太原凱航工程科技有限公司三體系程序文件)

1、文件編號(hào) KH/CX-2011 版本 A太原凱航工程部技有限公司質(zhì)量質(zhì)量/ /環(huán)境和職業(yè)健康安全環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系程序文件管理體系程序文件編 制： 綜合部 審 核： 趙霄飛 批 準(zhǔn)： 趙建剛 持有部門： 分 發(fā) 號(hào)： 2011 年 2 月 1 日批準(zhǔn) 22011 年 2 月 2 日 2 日實(shí)施太原凱航工程科技有限公司太原凱航工程科技有限公司 A/0 KH/CX-20112目目 錄錄1.文件控制程序（KH/CX01-2011）2.記錄控制程序（KH/CX02-2011）3.人力資源控制程序（KH/CX03-2011）4.施工生產(chǎn)設(shè)備控制程序（KH/CX04-2011）5.工程施工策劃控制

2、程序（KH/CX05-2011）6.與顧客有關(guān)的過(guò)程控制程序（KH/CX06-2011）7.采購(gòu)及檢驗(yàn)控制程序（KH/CX07-2011）8.工程分包控制程序（KH/CX08-2011）9.施工過(guò)程控制程序（KH/CX09-2011）10. 產(chǎn)品防護(hù)控制程序（KH/CX10-2011）11. 監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備控制程序（KH/CX11-2011）12. 顧客滿意度測(cè)量控制程序（KH/CX12-2011）13. 過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)量控制程序（KH/CX13-2011）14. 工程質(zhì)量檢驗(yàn)和試驗(yàn)程序（KH/CX14-2011）15. 不合格品控制程序（KH/CX15-2011）16. 環(huán)境因素識(shí)別與評(píng)價(jià)控

3、制程序（KH/CX16-2011）17. 危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)控制程序（KH/CX17-2011）18. 法律與其它要求控制程序（KH/CX18-2011）19. 信息交流控制程序（KH/CX19-2011）20. 環(huán)境運(yùn)行控制程序（KH/CX20-2011）21. 節(jié)能降耗控制程序（KH/CX21-2011）22. 危險(xiǎn)品控制程序（KH/CX22-2011）23. 安全運(yùn)行管理控制程序（KH/CX23-2011）24. 消防管理控制程序（KH/CX24-2011）25. 勞動(dòng)保護(hù)與防護(hù)用品控制程序（KH/CX25-2011）26. 女工勞動(dòng)保護(hù)控制程序（KH/CX26-2011）27. 應(yīng)急

4、準(zhǔn)備和響應(yīng)控制程序（KH/CX27-2011）28. 環(huán)境和職業(yè)健康安全績(jī)效監(jiān)視和測(cè)量控制程序（KH/CX28-2011）29. 合規(guī)性評(píng)價(jià)控制程序（KH/CX29-2011）30. 不符合、事故、事件控制程序（KH/CX30-2011）31. 內(nèi)部審核控制程序（KH/CX31-2011）32. 管理評(píng)審控制程序（KH/CX32-2011）太原凱航工程科技有限公司太原凱航工程科技有限公司 A/0 KH/CX-201131.1.文件控制程序文件控制程序（KH/CX01-2011）1、目的、目的通過(guò)對(duì)與管理體系有關(guān)的文件和資料實(shí)施控制，以保證管理體系運(yùn)行有關(guān)的場(chǎng)所都能獲得相應(yīng)文件的有效版本。2、適

5、用范圍、適用范圍適用于企業(yè)質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)健康安全管理體系有關(guān)的各類文件和資料的控制，包括外部提供的有關(guān)文件。3、 職責(zé)職責(zé)3.1 最高管理者負(fù)責(zé)管理方針、管理目標(biāo)和管理手冊(cè)的審批；3.2 管理者代表負(fù)責(zé)程序文件的審批；3.3 綜合部負(fù)責(zé)管理手冊(cè) 程序文件 支持性文件的編寫、修改、換版工作；3.4 綜合部負(fù)責(zé)編制企業(yè)內(nèi)各類文件發(fā)文號(hào)；負(fù)責(zé)行政、管理類文件與環(huán)境、安全有關(guān)法律法規(guī)及其它要求有關(guān)文件的控制；負(fù)責(zé)上級(jí)來(lái)文的轉(zhuǎn)發(fā)；3.5 工程部負(fù)責(zé)工程類、技術(shù)類文件的管理，負(fù)責(zé)編號(hào)、發(fā)放、記錄、修改、回收和作廢；負(fù)責(zé)外來(lái)文件的識(shí)別，控制其分發(fā)；3.6 各有關(guān)職能部門負(fù)責(zé)本部門與管理體系有關(guān)的文件和資料

6、的控制。4、工作程序、工作程序4.1 文件分類4.1.1)文件按照狀態(tài)分為“受控文件”和“非受控文件” ；1)受控文件由該文件的責(zé)任部門確定后，由綜合部編制受控文件有效版本清單 ，以便及時(shí)修改、收回和作廢，保持其為有效版本；2)非受控文件由責(zé)任部門確定并分發(fā)。4.1.2)文件按性質(zhì)分為管理文件、工程文件和外來(lái)文件及其它文件；1)管理文件包括：管理手冊(cè) 、 程序文件 、 支持性文件 ；2)外來(lái)文件包括：電力建設(shè)國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)；電力建設(shè)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)；與電力建設(shè)有關(guān)的地方標(biāo)準(zhǔn)；技術(shù)與質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)；電力施工與驗(yàn)收規(guī)范、圖集和工藝文件；與環(huán)境因素、職業(yè)健康安全有關(guān)的法規(guī)及其他要求；3)工程文件包括：施工合同；設(shè)計(jì)文件

7、及施工圖紙；質(zhì)量計(jì)劃；施工組織設(shè)計(jì)（管理方案）工程變更；工程結(jié)算；施工驗(yàn)收證書；竣工檔案等；太原凱航工程科技有限公司太原凱航工程科技有限公司 A/0 KH/CX-201144)其它文件：如訂貨合同、采購(gòu)文件、記錄等；4.2 文件編制和審批4.2.1 管理文件1)管理手冊(cè)由工程部匯編，管理者代表審核，最高管理者批準(zhǔn)發(fā)布；2)程序文件由工程部組織各部門編制，部門負(fù)責(zé)人審核，管理者代表批準(zhǔn)發(fā)布；3)支持性文件由各職能單位編制，部門領(lǐng)導(dǎo)審核，最高管理者審批發(fā)布；4.2.2 外來(lái)文件和其他管理文件1)企業(yè)內(nèi)文件由歸口管理部室編制，工程部核稿，相關(guān)單位會(huì)簽，主管領(lǐng)導(dǎo)審批；2)外來(lái)工程技術(shù)文件由工程部識(shí)別、

8、確定發(fā)放范圍，經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)審批，進(jìn)行分發(fā)或轉(zhuǎn)發(fā)，與環(huán)境安全有關(guān)的法律法規(guī)和其它要求由工程部負(fù)責(zé)管理。4.2.3 工程文件1)工程設(shè)計(jì)、施工圖紙及有關(guān)施工項(xiàng)目的各種文件由工程部辦理簽收，確定分發(fā)單位；2)工程合同由工程部負(fù)責(zé)辦理簽訂，確定分發(fā)單位。4.3 文件編號(hào)、標(biāo)識(shí)4.3.1 管理文件1)管理手冊(cè) KH/SC-2011 程序文件 KH/CX+序號(hào)-20112)支持性文件 KH/ZC+序號(hào)-2011 記錄 KH/JL+序號(hào)（KH：表示本公司；SC：表示手冊(cè)；CX：表示程序；ZD：表示制度；JL：表示記錄）企業(yè)承攬的施工項(xiàng)目，其施工合同由工程部統(tǒng)一編號(hào)后，工程部按照合同編號(hào)對(duì)設(shè)計(jì)文件和施工圖紙做相

