質(zhì)量管理體系通用表格

1、文件發(fā)放/回收登記表編號：R-4.1-01 序號文件名稱文件編號發(fā)放部門份數(shù)接收人日期注銷日期備注文件更改表編號：R-4.1-02 文件名稱文件號更改性質(zhì)更改原因更改前：更改后：受此影響引起其它更改文件名稱：擬制/日期：審核/日期：批準(zhǔn)/日期：質(zhì)量體系受控文件清單（外來文件）編號：R-4.1-03序號文件名稱文件編號文件總頁數(shù)編制部門使用部門保存期限備注擬制/日期：審核/日期：批準(zhǔn)/日期：質(zhì)量體系受控文件清單編號：R-4.1-03序號文件名稱文件編號文件總頁數(shù)編制部門更改修訂狀態(tài)更改修訂日期備注A/O擬制/日期：審核/日期：批準(zhǔn)/日期：失效文件處置登記表編號：R-4.1-04序號文件號作廢或銷

2、毀原因提出部門批準(zhǔn)部門執(zhí)行人備注：文件借閱登記本編號：R-4.1-05時間文件名稱編號版本號受控狀態(tài)簽名歸回日期 質(zhì)量記錄清單編號：R-4.2-01序號記錄名稱編號保存期（年）備注質(zhì)量計劃編號：R-5.2-01-01 主題產(chǎn)品目標(biāo)過程安排檢查要求驗證確認(rèn)接收標(biāo)準(zhǔn)試驗情況時間安排 編制： 審核： 批準(zhǔn)：質(zhì)量策劃計劃實施情況檢查表編號：R-5.2-01 質(zhì)量策劃項目名稱：執(zhí)行部門：實施情況：驗證結(jié)論驗證人： 日期： 擬制： 審核： 批準(zhǔn)： 日期：管理評審計劃通知編號：R-5.4-01評審目的：評審時間地 點評審參加部門、人員：評審內(nèi)容：各部門評審準(zhǔn)備工作要求：編制： 審核： 批準(zhǔn)： 日期：管理評審

3、報告編號：R-5.4-02評審目的：評審會議日期地 點主持人、參加評審人員：評審要點：評審結(jié)論：改進(jìn)、糾正和預(yù)防措施摘要及責(zé)任部門：編制： 審核： 批準(zhǔn)： 日期：管理評審會議記錄編號：R-5.4-03 評審會議日期： 地 點主持人記錄人;會議參加人：會議記錄：2004年職工培訓(xùn)計劃編號：R-6.1-01序號培訓(xùn)名稱培訓(xùn)對象辦班時間辦班形式授課時間主辦單位協(xié)辦單位備注編制： 日期： 批準(zhǔn)： 日期： 培訓(xùn)考核記錄編號：R-6.1-02培訓(xùn)考核內(nèi)容日 期授課教師或組織人培訓(xùn)考核形式書面 實際操作 （注：）考核人員姓名考核結(jié)果考 核 意 見 職工培訓(xùn)發(fā)證登記表編號：R-6.1-03序號姓名工種成績證件

4、名稱證件編號有效期發(fā)證部門發(fā)證日期取證人簽名變動簽名備注應(yīng)知應(yīng)會各 崗 位 人 員 任 職 要 求編號：R-6.1-04 序號崗位名稱任 職 能 力 要 求教育（學(xué)歷）要求培訓(xùn)要求技能要求經(jīng)歷（工齡）要求 各 崗 位 人 員 任 職 能 力 識 別編 號：R-6.1-05 序號崗 位姓 名學(xué) 歷培 訓(xùn)技 能經(jīng) 歷不 符 合 項結(jié) 果學(xué) 歷培 訓(xùn)技 能經(jīng) 歷生產(chǎn)設(shè)施配置申請表編號：R-6.2-01設(shè)施名稱購置數(shù)量規(guī)格型號單價預(yù)算使用部門到廠日期主要技術(shù)參數(shù)：用途說明：請購單位：申請人（部門）審 核批 準(zhǔn)日 期日 期日 期設(shè)施驗收單編號：R-6.2-02設(shè)施名稱出廠編號規(guī)格型號價 格生產(chǎn)廠家進(jìn)廠日

