棉花有限公司質(zhì)量管理辦法

1、文件編號質(zhì)量治理體系文件章節(jié)號SOO版本號01XX/Q01-2005修改號001頒 布 令隨著我國市場逐步融入全球化貿(mào)易，以質(zhì)量經(jīng)營為核心的進展戰(zhàn)略以成為企業(yè)在新世紀中求生存進展的差不多條件，不斷降低成本，已成為質(zhì)量治理的核心。從公司的實際情況動身，依照GB/T19001-2000idtISO9001：2000質(zhì)量治理體系 要求標準建立的質(zhì)量手冊、程序文件。支持性文件為主體的QMS，進一步提升本公司QMS科學(xué)化、標準化、規(guī)范化水平。本手冊按照GB/T19001-2000idtISO9001：2000質(zhì)量治理體系 要求標準,以八項質(zhì)量治理原則為指導(dǎo)思想編制而成，明確闡述本公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標

2、，是開展質(zhì)量治理的差不多法則和準則，是對顧客的質(zhì)量承諾。經(jīng)審核符合GB/T19001-2000質(zhì)量治理體系 要求標準，滿足本公司生產(chǎn)經(jīng)營治理運行的要求。現(xiàn)予以批準頒布。公司職員都要以手冊為準，嚴格貫徹執(zhí)行，實行全方位的質(zhì)量治理。全體職員必須遵照執(zhí)行。 總經(jīng)理： 200X 年6月15日 02治理者代表任命書公司所屬各單位： 為確保GB/T19001：2000質(zhì)量治理體系要求標準的順利建立和有效運行，今任命 同志為公司治理者代表。其職責(zé)是：1、負責(zé)建立、實施并保持本公司的質(zhì)量治理體系所需的所有過程；2、定期向總經(jīng)理報告公司質(zhì)量治理體系的業(yè)績，以及對體系改進的建議；3、開展各種活動，確保在公司內(nèi)提高

3、各相關(guān)方滿足顧客要求的意識：4、代表公司負責(zé)就質(zhì)量治理體系有關(guān)事宜對外部的聯(lián)絡(luò)；5、負責(zé)監(jiān)視、測量和分析質(zhì)量治理體系的各過程，不斷提高體系運行的效率和有效性；6. 負責(zé)策劃公司內(nèi)部審核活動的方案，組織實施內(nèi)部審核活動；公司所有有關(guān)人員服從協(xié)調(diào)，共同履行質(zhì)量職能，以確保質(zhì)量治理體系有效運行。  總經(jīng)理： 200X年6月15日序號修改頁及條款修改日期修改方法及更改審批單號修改人審核批準備注講明03質(zhì)量手冊修改講明頁文件編號質(zhì)量治理體系文件章節(jié)號S 01版本號01FL/Q01-2005目 錄修改號0標 題 IS09001：2000標準對比表 頁碼0.1目錄-010.2頒布令-020.3 治

4、理者代表任命書-5.5.2-030.4 質(zhì)量手冊修改講明頁-040.5 質(zhì)量手冊治理-1.1,1.2,2.0,3.0-050.6 公司簡介- 081.0 質(zhì)量方針和質(zhì)量目標-5.3 5.4.1-092.0公司質(zhì)量治理組織結(jié)構(gòu)圖-5.5.1-103.0質(zhì)量治理過程職責(zé)分配表-5.5.1-114.0 質(zhì)量治理體系-4.0-124.1 總要求-4.1-124.2 文件概述-4.2.1,4.2.2-124.3 文件操縱-4.2.3-134.4 記錄操縱-4.2.4-145.0治理職責(zé)-5.1,5.2,5.3,-166.0資源治理-6.0-207.0產(chǎn)品實現(xiàn)-7.0-238.0測量分析和改進-8.0-3

5、5附錄1：職責(zé)、權(quán)限和溝通- A文件編號質(zhì)量治理體系文件章節(jié)號S 05版本號01FL/Q01-2005質(zhì)量手冊治理講明修改號005.質(zhì)量手冊治理 1、總則：1.1本公司按GB/T19001-2000idtISO9001：2000質(zhì)量治理體系-要求編制本手冊第一版，總體描述本公司的QMS方針、QMS目標，組織機構(gòu)，職能部門的質(zhì)量活動以及對程序文件，規(guī)范、規(guī)程、記錄等QMS文件的引用,并對質(zhì)量承諾進行展開。1.2本手冊規(guī)定公司的質(zhì)量治理體系的范圍是：涉及公司棉花產(chǎn)品的收購加工和銷售的所有治理過程、部門和場所； 1.3本手冊對內(nèi)規(guī)定了QMS差不多要求，各部門的質(zhì)量活動要求，是本公司QMS運行所遵循的

6、準則，是內(nèi)部審核的依據(jù)。對外證實公司有能力穩(wěn)定的向顧客提供其要求，并符合法律、法規(guī)要求的產(chǎn)品（包括帶來的各種增值服務(wù)），也能夠作為顧客對我公司關(guān)于棉花的收購、加工和銷售服務(wù)的質(zhì)量治理體系的評價依據(jù)和第三方認證審核依據(jù)。2、 引用文件2.1 GB/T19000-2000 idt ISO9000:2000 質(zhì)量治理體系-基礎(chǔ)和術(shù)語2.2 GB/T19001-2000 idt ISO9001:2000 質(zhì)量治理體系 要求2.3 GB/T19001-2000 idt ISO9004:2000 質(zhì)量治理體系業(yè)績改進指南3、術(shù)語和定義本手冊采納GB/T19000-2000 idt ISO9000:2000

7、 中的定義及下列定義:a） 供方：以合同或協(xié)議形式向本公司提供原輔材料、外協(xié)件的廠家或公司。b） 主體品級：含有相鄰品級的一批棉花中，所占比例80%以上的品級。4、質(zhì)量手冊的治理：4.1概述4.1.1質(zhì)量手冊是公司的質(zhì)量法規(guī)，為保證完整、統(tǒng)一、正確、有效性的指導(dǎo)QMS正常運行，明確規(guī)定了對質(zhì)量手冊的治理規(guī)定，以維護其嚴肅性和系統(tǒng)性。4.1.2質(zhì)量手冊經(jīng)總經(jīng)理批準，各職能部門職員必須執(zhí)行。4.1.3所有的質(zhì)量治理、工作程序與質(zhì)量文件必須與本手冊的內(nèi)涵一致。4.2職責(zé)4.2.1質(zhì)量手冊的編制、發(fā)放、修改、變更、換版等工作由財務(wù)部統(tǒng)一組織治理。4.2.2質(zhì)量手冊由總經(jīng)理批準頒發(fā)后生效。4.2.3質(zhì)量

