海航集團(tuán)有限公司【】

1、 海航集團(tuán)1 海航集團(tuán)的簡介2 海航集團(tuán)的開展概況3 三大支柱產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀及未來規(guī)劃4 海航的資本運(yùn)營5 海航的財(cái)務(wù)狀況6 海航的優(yōu)勢7 海航存在的問題8 愿景海航 海航集團(tuán)的簡介 海航集團(tuán)于2000年1月經(jīng)國家工商行政管理局批準(zhǔn)組建，以航空運(yùn)輸業(yè)為主體，產(chǎn)業(yè)延伸成航空運(yùn)輸、旅游效勞、機(jī)場管理、物流、酒店管理、金融效勞、地產(chǎn)、商貿(mào)零售、航空食品和其他相關(guān)產(chǎn)業(yè)為一體的大型企業(yè)集團(tuán)。經(jīng)過18年的開展，海航集團(tuán)由一家單一的航空運(yùn)輸企業(yè)轉(zhuǎn)型為以航空旅游、現(xiàn)代物流、現(xiàn)代金融效勞三大產(chǎn)業(yè)鏈條為支柱的現(xiàn)代效勞業(yè)綜合運(yùn)營商，在構(gòu)筑自身競爭優(yōu)勢的根底上，實(shí)現(xiàn)了產(chǎn)業(yè)價(jià)值鏈的有效延伸，今天的海航事業(yè)已經(jīng)超越了國家、膚色

2、、民族、信仰、文化、語言等界限，遍布全國，不斷從成功走向優(yōu)秀，從優(yōu)秀走向卓越，并逐漸成長成受世人尊敬的企業(yè)。海航集團(tuán)的簡介 海航的七大產(chǎn)業(yè)海航集團(tuán)的簡介海航的董事長： 陳峰，1953年生，高級經(jīng)濟(jì)師， 1984年畢業(yè)于聯(lián)邦德國漢莎航空運(yùn)輸管理學(xué) 1995年獲得荷蘭馬斯特里赫特管理學(xué)院工商 管理碩士學(xué)位 2004年獲得美國哈佛大學(xué)商學(xué)院高級管理畢業(yè)證書。 曾在民航總局、國際空中交通管理局工作多年 后擔(dān)任海南省省長航空事務(wù)助理職位 曾中選中國共產(chǎn)黨第十六次，第十七次全國代表大會(huì)代表 中國人民政治協(xié)商會(huì)議第十屆，十一屆全國委員會(huì)委員 現(xiàn)任中國企業(yè)聯(lián)合會(huì)、中國企業(yè)家協(xié)會(huì)執(zhí)行副會(huì)長 中華全國工商業(yè)聯(lián)合會(huì)

3、第九屆常務(wù)執(zhí)行委員會(huì)委員執(zhí)常委 海南省企業(yè)家協(xié)會(huì)會(huì)長海航集團(tuán)的簡介 海航的開展概況品牌創(chuàng)立階段品牌擴(kuò)張階段品牌擴(kuò)容階段品牌優(yōu)化階段 品牌創(chuàng)立階段 -1991年-1994年 1986年06月10日，海南行政區(qū)人民政府給廣東省政府上報(bào)?關(guān)于成立海南航空公司的請示?，并請求省政府轉(zhuǎn)報(bào)中國民航局。 1989年09月07日，海南省人民政府辦公廳下發(fā)?關(guān)于成立海南省航空公司的批復(fù)?，同意成立海南省航空公司。 1992年11月08日，公司與澳大利亞Ansett公司在?？谡胶炗喓Ｄ鲜『娇展鞠駻nsett worlwide租購兩架737-300飛機(jī)的協(xié)議 1993年5月2日，公司正式開行運(yùn)營，首航海口北京海

4、航的開展概況海航的開展概況 1995年9月，美國索羅斯量子基金入股海航，海南航空由此成為首 家中外合資的航空公司。 1997年6月26日，海航B股在上海證券交易市場掛牌上市。 1999年11月25日，海航A股在上海證券交易所掛牌上市。 品牌擴(kuò)張階段 1995年-1999 年 2000年01月01日，海航集團(tuán)注冊成立。 2000年08月，海航酒店集團(tuán)成立。 2000年08月08日，重組海口美蘭機(jī)場，實(shí)現(xiàn)當(dāng)年重組，當(dāng)年盈利后在香港聯(lián)交所順利上市。 2002年10月27日，海航集團(tuán)四家航空公司(新華航空、長安航空、山西航空 )正式合并運(yùn)行，實(shí)現(xiàn)了統(tǒng)一航班號、統(tǒng)一平安責(zé)任和統(tǒng)一運(yùn)行標(biāo)準(zhǔn)。這是中國民航的