9、應(yīng)的編號(hào)，各類管理文件的編號(hào)由綜合部統(tǒng)一協(xié)調(diào)，外來(lái)文件由工程部受控；4.4 文件的發(fā)放、回收、丟失、破損和作廢4.4.1 文件發(fā)放由文件發(fā)放部門確定發(fā)放范圍；各職能部室和各項(xiàng)目部均要建立發(fā)文登記和收文登記 ，職能部室和各項(xiàng)目部每年向綜合部、工程部核對(duì)發(fā)文情況，并按綜合部每年公布一次的文件有效版本清單核對(duì)并調(diào)整，如有失效或作廢，由主管領(lǐng)導(dǎo)確定，以文件形式在其發(fā)放范圍內(nèi)通告，由原發(fā)文部室負(fù)責(zé)回收作廢，填寫回收作廢文件登記表并分別報(bào)綜合部，綜合部每年公布作廢文件清單 ；4.4.2 文件持有人對(duì)丟失文件要在原發(fā)文登記處注明丟失作廢，按新發(fā)文件編號(hào)登記；對(duì)破損文件要收回，在原發(fā)文件登記處注明收回，按新發(fā)

10、文件編號(hào)登記；4.4.3 發(fā)文部室對(duì)同一文件編制順序號(hào)；受控文件由責(zé)任部室負(fù)責(zé)受控。太原凱航工程科技有限公司太原凱航工程科技有限公司 A/0 KH/CX-201154.5 文件評(píng)審和更改4.5.1 每年通過(guò)管理評(píng)審對(duì)各類在用文件的適宜性進(jìn)行評(píng)審，外來(lái)技術(shù)文件由工程部每年進(jìn)行評(píng)審確定是否作廢；4.5.2 文件更改的審批1)管理手冊(cè)更改由工程部收集、整理更改意見，最高管理者審批；2)程序文件更改由工程部收集、整理更改意見，管理者代表審批；3)技術(shù)性文件更改由職能部室提出更改意見，主管領(lǐng)導(dǎo)審批；4)合同修訂見合同管理程序有關(guān)條款；5)設(shè)計(jì)變更由工程部、項(xiàng)目部與建設(shè)單位聯(lián)系辦理；6)施工組織方案的更改

11、，由項(xiàng)目部經(jīng)理提出修改意見，項(xiàng)目部負(fù)責(zé)人報(bào)工程部審批，特殊工程的質(zhì)量計(jì)劃由主管領(lǐng)導(dǎo)審批；4.5.3 文件更改的控制1)管理手冊(cè) 、 支持性文件和其他受控文件的更改，由綜合部負(fù)責(zé)以文件更改通知單形式，發(fā)放到每個(gè)受控文件持有人手中；文件持有人接到通知后，須及時(shí)按通知要求對(duì)受控文件進(jìn)行更改，并將文件更改通知單附在文件后，作為文件更改的可追溯依據(jù)；2)其他各類文件的更改，由各歸口職能部室負(fù)責(zé)填寫文件更改通知單 ，發(fā)放到每一個(gè)文件持有人手中，文件持有人接到通知后須及時(shí)按通知要求對(duì)文件進(jìn)行更改，并將文件更改通知單附在文件后，作為文件更改的可追溯依據(jù)；3)設(shè)計(jì)變更發(fā)生后，項(xiàng)目部經(jīng)理負(fù)責(zé)編號(hào)登記，將變更內(nèi)容正

12、確傳遞給所有圖紙持有人，并將設(shè)計(jì)變更內(nèi)容反映在圖紙的相應(yīng)部分；4)文件更改時(shí)，與更改文件有關(guān)的所有文件必須同時(shí)更改，在相應(yīng)的附件下標(biāo)注更改日期、更改內(nèi)容等，以保證相關(guān)文件的有效性；5)所有同管理體系有關(guān)文件的發(fā)放和更改情況要予以登記，以保證相關(guān)的場(chǎng)所都能得到相應(yīng)文件的有效版本，并防止使用作廢文件；已作廢文件需保留時(shí)，在文件右上角標(biāo)明作廢保留標(biāo)識(shí)；6)軟盤、軟件、錄像等管理文件，必須與書面文件一致，嚴(yán)格控制文件的發(fā)放、復(fù)制、修改等，使文件也具有標(biāo)識(shí)和可追溯性。5、相關(guān)文件、相關(guān)文件記錄控制程序6、記錄、記錄發(fā)文登記 收文登記 文件回收、作廢登記表 文件更改通知單 有效版本清單 作廢文件清單太原凱

13、航工程科技有限公司太原凱航工程科技有限公司 A/0 KH/CX-201162.2.記錄控制程序記錄控制程序（KH/CX02-2011） 1、 目的目的 對(duì)質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)健康安全管理體系記錄進(jìn)行有效地管理和控制，用以提供本企業(yè)的質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)健康安全管理體系有效運(yùn)行的證據(jù)。2、適用范圍、適用范圍適用于企業(yè)質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)健康安全管理體系中各種記錄的標(biāo)識(shí)、貯存、保護(hù)、檢索、保存期限和處置。3、職責(zé)、職責(zé)3.1 各部門負(fù)責(zé)本部門記錄的控制、管理和保存；3.2 綜合部負(fù)責(zé)對(duì)記錄的監(jiān)督和檢查；3.3 管理者代表對(duì)記錄的有效性進(jìn)行評(píng)價(jià)。4、工作程序、工作程序4.1 記錄的填寫4.1.1 記錄要字跡清晰

14、、內(nèi)容完整、真實(shí)準(zhǔn)確，有關(guān)人員簽字齊全；4.1.2 記錄要及時(shí)填寫，工程記錄要與工程進(jìn)度同步；4.1.3 記錄填寫份數(shù)由各歸口管理部門根據(jù)實(shí)際需要做出明確規(guī)定；4.2 記錄的編號(hào)與標(biāo)識(shí)各項(xiàng)記錄的編號(hào)與標(biāo)識(shí)，詳見文件控制程序 ；4.3 記錄的貯存、保護(hù)和保存4.3.1 記錄的貯存要保證安全適宜的環(huán)境，防止其損壞、變質(zhì)或丟失；4.3.2 各部門要明確需要填寫的記錄種類，登記在部門記錄應(yīng)用統(tǒng)計(jì)表中；4.3.3 各項(xiàng)記錄的保存期（工程驗(yàn)收歸檔后資料保存期限）詳見記錄清單。4.4 記錄的檢索與審閱4.4.1 顧客或企業(yè)內(nèi)部員工若借閱記錄，需辦理借閱手續(xù)；借閱人要愛護(hù)記錄，不得在記錄上涂寫或標(biāo)記，不得損壞

15、或丟失；4.4.2 妥善保管，及時(shí)歸還，并注銷借閱手續(xù)；4.5 記錄的處置4.5.1 記錄保存期滿后，由各保管部門自行銷毀；4.5.2 作廢的記錄由各保管部門負(fù)責(zé)銷毀。5、相關(guān)文件、相關(guān)文件太原凱航工程科技有限公司太原凱航工程科技有限公司 A/0 KH/CX-20117文件控制程序6、記錄、記錄部門記錄應(yīng)用統(tǒng)計(jì)表3.人力資源控制程序人力資源控制程序（KH/CX03-2011）1、目的、目的為了保證所有從事與質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)健康安全工作有直接責(zé)任的人員能夠滿足相應(yīng)的意識(shí)和能力需求，使需要得到相關(guān)培訓(xùn)的人員得到有效的培訓(xùn)。2、適用范圍、適用范圍本程序規(guī)定了對(duì)質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)健康安全有影響的從業(yè)人員

16、進(jìn)行資格鑒定、選擇與培訓(xùn)的職責(zé)、過(guò)程、方法和要求；本程序適用于企業(yè)對(duì)人員進(jìn)行評(píng)價(jià)、選擇與培訓(xùn)的控制。3、職責(zé)、職責(zé)綜合部負(fù)責(zé)確定各類人員崗位任職資格，負(fù)責(zé)制定年度培訓(xùn)工作計(jì)劃并組織實(shí)施，負(fù)責(zé)培訓(xùn)文件、資料的管理及發(fā)放、統(tǒng)計(jì)、歸檔，建立培訓(xùn)檔案；負(fù)責(zé)對(duì)各類人員工作能力考核、評(píng)估。4、工作程序、工作程序4.1 擬安排任職崗位綜合部根據(jù)新分配員工的學(xué)歷、專業(yè)及企業(yè)機(jī)關(guān)、各項(xiàng)目部的工作需要進(jìn)行崗位安排。4.2 確定員工任職資格綜合部負(fù)責(zé)組織新員工崗前任職資格考試，取得任職資格考試合格方可上崗。4.3 培訓(xùn)計(jì)劃的制定4.3.1 綜合部根據(jù)崗位任職標(biāo)準(zhǔn)、員工的學(xué)歷、專業(yè)進(jìn)行培訓(xùn)計(jì)劃的制定；4.3.2 各職