8、手冊的解釋權(quán)屬治理者代表。4.3質(zhì)量手冊的編制審核4.3.1總經(jīng)理負責(zé)策劃包括修改文件的打算工作，由專業(yè)人員按文件編制或修改的打算大綱要求編制相關(guān)章節(jié)。4.3.2治理者代表組織各職能部門/崗位對編制或修改的文件進行校對，報經(jīng)總經(jīng)理審核批準后，財務(wù)部負責(zé)手冊的出版、復(fù)印和分發(fā)等事宜。5.質(zhì)量手冊的發(fā)放5.1手冊由財務(wù)部負責(zé)按照總經(jīng)理確定的發(fā)放的范圍發(fā)放文件，并確保質(zhì)量手冊分發(fā)至：A.總經(jīng)理；B.公司的相關(guān)部門負責(zé)人；C.公司質(zhì)量治理的有關(guān)人員；5.2手冊的持有者應(yīng)做到：A. 保持手冊的完整性和清晰性，不隨意涂改和外借。 B. 確保得到的文件，通過部門組織的學(xué)習(xí)和討論，充分領(lǐng)會和掌握文件的內(nèi)容。B

9、.調(diào)離崗位時應(yīng)繳回給原發(fā)放部門，并及時注銷。5.3手冊的修改、變更質(zhì)量手冊的修改、變更和換版權(quán)屬治理者代表；手冊的修改、變更換版，由財務(wù)部報請總經(jīng)理批準后方可實施。 5.4手冊變更、修改、換版的時機： 5.4.1公司的質(zhì)量治理體系的變化或職能分工的變動； 5.4.2手冊規(guī)定的各項質(zhì)量治理活動的內(nèi)容變動； 5.4.3經(jīng)實施后質(zhì)量手冊中規(guī)定內(nèi)容有重大缺誤或不足之處； 5.4.4手冊中引用文件或法規(guī)變動和改變；5.5質(zhì)量手冊經(jīng)修改、變更、換版后，由財務(wù)部負責(zé)對手冊持有者履行更換手續(xù)，統(tǒng)一銷毀作廢文件，如要保留須加蓋“作廢保留”字樣，然后存檔。6.刪減講明：依據(jù)GB/T19001-2000 idt I

10、SO9001：2000標準，本公司刪減7.3章 設(shè)計和開發(fā)，刪減的理由為：公司常年提供固定的法規(guī)要求的產(chǎn)品，在QMS運行中，并沒有對產(chǎn)品設(shè)計和開發(fā)作業(yè)過程，依照市場、顧客的需求變化而引起的工藝改進或產(chǎn)品改進，沒有引起增加新的定型產(chǎn)品品種和產(chǎn)品要求依據(jù)的變化，公司將上述有關(guān)內(nèi)容，納入產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃中加以講明，故刪減本章節(jié)。7.對比講明質(zhì)量手冊章節(jié)與GB/T19001-2000 idt ISO9001-2000標準條款的對比，詳見目錄。 8.法律、法規(guī) 8.1中華人民共和國產(chǎn)品質(zhì)量法 8.2中華人民共和國計量法 8.3中華人民共和國合同法 8.4中華人民共和國標準化法 8.5中華人民共和國反不正當(dāng)

11、競爭法 8.6中華人民共和國公司法 8.7中華人民共和國安全生產(chǎn)法文件編號質(zhì)量治理體系文件章節(jié)號S 06版本號01FL/Q01-2005公司簡介修改號006 公 司 簡 介郵編:文件編號質(zhì)量治理體系文件章節(jié)號S 1.0版本號01FL/Q01-2005質(zhì)量方針與目標修改號010質(zhì)量方針與目標為明確組織在質(zhì)量方面追求的宗旨和方向，特確定本公司的質(zhì)量方針為： 科學(xué)治理，鑄就精益品質(zhì)； 誠信經(jīng)營，塑造行業(yè)品牌.本方針與公司總體經(jīng)營方針相適應(yīng)、協(xié)調(diào)，是公司經(jīng)營方針的重要組成部份，體現(xiàn)滿足要求和持續(xù)改進的承諾。其含義要以先進的理念，最高的效率和最優(yōu)的質(zhì)量，以顧客為關(guān)注焦點，實現(xiàn)我們對顧客的承諾，不斷增強和

12、保持企業(yè)生命力。公司質(zhì)量目標為：1、 棉花成品品級100%達到國家標準的規(guī)定；2、 顧客中意率達到95%，今后五年內(nèi)提高到98%； 公司的質(zhì)量方針、質(zhì)量目標所確定總的質(zhì)量宗旨方向是實施和持續(xù)改進質(zhì)量治理體系的動力，要求全體職員理解其內(nèi)涵并在實際工作中貫徹執(zhí)行。a.依照公司總方針和目標各部門應(yīng)進行分解，將其轉(zhuǎn)化為本部門每年具體的工作目標，為保證目標的完成，需進行相應(yīng)的質(zhì)量策劃； b.公司最高治理層要將質(zhì)量方針、質(zhì)量目標傳達到執(zhí)行、驗證和作業(yè)等層次，使全體職員正確理解堅決執(zhí)行；c.公司最高治理層應(yīng)不斷在對質(zhì)量方針、質(zhì)量目標進行適宜性評審，必要時可對其進行修改，以適應(yīng)公司內(nèi)外環(huán)境的變化，執(zhí)

13、行治理評審操縱程序。d.對質(zhì)量方針和質(zhì)量目標的批準、公布、評審、修改都應(yīng)實行操縱，執(zhí)行文件操縱程序；總經(jīng)理 ：2005X年 6月 15日文件編號質(zhì)量治理體系文件章節(jié)號S 2.0版本號01FL/Q01-2005質(zhì)量治理體系組織結(jié)構(gòu)圖修改號020質(zhì)量治理體系組織結(jié)構(gòu)圖總經(jīng)理治理者代表警衛(wèi)班棉檢科經(jīng)營部財務(wù)部生產(chǎn)部生產(chǎn)車間安全保衛(wèi)棉花采購員棉檢員文 秘材料采購員銷售員動力班組文件編號質(zhì)量治理體系文件章節(jié)號S 3.0版本號01FL/Q01-2005質(zhì)量治理體系職能分配表修改號0 職能部門/崗位GB/T19001-2000標準要求總經(jīng)理管代辦公室經(jīng)營部質(zhì)檢部生產(chǎn)部警衛(wèi)班章節(jié)條款要求4.0質(zhì)量治理體系4.