5、一件大事，這是海航集團(tuán)實(shí)現(xiàn)“三.七.九戰(zhàn)略最關(guān)鍵的一步。 2003年05月27日，海航集團(tuán)重組西安民生。海航的開展概況 品牌擴(kuò)容階段 2000年-2003年 2004年07月04日,“海航青藏高原高原10年光明行動(dòng)在青海啟動(dòng)。 2004年08月02日，海南航空、匈牙利航空聯(lián)合經(jīng)營的“北京布達(dá)佩斯國際定期航線開通，這是海航開通的第一條洲際航線。 2006年05月25日，海航集團(tuán)重組甘肅機(jī)場集團(tuán)。 2006年11月28日，香港航空成立。 2007年11月30日，大新華航空成功起航。 2021年12月05日，憑借在迎擊風(fēng)雪，抗震救災(zāi)、公益慈善等方面的突出表現(xiàn)，海航集團(tuán)獲得中國最高慈善獎(jiǎng)項(xiàng)“中華慈善獎(jiǎng)

6、。 2021年12月30日，北京海航大廈正式落成。海航的開展概況 品牌優(yōu)化階段 2004年至今 2021年06月08日，天津航空公司正式成立。 2021年06月08日，海航集團(tuán)炒年糕組金海航船業(yè)。 2021年10月16日，海航“唐拉雅秀世界級豪華酒店在北京開業(yè)。 2021年12月01日，海航被國際權(quán)威航空效勞評估機(jī)構(gòu)SKYTRAX評為“四星航空公司，成為中國內(nèi)地首家國際優(yōu)秀星級航空公司。 2021年01月19日，海航集團(tuán)收購澳大利亞ALLCO航空租憑業(yè)務(wù)。 20210年05月03日，北京首都航空成立。 2021年01月10日，海南航空榮獲中國“SKYTRAX五星航空公司稱號，同年，香港航空亦榮

7、獲“SKYTRAX四星航空公司稱號。海航的開展概況海航的三大支柱產(chǎn)業(yè)航空旅游現(xiàn)代物流現(xiàn)代金融服務(wù)三大支柱產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀及未來規(guī)劃 海航航空現(xiàn)狀三大支柱產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀及未來規(guī)劃打造世界級航空企業(yè)和世界級航空品牌。 海航航空未來規(guī)劃 截至2021年底，大新華物流擁有8 家海運(yùn)公司、1 家航空貨運(yùn)公司、3家地面物流公司、3家造船公司、3 家碼頭公司、1 家船舶管理公司、1 家物流金融公司 大新華物流擁有各類船舶100艘，貨運(yùn)飛機(jī)13架，集裝箱年運(yùn)輸量近50萬標(biāo)準(zhǔn)箱，散雜貨年運(yùn)輸量近2700萬噸。 手持訂單約100艘，居世界造船企業(yè)第11位，國內(nèi)第3位，被浙江省政府定位為“引領(lǐng)浙江省經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整，開展裝備制造業(yè)的

8、關(guān)鍵性工程。 占地 8000 余畝，岸線超過 14公里，碼頭 5000余米，現(xiàn)有船塢 6座，最大的為50萬噸級。 5家海運(yùn)公司、2家造修船公司、1家航空貨運(yùn)公司、1家地面物流公司、1家碼頭公司、1家船舶管理公司、1家置業(yè)公司，并已在國內(nèi)鋪設(shè)17家一級子公司、11家分公司及6家辦事處.三大支柱產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀及未來規(guī)劃 大新華物流現(xiàn)狀三大支柱產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀及未來規(guī)劃 大新華物流未來規(guī)劃 打造海、陸、空一體化物 流產(chǎn)業(yè)形態(tài)，世界知 名全 球綜合航線運(yùn)營與地面客戶 端效勞于一體的現(xiàn)代綜合物 流企業(yè)。 成立于2007年5月，注冊資本金為 43.04 億元人民幣。通過組合與創(chuàng)新優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域的投資銀行效勞和各項(xiàng)金融業(yè)務(wù)