17、能部門及各項(xiàng)目部根據(jù)質(zhì)量、環(huán)境、安全管理體系要求填寫培訓(xùn)計(jì)劃申請(qǐng)表報(bào)綜合部；4.3.3 綜合部匯總后，根據(jù)工作需要及企業(yè)資源狀況，制定出年度培訓(xùn)計(jì)劃，報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)審批；4.3.4 培訓(xùn)計(jì)劃經(jīng)批準(zhǔn)后由綜合部及相關(guān)部門組織實(shí)施；1)培訓(xùn)有效性的評(píng)價(jià)培訓(xùn)的過(guò)程及結(jié)果的有效性通過(guò)理論考試、技能考核、日常考核由綜合部進(jìn)行評(píng)價(jià)；2)培訓(xùn)范圍所有培訓(xùn)工作分為：崗前培訓(xùn)、轉(zhuǎn)崗培訓(xùn)、適應(yīng)性培訓(xùn)和繼續(xù)教育四種；太原凱航工程科技有限公司太原凱航工程科技有限公司 A/0 KH/CX-20118a)崗前培訓(xùn)是指對(duì)新分配入企業(yè)的大中專院校畢業(yè)生、復(fù)轉(zhuǎn)軍人以及新調(diào)入的員工的培訓(xùn)和特殊工種、特殊工作人員、新技術(shù)、新工藝的培訓(xùn)；

18、b)轉(zhuǎn)崗培訓(xùn)是指對(duì)所有崗位調(diào)整人員的培訓(xùn)，涉及在崗人員和待崗人員；c)適應(yīng)性培訓(xùn)是指針對(duì)干部或工人參加的提高專業(yè)技能的業(yè)務(wù)管理水平和掌握適用的法規(guī)等適應(yīng)性培訓(xùn)；d)繼續(xù)教育是指專門對(duì)干部進(jìn)行的培訓(xùn)。3)培訓(xùn)計(jì)劃的實(shí)施崗前培訓(xùn)a)新入企業(yè)人員由綜合部根據(jù)其所學(xué)專業(yè)、工作經(jīng)驗(yàn)認(rèn)定其資格，有關(guān)部門協(xié)助進(jìn)行崗前培訓(xùn)工作；b)對(duì)特殊工種、新技術(shù)、新工藝的操作人員上崗前由用人單位向綜合部申報(bào)，由綜合部按計(jì)劃組織培訓(xùn)（包括外送培訓(xùn)） ，合格后方可上崗，培訓(xùn)考核記錄或合格證書復(fù)印件由綜合部保存；c)對(duì)已持有當(dāng)?shù)赜嘘P(guān)部門簽發(fā)的特殊崗位證書的人員，由用人單位向綜合部申報(bào)，對(duì)其進(jìn)行就業(yè)資格認(rèn)定，合格證書復(fù)印件由綜合

19、部保存。轉(zhuǎn)崗培訓(xùn)a)員工改變工種、調(diào)轉(zhuǎn)工作崗位，需經(jīng)綜合部批準(zhǔn)，培訓(xùn)合格后方可上崗；b)對(duì)待崗人員，綜合部首先提出今后上崗方向，并對(duì)應(yīng)崗位責(zé)任、技能進(jìn)行相關(guān)培訓(xùn)，經(jīng)用人單位考核合格，報(bào)綜合部審批后，方可上崗；適應(yīng)性培訓(xùn)綜合部根據(jù)培訓(xùn)計(jì)劃，組織協(xié)助有關(guān)單位對(duì)在崗人員培訓(xùn)，使其在專業(yè)知識(shí)水平、職業(yè)技能、素質(zhì)、質(zhì)量、環(huán)境、安全意識(shí)上不斷提高；使其認(rèn)識(shí)到所從事活動(dòng)的相關(guān)性和重要性，以及如何為實(shí)現(xiàn)管理目標(biāo)做出貢獻(xiàn)；繼續(xù)教育綜合部根據(jù)上級(jí)單位下達(dá)的培訓(xùn)計(jì)劃及本單位的培訓(xùn)要求組織實(shí)施，使在職干部在職業(yè)素質(zhì)、專業(yè)水平、管理水平和質(zhì)量、環(huán)境、安全意識(shí)上不斷提高；4)員工培訓(xùn)檔案的建立綜合部對(duì)整個(gè)培訓(xùn)計(jì)劃的制定、

20、實(shí)施過(guò)程建立員工培訓(xùn)檔案5)培訓(xùn)工作的管理a)對(duì)于各部、室、項(xiàng)目部自行組織的培訓(xùn)，由負(fù)責(zé)人將培訓(xùn)結(jié)果報(bào)綜合部；b)綜合部負(fù)責(zé)培訓(xùn)人員培訓(xùn)結(jié)果的審核，做好培訓(xùn)記錄；c)凡參加各類企業(yè)內(nèi)培訓(xùn)、學(xué)習(xí)的人員取得畢（結(jié)）業(yè)合格證書的，其復(fù)印件報(bào)綜合部登記保存；d)由綜合部對(duì)培訓(xùn)記錄進(jìn)行整理，填寫培訓(xùn)情況統(tǒng)計(jì)表 ，建立員工個(gè)人培訓(xùn)情況檔案，每年年初制定本年的培訓(xùn)工作計(jì)劃，年終對(duì)培訓(xùn)工作進(jìn)行匯總、總結(jié)。5、相關(guān)文件、相關(guān)文件文件控制程序 記錄控制程序 勞務(wù)人員采購(gòu)控制程序6、記錄、記錄太原凱航工程科技有限公司太原凱航工程科技有限公司 A/0 KH/CX-20119培訓(xùn)計(jì)劃申請(qǐng)表 培訓(xùn)情況統(tǒng)計(jì)表 年度培訓(xùn)計(jì)劃

21、 辦班記錄 培訓(xùn)辦班計(jì)劃4.施工生產(chǎn)設(shè)備控制程序施工生產(chǎn)設(shè)備控制程序（KH/CX04-2011）1、目的、目的通過(guò)對(duì)企業(yè)施工生產(chǎn)設(shè)備的管理，確保其處于良好狀態(tài)，保證工程質(zhì)量，并使其在使用過(guò)程中安全運(yùn)轉(zhuǎn)，保護(hù)員工的安全并最大限度地減少設(shè)備在運(yùn)行過(guò)程中對(duì)環(huán)境造成的不良影響。2、適用范圍、適用范圍本程序適用于企業(yè)施工用，原值在 5000 元以上大型設(shè)備及工機(jī)具的管理。3、職責(zé)、職責(zé)3.1 工程部負(fù)責(zé)施工生產(chǎn)設(shè)備的監(jiān)督、檢查和管理工作；3.2 項(xiàng)目部負(fù)責(zé)設(shè)備的保管和日常維護(hù)保養(yǎng)工作，并報(bào)工程部。3.3 工程部負(fù)責(zé)施工生產(chǎn)設(shè)備的采購(gòu)工作。4、工作程序、工作程序4.1 公司施工和管理用的配備和維護(hù)4.1.