14、2.3文件操縱4.2.4記錄操縱5.0治理職責(zé)5.1治理者承諾5.2以顧客為關(guān)注焦點5.3質(zhì)量方針5.4策劃5.5職責(zé)權(quán)限與溝通5.6治理評審6.0資源治理6.2人力資源6.3基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境7.0產(chǎn)品實現(xiàn)7.1產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃7.2與顧客有關(guān)的過程7.4采購7.5生產(chǎn)和服務(wù)操縱7.5.3標識和可追溯性操縱7.5.4顧客財產(chǎn)操縱7.5.5產(chǎn)品防護操縱7.6監(jiān)視和測量裝置操縱8.0監(jiān)視、測量和改進8.2.1顧客中意度監(jiān)視和測量8.2.2內(nèi)部審核8.2.3過程的監(jiān)視和測量8.2.4產(chǎn)品的監(jiān)視和測量8.3不合格品操縱8.4數(shù)據(jù)分析8.5糾正和預(yù)防措施操縱 表示部門/崗位的主管職能 表示部門/崗位的配

15、合職能文件編號質(zhì)量治理體系文件章節(jié)號S 4.0版本號01FL/Q01-2005質(zhì)量治理體系修改號040 質(zhì)量治理體系4.1 總要求4.1.1本公司按GB/T19001-2000 idt ISO9001：2000的要求建立了質(zhì)量治理體系，為實施有效的質(zhì)量治理體系，本公司運用過程方法，按下列步驟建立和實施質(zhì)量治理體系： 識不質(zhì)量治理體系所需的過程； 確定這些過程的作用及相互關(guān)系，突出要緊過程，按先后順序排列這些過程； 確定每一過程相應(yīng)的職責(zé)、方法和要求,包括測量、監(jiān)控要求，必要時形成文件，并配備必要的資源，以確保這些過程有效運作； 建立質(zhì)量信息系統(tǒng)，確保能夠獲得必要的信息，以支持上述過程的有效運作

16、和對這些過程的監(jiān)控； 對這些過程進行測量、監(jiān)控，對相關(guān)人員進行考核、獎懲，以確保實現(xiàn)預(yù)定的目標； 定期或不定期地分析這些過程及結(jié)果，并采取必要的措施，以不斷提高產(chǎn)品質(zhì)量水平，提高顧客的中意程度。4.1.2本公司質(zhì)量治理體系過程無外包過程。 4.2 為實施有效的質(zhì)量治理體系，本公司編制質(zhì)量治理體系文件，本公司質(zhì)量治理體系文件結(jié)構(gòu)為： 質(zhì)量手冊； 程序文件； 作業(yè)性文件； 質(zhì)量記錄。4.2.1各層次文件的性質(zhì)a) 質(zhì)量手冊是質(zhì)量治理體系的要緊表征文件，是質(zhì)量治理體系的綱領(lǐng)性文件和差不多法規(guī)。它描述了本公司質(zhì)量方針、質(zhì)量目標、質(zhì)量治理體系所包括的過程和要求，是全公司職員質(zhì)量活動和行動的準則。質(zhì)量手冊

17、引用了程序文件和相關(guān)的作業(yè)文件。b) 程序文件是質(zhì)量手冊的支持性文件，它規(guī)定了質(zhì)量治理體系各要求中包含的質(zhì)量活動的工作程序。其范圍和詳略程度取決于工作的復(fù)雜程度、所用的方法及從事這項活動的人員的技能和培訓(xùn)情況。c）作業(yè)性文件是規(guī)定某項活動的技術(shù)和方法的操作性文件，包括作業(yè)指導(dǎo)書、操作規(guī)程、企業(yè)產(chǎn)品的檢驗標準等。d）質(zhì)量記錄是表述所取得的結(jié)果或提供所完成活動的證據(jù)的文件。4.2.2質(zhì)量治理體系文件的編制與治理。質(zhì)量治理體系文件應(yīng)覆蓋GB/T19001-ISO9001標準的要求，各層次文件應(yīng)協(xié)調(diào)一致且適合于實現(xiàn)規(guī)定的質(zhì)量方針和目標。質(zhì)量手冊、程序文件由治理者代表組織編制和換版，組織審核，由總經(jīng)理批

18、準公布。財務(wù)部負責(zé)質(zhì)量手冊、程序文件的復(fù)制、分發(fā)、更改。4.3文件操縱4.3.1 質(zhì)量治理體系所要求的文件（包括以電子媒體以及其它方式記載和傳遞的文件）應(yīng)予以操縱，以確保使用文件的有效版本，防止使用失效或作廢的文件。需要操縱的文件包括：a） 質(zhì)量手冊、質(zhì)量治理體系程序文件； b） 企業(yè)產(chǎn)品技術(shù)標準、工藝規(guī)范、操作規(guī)程、檢驗規(guī)程、作業(yè)指導(dǎo)書、工作打算、技改打算等；c） 有關(guān)的外來文件和資料，如國家、行業(yè)、地點標準；d） 其它與質(zhì)量治理體系有關(guān)的文件，如產(chǎn)品銷售合同、有關(guān)的行政文件等。4.3.2 治理者代表組織進行質(zhì)量治理體系文件的編制、審核、報批；總經(jīng)理負責(zé)質(zhì)量手冊和程序文件的批準；財務(wù)部負責(zé)質(zhì)

19、量手冊、程序文件的印刷、分發(fā)、更改的歸口治理，負責(zé)與質(zhì)量有關(guān)的所有文件的歸口治理；棉檢科負責(zé)產(chǎn)品技術(shù)標準、工藝文件的編制/接收、審核的治理及有關(guān)技術(shù)資料的檔案治理，負責(zé)外來標準、規(guī)程、規(guī)范等的收集、組織對其適用性進行審查；財務(wù)部負責(zé)其分發(fā)、更改及作廢文件的回收或標識；其他各部門負責(zé)本部門歸口的文件的治理。 4.3.3 文件在公布前應(yīng)由授權(quán)人員對其充分性和適宜性進行審批，并確定分發(fā)范圍。文件應(yīng)標識并按規(guī)定分發(fā)范圍分發(fā)，建立發(fā)放臺帳。文件的發(fā)放應(yīng)確保：）在對質(zhì)量治理體系有效運行起重要作用的各個場所，都能得到相應(yīng)文件的有效版本；）及時收回失效/過期的文件，防止誤用；）為法律或積存知識的目的所保留的任

