加油站風(fēng)險分級臺賬2020

1、加油站安全風(fēng)險分級防控表作業(yè)活動風(fēng)險評估管控責(zé)任 分級序號風(fēng)險危害因素活動名稱操作步驟分解風(fēng)險等級事件發(fā) 生概率2后果嚴(yán) 重程度4增補建議管控措施 現(xiàn)有措施車輛碰撞引導(dǎo)人員 、站內(nèi)設(shè)備設(shè)施現(xiàn)場產(chǎn)生明火、靜 電釋放不及時導(dǎo)致 火災(zāi)爆炸靜電聚集、火災(zāi)爆 炸靜電聚集、火災(zāi)爆 炸初期火災(zāi)無法有效 撲救車輛沖撞、人員傷 害油品跑冒、混油油品跑冒、樣品無 效或油品質(zhì)量異常 引起糾紛混油或冒罐油品泄漏、火災(zāi)爆 炸油品跑冒、火災(zāi)爆 炸未有效引導(dǎo)車輛入站，車 速過快或盲目倒車阻火器未關(guān)閉、拖帶未接 地連接位置錯誤穩(wěn)油時間不足15分鐘未布置消防器材未設(shè)置警戒未核實配送油品數(shù)量和油 罐空容量未使用底部取樣器、或未

2、安要求規(guī)范取樣、未按規(guī) 定進(jìn)行檢驗卸油管線連接油罐錯誤 卸油軟管連接口松動軟管接口滲漏1進(jìn)站停車級站經(jīng)理加油站安裝減速帶、限速牌 及防撞柱234567444334罐車檢查級級 級級級級122222前庭主管前庭主管 前庭主管前庭主管前庭主管前庭主管卸油操作規(guī)程釋放靜電操作規(guī)程，監(jiān)督檢查操作規(guī)程，監(jiān)督檢查操作規(guī)程卸前安全準(zhǔn)備操作規(guī)程核對配送單嚴(yán)格按規(guī)章制度執(zhí)行8910112223級 級 級級3432質(zhì)量驗收前庭主管 前庭主管 前庭主管前庭主管卸油作業(yè)配備便攜式計量箱，雙手抓 牢扶梯嚴(yán)格按規(guī)章制度執(zhí)行連接卸油軟管卸油前進(jìn)行小流量測試，發(fā) 現(xiàn)漏油，重新緊固現(xiàn)場檢查監(jiān)護(hù)卸油121314151617181

3、92021222324252627油品計量 作業(yè)卸油收集余油收集余油關(guān)閉卸油閥車輛離站檢查準(zhǔn)備上下操作井計量操作油樣回罐迎候引導(dǎo)安全提示監(jiān)護(hù)人員離開現(xiàn)場未拆下卸油軟管動車未拆下靜電接地夾動車未關(guān)閉卸油口閥車輛沖撞未釋放人體靜電上下井方式不當(dāng)下尺速度過快油樣遺灑玻璃器具破碎劃傷站位不當(dāng)計量孔蓋閥門關(guān)閉不嚴(yán)從計量孔倒入油品站位跑動不當(dāng)車輛進(jìn)站操作不當(dāng)、車輛 故障未提醒車內(nèi)人員熄滅發(fā)動 機及煙火、禁打手機緊急情況不能及時處理油品跑冒、火災(zāi)爆炸設(shè)備損壞油氣揮發(fā)、行政罰款人員傷亡、設(shè)施損壞人員受傷、火災(zāi)爆炸人員跌落人員傷害、火災(zāi)爆炸環(huán)境污染人員受傷人員健康受損火災(zāi)爆炸、行政罰款油品灑漏環(huán)境污染人員受傷人

4、員受傷、設(shè)施損壞火災(zāi)爆炸13244433222433333222222232222223級級級級級級級級級級級級級級級級及時制止/現(xiàn)場監(jiān)護(hù)及時制止/現(xiàn)場監(jiān)護(hù)嚴(yán)格按操作規(guī)程操作嚴(yán)格執(zhí)行操作規(guī)程加油站安裝減速帶、限速牌 及防撞柱嚴(yán)格按規(guī)章制度使用勞保用 品上下操作井抓穩(wěn)扶穩(wěn)嚴(yán)格按操作規(guī)程操作嚴(yán)格按操作規(guī)程操作佩戴勞護(hù)用品避免接觸/及時清理嚴(yán)格按操作規(guī)程操作嚴(yán)格按操作規(guī)程操作加強培訓(xùn)、合理站位安裝減速帶/設(shè)置限速標(biāo)識及時提醒/停止加油禁止卸油口敞口 控油/特殊情況制 定專項方案操作規(guī)程/從卸油 口回罐前庭主管前庭主管前庭主管前庭主管前庭主管前庭主管前庭主管前庭主管前庭主管前庭主管前庭主管前庭主管前庭