9、手段，為廣闊客戶提供綜合金融解決方案。各類金融業(yè)務(wù)效勞網(wǎng)點(diǎn)普及北京、上海、天津、香港、悉尼等 30 個(gè)大中城市。 海航資本擁有投資銀行、金融租賃、信托、保險(xiǎn)、證券、銀行、期貨、產(chǎn)業(yè)基金、融資擔(dān)保、保理、小額貸款等傳統(tǒng)及創(chuàng)新業(yè)務(wù)。 包括海航集團(tuán)財(cái)務(wù)、天津渤海租賃、長江租賃、揚(yáng)子江國際租賃、香港國際航空租賃等十家綜合性投資企業(yè) 三大支柱產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀及未來規(guī)劃 海航資本現(xiàn)狀 實(shí)現(xiàn)集團(tuán)產(chǎn)融結(jié)合，拓展金融領(lǐng)域的業(yè)務(wù)空間。 三大支柱產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀及未來規(guī)劃 海航資本未來規(guī)劃運(yùn)用兼并重組、控股經(jīng)營.進(jìn)入國內(nèi)外資本市場發(fā)行股票和債券海航的資本運(yùn)營股份制改造、定向募集資金 1992年6月底，公司資產(chǎn)評估和產(chǎn)權(quán)界定，確定海

10、南省航空公司凈資產(chǎn)總額為1334.05516萬元，屬國有資產(chǎn)。同年9月，海航正式改組為標(biāo)準(zhǔn)化的股份。改組后海航凈資產(chǎn)為1334.05516萬元，在全部折股的根底上，增發(fā)股份2367.59448萬元，股份總額為25010萬股，按定向募集方式進(jìn)行，公司的股權(quán)設(shè)置為國家股占5.33%，法人股占74.67%，內(nèi)部職工股占20%。海航股份制改組的順利完成，注冊資金已由1300萬元擴(kuò)大到2.5億元，公司職工由原來的50人增加到了250人。 海航的資本運(yùn)營 股份制改造、定向募集資金 海航與中國銀行、中國建設(shè)銀行、中國交通銀行、中國工商銀行等銀行分別簽訂銀企合作協(xié)議，從銀行獲得多種形式的貸款。 1998年與中

11、國銀行紐約分行、美國大通銀行簽訂1.44億美元外債發(fā)行協(xié)議，這是公司第一次直接在美國資本市場上發(fā)行美元外債。 1995年9月美國航空有限責(zé)任公司與海航簽署了股權(quán)購銷協(xié)議，并成功地募集到外資股。之后海航重新注冊，成為境內(nèi)唯一的中外合資航空公司。為了解決公司開展的長期直接融資渠道 ，海航分別在1997年和1999年成功發(fā)行B股、A股，分別募集資金2.77億元 和9.43億元 。海航的資本運(yùn)營進(jìn)入國內(nèi)外資本市場發(fā)行股票和債券 為了增強(qiáng)海航的市場競爭能力和提高企業(yè)價(jià)值，海航的開展思路進(jìn)一步明確為一主兩翼，即在做大做強(qiáng)航空運(yùn)輸?shù)母咨?，開展相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈，挖掘企業(yè)增值和創(chuàng)利的潛力，實(shí)現(xiàn)三、七、九開展目標(biāo)。為

12、了適應(yīng)這一開展目標(biāo)，海航一方面調(diào)整了企業(yè)組織，成立海航集團(tuán)，集團(tuán)下組成航空運(yùn)輸、機(jī)場和酒店旅游等5大產(chǎn)業(yè)板塊，另一方面，繼續(xù)以資本運(yùn)營為手段，加快實(shí)現(xiàn)企業(yè)的開展目標(biāo)。海航先后重組改制了3家國有航空運(yùn)輸企業(yè)，航空運(yùn)輸板塊增加了干線與支線航線資源，市場經(jīng)營范圍不斷擴(kuò)大。海航的資本運(yùn)營 運(yùn)用兼并重組、控股經(jīng)營 海航的財(cái)務(wù)狀況1.21993年12.42021年1993年2021年12月年?duì)I業(yè)收入億元資產(chǎn)規(guī)模億元648.632021.87 海航集團(tuán)的優(yōu)勢探求科學(xué)開展競爭優(yōu)勢政企合作效率高打造品牌力度大資本擴(kuò)張速度快 在19年的時(shí)間里，海航僅憑最初1000萬資金，步擴(kuò)張，壯大為資產(chǎn)規(guī)模逾1600億元，年經(jīng)