20、何作廢的文件，都應(yīng)進行標識。4.3.4 當(dāng)有關(guān)的法律、法規(guī)、標準修訂換版，本公司內(nèi)部組織機構(gòu)、職能分配、技術(shù)/工藝、設(shè)備等方面發(fā)生變化時，治理者代表及各主管部門應(yīng)適時組織對文件進行評審與更新。各部門亦可對文件提出修改意見，由文件更改申請人填寫“文件更改申請單”報該文件的主管部門。應(yīng)充分考慮更改對其它程序可能造成的阻礙，對重要技術(shù)參數(shù)的更改應(yīng)附有關(guān)的試驗/驗證報告或資料。必要時由治理者代表或主管部門組織相關(guān)部門、崗位對文件更改的申請進行討論會簽。4.3.5文件資料的更改應(yīng)按原審批級不進行審批。更改獲準后，由主管部門按原文件的發(fā)放范圍下發(fā)文件更改通知書。更改方式包括換頁、換版和劃改。換頁、換版方式

21、應(yīng)向各有關(guān)部門、崗位發(fā)出新文件，收回作廢文件；劃改方式應(yīng)授權(quán)專人依照文件更改通知書進行手寫更改，授權(quán)人應(yīng)按“更改通知單”的更改內(nèi)容及更改方法及時更改。更改應(yīng)按規(guī)定作出標記和記錄，以利于識不文件的更改性質(zhì)和現(xiàn)行修訂狀態(tài)。文件超過5次修改應(yīng)重新印發(fā)。一般情況下，不超過4年應(yīng)對文件更新?lián)Q版。4.3.6 文件的審批、發(fā)放、更改、使用與保管按程序文件文件操縱程序執(zhí)行。4.4 記錄的操縱4.4.1 保存必要的記錄（包括來自供方的記錄），以證明產(chǎn)品符合要求和質(zhì)量治理體系的有效運行，也為滿足可追溯性要求及采取糾正和預(yù)防措施提供依據(jù)。4.4.2 財務(wù)部對全公司質(zhì)量記錄進行總體性編目，明確記錄的范圍、治理職責(zé)及保

22、存期限等要求。各部門/崗位負責(zé)本部門/崗位職責(zé)范圍內(nèi)記錄的標識、收集、編目、歸檔、貯存、愛護與處理。4.4.3所有記錄應(yīng)采取規(guī)定格式，字跡清晰，內(nèi)容真實、準確、完備，具有可追溯性。4.4.4記錄應(yīng)標識編目，妥善保管,防止損壞、變質(zhì)或丟失。保管方式應(yīng)便于檢索和存取。4.4.5本公司按合同要求向顧客提供質(zhì)量記錄。合同有規(guī)定時，顧客或其代表能夠查閱有關(guān)的記錄。4.4.6記錄的標識、貯存、愛護、檢索、保存期限和處置執(zhí)行程序文件質(zhì)量記錄操縱程序。4.5為實現(xiàn)上述要求本公司編制了下列文件。標題 ISO9001:2000標準對應(yīng)條款 文件操縱程序 4.2.3 記錄操縱程序 4.2.4文件編號質(zhì)量治理體系文件

23、章節(jié)號S 5.0版本號01FL/Q01-2005管 理 職 責(zé)修改號05.0 治理職責(zé)5.1治理者承諾：公司總經(jīng)理應(yīng)通過以下活動對其建立和改進質(zhì)量治理體系的承諾提供證據(jù)。5.1.1向公司職員傳達滿足顧客和法律法規(guī)要求的重要性。a. 應(yīng)在公司職員中樹立持續(xù)滿足顧客要求的意識；b. 應(yīng)讓職員理解公司的質(zhì)量方針和目標，了解公司質(zhì)量治理體系要求以及他們的在質(zhì)量治理體系中作用，確保公司每一個成員的規(guī)范治理意識得到提高；c. 應(yīng)采取培訓(xùn)等由各種方式加強職員積極公司質(zhì)量治理體系活動的開展的意識，切實貫徹公司質(zhì)量治理體系的要求和各項規(guī)定。5.1.2總經(jīng)理負責(zé)制定和批準公司的質(zhì)量方

24、針和目標，本年度質(zhì)量方針和目標詳見本手冊第1.0章質(zhì)量方針和質(zhì)量目標； 5.1.3總經(jīng)理按打算的時刻間隔主持治理評審活動，執(zhí)行治理評審操縱程序。 5.1.4總經(jīng)理應(yīng)確保質(zhì)量治理體系運行能獲得必要的資源。5.2 本公司堅持以顧客為關(guān)注焦點，把公司的目標與顧客的利益結(jié)合起來，以顧客中意為經(jīng)營原則。通過質(zhì)量治理體系的有效應(yīng)用，確保顧客的需求和期望（包括相關(guān)的法律、法規(guī)要求）得到識不，并將之轉(zhuǎn)化為產(chǎn)品要求、過程要求和質(zhì)量治理體系要求予以滿足。5.3 質(zhì)量方針 ）總經(jīng)理組織制定質(zhì)量方針。質(zhì)量方針應(yīng)體現(xiàn)公司的組織目標，包括對滿足顧客的要求、相關(guān)法律法規(guī)要求和持續(xù)改進，提高質(zhì)量治理體系有效性和效率的承諾，并

25、為制定和評審質(zhì)量目標提供框架。 ）質(zhì)量方針由總經(jīng)理批準公布。公司治理人員應(yīng)確保將質(zhì)量方針傳達到每一個職員，通過各種宣傳、培訓(xùn)，使質(zhì)量方針在公司內(nèi)得到廣泛的溝通和理解。進一步通過質(zhì)量目標的制定和傳達，使質(zhì)量方針時期化、明確化，并通過建立目標責(zé)任制、考核、獎懲等方法確保質(zhì)量目標的貫徹執(zhí)行。 ）治理評審應(yīng)對質(zhì)量方針的持續(xù)適宜性進行評價，其更改修訂需經(jīng)總經(jīng)理批準。5.4 策劃5.4.1 質(zhì)量目標 總經(jīng)理負責(zé)制定公司質(zhì)量目標，質(zhì)量目標包括滿足顧客對產(chǎn)品要求所需的內(nèi)容，應(yīng)先進、具體、可測量、可檢查、可實現(xiàn)，并與質(zhì)量方針保持一致。 治理者代表組織將質(zhì)量目標按各部門/崗位規(guī)定的職責(zé)，分解展開至相關(guān)職能及相關(guān)層