5、主管加油員加油員加油員安全提示未核實車輛用油油品車輛著火加油滴灑加油槍跳槍失靈車輛油箱排氣不暢抬槍加油提槍走字或未提示泵碼歸 零工程機械車加油時加油員 滑落車輛油箱漏油車輛爆胎加完油未蓋好油箱蓋油品灑落在摩托車發(fā)動機 及排氣管上未收槍啟動車輛拉斷加油 膠管未檢查槍卡歸位車輛跑單后追趕油品跑冒后原地啟動車輛摩托車加完油后未推出4.5 米發(fā)動加油員加油員加油員加油員加油員加油員加油員加油員加油員加油員加油員加油員加油員加油員加油員加油員加油員嚴(yán)格按操作規(guī)程操作加油時自然拉伸加油管/設(shè)置萬向結(jié)加強業(yè)務(wù)能力培訓(xùn)發(fā)現(xiàn)問題及時更換現(xiàn)場監(jiān)護(hù)加油時緩慢加注嚴(yán)格按操作規(guī)程操作小心作業(yè) 現(xiàn)場監(jiān)護(hù)停止加油，并將車輛

6、推出加油站觀察、注意防范嚴(yán)格按操作規(guī)程操作加強培訓(xùn)，提高技能，杜絕滴灑確保拉斷閥完好/按照操作規(guī)程操作嚴(yán)格按操作規(guī)程操作禁止追趕跑單車輛，記下車牌號禁止啟動車輛，推出溢油區(qū)域/及時清理溢油及時提醒2422242333232343232333331213332223級級級級級級級級級級級級級級級級級加錯油品火災(zāi)爆炸油品噴灑、火災(zāi)爆 炸油品噴灑、火災(zāi)爆 炸油品噴灑、火災(zāi)爆 炸油氣揮發(fā)導(dǎo)致環(huán)保 處罰糾紛人員傷亡、油品跑 冒油品灑漏、火災(zāi)爆 炸人員傷害油品灑漏、糾紛火災(zāi)油品灑漏、財產(chǎn)損 失油品噴灑、火災(zāi)爆 炸人員傷亡火災(zāi)火災(zāi)提槍加油加油作業(yè)收槍復(fù)位車輛離站28293031323334353637383

7、9404142434445464748495051525354555657自助加油 作業(yè)灌裝作業(yè)加油機檢 定作業(yè)巡檢作業(yè)廢棄物處 理非常規(guī)作 業(yè)提槍加油收槍復(fù)位油品加注檢查標(biāo)準(zhǔn)罐油品回罐巡視檢查油沙、油棉等 含油廢物處理非常規(guī)作業(yè)活 動清單涉及作 業(yè)離站車輛操作不當(dāng)未按自助加油安全提示要 求操作無牌車輛加油或自行加注 散裝油品收槍復(fù)位后加油槍槍卡未 歸檔噴濺式灌桶高位灌桶灌桶漏油、溢油標(biāo)準(zhǔn)容器底閥未關(guān)嚴(yán)操作不當(dāng)搬運過程中摔倒未按要求開展巡檢含油廢棄物儲存不當(dāng)未按要求辦理作業(yè)許可、 落實管控措施車輛沖突、人員受傷、設(shè)備損壞油品遺灑、火災(zāi)爆炸違規(guī)導(dǎo)致行政處罰油品噴灑、火災(zāi)爆炸靜電聚集、火災(zāi)爆炸人員

8、跌落油品灑漏、火災(zāi)爆炸油品滴漏、油氣揮發(fā)油品灑漏、火災(zāi)爆炸人員摔傷、油品灑漏設(shè)備故障、初期災(zāi)害不能及時處理環(huán)境污染、火災(zāi)爆炸生產(chǎn)安全事故事件43332443223351232412221323級級級級級級級級級級級級級安裝減速帶/設(shè)置限速標(biāo)識現(xiàn)場人員輔導(dǎo)/做好醒目的操作提示現(xiàn)場人員輔導(dǎo)/做好醒目的操作提示現(xiàn)場人員輔導(dǎo)/做好醒目的 使用自動回檔加操作提示 油槍禁止向非金屬容器加注汽油小心作業(yè)操作規(guī)程加注油品前檢查底閥是否關(guān)嚴(yán)使用合適的工具進(jìn)行回罐雙人搬運嚴(yán)格按規(guī)章制度穿著防靜電服/視頻監(jiān)控按要求儲存辦理作業(yè)許可加油員加油員加油員加油員加油員加油員加油員前庭主管前庭主管前庭主管前庭主管前庭主管站經(jīng)