22、1 公司辦公樓條件良好，能夠滿足公司領(lǐng)導(dǎo)和部門管理需要，由綜合部每年協(xié)調(diào)有關(guān)物業(yè)公司做好維護(hù)保養(yǎng)、保證使用。4.1.2 各項(xiàng)目部在工程施工、交付期間的工人宿舍、食堂、娛樂(lè)、淋浴、衛(wèi)生、庫(kù)房、加工、辦公等用房，由項(xiàng)目部在施工準(zhǔn)備期間，采取搭建臨時(shí)用房或租賃臨時(shí)用房等措施，保證建筑面積和使用功能滿足工程施工和管理需要。并安排做好維護(hù)維修，保證使用。在施工準(zhǔn)備工作完成時(shí)，項(xiàng)目部向公司工程部報(bào)送臨時(shí)建筑用房清單。4.2 運(yùn)輸設(shè)備的配備和維修管理4.2.1 公司機(jī)關(guān)人員和項(xiàng)目部管理人員的交通用車，由公司領(lǐng)導(dǎo)根據(jù)需要做配備，由公司綜合部做好調(diào)配維修維護(hù)管理。4.2.2 各項(xiàng)目部在工程施工、交付期間、需要的

23、物資運(yùn)輸車輛，由項(xiàng)目部材料人員向有關(guān)單位租賃解決或協(xié)商有關(guān)分包方解決。保證滿足使用。4.3 辦公用設(shè)備、通訊設(shè)備的配備和管理4.3.1 公司各部門需用的辦公設(shè)備、固定通訊設(shè)備，根據(jù)領(lǐng)導(dǎo)安排由綜合部配備。移動(dòng)通訊設(shè)備的配備由需用人個(gè)人解決。4.3.2 各項(xiàng)目部需用的辦公設(shè)備、固定通訊設(shè)備，在工程施工準(zhǔn)備之初，由項(xiàng)目經(jīng)理向公司綜合部提出書面申請(qǐng)，由綜合部負(fù)責(zé)配備，項(xiàng)目經(jīng)理領(lǐng)用時(shí)做好簽字。項(xiàng)目經(jīng)理安排人員在工程施工期間做好維護(hù)、保養(yǎng)、愛護(hù)使用，不得損壞丟失。工程完工后，太原凱航工程科技有限公司太原凱航工程科技有限公司 A/0 KH/CX-201110由項(xiàng)目經(jīng)理向公司綜合部如數(shù)交回。各項(xiàng)目部個(gè)人需用的

24、移動(dòng)通訊設(shè)備的配備，由需用人自行解決，公司綜合部在每年 3 月上旬內(nèi)，向工程部報(bào)送全公司各部門，各項(xiàng)目部配備使用的辦公設(shè)備、通訊設(shè)備清單。4.4 施工機(jī)械設(shè)備的配備、維修和管理4.4.1 施工機(jī)械設(shè)備的配備4.4.1.1 公司施工機(jī)械設(shè)備的根據(jù)承建工程的需要，滿足要求，加強(qiáng)維修。保證完好，提高使用效率的原則進(jìn)行配備。工程部在每年 3 月上中旬內(nèi)編制全公司當(dāng)年度施工機(jī)械設(shè)備的總臺(tái)帳，及施工機(jī)械設(shè)備的當(dāng)年度大修、項(xiàng)修和例保計(jì)劃。由工程部組織完成維修計(jì)劃。公司租賃的施工機(jī)械設(shè)備不例入年度總臺(tái)帳，也不列入年度維修計(jì)劃。4.4.1.2 各項(xiàng)目部施工機(jī)械設(shè)備的配備，按照施工組織設(shè)計(jì)文件規(guī)定，由項(xiàng)目部機(jī)械設(shè)

25、備管理負(fù)責(zé)人同工程部共同解決。做到在工程施工的各階段各種施工機(jī)械設(shè)備的品種、規(guī)格、型號(hào)、工作參數(shù)、數(shù)量、進(jìn)場(chǎng)日期滿足施工需要。需要外租的，由項(xiàng)目部主管負(fù)責(zé)人聯(lián)系租賃單位，簽訂租賃合同，落實(shí)操作人員和進(jìn)場(chǎng)日期，按租賃合同執(zhí)行。各項(xiàng)目部使用的施工機(jī)械設(shè)備，在施工準(zhǔn)備階段，由主管負(fù)責(zé)人安排編制施工機(jī)械設(shè)備總臺(tái)帳一式二份，編制項(xiàng)目部和例保計(jì)劃一式二份，均報(bào)一份給工程部匯總。4.4.2 施工機(jī)械設(shè)備進(jìn)場(chǎng)驗(yàn)收4.4.2.1 公司采購(gòu)的新機(jī)械設(shè)備、項(xiàng)目部工程完工退庫(kù)的自有機(jī)械設(shè)備、租賃機(jī)械設(shè)備等進(jìn)場(chǎng)時(shí)，均由工程部負(fù)責(zé)人安排人員進(jìn)行驗(yàn)收。驗(yàn)收的主要內(nèi)容為：包裝完好情況、機(jī)械設(shè)備完好狀況、隨機(jī)配件防護(hù)裝置、構(gòu)件

26、齊全狀況、隨機(jī)的工具、用品齊全情況、隨機(jī)文件資料的齊全完善情況等。驗(yàn)收時(shí)由驗(yàn)收人員做好記錄。驗(yàn)收時(shí)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題由驗(yàn)收人督促有關(guān)方面及時(shí)加以解決。公司機(jī)械設(shè)備的采購(gòu)控制見下面 4.5 條規(guī)定。4.4.2.2 各項(xiàng)目部施工機(jī)械設(shè)備進(jìn)場(chǎng)時(shí)，由主管負(fù)責(zé)人安排機(jī)械管理人員做好驗(yàn)收工作。驗(yàn)收內(nèi)容同上述“6.4.2.1 條”規(guī)定。驗(yàn)收人做好驗(yàn)收記錄。驗(yàn)收時(shí)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，由驗(yàn)收人員督促有關(guān)方面及時(shí)解決。驗(yàn)收記錄內(nèi)容執(zhí)行附件“7.3”規(guī)定。4.4.3 施工機(jī)械設(shè)備的現(xiàn)場(chǎng)安裝4.4.3.1 各項(xiàng)目部對(duì)于大型的塔吊物料提升機(jī)等垂直運(yùn)輸設(shè)備的安裝，由工程部負(fù)責(zé)人或項(xiàng)目經(jīng)理聯(lián)系有安裝、資質(zhì)的單位，簽訂安裝合同，負(fù)責(zé)安裝。安裝

27、前項(xiàng)目部主管負(fù)責(zé)人要求并審查安裝單位編寫的安裝方案、安裝技術(shù)交底文件。經(jīng)同意后方允許安裝單位安裝。安裝單位負(fù)責(zé)人要做好安裝記錄。安裝完成以后，由項(xiàng)目部主管負(fù)責(zé)人主持、安裝單位人員、項(xiàng)目部機(jī)械員、安全員、工程部有關(guān)人員、公司工程部安全員等人員參加，進(jìn)行內(nèi)部驗(yàn)收。驗(yàn)收內(nèi)容執(zhí)行附件：7.4 機(jī)械安裝及驗(yàn)收記錄。驗(yàn)收時(shí)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題由項(xiàng)目主管負(fù)責(zé)人督促安裝單位及時(shí)整改完成。驗(yàn)收合格后，雙方參加驗(yàn)收人員簽字確認(rèn)。驗(yàn)收簽字人員必須有雙方具備資格證書的安全人員。在公司方和安裝方驗(yàn)收合格的基礎(chǔ)上，由項(xiàng)目部負(fù)責(zé)人或工程部申請(qǐng)工程所在地政府安全監(jiān)督站派人驗(yàn)收。驗(yàn)收時(shí)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題由項(xiàng)目部主管負(fù)責(zé)人督促雙方及時(shí)整改完成。驗(yàn)收

28、合格后由安全監(jiān)督站發(fā)給準(zhǔn)用合格證，項(xiàng)目部可將該機(jī)械設(shè)備投入使用。未經(jīng)當(dāng)?shù)匕踩O(jiān)督站驗(yàn)收通過(guò)的垂直運(yùn)輸機(jī)械設(shè)備，項(xiàng)目部不得投入使用。安監(jiān)站驗(yàn)收合格資料、合格準(zhǔn)用證等，由項(xiàng)目部主管負(fù)責(zé)人及時(shí)全套取回一份。復(fù)制一份由項(xiàng)目太原凱航工程科技有限公司太原凱航工程科技有限公司 A/0 KH/CX-201111部備用，原件由項(xiàng)目部主管人員報(bào)公司工程部保存。4.4.3.2 各項(xiàng)目部對(duì)于攪拌機(jī)、鋼筋切斷機(jī)、木料園盤鋸等非垂直運(yùn)輸機(jī)械設(shè)備的安裝、安裝后驗(yàn)收，由項(xiàng)目部主管負(fù)責(zé)人安排人員完成。安裝時(shí)做好安裝記錄，安裝后驗(yàn)收時(shí)做好驗(yàn)收記錄。驗(yàn)收合格后由主管負(fù)責(zé)批準(zhǔn)投入使用。未經(jīng)驗(yàn)收合格及主管負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，任何人不得使用。4