26、次，批準為各部門/生產(chǎn)班組/崗位制定的質(zhì)量分目標（見質(zhì)量目標分解方案），并將其傳達到所有相關(guān)的職員。各部門/生產(chǎn)車間及所有相關(guān)崗位的職員應(yīng)將這些目標轉(zhuǎn)化為各自的工作任務(wù)。公司建立目標責(zé)任制，并定期考核、獎懲。公司質(zhì)量目標見本手冊第1.0章節(jié)。年度質(zhì)量目標，通常由治理者代表提出建議草案經(jīng)總經(jīng)理辦公會討論，總經(jīng)理批準后下發(fā)執(zhí)行。5.4.2 質(zhì)量治理體系策劃 治理者代表應(yīng)組織對質(zhì)量治理體系進行策劃，以滿足預(yù)定的質(zhì)量目標及本手冊4.1的要求，必要時，將實現(xiàn)目標的方案/措施形成文件。在對質(zhì)量治理體系的更改進行策劃和實施時，應(yīng)保持質(zhì)量治理體系的完整性。5.5 職責(zé)、權(quán)限與溝通5.5.1 職責(zé)和權(quán)限公司組織

27、機構(gòu)的設(shè)置應(yīng)保持持續(xù)適應(yīng)生產(chǎn)經(jīng)營和質(zhì)量治理需要，應(yīng)規(guī)定各部門/單位及各崗位的職責(zé)、權(quán)限和相互關(guān)系。公司組織機構(gòu)及職責(zé)的確定和調(diào)整/變更由總經(jīng)理辦公會或治理評審會議決定，并通知各有關(guān)部門/人員。本公司組織機構(gòu)、職責(zé)和權(quán)限見本手冊第2.0,3.0章及附錄2職責(zé)、權(quán)限規(guī)定。5.5.2 治理者代表總經(jīng)理委派孫萬林同志為治理者代表，授權(quán)其對質(zhì)量治理體系的建立及有效運行具體負責(zé)，治理者代表職責(zé)見第02章節(jié)。5.5.3 內(nèi)部溝通總經(jīng)理確保在公司內(nèi)不同的層次和職能之間建立適當(dāng)?shù)臏贤ㄟ^程，公司以通知、定期會議、編制板報和評比信息欄等方式，確保公司質(zhì)量治理體系的運行情況和業(yè)績，向公司的所有職員、顧客和其他相關(guān)方溝

28、通；信息交流的內(nèi)容/要求和職責(zé)，是崗位培訓(xùn)的重要內(nèi)容，以確保公司的各崗位明確其職責(zé)、權(quán)限和所取得的業(yè)績，為質(zhì)量治理體系的有效開展奠定基礎(chǔ)。5.6 治理評審5.6.1 治理評審由經(jīng)理負責(zé)組織，每12個月在第三方認證審核前至少進行一次；在特定情況必要時，經(jīng)總經(jīng)理決定可隨時進行。其目的是確保質(zhì)量治理體系的適宜性、充分性、有效性。評審應(yīng)著重識不本公司質(zhì)量治理體系改進的機會和變更的需要。5.6.2 評審輸入各部門應(yīng)按各自的職責(zé)為治理評審提供必要的信息，包括： a）審核結(jié)果，包括第一方、第二方、第三方質(zhì)量治理體系審核的結(jié)果； b）顧客反饋，包括顧客中意程度的測量結(jié)果； c）過程的績效和產(chǎn)品的符合性，包括質(zhì)

29、量方針、目標的落實和實現(xiàn)情況； d）糾正和預(yù)防措施的狀況； e）以往治理評審的改進決定的落實情況及結(jié)果； f）可能阻礙質(zhì)量治理體系的變化，如，法律法規(guī)的變化，新產(chǎn)品、新技術(shù)、新工藝信息等； g）各部門對改進的建議。5.6.3 評審輸出評審應(yīng)對現(xiàn)行質(zhì)量治理體系的有效性、充分性和適宜性作出評價結(jié)論，并決定下一時期改進安排，包括： 質(zhì)量治理體系與GB/T19001-ISO9001及有關(guān)法律法規(guī)要求的符合性； 質(zhì)量治理體系達到質(zhì)量方針和目標的總體有效性； 組織機構(gòu)、資源（包括人員）的適宜性； 質(zhì)量治理體系及其過程的改進的決定和措施； 產(chǎn)品及服務(wù)的改進的決定和措施； 相應(yīng)的資源需求。5.6.4 評審應(yīng)形

30、成書面報告。5.6.5 治理評審作出的改進決策，由治理者代表組織實施，各相關(guān)部門應(yīng)采取措施落實到位。治理者代表組織對改進的實施及結(jié)果進行監(jiān)督、檢查和評價，并向經(jīng)理報告。5.6.6 治理評審記錄報告由財務(wù)部歸檔保存。5.6.7 治理評審執(zhí)行程序文件治理評審程序。5.7為實現(xiàn)上述要求本公司編制了下列文件。標題 ISO9001:2000標準對應(yīng)條款 質(zhì)量方針和目標 5.3 5.4（見本手冊第9頁）職責(zé)、權(quán)限規(guī)定 5.5 （見本手冊附錄2）治理評審操縱程序 5.6 文件編號質(zhì)量治理體系文件章節(jié)號S 6.0版本號01FL/Q01-2005資 源 管 理修改號06.0 資源治理6.1 資源提供為實施、保持

31、質(zhì)量治理體系并持續(xù)改進其有效性，為保證產(chǎn)品質(zhì)量和交貨期，應(yīng)及時確定資源要求，并提供所需的資源，包括委派通過培訓(xùn)的具有資格的人員承擔(dān)相應(yīng)的職責(zé)。資源要求通過“治理評審”（見第5章）、“產(chǎn)品要求的評審”、“產(chǎn)品實現(xiàn)過程的策劃”或“工藝策劃”（見第7章）來確定，并通過“生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的確認”（見第7章）、“內(nèi)部審核”（見第8章）、“治理評審”對資源配置的適宜性進行檢查和評價。6.2 人力資源6.2.1財務(wù)部負責(zé)公司的人事治理，確定質(zhì)量治理體系中各崗位的能力要求。人員安排上，應(yīng)確保承擔(dān)質(zhì)量治理體系中各崗位工作的人員具有相宜的能力，為實現(xiàn)質(zhì)量目標提供差不多保證。6.2.2生產(chǎn)副廠長負責(zé)組織對生產(chǎn)人員

