_實驗室資質(zhì)認(rèn)定內(nèi)審檢查表

1、條款號檢 查 內(nèi) 容檢 查 記 錄檢查結(jié)論4管理要求組織查：1獨立法人地位：1）機(jī)構(gòu)設(shè)置的文件或營業(yè)執(zhí)照；2） 法人登記證明；3） 是否有獨立帳戶。2 非獨立法人單位查：1） 母體法人單位的營業(yè)執(zhí)照和法人登記證；2） 本機(jī)構(gòu)設(shè)置的文件；3） 母體法人單位的公正性聲明和授權(quán)聲明；4） 本機(jī)構(gòu)主要負(fù)責(zé)人的任命文件；5) 是否有獨立帳戶。有獨立法人地位。因正在準(zhǔn)備辦理暫無營業(yè)執(zhí)照。有法人登記證明。有獨立賬號。不屬于非獨立法人單位。符合不適用符合符合不適用查：1要有固定場所，地址、用房面積；2要配備符合申請項目檢測能力要求的所有儀器設(shè)備，提供儀器設(shè)備一覽表和項目配置表。3.若有可移動設(shè)施，應(yīng)列出。有固

2、定場所。經(jīng)檢查符合。無可移動設(shè)施。符合符合符合1在手冊中對機(jī)構(gòu)場所的覆蓋說明；2要有機(jī)構(gòu)實驗室平面布置圖（最好有平面布置圖）；有說明。有平面布置圖。符合符合要列出機(jī)構(gòu)人員一覽表，表中要說明從事的崗位，其中要有一定比例的管理人員。已列出。符合查：1.公正性聲明；2. 員工行為規(guī)范或準(zhǔn)則。以上兩個文件是否對評審準(zhǔn)則中規(guī)定的公正性行為作出要求。3.通過各種信息收集，評價員工是否有違反公正性規(guī)定的行為，管理層對違反公正性規(guī)定的行為是否采取了相應(yīng)的措施。有公正性聲明。已經(jīng)作出要求。經(jīng)查沒有發(fā)現(xiàn)違反現(xiàn)象。符合符合符合查：1. 是否制定了保密和保護(hù)所有權(quán)程序。 2通過各種信息收集，評價是否有泄密行為，如有是

3、否采取了措施。已制定。無泄密行為。符合符合內(nèi)審員：趙志宏 內(nèi)審檢查表 審核日期：2007.12.01 內(nèi)審檢查表條款號檢 查 內(nèi) 容檢 查 記 錄檢查結(jié)論組織查： 1.手冊中是否有組織機(jī)構(gòu)圖，關(guān)系是否明確。 2.非獨立法人單位，還要有在法人單位中所處的位置圖。有組織機(jī)構(gòu)圖，關(guān)系已明確。不適合。符合不適用查： 1實驗室最高管理者、技術(shù)管理者、質(zhì)量主管及各部門主管是否有任命文件；2 獨立法人實驗室最高管理者是否有其上級單位的任命文件；3. 若最高管理者、技術(shù)管理者有變更，是否報發(fā)證機(jī)關(guān)或其授權(quán)的部門備案確認(rèn)。經(jīng)查有任命文件。有任命文件。無變更。符合符合符合查：1.是否制定了各部門職責(zé)和各崗位職責(zé)，

4、職責(zé)應(yīng)清楚，不能有交叉不清的職責(zé)；2.是否編制了職能分配表，分配表中的職能分配是否合理，與職責(zé)描述是否有矛盾？3.對關(guān)鍵崗位是否規(guī)定了代理人制度，代理人是否明確？經(jīng)查符合。經(jīng)查符合。已經(jīng)做出規(guī)定，代理人明確。符合符合符合查：1.是否有監(jiān)督員聘任文件？ 2.監(jiān)督員的條件是否能滿足準(zhǔn)則的要求？有監(jiān)督員聘任文件。滿足。符合符合查：1.是否有技術(shù)負(fù)責(zé)人、質(zhì)量負(fù)責(zé)人的任命文件； 2.技術(shù)負(fù)責(zé)人、質(zhì)量負(fù)責(zé)人的職責(zé)和權(quán)力是否有明確規(guī)定？規(guī)定是否合理有任命文件。有明確規(guī)定，規(guī)定合理。符合符合（僅適用于授權(quán)實驗室）查：1.手冊中對政府指令性任務(wù)的完成是否規(guī)定了相應(yīng)的措施？ 2.以往政府下達(dá)的指令性任務(wù)是否按期保

5、質(zhì)保量的完成？（抽查前一兩年政府指令性任務(wù)的完成情況）不適用。不適用管理體系查：1.質(zhì)量手冊的內(nèi)容是否覆蓋了評審準(zhǔn)則的全部要求？是否適應(yīng)組織的自身實際運作？2.查程序文件目錄，準(zhǔn)則中規(guī)定的應(yīng)制定的程序文件是否已制定？已覆蓋覆蓋了評審準(zhǔn)則的全部要求，適應(yīng)組織的自身實際運作。全部制定。符合符合內(nèi)審員：趙志宏 審核日期：2007.12.01條款號檢 查 內(nèi) 容檢 查 記 錄檢查結(jié)論查：3. 查作業(yè)指導(dǎo)文件目錄，對具體的技術(shù)操作和儀器設(shè)備操作是否制訂了必須的指導(dǎo)文件？4. 需要記錄的各類活動，是否制訂了記錄表式，表式設(shè)計是否合理？5. 抽查管理人員35名，檢測人員310名，提問考核體系文件的精神是否宣