29、.4.5 施工機(jī)械設(shè)備的維修保養(yǎng)4.4.5.1 公司自有施工機(jī)械設(shè)備的大修等級(jí)，由工程部負(fù)責(zé)人按公司年度維修計(jì)劃規(guī)定，安排維修。維修時(shí)由維修負(fù)責(zé)人做好維修記錄，維修完成后，由工程部負(fù)責(zé)人主持，工程部有關(guān)人員、維修負(fù)責(zé)人參加驗(yàn)收。驗(yàn)收內(nèi)容必須是維修部份的完好性、協(xié)調(diào)性、按規(guī)定的試運(yùn)轉(zhuǎn)情況、維修文件等。驗(yàn)收發(fā)現(xiàn)問(wèn)題由工程部督促及時(shí)整改完成。由工程部負(fù)責(zé)人及參加驗(yàn)收人員、維修負(fù)責(zé)人和維修人員簽字確認(rèn)，方可將該機(jī)械設(shè)備運(yùn)到存放場(chǎng)地或施工場(chǎng)地安裝、使用。4.4.5.2 公司自有施工機(jī)械設(shè)備的項(xiàng)修和例保等級(jí)，由使用的項(xiàng)目部主管負(fù)責(zé)人按項(xiàng)目部維修計(jì)劃規(guī)定，安排維修。維修時(shí)由維修負(fù)責(zé)人或維修人員做好維修記錄。

30、維修完成后，由項(xiàng)目部主管負(fù)責(zé)人組織機(jī)械管理員和維修人員進(jìn)行驗(yàn)收。驗(yàn)收發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題由機(jī)械管理員督促及時(shí)整改完成。由項(xiàng)目機(jī)械管理員做好驗(yàn)收記錄。驗(yàn)收合格后，參加驗(yàn)收人員簽字確認(rèn)。4.4.5.3 公司和項(xiàng)目部向外單位租賃的各種施工機(jī)械設(shè)備，公司和項(xiàng)目部負(fù)責(zé)其大修、項(xiàng)修、例保工作，其維修也不列入公司和項(xiàng)目部的維修計(jì)劃，由出租單位解決。4.4.6 大中型施工機(jī)械設(shè)備的運(yùn)轉(zhuǎn)記錄公司規(guī)定各項(xiàng)目部使用的大、中型施工機(jī)械設(shè)備，每個(gè)作業(yè)班，由操作的主機(jī)手做運(yùn)轉(zhuǎn)記錄；交接班時(shí)由上一班主機(jī)手同下一班主機(jī)手做交接記錄，并由交接主機(jī)手在交接記錄上簽字及交接時(shí)間。運(yùn)轉(zhuǎn)記錄的內(nèi)容主要是機(jī)械設(shè)備的工程施工部位、工作內(nèi)容、機(jī)械設(shè)備

31、的運(yùn)轉(zhuǎn)狀況，有故障時(shí)故障情況及維修情況、運(yùn)轉(zhuǎn)臺(tái)時(shí)等。4.4.7 各項(xiàng)目部對(duì)于施工機(jī)械設(shè)備的使用情況，由項(xiàng)目部主管負(fù)責(zé)人和機(jī)械管理員一起，每月不少于二次對(duì)當(dāng)月項(xiàng)目部使用的大、中、小型機(jī)械設(shè)備的全面檢查。檢查內(nèi)容主要是機(jī)械設(shè)備的完好狀況、運(yùn)轉(zhuǎn)狀況、機(jī)械設(shè)備的操作規(guī)程執(zhí)行情況、機(jī)械設(shè)備的保養(yǎng)情況、機(jī)械設(shè)備的維修情況、運(yùn)轉(zhuǎn)記錄情況等。檢查時(shí)由機(jī)械管理員做好記錄。發(fā)現(xiàn)問(wèn)題由檢查人督促及時(shí)整改完成。4.5 施工機(jī)械設(shè)備的采購(gòu)公司規(guī)定添置新的施工機(jī)械設(shè)備由工程部統(tǒng)一采購(gòu)，項(xiàng)目部不得自行采購(gòu)。項(xiàng)目部需用施工機(jī)械設(shè)備除公司自有部分進(jìn)行調(diào)配和租賃解決以外，需要采購(gòu)新機(jī)械設(shè)備時(shí)，由項(xiàng)目經(jīng)理向公司提出書面申請(qǐng)，報(bào)工程

32、部。由工程部負(fù)責(zé)人組織有關(guān)人員評(píng)審該項(xiàng)目部的采購(gòu)申請(qǐng)。確認(rèn)需要采購(gòu)時(shí)，由公司工程部負(fù)責(zé)人向公司總經(jīng)理提出書面報(bào)告、經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，由工程部織采購(gòu)，采購(gòu)時(shí)工程部負(fù)責(zé)人組織人員對(duì)所需機(jī)械設(shè)備的多家生產(chǎn)廠商進(jìn)行調(diào)查，經(jīng)過(guò)多方比較選擇合適廠商進(jìn)行采購(gòu)。采購(gòu)進(jìn)場(chǎng)時(shí)機(jī)械由工程部負(fù)責(zé)人安排按上述“6.4.2.1”條規(guī)定執(zhí)行。廠商提供的機(jī)械設(shè)備文件資料及驗(yàn)收記錄，原件由工程部人員統(tǒng)一保管，建立每臺(tái)自有的施工機(jī)械設(shè)備的檔案資料；太原凱航工程科技有限公司太原凱航工程科技有限公司 A/0 KH/CX-201112復(fù)印件 12 份交項(xiàng)目部使用。在采購(gòu)或租賃施工機(jī)具前，對(duì)施工機(jī)具供應(yīng)方應(yīng)進(jìn)行評(píng)價(jià)，并收集相應(yīng)的證明材料和

33、保存評(píng)價(jià)記錄。評(píng)價(jià)內(nèi)容：經(jīng)營(yíng)資格和信譽(yù)；產(chǎn)品和服務(wù)的質(zhì)量；供貨能力；風(fēng)險(xiǎn)因素等。4.6 公司對(duì)各部門、各項(xiàng)目部的監(jiān)控公司工程部負(fù)責(zé)人安排人員，每月對(duì)各項(xiàng)目部施工機(jī)械設(shè)備設(shè)運(yùn)輸設(shè)備的管理情況進(jìn)行一次檢查。檢查的主要內(nèi)容是：機(jī)械設(shè)備的進(jìn)場(chǎng)驗(yàn)收、安裝、使用保養(yǎng)、機(jī)況完好、維修、配件管理、運(yùn)轉(zhuǎn)記錄、操作規(guī)程執(zhí)行、操作人員情況、定人、定機(jī)、定崗、持證上崗等。由檢查人員做好記錄。發(fā)現(xiàn)問(wèn)題由檢查人督促及時(shí)整改完成。對(duì)于各項(xiàng)目部房屋使用情況及公司倉(cāng)庫(kù)房屋情況，工程部每季檢查一次。檢查人做好檢查記錄。檢查發(fā)現(xiàn)問(wèn)題由檢查人督促及時(shí)維修完成，不影響使用。對(duì)各項(xiàng)目部綜合部設(shè)備和通訊設(shè)備的管理情況，綜合部在二、三、四季

