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1、一、（一、（一一）合肥分公司組織發(fā)展目標(biāo)）合肥分公司組織發(fā)展目標(biāo)（二）合肥分公司人員招聘情況二、（一）安徽區(qū)域2016年渠道規(guī)劃銷售額占比銷售額占比餐飲渠道（35%）中小型商超（20%）大客戶（KA）（20%）特通渠道（25%）（二）合肥區(qū)域各渠道客戶發(fā)展目標(biāo)渠道類型渠道類型數(shù)量數(shù)量已簽約數(shù)量已簽約數(shù)量待開發(fā)數(shù)量待開發(fā)數(shù)量我司開發(fā)目標(biāo)我司開發(fā)目標(biāo)時間節(jié)點時間節(jié)點餐飲渠道30000100002000080002016年9月中小型商超1200020001000035002016年11月大客戶（KA）3000100020008002016年7月特通服務(wù)渠道1500030001200027002016

2、年12月合計600001800044000150002016年12月三、投入產(chǎn)出與利潤分析人力資源成本14萬*12=168萬辦公成本1萬*12=12萬各渠道收入目標(biāo)開戶費120萬（全年8000家） 流水收入180萬（全年6個億）利潤目標(biāo)=120萬投入產(chǎn)出與利潤分析餐飲餐飲大客大客戶戶中小型中小型商超商超特通特通餐飲及連鎖餐飲全年開戶15000家全年流水6個億四、（一）合肥分公司一季度開戶及流水目標(biāo)占比0 1 1 2 2 3 季度 1季度 2季度 3季度4季度流水目標(biāo)季度流水目標(biāo)流水（單位：億）0100020003000400050006000季度1季度2季度3季度4開戶目標(biāo)（單位：家）合肥分公司年度開戶目標(biāo)15000家，年度流水目標(biāo)6億，其中一季度開戶目標(biāo)5380家，占比35%，一季度流水目標(biāo)0.6億，占比10%。（二）一季度（1、2、3）銷售目標(biāo)分解（三）合肥分公司一季度日常績效追蹤模板序號小組業(yè)務(wù)代表當(dāng)月目標(biāo)月累計簽約達成率排名當(dāng)日目標(biāo)當(dāng)日簽約達成率當(dāng)日排名1一組陸文平2王建3草魯門4鮑馨馨5沙政輝6程旺鎮(zhèn)小計7二組朱何8桂玉9左進波10周正雄11姚啟良12周哲小計13三組馬增勇14李偉15談坦16楊夢迪17張圓圓小計18四組劉林海19馬鳴飛20李孝文21李燕紅22王之露23張

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