6、貫至有關(guān)人員？精神是否被理解？已經(jīng)制訂。有記錄表式，表式設(shè)計合理。經(jīng)過抽查提問有個別人對體系文件精神沒有理解到位。符合符合不符合查：1.是否編制了文件控制程序2. 是否有受控文件清單？抽查35份外來技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，是否列入受控清單；3. 文件發(fā)放是否有記錄？從檢測人員和管理人員處分別抽查35個文件，核對是否有記錄；4. 從自編管理文件和技術(shù)文件中分別抽查35個，檢查是否有編制、審核、批準(zhǔn)人簽名，文件是否有唯一性編號、受控識別、版號標(biāo)識；5. 從文件受控清單中抽查35個技術(shù)類文件，查相關(guān)文件使用人員是否能方便獲取該文件；6. 若文件有修訂，查修訂過程是否受控。7. 若體系規(guī)定允許有電子版文件，查是否有

7、對電子版文件的受控規(guī)定，實際運作是否按規(guī)定執(zhí)行。注：現(xiàn)場檢查應(yīng)關(guān)注作廢文件是否及時收回。已編制。無受控文件清單。有發(fā)放記錄，經(jīng)過抽查有發(fā)放記錄。經(jīng)過抽查全部符合。抽查了5個技術(shù)類文件可以方便獲取。受控。沒有電子版文件。不符合符合符合符合符合不適用查：1.是否有分包活動；2.如果有，是否制定了分包活動控制程序；3.項目是否分包給通過計量認(rèn)證或?qū)嶒炇艺J(rèn)可并有能力的分包方。4. 是否將分包安排以書面形式通知客戶，是否得到客戶的同意？5. 分包政策是否符合準(zhǔn)則規(guī)定的原則？無分包。不適用內(nèi)審員：趙志宏 內(nèi)審檢查表 審核日期：2007.12.01內(nèi)審員：趙志宏 內(nèi)審檢查表 審核日期:2007.12.01條

8、款號檢 查 內(nèi) 容檢 查 記 錄檢查結(jié)論6. 抽13份記錄查：1）對所使用的分包方是否進(jìn)行了評價；2）評價記錄是否完整；3）選擇的分包方是否具備能力。無分包。不適用查：1. 是否制定了服務(wù)和供應(yīng)品的采購控制程序；2.與檢測質(zhì)量有關(guān)的采購物品是否有驗收記錄；3.投入使用的采購物品是否經(jīng)驗收合格；已經(jīng)制定。有驗收記錄。已經(jīng)驗收合格。符合符合符合查：1影響檢測質(zhì)量的物品采購是否有采購申請文件，文件內(nèi)容是否包含了有關(guān)的技術(shù)信息； 2.抽13份采購申請文件，查是否經(jīng)審批。有采購文件，技術(shù)信息。經(jīng)查已經(jīng)過審批。符合符合查：1.對影響檢測質(zhì)量的重要消耗品、供應(yīng)品和服務(wù)的供應(yīng)商是否進(jìn)行評價；2.抽查是否保存這

9、些評價的記錄和獲批準(zhǔn)的供應(yīng)商名單。已經(jīng)過評價。已經(jīng)保存過記錄。符合符合合同評審查：1.是否制定了客戶要求、標(biāo)書和合同評審程序；求。已經(jīng)制定。經(jīng)過檢查已經(jīng)含蓋了標(biāo)準(zhǔn)要求。符合符合查：1.合同信息是否充分；2. 是否有合同評審的記錄（簡易合同以受理人員簽字確認(rèn)即認(rèn)為符合要求）。抽查35份業(yè)務(wù)受理單， 充分。經(jīng)抽查符合要求。符合符合抽5份合同的實施情況，查：1.是否有偏離合同的情況；2.如果有，則是否通知了客戶并經(jīng)確認(rèn)。無偏離合同的情況。符合內(nèi)審員：趙志宏 內(nèi)審檢查表 審核日期: 2007.12.01條款號檢 查 內(nèi) 容檢 查 記 錄檢查結(jié)論合同評審抽5份合同查：1.是否有工作開始后修改合同的情況；

10、2.如果有，是否重新進(jìn)行合同評審；3.合同修改內(nèi)容是否通知到所有受影響的人員？無修改合同的情況。符合申訴和投訴查：1.是否制定了申訴和投訴處理程序；2.若有申投訴，是否保存了相應(yīng)的記錄；3.抽查1-3份申投訴記錄，查是否有申投訴事實、分析處理、答復(fù)投訴人等記錄；4.涉及到體系運行有效性的或存在深層次原因的，是否采取了糾正或預(yù)防措施。已經(jīng)制定。無申設(shè)訴。符合符合糾正措施、預(yù)防措施及改進(jìn)查：1.在手冊、程序文件中是否識別了不符合工作發(fā)現(xiàn)的時機(jī)；2.發(fā)現(xiàn)不符合工作后，是否進(jìn)行了原因分析；3.針對所分析的原因，是否采取了相應(yīng)的糾正或預(yù)防措施；4.對糾正和預(yù)防措施的實施，是否進(jìn)行有效性驗證。已經(jīng)識別。暫

11、時沒發(fā)現(xiàn)不符合工作。符合符合記錄查：1.是否建立了記錄管理制度；2.制度對記錄管理的要求是否明確、可操作；已建立。已經(jīng)明確，可操作。符合查：1.結(jié)合其他要素的檢查，確認(rèn)各項質(zhì)量活動和檢測活動，是否按體系文件的規(guī)定作了記錄；2.記錄的借閱是否做到了保密性；3.對電子信息的儲存是否有安全的措施。已經(jīng)按體系文件的規(guī)定作了記錄。已做到保密性。有安全措施。符合符合符合內(nèi)審員：趙志宏 內(nèi)審檢查表 審核日期: 2007.12.02條款號檢 查 內(nèi) 容檢 查 記 錄檢查結(jié)論查：1.對各類記錄的保存是否規(guī)定了期限； 2.各類記錄是否有效的予以保存；3.在各要素檢查中，對規(guī)定應(yīng)有記錄的抽查3-5份記錄，查：1）各