13、營收入近500億元的海航集團(tuán)。 資本擴(kuò)張步伐從2002年實(shí)現(xiàn)與新華航空、長安航空、山西航空的合并運(yùn)行 之后開始。 與西安民生集團(tuán)實(shí)施股權(quán)重組，成立香港航空有新公司 。 2007年將其旗下的海南航空、新華航空、長安航空、山西航空的資產(chǎn)注入大新華航空 2021年設(shè)立天津航空有限責(zé)任公司。海航通過重組合并的方式迅速得到了資本的擴(kuò)張。 資本擴(kuò)張速度快海航集團(tuán)的優(yōu)勢 海航早在2000年就確定了集團(tuán)的“379開展目標(biāo)：3年之內(nèi)，造就中國企業(yè)的品牌；7年之內(nèi)，造就亞洲企業(yè)品牌；9年之內(nèi)，成為國際品牌企業(yè)。 通過創(chuàng)新的管理理念誠信、業(yè)績、創(chuàng)新 ，來提高品牌的知名度。 提倡使用世界領(lǐng)先的信息技術(shù)打造企業(yè)品牌。

14、注重廣告宣傳和公益活動(dòng)。 打造品牌力度大海航集團(tuán)的優(yōu)勢 海航有過與政府屢次合作的經(jīng)歷，每次合作都為海航的一次次騰飛創(chuàng)造了最為優(yōu)越的條件。比較重要的合作： 北京市人民政府和海航集團(tuán)簽署?戰(zhàn)略合作框架協(xié)議? 海航集團(tuán)與甘肅省人民政府簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議 2021年，海航與天津市政府合作成立天津航空有限責(zé)任公司 政企合作效率高海航集團(tuán)的優(yōu)勢 海航建立了科學(xué)標(biāo)準(zhǔn)的現(xiàn)代企業(yè)制度。 海航科學(xué)完備的戰(zhàn)略管控體系。 不拘一格的用人機(jī)制 與時(shí)俱進(jìn)的變革措施 堅(jiān)決有力的思想政治建設(shè) 探求科學(xué)的開展海航集團(tuán)的優(yōu)勢一海航高負(fù)債運(yùn)營二集團(tuán)存在運(yùn)營管理問題三各個(gè)板塊資源整合不夠 海航存在的問題 海航的開展路徑 ：貸款負(fù)債擴(kuò)張

15、再貸款再擴(kuò)張。 海航集團(tuán)的并購資金渠道來源相對豐富：一方面，海航集團(tuán)內(nèi)部存在“互補(bǔ)式的資金鏈， 另一方面，海航集團(tuán)以并購獲取新的資產(chǎn)，再利用新的資產(chǎn)融資、發(fā)行債券獲取更多的并購資金，為下一次并購做資本支持。 海航集團(tuán)的快速擴(kuò)張的風(fēng)險(xiǎn)：大局部擴(kuò)張領(lǐng)域與其主營業(yè)務(wù)關(guān)系不大，導(dǎo)致其領(lǐng)域間的連貫性不強(qiáng)，在市場操作方面難度較大，為其帶來了市場操作風(fēng)險(xiǎn)。 海航集團(tuán)希望通過不斷的資本運(yùn)作，追求規(guī)模極限，用規(guī)模經(jīng)營來保證企業(yè)的穩(wěn)定開展，抵御企業(yè)面臨的外部風(fēng)險(xiǎn)。而只要保證融資規(guī)模可控，企業(yè)不存在債務(wù)違約風(fēng)險(xiǎn)，業(yè)務(wù)經(jīng)營開展穩(wěn)定的前提不改變，海航集團(tuán)的擴(kuò)張之路將不會(huì)停止。 海航高負(fù)債運(yùn)營海航存在的問題 集團(tuán)按各個(gè)區(qū)域劃分了區(qū)域總部，致力于把各個(gè)區(qū)域的海航下屬公司推到一個(gè)高層次的平臺上，有區(qū)域總部和各地政府簽訂戰(zhàn)略合作關(guān)系，下屬公司落實(shí)具體事務(wù)，但是由于區(qū)域總部和下屬公司管理上脫節(jié)以至于區(qū)域總部徒有虛名，今年撤掉了大局部的區(qū)域總部 集團(tuán)存在運(yùn)營管理問題海航存在的