34、度中各檢查一次。由檢查人做好記錄，檢查發(fā)現(xiàn)問(wèn)題由檢查人督促整改完成6、記錄、記錄物資采購(gòu)申請(qǐng)單 施工生產(chǎn)設(shè)備維護(hù)、保養(yǎng)記錄 施工生產(chǎn)設(shè)備登記表 設(shè)備維修計(jì)劃 設(shè)備檢查記錄 請(qǐng)示報(bào)告卡 太原凱航工程科技有限公司太原凱航工程科技有限公司 A/0 KH/CX-2011135.5.工程施工策劃控制程序工程施工策劃控制程序（KH/CX05-2011）1、 目的目的通過(guò)本程序的控制，確保工程施工項(xiàng)目在施工過(guò)程中始終處于受控狀態(tài)，從而使施工質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)健康安全符合規(guī)定要求并實(shí)現(xiàn)管理目標(biāo)。2、 范圍范圍適用于本企業(yè)承接的各類施工項(xiàng)目的施工過(guò)程控制。3、職責(zé)、職責(zé)3.1 工程部負(fù)責(zé)組織編制特殊、重點(diǎn)工程施工

35、質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全的施工組織設(shè)計(jì)（管理方案） ，各相關(guān)部門負(fù)責(zé)質(zhì)量計(jì)劃中單項(xiàng)計(jì)劃的編制和實(shí)施；3.2 工程部負(fù)責(zé)施工組織設(shè)計(jì)（管理方案）的審核工作，負(fù)責(zé)監(jiān)督、檢查其實(shí)施；3.3 項(xiàng)目部負(fù)責(zé)組織相關(guān)人員編制施工組織設(shè)計(jì)（管理方案） ；3.4 項(xiàng)目部負(fù)責(zé)一般工程施工組織方案的編制、實(shí)施。4、工作程序、工作程序4.1 特殊、重點(diǎn)工程編制施工組織設(shè)計(jì)（管理方案） 、質(zhì)量計(jì)劃；一般工程編制施工組織方案來(lái)代替施工組織設(shè)計(jì)（管理方案） ；4.2 施工組織設(shè)計(jì)（管理方案）的編制4.2.1 編制依據(jù):工程施工合同；工程設(shè)計(jì)文件；現(xiàn)場(chǎng)勘察和技術(shù)資料；國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)；4.2.2 項(xiàng)目部負(fù)責(zé)組織項(xiàng)目部人員進(jìn)

36、行施工組織設(shè)計(jì)（管理方案）的編制工作，編制前要認(rèn)真勘察現(xiàn)場(chǎng)，準(zhǔn)備編制資料，了解合同要求，審核熟悉施工圖紙；4.2.3 施工組織設(shè)計(jì)（管理方案）經(jīng)工程部審核、主管領(lǐng)導(dǎo)審批后，由項(xiàng)目部遵照?qǐng)?zhí)行；4.2.4 編制內(nèi)容太原凱航工程科技有限公司太原凱航工程科技有限公司 A/0 KH/CX-2011141)工程概況，包括工程特點(diǎn)、難工險(xiǎn)工說(shuō)明、站型、建安工作量等；2)管理目標(biāo)和要求：根據(jù)顧客要求及企業(yè)實(shí)際，確定工程管理目標(biāo)；3)組織機(jī)構(gòu)：要明確項(xiàng)目部的組織機(jī)構(gòu)、人員職責(zé)權(quán)限；4)過(guò)程計(jì)劃：根據(jù)施工特點(diǎn)，為確保工程質(zhì)量，提出包括人力資源的組織、工機(jī)具、車輛、設(shè)備、儀表計(jì)劃及施工進(jìn)度安排，確定施工用規(guī)范、工程

37、施工的關(guān)鍵過(guò)程、特殊過(guò)程以及工序檢驗(yàn)的要求和時(shí)間；5)技術(shù)措施：為保證管理目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)，采用新工藝、新機(jī)具的使用和推廣的方案；6)安全生產(chǎn)、文明施工措施。4.3 質(zhì)量計(jì)劃的編制：4.3.1 根據(jù)顧客的特定要求及特殊、重點(diǎn)工程的特點(diǎn)，工程部負(fù)責(zé)組織相關(guān)部門對(duì)擬定的質(zhì)量計(jì)劃內(nèi)容進(jìn)行討論、確定，將程序、文件和措施的準(zhǔn)備工作作為單項(xiàng)計(jì)劃落實(shí)到各項(xiàng)目部，并規(guī)定其完成時(shí)間；4.3.2 各項(xiàng)目部在規(guī)定時(shí)間內(nèi)將編制的單項(xiàng)計(jì)劃報(bào)工程部，工程部負(fù)責(zé)將單項(xiàng)計(jì)劃匯編成質(zhì)量計(jì)劃，提交主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后執(zhí)行；4.4 施工組織設(shè)計(jì)（管理方案） 、質(zhì)量計(jì)劃的實(shí)施、檢查4.4.1 工程部依據(jù)施工組織設(shè)計(jì)（管理方案） 、質(zhì)量計(jì)劃的進(jìn)度

38、要求進(jìn)行檢查、監(jiān)督，對(duì)施工組織設(shè)計(jì)（管理方案） 、質(zhì)量計(jì)劃中制定的程序、文件和措施進(jìn)行檢查記錄；4.4.2 項(xiàng)目部負(fù)責(zé)施工組織設(shè)計(jì)（管理方案） 、質(zhì)量計(jì)劃的組織實(shí)施；5、相關(guān)文件、相關(guān)文件記錄控制程序 施工過(guò)程及產(chǎn)品防護(hù)控制程序6、記錄、記錄施工方案 質(zhì)量計(jì)劃 施工組織設(shè)計(jì)太原凱航工程科技有限公司太原凱航工程科技有限公司 A/0 KH/CX-2011156.6. 與顧客有關(guān)的過(guò)程控制程序控制程序與顧客有關(guān)的過(guò)程控制程序控制程序(KH/CX06-2011)1、目的、目的衡量企業(yè)承接的每份標(biāo)書（包括資質(zhì)預(yù)審文件和投標(biāo)文件） 、合同或協(xié)議所提的要求和規(guī)定是否明確、合理，及企業(yè)是否具有滿足合同要求的保

39、證能力。2、范圍、范圍本程序適用于企業(yè)所承攬施工項(xiàng)目的所有標(biāo)書（包括資質(zhì)預(yù)審文件和投標(biāo)文件） 、合同或協(xié)議的評(píng)審和管理。3、職責(zé)、職責(zé)3.1 工程部負(fù)責(zé)組織各類工程的投標(biāo)、合同評(píng)審及合同的簽約工作；3.2 綜合部、財(cái)務(wù)部、工程部、項(xiàng)目部參與評(píng)審，分別負(fù)責(zé)對(duì)工程的施工能力、技術(shù)質(zhì)量保證、人力資源、材料供應(yīng)等的評(píng)審工作；3.3 項(xiàng)目部負(fù)責(zé)人參與合同策劃，負(fù)責(zé)合同洽談的具體聯(lián)絡(luò)和協(xié)調(diào)工作。4、工作程序、工作程序4.1 與工程有關(guān)要求的確定4.1.1 投標(biāo)或接受合同之前要確定：1)顧客明確規(guī)定的要求，包括對(duì)交付及交付后活動(dòng)的要求；2)顧客雖然沒有明示，但規(guī)定的用途或已知的預(yù)期用途所必需的要求；3)與工

40、程有關(guān)的法律、法規(guī)要求；4)企業(yè)確定的任何附加要求。4.1.2 投標(biāo)工作的談判和簽約，由主管領(lǐng)導(dǎo)組織談判小組進(jìn)行協(xié)商及洽談投標(biāo)的有關(guān)事宜，由工程部負(fù)責(zé)經(jīng)辦；4.1.3 合同的談判和簽約，由工程部組織相關(guān)部門或項(xiàng)目部進(jìn)行協(xié)商及洽談合同的有關(guān)事宜，由工程部或相關(guān)項(xiàng)目部負(fù)責(zé)經(jīng)辦。太原凱航工程科技有限公司太原凱航工程科技有限公司 A/0 KH/CX-2011164.2 標(biāo)書或合同評(píng)審4.2.1 對(duì)標(biāo)書或合同的評(píng)審，要確保：1)使工程要求得到規(guī)定；2)與以前表述不一致的標(biāo)書或合同的要求得到解決；3)企業(yè)有能力滿足標(biāo)書合同規(guī)定的要求；在接到招、投標(biāo)邀請(qǐng)函后，由工程部負(fù)責(zé)編制標(biāo)書；在投標(biāo)之前組織相關(guān)人員進(jìn)行