12、項記錄的信息是否確保原始性、充分性、可追溯性和再現(xiàn)性；2）記錄的更改是否規(guī)范規(guī)定了期限。已經(jīng)保存。經(jīng)過抽查，各項記錄信息符合。經(jīng)過抽查發(fā)現(xiàn)更改不規(guī)范。符合符合符合不符合查：1.是否制定了內(nèi)審管理程序；2.是否制訂了年度內(nèi)審計劃；3.內(nèi)審活動的實施是否有：1） 內(nèi)審計劃，計劃內(nèi)容完整性；2） 內(nèi)審檢查記錄；3） 發(fā)現(xiàn)的不符合是否開出不符合報告，是否采取了糾正、糾正措施或預(yù)防措施；4） 是否編制了內(nèi)審報告，內(nèi)審報告是否按規(guī)定的范圍發(fā)放。4.內(nèi)審員是否經(jīng)過培訓(xùn)并有資格證；5.內(nèi)審員是否獨立于被審核的工作；6.內(nèi)審活動記錄是否有效保存。 7.每年度內(nèi)審活動是否都能覆蓋所有部門和準(zhǔn)則的全部要求。已制定。

13、有計劃。內(nèi)容完整。有檢查記錄。已經(jīng)開出不符合報告。采取了糾正、糾正措施或預(yù)防措施。是。有資格證。獨立。已保存。已覆蓋所有部門和準(zhǔn)則的全部要求。符合符合符合符合符合符合符合符合符合符合符合查：1.是否制定了管理評審控制程序；2.是否制訂年度管理評審計劃；3.管理評審活動是否由最高管理者主持；各部門負(fù)責(zé)人和重要崗位人員是否參加了管理評審活動；4.管理評審的輸入信息是否充分，議題是否明確，管理評審對輸入信息是否充分的討論；已制定。已制定。是。是。符合符合符合符合內(nèi)審員：趙志宏 內(nèi)審檢查表 審核日期: 2007.12.02條款號檢 查 內(nèi) 容檢 查 記 錄檢查結(jié)論查： 5.管理評審最終是否形成了改進(jìn)的

14、決議，決議是否有落實的計劃；6.是否編制了管理評審報告，管理評審報告對體系的運行是否作出了符合性、適宜性和有效性方面的評價。7.管理評審活動的記錄是否完整存檔保留。是。是。已存檔保留。符合符合符合5 技術(shù)要求查：1.提供人員一覽表（要求有明確的從事崗位，聘用性質(zhì)）；2.根據(jù)人員一覽表，對合同制人員要求提供勞動合同和社保證據(jù)；3.對合同制人員和關(guān)鍵技術(shù)支持人員的工作活動是否有監(jiān)督安排？應(yīng)提供監(jiān)督安排的計劃和監(jiān)督實施的記錄。本試驗室正在過渡期間無勞動合同。暫不適用查：1.對主要崗位人員是否有崗位任職條件？ 2.抽查現(xiàn)有關(guān)鍵崗位人員（如技術(shù)/質(zhì)量負(fù)責(zé)人、監(jiān)督員、授權(quán)簽字人，部門負(fù)責(zé)人等）的技術(shù)檔案，

15、檢查其技能是否能滿足任職的要求。 3.從事抽樣、檢測和重要儀器操作等活動的人員，是否經(jīng)培訓(xùn)考核，并取得上崗證？對相關(guān)法律法規(guī)有特殊規(guī)定的，應(yīng)取得相應(yīng)的上崗資格證。 抽查510份人員技術(shù)檔案進(jìn)行檢查。有?？梢詽M足任職的要求。經(jīng)過檢查符合要求。符合符合符合查：1.是否制定了人員教育培訓(xùn)管理程序；2是否制訂了年度培訓(xùn)計劃？培訓(xùn)活動是否按計劃得到實施；3. .對培訓(xùn)的效果是否有評價。4.培訓(xùn)活動的記錄是否得到有效的保存。已制定。是。有評價。已保存。符合符合符合符合內(nèi)審員：蔡多剛 內(nèi)審檢查表 審核日期: 2007.12.02條款號檢 查 內(nèi) 容檢 查 記 錄檢查結(jié)論查：1.是否有在培員工？若有，對在培員

16、工從事的活動，是否安排了適當(dāng)?shù)谋O(jiān)督； 2.監(jiān)督活動的記錄是否有效保存。 無在培員工。符合查：1.是否對每位員工獨立建立了人員技術(shù)檔案？ 2.檔案的內(nèi)容是否反映了人員的教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)歷等基本信息。是。是。符合符合查：1通過人員技術(shù)檔案，查技術(shù)負(fù)責(zé)人、授權(quán)簽字人是否具有工程師職稱； 2. 技術(shù)負(fù)責(zé)人、授權(quán)簽字人是否有變更，若有是否報原發(fā)證機(jī)構(gòu)備案確認(rèn)。是。有變更，正在上報。符合符合（僅適用于依法設(shè)置和授權(quán)的機(jī)構(gòu)）查：授權(quán)簽字人是否具有工程師以上職稱，并具有從事本專業(yè)領(lǐng)域工作三年以上。不適合。不適用查：抽查35個項目，按項目開展的技術(shù)依據(jù)要求，檢查環(huán)境條件是否滿足要求。 對于初次申請認(rèn)證的要對

17、項目進(jìn)行逐個核查。滿足要求。符合查：1.對于環(huán)境條件要求（如溫度、濕度等）較高的，是否采取連續(xù)監(jiān)控的措施。2.監(jiān)控是否有記錄。抽查有監(jiān)控記錄要求的檢測原始記錄35份。3.對于有現(xiàn)場檢測活動的項目，在現(xiàn)場檢測時，是否對環(huán)境條件給予同樣的關(guān)注。抽查現(xiàn)場檢測的原始記錄35份。是。有監(jiān)控記錄。符合符合內(nèi)審員：蔡多剛 內(nèi)審檢查表 審核日期: 2007.12.02條款號檢 查 內(nèi) 容檢 查 記 錄檢查結(jié)論查：1.是否制定了包含安全作業(yè)管理的程序文件； 2.對有安全隱患的因素（化學(xué)危險品、毒品、機(jī)械安全、帶電操作等）是否按要求采取有效的控制措施。 3.對于發(fā)生有人身安全事故時是否有相應(yīng)的應(yīng)急措施。是。有控制