32、的基礎(chǔ)知識、技能、經(jīng)驗、業(yè)績等方面進行考核評價，依照崗位能力要求及公司進展需求，提出書面人員補充、調(diào)整、培訓(xùn)需求打算。6.2.4生產(chǎn)副廠長負責(zé)在人員缺編時組織招聘小組，招聘新職員，對應(yīng)聘人員從教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)歷四方面進行能力推斷和選擇，并組織培訓(xùn)或采取其他措施以滿足崗位的能力要求；6.2.5在職職員的接著教育和培訓(xùn)a） 生產(chǎn)副廠長負責(zé)編制年度培訓(xùn)打算，確定培訓(xùn)內(nèi)容、范圍、時刻安排及要求等，報治理者代表批準，并組織實施。b） 培訓(xùn)包括崗位技能培訓(xùn)、安全培訓(xùn)及質(zhì)量治理和質(zhì)量意識培訓(xùn)。依據(jù)崗位能力需求，對不同崗位的人員，分不提出培訓(xùn)要求。對全體職員開展經(jīng)常性的形式多樣的質(zhì)量意識教育培訓(xùn)，確保職員

33、意識到所從事活動的相關(guān)性和重要性，以及如何為實現(xiàn)質(zhì)量目標作出貢獻。c） 培訓(xùn)分內(nèi)部培訓(xùn)和送外培訓(xùn)兩種方式。內(nèi)部培訓(xùn)應(yīng)制定培訓(xùn)大綱或教學(xué)打算。d）培訓(xùn)后應(yīng)對培訓(xùn)有效性進行評價；6.2.4 資格鑒定 對從事專門工作的人員應(yīng)按所要求的基礎(chǔ)知識、培訓(xùn)、技能和經(jīng)驗進行資格鑒定，合格取得資格證后方可上崗，這些人員包括： 內(nèi)審員、棉檢員； 專門工種：電工、電焊工、司爐工、駕駛員； 專門過程作業(yè)人員：設(shè)備操作工。6.2.5 建立并保持職員教育、經(jīng)歷、培訓(xùn)和資格檔案及人員培訓(xùn)、資格鑒定記錄。由財務(wù)部歸檔保存。 人力資源的治理按程序文件人員培訓(xùn)和資格治理操縱程序執(zhí)行。6.3 基礎(chǔ)設(shè)施公司識不為保證產(chǎn)品質(zhì)量和生產(chǎn)能

34、力/生產(chǎn)進度，達到顧客中意所需的設(shè)施，包括：建筑物、工作場所及相關(guān)的設(shè)施；生產(chǎn)設(shè)備、工藝裝備等硬件和軟件；水、電、通訊、運輸?shù)??？偨?jīng)理負責(zé)組織設(shè)備的選型、購置，；負責(zé)提供所需的生產(chǎn)設(shè)備、工藝裝備等硬件和軟件及其他設(shè)施所需的資金；生產(chǎn)副廠長負責(zé)設(shè)備的安裝、驗收并負責(zé)生產(chǎn)設(shè)備歸口治理，各班組長負責(zé)監(jiān)督生產(chǎn)車間在使用期間，按照生產(chǎn)設(shè)備操作規(guī)程操作并對其進行必要的維護，以保證生產(chǎn)設(shè)備、工藝裝備持續(xù)的適宜性。設(shè)備的維護保養(yǎng)、工裝器具的設(shè)計、外協(xié)、驗證、治理按程序文件基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境程序6.4 工作環(huán)境生產(chǎn)副廠長應(yīng)確定和治理確保產(chǎn)品符合規(guī)定要求和安全生產(chǎn)所需的工作環(huán)境，負責(zé)本公司定置治理，定置治理應(yīng)達到

35、以下要求： 物品擺放有序； 有利于質(zhì)量操縱； 有利于安全。各生產(chǎn)車間/崗位負責(zé)本車間/崗位的定置治理和文明生產(chǎn)，其要求包括：a）生產(chǎn)現(xiàn)場 生產(chǎn)現(xiàn)場應(yīng)保持整潔,物品應(yīng)堆放有序： 原材料、產(chǎn)成品應(yīng)按照各自的指定位置堆放整齊，并符合穩(wěn)定、安全的要求； 生產(chǎn)現(xiàn)場通道應(yīng)保持暢通，若因作業(yè)面積不足，需占道作業(yè)時，應(yīng)在下班前將道路疏通； 環(huán)保/及衛(wèi)生設(shè)施/設(shè)備，如粉塵處理設(shè)備等，應(yīng)保持設(shè)備或裝置的原有設(shè)計狀態(tài)，并正常運行；揮發(fā)物、煙氣、粉塵排放應(yīng)按國家及地點要求指標進行操縱。 生產(chǎn)現(xiàn)場應(yīng)符合國家有關(guān)棉花加工廠消防安全治理規(guī)定。 b）操作者文明作業(yè) 所有工裝器具、工具、量具應(yīng)保持清潔，擺放有序； 量具和工具應(yīng)

36、分開存放； 工藝、記錄等技術(shù)文件應(yīng)保持清潔、完整； 操作者在工作期間必須穿戴工作服； 不同意違反工藝操作和設(shè)備操作規(guī)程。生產(chǎn)環(huán)境（含環(huán)境衛(wèi)生、原材料/產(chǎn)成品擺放、人員著裝、工作態(tài)度等）由生產(chǎn)副廠長定期按照生產(chǎn)現(xiàn)場檢查評分標準檢查，發(fā)覺問題及時處理。6.5、本公司以顧客中意的角度動身，對人員、設(shè)施和工作環(huán)境規(guī)定相應(yīng)的要求，特編制以下程序文件標題 ISO9001:2000標準對比 人員資格和培訓(xùn)操縱程序 6.2設(shè)備治理操縱程序 6.3 工作環(huán)境操縱程序 6.4文件編號質(zhì)量治理體系文件章節(jié)號S 7.0版本號01FL/Q01-2005產(chǎn) 品 實 現(xiàn)修改號07.0產(chǎn)品實現(xiàn)7.1 產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃棉檢科經(jīng)理