41、必要的會(huì)議評(píng)審并做好記錄。4.2.2 標(biāo)書/合同分類：300 萬(wàn)元以下的標(biāo)書/合同為 A 類，300 萬(wàn)元及以上的標(biāo)書/合同為 B 類。4.2.3 標(biāo)書/合同評(píng)審方法：1)A 類標(biāo)書/合同采用總經(jīng)理負(fù)責(zé)制，由總經(jīng)理簽字認(rèn)可；B 類標(biāo)書/合同采用傳閱評(píng)審或召開評(píng)審會(huì)議的方式進(jìn)行評(píng)審，由工程部組織評(píng)審工作，并匯總整理評(píng)審結(jié)果。a)各職能部門負(fù)責(zé)人或?qū)Ｘ?zé)人員代表本部門，對(duì)所涉及的相關(guān)條款，簽署審核意見和本人姓名、日期；b)評(píng)審中間過(guò)程可使用多種形式，電話、電子郵件、傳真、信函等，但必須有評(píng)審人得審核意見和書面簽字；c)會(huì)議評(píng)審時(shí)組織部門必須形成會(huì)議記錄；d)工程部歸納評(píng)審意見，進(jìn)行標(biāo)書/合同修改，形

42、成正式文本。4.2.4 標(biāo)書/合同修訂及變更標(biāo)書/合同內(nèi)容的任何修訂及變更都應(yīng)進(jìn)行再評(píng)審，并通知相關(guān)部門。4.2.5 評(píng)審記錄1)各種評(píng)審書面意見、評(píng)審會(huì)議紀(jì)要為正式評(píng)審記錄，由工程部負(fù)責(zé)保存。2)評(píng)審記錄均隨相關(guān)標(biāo)書/合同歸卷存檔。在合同、標(biāo)書向顧客承諾前對(duì)產(chǎn)品要求進(jìn)行評(píng)審，以達(dá)到正確了解產(chǎn)品要求和確定公司有能力實(shí)現(xiàn)這些要求的目的，評(píng)審方式根據(jù)具體情況采取會(huì)議、審批、會(huì)簽等方式。4.2.6 合同交底：在合同簽署完畢項(xiàng)目開工前，由工程部組織，公司領(lǐng)導(dǎo)、工程部、財(cái)務(wù)資產(chǎn)部、工程部、工程部和項(xiàng)目部參加，進(jìn)行合同主要條款、專用條款和合同執(zhí)行過(guò)程中重點(diǎn)需要注意的方面進(jìn)行交底，并形成交底記錄。4.3 與

43、顧客溝通：太原凱航工程科技有限公司太原凱航工程科技有限公司 A/0 KH/CX-2011174.3.1 施工前與顧客的溝通接到招、投標(biāo)邀請(qǐng)函后，由工程部組織談判小組與顧客進(jìn)行洽談，將溝通有關(guān)事項(xiàng)用應(yīng)標(biāo)復(fù)函形式記錄，對(duì)合同的談判和協(xié)商以及簽約，由工程部或相關(guān)項(xiàng)目部進(jìn)行，將溝通后的結(jié)果以合同附件形式記錄；施工前與顧客溝通的內(nèi)容，主要以工程建設(shè)的有關(guān)信息為主，以達(dá)到明確工程規(guī)模、工作量、工程特點(diǎn)、工期、價(jià)款等有關(guān)信息和工程的要求，并執(zhí)行合同管理程序 。4.3.2 施工中與顧客的溝通施工過(guò)程中，項(xiàng)目部、項(xiàng)目部負(fù)責(zé)與顧客的溝通和服務(wù)，要隨時(shí)與顧客隨工代表進(jìn)行溝通，溝通內(nèi)容有：解答顧客對(duì)工程技術(shù)方面的咨詢

44、、設(shè)計(jì)變更的協(xié)商處理、以及合同內(nèi)容的修改協(xié)商等；有關(guān)任何溝通的信息均要在當(dāng)天的施工日志中予以記錄；執(zhí)行施工過(guò)程及產(chǎn)品防護(hù)控制程序 。4.3.3 完工后與顧客的溝通工程交驗(yàn)后，項(xiàng)目部根據(jù)合同規(guī)定執(zhí)行保修服務(wù)，由工程部對(duì)交付半年以后的工程進(jìn)行回訪，調(diào)查顧客滿意程度，接受、收集顧客的投訴，并組織有關(guān)部門進(jìn)行處置，具體執(zhí)行顧客滿意度測(cè)量程序 。5、相關(guān)文件、相關(guān)文件記錄控制程序 文件控制程序6、記錄、記錄_評(píng)審記錄 合同登記表太原凱航工程科技有限公司太原凱航工程科技有限公司 A/0 KH/CX-2011187.7.物資采購(gòu)及檢驗(yàn)控制程序物資采購(gòu)及檢驗(yàn)控制程序（KH/CX07-2011）1、目的、目的通

45、過(guò)對(duì)采購(gòu)過(guò)程的控制和管理，以保證所采購(gòu)的材料符合質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)健康安全的要求并得到有效控制。2、適用范圍、適用范圍本程序適用于組織所承建項(xiàng)目的物資采購(gòu)；機(jī)械設(shè)備租賃；外協(xié)件加工；外委試驗(yàn)；驗(yàn)證、檢驗(yàn)、標(biāo)識(shí)、防護(hù)及顧客提供財(cái)產(chǎn)和供方的確定。3、職責(zé)和權(quán)限、職責(zé)和權(quán)限3.1 工程部為本程序的歸口管理部門；3.2 設(shè)備及主要材料的采購(gòu)由工程部負(fù)責(zé)實(shí)施；3.3 其它輔助材料由項(xiàng)目部負(fù)責(zé)采購(gòu)及控制管理; 3.4 工程部對(duì)供方評(píng)價(jià)并公布合格供方名單；3.5 工程部的采購(gòu)依據(jù)公司工程部、各項(xiàng)目部的計(jì)劃實(shí)施；3.6 本程序相關(guān)的部門為：工程部、項(xiàng)目部。4、工作程序、工作程序4.1 分供方評(píng)價(jià):(1) 工程部

46、應(yīng)根據(jù)同行業(yè)或其他信息掌握了解、分析比較，初步確定能夠滿足規(guī)定要求及信譽(yù)好的供貨方，作為合格侯選的分供方。(2)工程部組織有關(guān)部門對(duì)候選的幾家分供方進(jìn)行質(zhì)量評(píng)定，評(píng)定可用以下幾種方式：a、發(fā)出質(zhì)量保證能力調(diào)查表；b、實(shí)際到現(xiàn)場(chǎng)考察、評(píng)定；c、實(shí)物質(zhì)量的驗(yàn)證、鑒定。(3) 對(duì)分供方進(jìn)行評(píng)定后，要填寫設(shè)備/物資分供方評(píng)價(jià)記錄 ，注明評(píng)審意見和參加評(píng)審人員。(4) 對(duì)合格的分供方要每?jī)赡暝u(píng)審一次，并建立分供方檔案。(5) 每?jī)赡陮?duì)合格物資供方進(jìn)行重新評(píng)價(jià)，對(duì)嚴(yán)重違反供貨合同的分供方，報(bào)總太原凱航工程科技有限公司太原凱航工程科技有限公司 A/0 KH/CX-201119經(jīng)理批準(zhǔn)后將其從合格的分供方名單

47、中刪除。(6) 對(duì)輔助性材料和消耗性材料不需建立合格分供方名單，只在采購(gòu)時(shí)進(jìn)行比較選擇。4.2 采購(gòu)資料:4.2.1 采購(gòu)資料:采購(gòu)文件、采購(gòu)計(jì)劃、采購(gòu)合同，應(yīng)規(guī)定明確采購(gòu)的要求，還應(yīng)根據(jù)產(chǎn)品的類別及分供方的質(zhì)量等因素，提出不同的質(zhì)量保證要求：a、要求提供有關(guān)質(zhì)量保證文件；b、設(shè)計(jì)審查資料；c、有關(guān)供貨的范圍、交貨進(jìn)度、交貨狀態(tài)以及驗(yàn)收方式、標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定。4.2.2 采購(gòu)資料的內(nèi)容:a、產(chǎn)品類別、名稱、規(guī)格型號(hào)、等級(jí)或其他標(biāo)識(shí)方法，是通用性產(chǎn)品還是特殊要求產(chǎn)品；b、規(guī)范、檢驗(yàn)規(guī)程等的名稱和適用版本。說(shuō)明采用的是國(guó)家（必要時(shí)指明國(guó)別）行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)還是企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)作為交貨的依據(jù)和驗(yàn)收的條件；c、當(dāng)有質(zhì)量保證