18、措施。有。符合符合符合 查：1.是否制定了環(huán)境保護(hù)管理程序；2.對環(huán)境有污染的三廢排放是否進(jìn)行了有效的識別，并有規(guī)定的排放措施。3.對于發(fā)生超規(guī)定排放時，是否有相應(yīng)的應(yīng)急措施。抽查相關(guān)的三廢處理記錄。是。沒有三廢排放。符合符合查：1.是否識別了檢測活動有相互干擾的項目？ 2.對于有相互干擾的項目是否采取了有效的隔離措施。 通過實驗室的環(huán)境布局進(jìn)行檢查。是。是。通過。符合符合符合查：1.對檢測質(zhì)量有影響或涉及人身安全的工作區(qū)域是否設(shè)置了有效的警示標(biāo)志； 2.觀察現(xiàn)場檢測人員的操作，是否按規(guī)定執(zhí)行。是。是。符合符合查：1.是否優(yōu)先選用國家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、地方標(biāo)準(zhǔn)：2.抽查35份在用標(biāo)準(zhǔn)，查方法的選

19、用是否正確； 3如果缺少指導(dǎo)書可能影響檢測，是否對相關(guān)設(shè)備的使用和操作說明、檢測樣品的準(zhǔn)備（或者二者兼有）編制了細(xì)化的指導(dǎo)書？ 是。選用方法正確。已經(jīng)編制了細(xì)化的指導(dǎo)書。符合符合符合查：1.對方法是否能正確使用作過評價，如環(huán)境要求、設(shè)備的配置、操作人員的能力等；是。符合內(nèi)審員：蔡多剛 內(nèi)審檢查表 審核日期: 2007.12.02條款號檢 查 內(nèi) 容檢 查 記 錄檢查結(jié)論2.方法若有變更，是否進(jìn)行了重新評價確認(rèn)；3.在用的方法是否是最新有效的版本。抽查510在用技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)。無變更。符合查：1.要求檢測人員提供與其檢測活動相關(guān)的作業(yè)指導(dǎo)書，檢查：1） 是否能方便地獲得；2） 是否被受控，如列入受控清

20、單，有受控識別等；3） 是否經(jīng)過批準(zhǔn)；4） 是否是最新版本。是。是。是。是。符合符合符合符合符合查：如果有使用國際標(biāo)準(zhǔn)，是否僅用于特定的委托檢測。無國際標(biāo)準(zhǔn)。符合查：1.如果有使用自行編制的非標(biāo)檢測方法作為資質(zhì)認(rèn)定依據(jù)的，是否規(guī)定僅限于特定的委托檢測； 2.對自行編制的非標(biāo)檢測方法是否按規(guī)定的程序批準(zhǔn)后實施。 抽查35份自行編制的非標(biāo)檢測方法進(jìn)行檢查。無自行編制的非標(biāo)檢測方法。符合查：1. 偏離檢測方法時，對偏離的合理性是否有評價；2.偏離是否經(jīng)相關(guān)委托方的同意；3.這種偏離是否以文件的形式予以規(guī)定。 抽查35份偏離的記錄進(jìn)行檢查。無偏離檢測方法。符合查：1.是否制定了數(shù)據(jù)處理與保護(hù)的程序；

21、2.對利用計算機(jī)或自動化設(shè)備進(jìn)行數(shù)據(jù)采集、處理、報告、儲存時，是否有確保數(shù)據(jù)完整性、安全性、保密性的措施，實際工作中是否嚴(yán)格執(zhí)行。抽查這樣的設(shè)備進(jìn)行確認(rèn)。是。是。符合符合內(nèi)審員：蔡多剛 內(nèi)審檢查表 審核日期: 2007.12.02條款號檢 查 內(nèi) 容檢 查 記 錄檢查結(jié)論查：1.抽查35個檢測項目的設(shè)備配置清單，與檢測標(biāo)準(zhǔn)的配置要求核對是否符合配置要求；2.是否制訂了儀器設(shè)備的維護(hù)計劃；3.設(shè)備的維護(hù)是否按計劃的安排執(zhí)行，是否保存了維護(hù)記錄。符合配置要求。是。保存了維護(hù)記錄。符合符合符合查：1.通過現(xiàn)場觀察和儀器設(shè)備檢查，查對不合格設(shè)備是否進(jìn)行了識別？2.對已發(fā)現(xiàn)的不合格儀器設(shè)備是否加以明顯的

22、標(biāo)識，并采取必要的隔離措施；3.不合格儀器設(shè)備經(jīng)修復(fù)后是否經(jīng)過檢定/校準(zhǔn)并證明符合要求后才投入使用；4.不合格儀器設(shè)備發(fā)現(xiàn)后，是否對發(fā)現(xiàn)之前所進(jìn)行的檢測結(jié)果有影響進(jìn)行檢查，對有影響的檢測結(jié)果是否進(jìn)行追溯。沒有發(fā)現(xiàn)不合格設(shè)備。符合:查：1.是否有使用租借用設(shè)備；2.所租借用的儀器設(shè)備是否是使用頻次低、價格昂貴；3.所租借用的儀器設(shè)備是否按本組織對儀器設(shè)備的管理要求進(jìn)行管理（主要要索取有效的溯源證書并能證明滿足要求、相應(yīng)的使用說明書或操作規(guī)程）。無租借用設(shè)備。符合查：1.對操作復(fù)查的儀器設(shè)備，是否授權(quán)了專門的人員；2.相關(guān)的使用說明和維護(hù)要求等技術(shù)資料是否使操作人員能方便獲得。抽查35臺儀器設(shè)備的