5、期主要技術(shù)參數(shù)：隨機(jī)附件及數(shù)量：附機(jī)資料：設(shè)施安裝情況：設(shè)施驗收結(jié)論：備注：使用部門簽名日期簽名日期設(shè)施檔案卡編號：R-6.2-03 設(shè)施名稱： 設(shè)施編號： 制造廠家規(guī)格型號使用日期安裝位置設(shè)施性能設(shè)施配套動力裝置設(shè)施配套機(jī)械裝置主要部件更換及大修記錄生產(chǎn)設(shè)施臺帳編號：R-6.2-04設(shè)施分類： 共 頁 第 頁序號設(shè)施編號設(shè)施名稱規(guī)格型號制造單位制造日期及編號開始使用時間安裝地點備注填表人： 科長： 年月日主要設(shè)施日常保養(yǎng)項目表編號：R-6.2-05 設(shè)施名稱： 設(shè)施編號： 使用部門： 保養(yǎng)人： 保養(yǎng)項目月 日123456789101112131415161718192021222324252

6、62728293031異常情況記錄：備注： 注：合格“” 不合格“” 異?！啊痹O(shè)施完好情況檢查表編號：R-6.2-06設(shè)施名稱規(guī)格型號設(shè)施編號所在部門保 養(yǎng) 人檢查項目序號檢查項目和要求完好狀態(tài)1各傳動系統(tǒng)運轉(zhuǎn)正常，變速齊全。2各滑導(dǎo)部位及零部件無拉、研、碰傷，潤滑良好。3操作系統(tǒng)動作靈敏，滑動運動正常。4電器裝置齊全，零部件完整，隨機(jī)附件基本齊全，保管妥善。5安全、防護(hù)裝置齊全可靠。6設(shè)備內(nèi)外清潔，無油垢，無銹蝕。7無漏油、漏電現(xiàn)象。8910檢查記錄和結(jié)論：檢查人： 審核人：注：為完好 為不合格 為無此項目2004年設(shè)施檢修計劃表編號：R-6.2-07序號設(shè)施編號設(shè)施名稱檢修內(nèi)容檢修時間安排

7、檢修人1234567891011121、 各傳動系統(tǒng)運轉(zhuǎn)正常，變速齊全。2、 各滑導(dǎo)部位及零部件無拉、研、碰傷，潤滑良好。3、 操作系統(tǒng)動作靈敏，滑動運動正常。4、 電器裝置齊全，零部件完整，隨機(jī)附件基本齊全，保管妥善。5、 安全、防護(hù)裝置齊全可靠。6、 設(shè)備內(nèi)外清潔，無油垢，無銹蝕。7、 無漏油、漏電現(xiàn)象。編制： 日期： 批準(zhǔn)： 日期：設(shè)施檢修單 編號：R-6.2-08設(shè)施名稱設(shè)施編號規(guī)格型號檢修申請人故障發(fā)生時間和現(xiàn)象：檢修記錄： 檢修人： 時間：驗收記錄： 檢修人： 時間：備注：設(shè)施封存/報廢單編號：R-6.2-09設(shè)施名稱設(shè)施編號規(guī)格型號申 請 人封存/報廢原因：審批意見：批準(zhǔn)人：年月

8、日備注： 質(zhì)量策劃計劃編號：R-7.1-01管理策劃特定產(chǎn)品策劃序號項目/要求主要措施完成時間實施負(fù)責(zé)人完成記錄編制： 日期： 審核： 日期： 批準(zhǔn)： 日期：產(chǎn)品要求評審表編號：R-7.2-01 顧客名稱合同編號客戶名稱合同類型評審 修訂（原評審表序號： ） 電話 電傳 合同評審主要內(nèi)容：供銷科日期生技科日期質(zhì)檢科日期評審結(jié)論： 填寫人： 日期：口頭/電話、傳真、信函訂貨記錄編號：R-7.2-02時間登記人訂貨單位（電話及聯(lián)系人）訂貨內(nèi)容備注銷售合同執(zhí)行臺帳編號：R-7.2-03 序號簽訂時間合同編號產(chǎn)品名稱規(guī)格型號顧客名稱數(shù)量發(fā)送時間運輸方式合同評審合同更改聯(lián)系人聯(lián)系電話批準(zhǔn)人合同類型日期結(jié)