37、負責(zé)組織有關(guān)崗位就產(chǎn)品實現(xiàn)所需的過程、如何滿足特定產(chǎn)品、項目或合同規(guī)定的要求進行策劃，產(chǎn)品實現(xiàn)過程的策劃要與公司質(zhì)量治理體系的其他要求一致，其結(jié)果應(yīng)適合于操作。策劃活動應(yīng)考慮確定下述內(nèi)容：a）加工產(chǎn)品的質(zhì)量目標和要求；b）依照產(chǎn)品加工的特點和要求確定必要的生產(chǎn)流程和治理要求以及相關(guān)的文件的需求； c）依照工藝方案的需要，確定必需的生產(chǎn)設(shè)備、工藝裝備、監(jiān)視和測量裝置等設(shè)施及人員和其他資源要求；d）確定各時期的驗證、確認、監(jiān)視、檢驗和試驗要求及接收標準；e）對過程與結(jié)果的記錄要求，以證明過程及其產(chǎn)品符合要求。策劃的結(jié)果應(yīng)形成書面工藝方案，工藝方案由棉檢科經(jīng)理組織編制，并組織實施。一般情況下，針對某

38、一合同，工藝文件可滿足其產(chǎn)品要求的情況下不須另行編制。下列情況下,應(yīng)編制工藝方案: 合同前或投標過程中，顧客有評價工藝方案的意向時； 對有專門要求的合同應(yīng)進行質(zhì)量策劃，編制工藝方案； 必要時，針對產(chǎn)品存在的突出質(zhì)量問題，確定質(zhì)量改進或攻關(guān)項目（包括降低成本及消耗），應(yīng)編制工藝改進方案。工藝策劃及工藝文件的編制、審批、分發(fā)按程序文件文件操縱程序執(zhí)行。7.2 與顧客有關(guān)的過程7.2.1 與產(chǎn)品有關(guān)的要求的確定總經(jīng)理負責(zé)組織有關(guān)部門確定： a）顧客規(guī)定的要求，包括質(zhì)量、交付時刻、方式等； b）顧客沒有明確的要求，但為保證達到預(yù)期或規(guī)定的用途所必需的要求； c）與產(chǎn)品有關(guān)的義務(wù)，包括適用的法律、法規(guī)及

39、國家、行業(yè)強制性標準； d）公司為超越顧客的期望所自行確定的附加要求。7.2.2 與產(chǎn)品有關(guān)的要求的評審 總經(jīng)理負責(zé)與產(chǎn)品有關(guān)的要求的評審的組織；各有關(guān)部門予以配合； 總經(jīng)理負責(zé)對與產(chǎn)品有關(guān)的要求的評審的實施及有效性進行監(jiān)視和評價； a）在提交協(xié)議、同意合同或訂單或同意合同或訂單的變更之前，應(yīng)對與產(chǎn)品有關(guān)的要求或變更的要求進行評審。 b）與產(chǎn)品有關(guān)的要求的評審應(yīng)確保： 與產(chǎn)品有關(guān)的各項要求都有明確的規(guī)定并形成文件； 任何與往常表述不一致的合同或訂單的要求已得到解決； 本公司具有滿足合同或訂單要求的能力。c）以口頭方式接到產(chǎn)品的訂貨要求，應(yīng)予記錄并評審，征得顧客確認后方可同意。d）與產(chǎn)品有關(guān)的要

40、求的評審可依照既有產(chǎn)品、新產(chǎn)品、要貨批量、交貨期采納不同的評審方法，如會議評審、文件傳閱會簽、授權(quán)人審批，但必須保證： 必要時，所有有關(guān)部門、人員（如治理者代表、生產(chǎn)廠長、棉檢科等人員）都有機會參加評審，以促進和保證對合同的理解與執(zhí)行； 評審人員熟悉和掌握與產(chǎn)品有關(guān)的要求的評審的程序和方法，明確其職責(zé)和權(quán)限，充分考慮供需雙方的風(fēng)險與利益； 必要時，進行初步質(zhì)量策劃，制定質(zhì)量打算草案。為達成協(xié)議，可與顧客討論質(zhì)量打算草案； 與產(chǎn)品有關(guān)的要求的評審后必須按批準權(quán)限履行審批手續(xù)。 e）合同履行過程中需要更改或修訂合同時，由總經(jīng)理負責(zé)與顧客的聯(lián)絡(luò)和協(xié)商，必要時，應(yīng)再次安排評審活動。合同更改的信息由總經(jīng)

41、理及時通知各有關(guān)部門，各部門應(yīng)對相關(guān)文件進行必要的修改，并確保相關(guān)人員了解已變更的要求。f）產(chǎn)品有關(guān)的要求的評審及后續(xù)措施應(yīng)予以記錄，由總經(jīng)理歸檔保存。7.2.3 顧客溝通公司應(yīng)針對以下方面確定并實施與顧客的有效溝通： a）顧客需求中有關(guān)產(chǎn)品信息； b）顧客的問詢、合同或訂單的處理，包括對其的修改； c）顧客反饋，包括顧客投訴。由總經(jīng)理負責(zé)與顧客的溝通，負責(zé)同意和處理顧客反饋，包括顧客投訴。7.2.4 與產(chǎn)品有關(guān)的要求的確定、評審及與顧客的溝通按程序文件顧客要求的識不與評審程序執(zhí)行。7.3 設(shè)計和開發(fā) 本手冊表述的質(zhì)量治理體系的范圍不包括對設(shè)計和開發(fā)的操縱要求，設(shè)計開發(fā)刪減，刪減的理由見本手冊

42、第7頁第6條款的講明。7.4 采購7.4.1 采購操縱 a）為確保采購的產(chǎn)品符合規(guī)定的要求，總經(jīng)理應(yīng)對采購過程實施操縱，確保供方的評價和選擇、采購的打算、采購實施、采購產(chǎn)品的驗證等活動受控?？偨?jīng)理負責(zé)組織對供方進行評價和選擇，公布合格供方名單；負責(zé)原輔材料、外協(xié)件采購； 總經(jīng)理、生產(chǎn)副廠長、財務(wù)等部門/崗位參與供方的評價與選擇； 棉檢科棉檢員負責(zé)對采購的籽棉產(chǎn)品品質(zhì)進行進貨驗證；總經(jīng)理負責(zé)對采購活動進行監(jiān)控和協(xié)調(diào)。 b）供方的評價總經(jīng)理依照供方按本公司的要求提供合格產(chǎn)品（包括質(zhì)量治理體系要求）的能力評價和選擇供方，制定選擇、評價和重新評價的準則； 供方評價的內(nèi)容和方式依照采購產(chǎn)品的復(fù)雜性及重要