23、授權(quán)情況。無操作復(fù)查的儀器設(shè)備。符合查：1.是否對每臺儀器設(shè)備建立了各自的檔案； 2.檔案的內(nèi)容是否完整。 對每個部門抽查35臺儀器設(shè)備的檔案。是。完整。經(jīng)過抽查全部符合。符合符合符合內(nèi)審員：蔡多剛 內(nèi)審檢查表 審核日期: 2007.12.02條款號檢 查 內(nèi) 容檢 查 記 錄檢查結(jié)論查：1.儀器設(shè)備是否都有狀態(tài)標(biāo)識；2.儀器設(shè)備的狀態(tài)標(biāo)識是否正確、完整，3.狀態(tài)標(biāo)識是否便于操作人員觀察得到。有狀態(tài)標(biāo)識。經(jīng)查非計量實驗設(shè)備沒有用彩色樗表明其是否處于完好狀態(tài)。是。符合不符合符合查：對于借用給人家的本組織儀器設(shè)備，取回后是否對其功能和測量特性的有效性進(jìn)行檢查。無借用。符合查：1.是否識別了需要做期

24、間核查的儀器設(shè)備； 2.對需要做期間核查的儀器設(shè)備是否制訂核查計劃和核查方法，并按計劃和核查方法執(zhí)行； 3.期間核查的記錄是否予以保存，核查結(jié)果是否被利用； 抽查每個部門的期間核查記錄13份。是。已經(jīng)制訂核查計劃和核查方法，并按計劃和核查方法執(zhí)行。已經(jīng)保存、利用。抽查了2份核查記錄，結(jié)果符合。符合符合符合符合查：1.對自檢和外部溯源獲得的檢定/校準(zhǔn)證書是否進(jìn)行分析確認(rèn)，其結(jié)果是否被有效利用。 抽查35份校準(zhǔn)證書的結(jié)果應(yīng)用情況。是。抽查了5份校準(zhǔn)證書，結(jié)果符合。符合符合查：1.是否有使用未經(jīng)定型的檢測儀器設(shè)備； 2.對于使用未經(jīng)定型的檢測儀器設(shè)備是否進(jìn)行了技術(shù)上的驗證確認(rèn)。否。無未經(jīng)定型的檢測儀

25、器。符合符合量值溯源查：1.是否制定了量值溯源程序；2.程序?qū)y量儀器設(shè)備的檢定/校準(zhǔn)是否作出了確認(rèn)的總體原則要求； 3.對于自行校準(zhǔn)的，是否繪制了量值溯源圖。制定了量值溯源程序。確認(rèn)了總體原則要求。繪制了量值溯源圖。符合符合符合內(nèi)審員：蔡多剛 內(nèi)審檢查表 審核日期: 2007.12.02條款號檢 查 內(nèi) 容檢 查 記 錄檢查結(jié)論5查：1是否存在無法溯源的測量設(shè)備，對于這樣的測量設(shè)備是否有識別；2.對無法溯源的測量設(shè)備是否制訂了其他驗證的計劃和措施；3.是否按驗證措施實施了驗證計劃，并保留了相應(yīng)的記錄。抽查35份驗證活動記錄。沒有無法溯源的測量設(shè)備。符合查：1. 對于需要進(jìn)行量值溯源的設(shè)備是否

26、編制了溯源計劃（查測量設(shè)備與周檢計劃表核對）；2.列入溯源計劃表的設(shè)備是否按計劃進(jìn)行溯源。每個部門抽查35臺測量儀器設(shè)備進(jìn)行核對。編制了溯源計劃。是。抽查了5臺測量儀器設(shè)備，全部合格。符合符合符合查：1.是否有自行檢定/校準(zhǔn)的項目；2.若有自行檢定/校準(zhǔn)的項目是否對參考標(biāo)準(zhǔn)編制了溯源計劃；3.抽查參考標(biāo)準(zhǔn)是否按計劃實施有效溯源，并保存了溯源的證據(jù)；4.是否保證參考標(biāo)準(zhǔn)僅用于檢定/校準(zhǔn)？如果挪作他用是否對其計量特性的完好性進(jìn)行驗證，并保留驗證記錄。有自行檢定/校準(zhǔn)的項目。編制了溯源計劃。按計劃實施有效溯源，并保存了溯源的證據(jù)。是。符合符合符合查：1.檢測活動是否有使用標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)（參考物質(zhì)），若有是

27、否使用了有證標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)；2.如果采用了無證參考物質(zhì)，是否對其進(jìn)行了驗證，并保留驗證的記錄。抽查35種標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)（參考物質(zhì)）檢查上述要求是否滿足。符合查：1.對標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)（參考物質(zhì)）是否制訂了核查計劃；2.需要核查的是否編制了核查方法，并按核查方法進(jìn)行核查；3.是否保存了核查記錄。從核查計劃中抽查35種標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)（參考標(biāo)準(zhǔn)）進(jìn)行檢查。是。編制了核查方法。是。經(jīng)過抽查全部合格。符合符合符合符合內(nèi)審員： 蔡多剛 內(nèi)審檢查表 審核日期: 2007.12.02條款號檢 查 內(nèi) 容檢 查 記 錄檢查結(jié)論量值溯源查：1.是否制定了標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)管理程序？程序內(nèi)容是否對標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)的使用、儲存、安全處置等作出管理規(guī)定；2.對標(biāo)

28、準(zhǔn)物質(zhì)的管理是否按程序的要求執(zhí)行。抽查35種標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)檢查使用管理情況。是。抽查了5種標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)，全部合格。符合符合抽樣和樣品處置查：1.檢測工作中是否有抽樣活動；2.若有抽樣活動是否制定了抽樣和樣品管理程序；沒有抽樣活動。符合查：1.涉及抽樣活動的，是否制訂了相應(yīng)的抽樣方案（如果已有相關(guān)的抽樣規(guī)范，可直接使用而不需要再制訂。）；2.抽樣方案在使用前是否經(jīng)審批確認(rèn)，并按文件控制要求進(jìn)行管理。對有抽樣活動的檢測工作抽取13份記錄進(jìn)行檢查。沒有抽樣活動。符合查：1.抽查13份抽樣記錄，檢查抽樣信息記錄的完整性，包括抽樣位置的說明、其他異常情況的說明等信息； 2.抽樣人員是否兩名以上，抽樣人員在抽樣記錄