9、理58596061626364656667686970安全教育 培訓(xùn)應(yīng)急證照管理印鑒管理內(nèi)外部信 息傳遞人員變更 管理工藝和設(shè) 備變更收銀作業(yè)人員培訓(xùn)預(yù)案或處置措 施制訂應(yīng)急物資配備預(yù)案培訓(xùn)、應(yīng) 急物資使用培 訓(xùn)證照年檢審核印鑒管理內(nèi)外部信息傳 遞臨時替崗人員未及時組織開 展危害辨識和 風(fēng)險評價操作規(guī)程或操 作要求的制定 培訓(xùn)收款人員培訓(xùn)或考核不合格、 能力不足預(yù)案或處置措施適用性差未按要求配備應(yīng)急物資人員不熟悉應(yīng)急處置職責(zé) 、流程、處置要求，不會 正確使用應(yīng)急物資未及時審核導(dǎo)致證照過期丟失相關(guān)信息未及時傳達(dá)到相 關(guān)崗位，有關(guān)要求未落實轉(zhuǎn)崗或替崗人員未落實履 職能力考核要求對新增風(fēng)險不掌握，無

10、管 控措施未及時開展培訓(xùn)現(xiàn)金存入保險箱(柜)后 未立即將開箱密碼打亂保險箱(柜)鑰匙丟失或 未定期變更密碼收到假幣操作失誤造成人員傷害、設(shè)備損壞、財產(chǎn)損失無法有效控制緊急突發(fā)情況擴大緊急情況不能及時處理延誤緊急情況初期處置或?qū)е率聭B(tài)擴大停業(yè)或行政處罰財產(chǎn)損失停業(yè)或行政處罰違規(guī)作業(yè)人員傷害、設(shè)備故障、財產(chǎn)損失操作不當(dāng)導(dǎo)致設(shè)備故障或事故事件失竊、經(jīng)濟損失失竊、經(jīng)濟損失財產(chǎn)損失44244343333323323313332113級級級級級級級級級級級級級嚴(yán)格落實相關(guān)制度嚴(yán)格落實相關(guān)制度嚴(yán)格落實相關(guān)制度嚴(yán)格落實相關(guān)制度定期檢查，及時辦理專人負(fù)責(zé)及時上傳下達(dá)按照制度要求開展崗前培訓(xùn)、評估按要求對新增工藝

11、、設(shè)備進(jìn)行投用前風(fēng)險評價結(jié)合風(fēng)險評價結(jié)果開展培訓(xùn)和考核按財務(wù)制度執(zhí)行按財務(wù)制度執(zhí)行盡量使用驗鈔機收款站經(jīng)理站經(jīng)理站經(jīng)理站經(jīng)理站經(jīng)理站經(jīng)理、核算員站經(jīng)理站經(jīng)理站經(jīng)理站經(jīng)理核算員核算員營業(yè)員7172737475767778798081828384上門收款票據(jù)管理非油品管 理突發(fā)事件繳款開具發(fā)票票據(jù)日常管理進(jìn)貨驗收商品陳列商品庫存保管商品盤點治安公共衛(wèi)生事件自然災(zāi)害煙花爆竹營業(yè)員未將規(guī)定金額及時 投幣挪用現(xiàn)金未核定車輛和人員身份信 息虛開發(fā)票、錯開發(fā)票票據(jù)丟失數(shù)量不足、質(zhì)量不合格食品與車用油品混放未分類存放、保管環(huán)境不 當(dāng)造成商品損壞賬實不符、過期商品未下 架搶劫恐怖襲擊傳染病、食物中毒、水源 污染等地震、洪災(zāi)、強風(fēng)、強雷 電、泥石流、暴雪、山體 滑坡燃放煙花爆竹經(jīng)濟損失違法違紀(jì)、經(jīng)濟損失財產(chǎn)損失財產(chǎn)損失或行政處罰財產(chǎn)損失或行政處罰經(jīng)濟損失食品污染食品污染或經(jīng)濟損失經(jīng)濟損失或行政處罰人員傷亡、財產(chǎn)損失人員傷亡、火災(zāi)爆炸人員傷害人員傷亡、財產(chǎn)損失、油品泄露火災(zāi)爆炸2443433333544332131313321122級級級級級級級級級級級級級級按財務(wù)規(guī)定及時投幣嚴(yán)格執(zhí)行財務(wù)制度認(rèn)真核實收款車輛和人員信息開展監(jiān)督檢查按財務(wù)手冊專人管理、專柜存放按照配送單認(rèn)真核