9、論日期內(nèi)容工裝模具臺帳編號：R-6.3-02 共 頁 第 頁序號設(shè)備編號工裝模具名稱規(guī)格型號制造單位制造日期及編號開始使用時間安裝地點備注填表人： 設(shè)備科長： 年月日供方質(zhì)保能力調(diào)查表編號：R-7.4-01請貴企業(yè)認(rèn)真、如實地填寫本表，加蓋公章后及早寄回本，謝謝。（如為選擇項目請在方框打）1企業(yè)名稱：2負(fù)責(zé)人或聯(lián)系人姓名：3地址： 郵編：4電話： 傳真：5企業(yè)成立時間：6主要產(chǎn)品：7職工總數(shù)： 其中技術(shù)人員 人，工人 人8年產(chǎn)量/年產(chǎn)值（萬元）：9生產(chǎn)能力：10樣機(jī)/樣品、樣件生產(chǎn)周期：11生產(chǎn)特點： 成批生產(chǎn) 流水線大量生產(chǎn) 單臺生產(chǎn)12主要生產(chǎn)設(shè)備：齊全、良好 基本齊全、尚可 不齊全13使

10、用或依據(jù)的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)：a、國際標(biāo)準(zhǔn)名稱/編號b、國家標(biāo)準(zhǔn)名稱/編號c、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)名稱/編號d、企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)名稱/編號e、其它14工藝文件：齊備 有一部分 沒有15檢驗機(jī)構(gòu)及檢測設(shè)備： 有檢驗機(jī)構(gòu)及檢測人員，檢測設(shè)備良好只有兼職檢驗人員，檢測設(shè)備一般無檢測人員、檢測設(shè)備短缺，需外協(xié)16測試設(shè)備校準(zhǔn)情況：有計量室 全部委托外部計量機(jī)構(gòu)17主要客戶（/行業(yè)）18新產(chǎn)品開發(fā)能力：能自行設(shè)計開發(fā)新產(chǎn)品 只能開發(fā)簡單產(chǎn)品 沒有自行開發(fā)能力19國際合作經(jīng)驗：是外資企業(yè) 是合資企業(yè)與外企合作生產(chǎn)全部/部分產(chǎn)品 無對外合作經(jīng)驗20職工培訓(xùn)情況：經(jīng)常、正規(guī)地進(jìn)行 不經(jīng)常開展培訓(xùn)21是否經(jīng)過產(chǎn)品或體系認(rèn)證： 是（出示具體內(nèi)

11、容） 否企業(yè)負(fù)責(zé)人簽名： 日期： 年 月 日合格供方一覽表編號：R-7.4-02 序號配套產(chǎn)品名稱規(guī)格型號重要程度分類供方名稱聯(lián)系人地址（電話）評定日期ABC編制： 日期： 審核： 日期： 批準(zhǔn)： 日期： 合格供方一覽表編號：R-7.4-02 序號配套產(chǎn)品名稱規(guī)格型號產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)驗收依據(jù)重要程度分類供方名稱聯(lián)系人地址（電話）評定日期ABC編制： 日期： 審核： 日期： 批準(zhǔn)： 日期： 供方業(yè)績評定表編號：R-7.4-03 供 方 名 稱聯(lián)系人地 址電 話評定產(chǎn)品：內(nèi) 容批 次 數(shù)總 數(shù) 量備 注供貨業(yè)績年度供貨合格拒收合格率（%）其它業(yè)績服務(wù)態(tài)度交貨按時價格合理其 它評審意見：評審日期評審人 批準(zhǔn)

12、人： 年 月 日 采購計劃編號：R-7.4-04 生產(chǎn)批號： 序號進(jìn)貨產(chǎn)品名稱類別規(guī)格型號計劃數(shù)量實際數(shù)量計劃到貨期實際到貨期供貨單位是否定點單位貨源號備注編號： 日期： 審批： 日期： 臨時采購計劃單編號：R-7.4-05 生產(chǎn)批號： 序號進(jìn)貨產(chǎn)品名稱類別貨源號計劃數(shù)量實購數(shù)量計劃到貨期實際到貨期供貨單位備注臨時采購原因：申請人： 日期： 部門負(fù)責(zé)人： 日期： 批準(zhǔn)： 日期： 進(jìn)貨產(chǎn)品送檢/入庫單編號：R-7.4-06 檢驗批號送檢人產(chǎn)品名稱規(guī)格型號供貨廠家進(jìn)貨日期數(shù) 量類 別檢驗項目檢驗手段抽檢數(shù)檢驗結(jié)果檢驗結(jié)論： 檢驗員： 日期： 不合格評審：簽字： 日期： 注：本送檢單一式三份：質(zhì)檢科