29、上是否有簽名，被抽樣單位是否有確認(rèn)人簽名。沒有抽樣活動。符合查：1.在抽樣時客戶對抽樣方案是否有偏離的要求； 2.若有這種偏離的要求在抽樣記錄中是否對偏離的信息予以詳細(xì)記錄； 3.這種偏離如果影響到其他方，是否將偏離的信息通知了相關(guān)方。沒有抽樣活動。符合查：1.樣品在接受過程中是否填寫了受理單； 2.樣品受理單中對樣品特性是否有描述，信息是否充分； 3.如果接受的樣品與任務(wù)書或委托的要求有偏離，是否予以詳細(xì)的說明。沒有抽樣活動。符合查：1.是否建立了規(guī)定的樣品標(biāo)識系統(tǒng)； 2.樣品接受中是否按規(guī)定對樣品予以標(biāo)識。沒有抽樣活動。符合內(nèi)審員：蔡多剛 內(nèi)審檢查表 審核日期: 2007.12.02條款號

30、檢 查 內(nèi) 容檢 查 記 錄檢查結(jié)論抽樣和樣品處置查：1.對樣品有特殊保存要求的，是否有必要的設(shè)施或設(shè)備；2.對環(huán)境有特殊要求的，是否采取了相應(yīng)措施確保環(huán)境條件滿足要求；3.對接受的樣品是否建立了臺帳，樣品在流轉(zhuǎn)過程中是否有記錄。從樣品臺帳中抽取35個樣品，對上述要求進(jìn)行檢查。沒有抽樣活動。符合結(jié)果質(zhì)量控制查：1.是否制定了檢測質(zhì)量控制程序； 2.是否編制年度的質(zhì)量控制計劃；制定了檢測質(zhì)量控制程序。是。符合查：1.是否按質(zhì)量控制計劃實施了質(zhì)量控制活動； 2.對每項質(zhì)量控制活動的實施是否制訂了實施方案； 3. 每項質(zhì)量控制活動的實施是否按實施方案的要求執(zhí)行； 4.對質(zhì)量控制的數(shù)據(jù)是否有分析利用；

31、 5.當(dāng)質(zhì)量控制數(shù)據(jù)有超出預(yù)期的要求時，是否采取糾正措施。 6. 當(dāng)質(zhì)量控制數(shù)據(jù)的趨勢有朝著不利的方向時，是否采取了預(yù)防措施。是。是。是。是。采取了糾正措施。有預(yù)防措施。符合符合符合符合符合符合結(jié)果報告查：1.是否制定了結(jié)果報告控制程序； 2. 結(jié)果報告控制程序是否對采用法定計量單位作出了規(guī)定。制定了結(jié)果報告控制程序。是。符合查：1.每個部門抽查35份檢測報告，檢查報告的信息是否完整、充分（具體見準(zhǔn)則條要求）；抽查了5份檢測報告，檢查報告的信息完整、充分。符合查：1.如果檢測活動有偏離常規(guī)的情況，是否對這種情況在報告中有說明； 結(jié)合條一并檢查。無偏離。符合查：1. 對于涉及到抽樣工作的檢測活動

32、，是否在報告中對抽樣的信息予以描述（具體需描述的信息見準(zhǔn)則條）。無抽樣工作檢測活動。符合內(nèi)審員：蔡多剛 內(nèi)審檢查表 審核日期: 2007.12.02條款號檢 查 內(nèi) 容檢 查 記 錄檢查結(jié)論結(jié)果報告查：1.檢測報告是否涉及到分包的內(nèi)容； 2.如果有分包的內(nèi)容，是否在報告中予以說明。沒有涉及到分包的內(nèi)容。符合查：1.是否有以 、電傳或其他電子方式傳遞檢測結(jié)果；2.如果有，則對這種傳遞報告結(jié)果的方式是否有確保信息完整、安全的措施；3.對于這樣的信息傳遞是否做好了發(fā)送人、發(fā)送日期、對方接受人等相應(yīng)的記錄。無。不適用查：1.是否有報告修改的情況；2.若有是否按程序文件的規(guī)定實施對報告的修改。無。不適用

33、下面資料為贈送的地產(chǎn)廣告語不需要的下載后可以編輯刪除就可以，謝謝選擇，祝您工作順利，生活愉快！地產(chǎn)廣告語1、讓世界向往的故鄉(xiāng) 2、某沿河樓盤：生活，在水岸停泊 3、一江春水一種人生 4、某錢塘江邊樓盤：面對潮流 經(jīng)典依舊 5、海景房：站在家里，海是美景；站在海上，家是美景6、以山水為賣點的樓盤：山水是真正的不動產(chǎn)7、某城區(qū)的山腰上的樓盤：凌駕尊貴 俯瞰繁華8、某地勢較高的樓盤：高人，只住有高度的房子9、某學(xué)區(qū)房：不要讓孩子輸在起跑線上10、尾盤：最后，最珍貴 11、回家就是度假的生活 12、生命就該浪費在美好的事情上 我們造

34、城 2、我的工作就是享受生活3、 我家的客廳，就是我的生活名片 4、在自己的陽臺 看上海的未來 5、公園不在我家里 我家住在公園里 6、這里的花園沒有四季 7、*，裝飾城市的風(fēng)景 8、*，我把天空搬回家 9、房在林中，人在樹下 10、生活，就是居住在別人的愛慕里 11、到星河灣看看好房子的標(biāo)準(zhǔn) 12、好生活在珠江 13、愛家的男人住百合    城市岸泊： 城市的岸泊，生活的小鎮(zhèn)生活之美不缺少，在于發(fā)現(xiàn)情趣不在于奢華，在于精彩生活有了美感才值得思考