43、性（對成品質(zhì)量的阻礙）來確定（包括在供方處檢驗其產(chǎn)品；在到貨時對供方的產(chǎn)品進行檢驗和試驗；對供方的產(chǎn)品質(zhì)量情況進行調(diào)查和了解，并索取相關(guān)的合格證據(jù)；索取樣品并對樣品進行檢測；小批試用；對供方的質(zhì)量治理體系進行第二方審核）； 本公司依照原材料和輔助材料對最終產(chǎn)品的阻礙，確定要緊輔助材料：包裝用棉布和鐵絲的供方，必須由總經(jīng)理組織對其資格的評審；對原材料棉花的供應(yīng)農(nóng)戶，采納每批進貨檢驗的方式進行產(chǎn)品質(zhì)量的操縱。 經(jīng)評定合格的供方，經(jīng)總經(jīng)理批準后，列入合格供方名單； 建立合格供方檔案，包括調(diào)查、評價報告、樣品檢測報告、審核報告、供貨業(yè)績記錄等； 對合格供方實行動態(tài)操縱，建立信息反饋渠道，對發(fā)生問題的供

44、方要求限期整改，對未在規(guī)定期限內(nèi)完成整改的或連續(xù)3次出現(xiàn)批次不合格的，取消其合格供方資格。業(yè)務(wù)科組織每年至少一次對合格供方進行復(fù)評，依照供方的供貨業(yè)績，明確對各供方實行操縱的方式和程度。7.4.2 采購信息a）總經(jīng)理負責(zé)依照生產(chǎn)打算、材料消耗定額、采購產(chǎn)品規(guī)范及籽棉的市場行情等信息編制采購打算，業(yè)務(wù)科采購人員負責(zé)依照采購的具體情況制定采購方案，必要時可簽定訂貨合同、協(xié)議。b）采購文件（包括采購打算、采購合同、協(xié)議等）必須清晰地講明對采購產(chǎn)品的要求，可包括： 產(chǎn)品的規(guī)格、型號、質(zhì)量/等級、價格、交付期要求； 使用的原材料及生產(chǎn)過程要求、檢驗規(guī)程或驗收標準及驗收方法； 質(zhì)量治理體系要求； 應(yīng)提供的

45、質(zhì)量證明文件。c）采購文件發(fā)放給供方前，應(yīng)經(jīng)主管經(jīng)理或其授權(quán)人審批。7.4.3 采購產(chǎn)品的驗證 a）當(dāng)需要在供方貨源處對采購產(chǎn)品進行驗證時，應(yīng)在采購合同中予以明確，由業(yè)務(wù)科會同有關(guān)人員到供方現(xiàn)場進行驗證并記錄，驗證的范圍、方法、產(chǎn)品放行的方式按合同規(guī)定執(zhí)行。 b）棉檢員負責(zé)采購籽棉產(chǎn)品到貨后按規(guī)定的要求進行驗收，對需進行檢驗、試驗的產(chǎn)品應(yīng)通知棉檢科按籽棉收購的國家標準進行或托付進行有關(guān)的檢驗和試驗。確定籽棉的數(shù)量和品級，同時應(yīng)考慮在供應(yīng)農(nóng)戶處所進行的操縱的程度和所提供的合格證據(jù)。未經(jīng)檢驗確定的籽棉產(chǎn)品不得投入加工過程。c）當(dāng)顧客要求在供方處對其供應(yīng)的產(chǎn)品進行驗證時，應(yīng)在采購合同中對驗證的安排及

46、產(chǎn)品放行的方式作出規(guī)定。業(yè)務(wù)科應(yīng)為顧客評定采購產(chǎn)品的質(zhì)量和/或生產(chǎn)過程的有效性作出相應(yīng)的安排。 顧客的驗證既不能免除本公司提供合格產(chǎn)品質(zhì)量的責(zé)任，也不能作為其后顧客的必須同意的理由。7.4.4 原輔材料、外協(xié)件、外協(xié)件的采購、標識、進貨驗證、入庫、儲存發(fā)放按治理文件庫房治理制度執(zhí)行。7.5 生產(chǎn)和服務(wù)提供7.5.1 生產(chǎn)和服務(wù)提供的操縱7.5.1.1 生產(chǎn)過程的操縱 a）總經(jīng)理依照銷售合同、與顧客接洽的情況，及時向生產(chǎn)副廠長反饋顧客需求信息，銷售合同變更時, 總經(jīng)理應(yīng)及時通知生產(chǎn)部門。b）生產(chǎn)副廠長負責(zé)生產(chǎn)的打算、組織與協(xié)調(diào)，并對生產(chǎn)任務(wù)的執(zhí)行和完成情況進行檢查、統(tǒng)計和報告。 c）從原材料投入

47、到形成最終產(chǎn)品的全部生產(chǎn)、檢驗和試驗工序，均應(yīng)制定并執(zhí)行相應(yīng)的工藝文件。 d）生產(chǎn)副廠長負責(zé)組織針對生產(chǎn)過程中的關(guān)鍵、專門工序?qū)ο嚓P(guān)操作人員進行培訓(xùn)。 e）作業(yè)人員的技能和培訓(xùn)應(yīng)滿足規(guī)定要求。 f）生產(chǎn)設(shè)備的運轉(zhuǎn)狀態(tài)正常，在生產(chǎn)過程中對設(shè)備進行必要的維護保養(yǎng)。 g）以最清晰的方式（如文字標準、樣板或圖示）規(guī)定生產(chǎn)操作的技術(shù)規(guī)程。 h）棉檢科按規(guī)定對過程參數(shù)（工藝參數(shù)）和產(chǎn)品特性進行監(jiān)控，必要時，選用適當(dāng)?shù)慕y(tǒng)計技術(shù)；確保所有過程及其操作符合有關(guān)工藝文件和/或技術(shù)標準的要求，確保質(zhì)量達標生產(chǎn)。 i）生產(chǎn)車間應(yīng)對生產(chǎn)過程中產(chǎn)品的要緊特性、關(guān)鍵過程、易失控過程，應(yīng)進行重點分析、監(jiān)控和治理。 j）棉檢科棉檢員按規(guī)定的周期進行棉花品質(zhì)檢驗，發(fā)覺問題立即匯報棉檢科經(jīng)理。 k）各崗位應(yīng)按規(guī)定進行記錄并保存有關(guān)生產(chǎn)運行的記錄。 上述活動按程序文件產(chǎn)品實現(xiàn)操縱程序執(zhí)行。