13、、倉庫、供銷科各持一份。 生產(chǎn)計劃編號：R-7.5-01 序號生產(chǎn)批號產(chǎn)品名稱規(guī)格型號數(shù)量完成日期備注編號： 日期： 審批： 日期：外協(xié)件加工計劃單編號：R-7.5-02 序號外協(xié)件產(chǎn)品名稱規(guī)格型號數(shù)量技術(shù)質(zhì)量特性要求驗收標(biāo)準(zhǔn)及方法包裝運輸及防護(hù)要求外協(xié)單位名稱是否定點單位備注編號： 日期： 審批： 日期： 生產(chǎn)工藝流程卡編號：R-7.5-03 生產(chǎn)批號項目名稱產(chǎn)品名稱規(guī)格型號生產(chǎn)數(shù)量完工日期工序名稱操作員檢驗員檢驗日期合格數(shù)不合格數(shù)備注 過程確認(rèn)記錄編號：R7.504 產(chǎn)品名稱型號規(guī)格數(shù)量設(shè)施名稱設(shè)施編號確認(rèn)內(nèi)容記錄人力資源1)人員必須經(jīng)培訓(xùn)合格持證上崗。設(shè)施1) 設(shè)施運行正常。2) 設(shè)施完

14、好。材料1)原材料的合格證、檢驗批號。工藝要求1) 工藝文件名稱、文件編號。2) 主要工藝參數(shù)。工作環(huán)境1)工作環(huán)境要求。成品檢驗1) 檢驗文件的名稱、編號。2) 檢驗結(jié)果。確認(rèn)結(jié)論簽名： 日期：顧客來信、來電、來訪登記表編號：R-7.5-05日 期來訪形式單位名稱電 話聯(lián) 系 人接 待 人來訪內(nèi)容：備 注顧客來信、來電、來訪登記表編號：R-7.5-05日 期來訪形式單位名稱電 話聯(lián) 系 人接 待 人來訪內(nèi)容：備 注顧客服務(wù)任務(wù)書編號：R-7.5-06 用戶單位名稱售后服務(wù)性質(zhì)走訪 排除故障產(chǎn)品名稱及規(guī)格其 它服務(wù)人員產(chǎn)品交付日期用戶反映的問題及要求服務(wù)結(jié)果用戶驗證用戶驗證人簽字： 日期： 用

15、戶單位蓋章：備注設(shè)備(備件)驗收單編號：R-6.3-09設(shè)備名稱出廠編號規(guī)格型號價 格生產(chǎn)廠家進(jìn)廠日期主要技術(shù)參數(shù)：隨機(jī)附件及數(shù)量：附機(jī)資料：設(shè)備安裝情況：設(shè)備驗收結(jié)論：備注：使用部門簽名日期簽名日期裝 箱 清 單編號：R-7.5.2-04序號類別名 稱規(guī)格型號單位數(shù)量箱號1產(chǎn)品23457附件8910111213資料袋出廠日期裝箱員計量器具采購審批表編號：R-7.6-01序號計量器具名稱規(guī)格型號制造單位數(shù)量采購理由采購日期申請部門負(fù)責(zé)人： 日期： 審批： 日期：計量器具報廢通知單編號：R-7.6-02名 稱使用部門規(guī)格精度使用者本廠編號報廢日期報廢理由：備注：經(jīng)辦人：日期：審批：日期：計量器具

16、周期檢定計劃表編號：R-7.6-03年 月 日序號計量器具名稱本廠編號技術(shù)特征使用部門檢定單位檢定周期周期檢定日期（完成數(shù)/計劃數(shù)）（月）備注測量范圍刻度值等級123456789101112合 計審批： 負(fù)責(zé)人： 制表：計量器具分類臺帳編號：R-7.6-04 類量具第頁序號計量器具名稱本廠編號技術(shù)特征出廠編號領(lǐng)用日期檢定周期保管人轉(zhuǎn)移日期與地點報廢日期備注測量范圍型號分度值等級制造廠日期地點日期地點計量器具管理目錄編號：R-7.6-05序號類、種類本廠編號型號代號計量器具名稱（規(guī)格）管理方法備注 編號：R-7.6-06 歷 史 記 錄 卡產(chǎn)品名稱歷 史 記 錄 卡存放在點檢定地點制造工廠制造廠編號本單位編號測量范圍型號分度值檢定周期檢定日期檢定結(jié)果結(jié)論下次檢定日期檢定員編寫日期： 年 月 日 編寫人： 顧 客 滿 意