35、玫瑰莊園： 山地生態(tài)，健康人生卓越地段，超大社區(qū)一種完整且完善的環(huán)境，像原生一樣和諧原生景象 自然天成人本理念 精品建筑知名物業(yè) 智能安防誠信為本 實力鑄造比華利山莊：海岸生活引領(lǐng)世界的生活方式 海岸生活22公里的奢華海岸生活高尚人生的序曲海岸生活人與自然的融合蘋果二十二院街：人文 自然 現(xiàn)代鋪的蔓伸榮和山水美地：讓世界向往的故鄉(xiāng)香港時代： 時代精英 開拓未來領(lǐng)銜建筑，彰顯尊貴綠地崴廉公寓：金橋 40萬平方米德國音樂藝術(shù)生活匯都國際： 昆明都心，城市引擎財富之都 風(fēng)情之都 夢幻之都 文化之都 商貿(mào)之都西部首座巨型商業(yè)之城顛峰商圈的原動力，締造西部財富新領(lǐng)地新江灣城： 綠色生態(tài)港 國際

36、智慧城新江灣城，一座承載上海新夢想的城區(qū)上海城投，全心以赴建設(shè)知識型，生態(tài)型花園城區(qū)風(fēng)和日麗： 入住準(zhǔn)現(xiàn)樓，升值在望灣區(qū)大戶，空中花園大格局下的西海岸市中心： 市中心 少數(shù)人的專屬顛峰珍貴市中心的稀世名宅正中心 城市顛峰領(lǐng)地顛峰 勾勒稀世名宅繁華 不落幕的居家風(fēng)景地利 皇者盡得先機(jī)稀世經(jīng)典180席陽光國際公寓：陽光金橋來自紐約的生活藍(lán)本鐘宅灣： 海峽西岸生態(tài)人居 休閑商務(wù)區(qū)匯聚國際財富與人居夢想的絕版寶地二十一世紀(jì)是城市的世紀(jì)，二十一世紀(jì)也是海洋的世紀(jì)誰控制了海洋，誰就控制了一切站在藍(lán)色海岸的前沿，開啟一個新的地產(chǎn)時代東南門戶 海灣之心海峽西岸生態(tài)人居 休閑商務(wù)區(qū)讓所有財富的目光聚集鐘宅灣，這

37、里每一天都在創(chuàng)造歷史上海A座（科維大廈）：創(chuàng)富人生的黃金眼掘金上海！創(chuàng)富人生！遠(yuǎn)東大廈： 花小公司的錢，做大公司的事未來城： 無可挑戰(zhàn)的優(yōu)勢 無可限量的空間綠地集團(tuán)： 居住問題的答疑者，舒適生活的提案人茶馬驛棧： 精明置業(yè)時機(jī) 享受附加值 財富最大化雪山下的世外桃源 茶馬古道上千年清泉之鄉(xiāng)金地格林春岸：城市精英的夢想家園繁華與寧靜共存，闊綽身份不顯自露建筑覆蓋率僅20%，令視野更為廣闊占據(jù)最佳景觀位置，用高度提煉生活完美演繹自然精髓，譜寫古城新篇章創(chuàng)新房型推陳出新，闊氣空間彰顯不凡365天的貼身護(hù)衛(wèi)，闊度管理以您為尊金地格林小城：心沒有界限，身沒有界限春光永駐童話之城我的家，我的天下東渡國際：

38、 夢想建筑，建筑夢想齊魯置業(yè)： 傳承經(jīng)典，創(chuàng)新生活比天空更寬廣的是人的思想創(chuàng)新 遠(yuǎn)見 生活嘉德 中央公園：一群絕不妥協(xié)的居住理想家 完成一座改變你對住宅想象的超越作品極至的資源整合 豐富住家的生活內(nèi)涵苛求的建造細(xì)節(jié) 提升住家的生活品質(zhì)地段優(yōu)勢，就是永恒價值優(yōu)勢設(shè)計優(yōu)勢，就是生活質(zhì)量優(yōu)勢景觀優(yōu)勢，就是生命健康優(yōu)勢管理優(yōu)勢，就是生活品味優(yōu)勢空中華爾茲： 自然而來的氣質(zhì)，華爾茲的生活等級享受，沒有不可逾越的極限所謂完美的習(xí)慣，是舒適空間的心情定格！臨江花園： 經(jīng)典生活品質(zhì)風(fēng)景中的舞臺美林別墅： 源歐美經(jīng)典 純自然空間住原味別墅 賞園林藝術(shù)淡雅 怡景 溫馨 自然錢江時代： 核心時代，核心生活核心位置

39、創(chuàng)意空間 優(yōu)雅規(guī)劃 人文景觀 財富未來城市精神，自然風(fēng)景，滲透私人空間泰達(dá)時尚廣場： 是球場更是劇場 城市經(jīng)濟(jì)活力源時尚天津 水舞中國未來都會休閑之居創(chuàng)意時尚 天天嘉年華健康快樂新境界商旅新天地 締造好生意城市運營戰(zhàn)略聯(lián)盟，參與協(xié)作，多方共贏華龍碧水豪園： 浪漫一次，相守一生東方萊茵： 品鑒品位 宜家宜人建筑一道貴族色彩品鑒一方美學(xué)空間品位一份怡然自得蕩漾一股生命活力坐擁一處旺地靜宅體會一種尊崇感受常青花園（新康苑）：新康苑 生活感受凌駕常規(guī)大非凡生活領(lǐng)域 成功人士的生活禮遇擁有與自己身份地位相等的花園社區(qū)在屬于自己的宴會餐廳里會賓邀朋只與自己品味愛好相同的成功人士為鄰孩子的起步就與

40、優(yōu)越同步酒店式物管禮遇擁有一屋兩公園 前后是氧吧的美極環(huán)境水木清華： 住在你心里福星惠譽（金色華府）：金色華府，市府街 才智名門釋放生命的金色魅力真正了解一個人，要看他的朋友，看他的對手。真正了解一種生活，也當(dāng)如此。核心地段（區(qū)位是一面鏡子，照見家的質(zhì)素）隱逸空間（環(huán)境是一面鏡子，照見家的質(zhì)素）超大規(guī)模（點亮與過往不同的“大”生活）成熟配套（周邊一切是鏡子，照見家的質(zhì)素）精品建筑（外攬?zhí)煜拢瑑?nèi)宜室家）均好戶型（每天每秒都被釋放到四壁之外）大唐新都： 原創(chuàng)生活，非常空間住宅不是炫耀的標(biāo)簽，生活是用來享受的。 人信.千年美麗： 森庭畫意.千年美麗寧靜是一種內(nèi)在的力量生活是與自然的戀愛在自

41、然中體驗自由的生存建筑讓人迷戀的核心是思想華智.翡翠星空： 創(chuàng)意生活由此進(jìn)時代美博城： 繁華領(lǐng)地 時尚生活浪漫無極限陽光海岸： 美景與生活的邂逅帶著些許閑散情緒，安享私藏一片湖的幸福夢幻湖畔 溫柔橫亙在回歸前方 這是你的見.心的家景江華庭： 靜享都市繁華 新銳生活核心海虹.景： 城市在變 世界觀也要變海虹.景 國際社區(qū)一個改變你世界觀的城市文化住宅海虹.景 區(qū)位世界觀一塊好地 不僅要放到空間中 更要放到時間中去評價海虹.景 美景世界觀先成為園林鑒賞家才能鑒賞城市海虹.景 享受世界觀放手生活是享受的開始海虹.景 生活世界觀洞悉時尚潮流才能洞悉生活的變化海虹.景 空間世界觀空間隨意識而變 空間是流

42、動變化的碧水晴天： 生活就是尋開心駕奴.橋的前途 路的前程 城市的前景守望.江的神奇 灘的神話 岸邊的神韻品嘗.園的風(fēng)景 家的風(fēng)采 眼前的風(fēng)情沐浴.屋的明亮 窗的明凈 心底的明朗閩東電力集團(tuán).楚都地產(chǎn)：璀璨，用誠信打造輝煌，用實力說話領(lǐng)跑，用行動證明昆明走廊： 昆明走廊，一場與眾不同的城市詭計游戲，全情體驗行走的變幻情趣.2004.場景.商業(yè)地產(chǎn)西南商圈.重獲新生，王者復(fù)活2004.劇情.昆明走廊昆明走廊的實體不是一個建筑，而是一個場所。2004.主角.城市FI客概念商街，體驗生活進(jìn)行中2004.精彩.正式開始樂得家.金瀚家園： 水邊的香格里拉生活的真諦源于自然，自然的奧意在于和諧，和諧的精髓

43、表達(dá)完美。江畔語林： 距璀璨不遠(yuǎn)，離自然更近在這里，學(xué)習(xí)過悠然人生非凡禮遇，成就居者高人一等的氣質(zhì)金地香蜜山： 山在這里，我在這里城市山居生活再升級白描香蜜山山林生活的升級演繹真正的健康住宅長在山上的房子城市中的山地建筑堅持 簡約的后現(xiàn)代美學(xué)原生態(tài)私家山野公園四季分明的山中歲月健康、趣味、質(zhì)樸、自然是最好的設(shè)計師風(fēng)、光、水、石、云五大庭院藝術(shù)空間是用來收藏自然的山中的有氧運動網(wǎng)球也是一種生活方式健康成為一種習(xí)慣山是一件運動裝備上海五角世貿(mào)商城： 百舸爭流，誰能競風(fēng)流卓越來自您搶先一步！乘天時，順勢而起。成功來自您搶占高位！據(jù)地利，如虎添翼理想來自您精心創(chuàng)造！通人知，傾情打造。維多利亞公寓： 城

44、南三環(huán)之內(nèi)/最后，最珍貴精粹城南里的優(yōu)裕生活花園里的洋樓，演繹英倫貴派風(fēng)格國際與本土頂尖建筑團(tuán)體全球景觀設(shè)計權(quán)威/美國易道，全景營造讓每扇窗，向著風(fēng)景深呼吸金色嘉苑： 水光山色中的幸福家園有保證的幸福生活上風(fēng)上水，幸福生活版圖盡善盡美配套，演繹幸福生活365天美景生活，幸福生活時時刻刻特別的愛獻(xiàn)給特別的你找到都市的幸福時光嘉德現(xiàn)代城： 豪華尊貴的盛會 名流云集的家園景江苑： 開啟全景生活 展現(xiàn)全新人生恒海國際高爾夫別墅：在這里，掀開淀山湖，恒海計劃歷史一頁世紀(jì)金融大廈： 璀璨閃爍冉冉升起 我不能視而不見清怡花苑： 風(fēng)生，水起，潮涌觀賞，無邊境天境.山因勢而動山青，塔長，鐘鳴藝境.藝因琢而精心境.心因靜而遠(yuǎn)心靜，致遠(yuǎn)，淡泊，明智筑境.筑因妙而傳創(chuàng)造，無止境上品.巨洋豪園： 陸家嘴，頂極地標(biāo)，至上口味上品 稀缺，升值，唯一新海派主義建筑集群無限陽光 雙景生態(tài) 自然居停舒適源于對居住尺度的把握星星港灣： 星星港灣，看見非一般的夢想星星港灣，大學(xué)城后花園重組，文化濃郁之美東部生活的坐標(biāo)星星港灣的星空下，微笑的你，發(fā)現(xiàn)新生活已經(jīng)來臨居住，是氣質(zhì)的一種表達(dá)BLOCK，圍合式空間，標(biāo)識居住者的領(lǐng)域感和歸屬感核心區(qū)域，處處折射品質(zhì)生活生活美學(xué)，一次滿足你的夢想一個正在實現(xiàn)中的夢想天寓： 拋開一切繁文縟節(jié)，一切約定俗成，還原自然，真