48、要求時(shí)，要寫明使用的質(zhì)量保證模式標(biāo)準(zhǔn)的版本，編號(hào)等。4.3 采購(gòu)計(jì)劃:(1)工程部根據(jù)工程施工圖預(yù)算、材料分析編制整個(gè)工程主要材料和設(shè)備供應(yīng)計(jì)劃，報(bào)公司總經(jīng)理審批；(2) 工程部根據(jù)供應(yīng)計(jì)劃編制采購(gòu)計(jì)劃；(3) 采購(gòu)計(jì)劃應(yīng)符合準(zhǔn)確、適用、便于儲(chǔ)存的原則，并滿足施工進(jìn)度的要求；(4) 對(duì)輔助性材料和消耗性材料由各項(xiàng)目部經(jīng)理審批，隨時(shí)采購(gòu)供應(yīng)。4.4 采購(gòu)合同:(1) 工程部負(fù)責(zé)起草采購(gòu)合同；(2) 合同的內(nèi)容要將訂貨名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、價(jià)款、交貨時(shí)間和提貨地點(diǎn)注明外還要將相應(yīng)技術(shù)資料要求和內(nèi)容注明及驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)、方式。4.5 采購(gòu)合同的簽訂:物資采購(gòu)合同由公司總經(jīng)理或總經(jīng)理授權(quán)的委托代理人簽訂，加

49、蓋公司合同專用章或行政章后生效。太原凱航工程科技有限公司太原凱航工程科技有限公司 A/0 KH/CX-2011204.6 采購(gòu)產(chǎn)品的驗(yàn)收4.6.1 應(yīng)在合同中明確產(chǎn)品的驗(yàn)收方式；4.6.2 工程部應(yīng)提前 72 小時(shí)將有關(guān)部門及負(fù)責(zé)人以書面的形式通知其驗(yàn)收；4.6.3 驗(yàn)收人員應(yīng)在預(yù)定的時(shí)間準(zhǔn)時(shí)到達(dá)預(yù)定的地點(diǎn)，超過(guò) 48 小時(shí)未到的可視為棄權(quán)，進(jìn)行驗(yàn)收；4.6.4 當(dāng)無(wú)采購(gòu)合同或未約定驗(yàn)收方式時(shí)應(yīng)按設(shè)備/物資驗(yàn)收規(guī)定進(jìn)行驗(yàn)收。4.6.5 驗(yàn)收時(shí)要做好驗(yàn)收記錄。5、相關(guān)文件、相關(guān)文件產(chǎn)品的防護(hù)控制程序設(shè)備/物資驗(yàn)收規(guī)定6、記錄、記錄設(shè)備/物資分供方評(píng)價(jià)記錄合格分供方名錄設(shè)備/物資檢查（驗(yàn)收）記錄太

50、原凱航工程科技有限公司太原凱航工程科技有限公司 A/0 KH/CX-2011218.8.工程分包控制程序工程分包控制程序（KH/CX08-2011）1 1、目的、目的為保證公司的工程供方對(duì)其承包的工程依法經(jīng)營(yíng)，有效控制分包工程的施工質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)健康安全，滿足顧客對(duì)項(xiàng)目工程的質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)健康安全要求。2 2、范圍、范圍本程序適用于公司及所屬各項(xiàng)目部的工程分包采購(gòu)。3 3、職責(zé)和權(quán)限、職責(zé)和權(quán)限3.1公司副總經(jīng)理主管工程分包采購(gòu)。3.2公司工程部是屬公司工程采購(gòu)工作的常設(shè)主管部門，負(fù)責(zé)組織對(duì)工程供方進(jìn)行資質(zhì)評(píng)審（包括資質(zhì)等級(jí)證書、營(yíng)業(yè)執(zhí)照、法人證書等） 、建立合格工程供方檔案、選擇合格工程

51、供方、簽訂采購(gòu)合同及采購(gòu)合同的日常管理等工作。3.3公司工程部參與對(duì)供方的評(píng)審，協(xié)助工程部監(jiān)督供方的施工技術(shù)、工藝技術(shù)，監(jiān)督供方提供合格的產(chǎn)品和服務(wù)，監(jiān)督供方資質(zhì)和能力審核，并提供選擇供方的資料。3.4公司其他部門在本職工作范圍內(nèi)對(duì)工程采購(gòu)進(jìn)行監(jiān)督。4 4、工作程序、工作程序4.1工程采購(gòu)原則: 工程采購(gòu)以“統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)，劃分權(quán)限，歸口管理，招投標(biāo)制”為原則。4.2對(duì)工程供方的評(píng)價(jià):4.2.1評(píng)價(jià)方式: 對(duì)工程供方的評(píng)價(jià)包括：資質(zhì)評(píng)審、業(yè)績(jī)?cè)u(píng)審、信譽(yù)評(píng)審、質(zhì)量評(píng)審。4.2.2評(píng)審程序: 由工程供方先填寫工程采購(gòu)供方評(píng)價(jià)記錄 ，并按要求提交有關(guān)資料，公司工程部對(duì)有關(guān)內(nèi)容進(jìn)行初審后，將工程采購(gòu)供方評(píng)價(jià)

52、記錄及有關(guān)資料送各有關(guān)部室會(huì)簽評(píng)審，經(jīng)評(píng)審合格的，即為合格工程供方，列入合格分供方名錄檔案。4.2.3合格工程供方的有效期: 合格工程供方的有效期為五年。到期后需重新評(píng)審，到期后未予重新評(píng)審或經(jīng)評(píng)審后確定為不合格的，則從合格工程供方名錄中除名。太原凱航工程科技有限公司太原凱航工程科技有限公司 A/0 KH/CX-2011224.3工程供方的選擇及采購(gòu)合同的簽訂:工程供方應(yīng)在合格工程供方名錄中選擇。采購(gòu)合同的簽訂由工程部負(fù)責(zé)。如果確實(shí)需要在合格工程供方名錄外分包工程，應(yīng)進(jìn)行緊急采購(gòu)，由項(xiàng)目部提出申請(qǐng)，公司工程部負(fù)責(zé)人審核，并經(jīng)公司副總經(jīng)理批準(zhǔn)后進(jìn)行。4.4對(duì)已經(jīng)錄用的工程供方的控制與跟蹤:4.4

53、.1公司工程部對(duì)已經(jīng)錄用的工程供方每年至少進(jìn)行一次質(zhì)量跟蹤，并填寫工程采購(gòu)供方工作實(shí)績(jī)?cè)u(píng)定表 。4.4.2公司其他相關(guān)部門按各自的職責(zé)范圍對(duì)工程供方進(jìn)行管理，其中： a)工程部或項(xiàng)目部負(fù)責(zé)對(duì)工程供方的建筑、安裝工程施工方法和方案進(jìn)行審核、認(rèn)可，負(fù)責(zé)對(duì)工程供方進(jìn)行質(zhì)保監(jiān)督，并對(duì)其建筑、安裝工程施工質(zhì)量進(jìn)行監(jiān)督、控制；b)財(cái)務(wù)部等部門在本職工作范圍內(nèi)對(duì)工程供方進(jìn)行監(jiān)督。4.4.3對(duì)于發(fā)現(xiàn)有問(wèn)題的工程供方，應(yīng)責(zé)令其限期改進(jìn)。如到期仍無(wú)明顯改進(jìn)，則由工程部報(bào)請(qǐng)公司副總經(jīng)理批準(zhǔn)，終止其分包合同，并取消其合格工程供方資格。4.5采購(gòu)工程的驗(yàn)收:采購(gòu)建筑、安裝工程由工程部、項(xiàng)目部按相關(guān)規(guī)范、驗(yàn)評(píng)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行驗(yàn)收

54、。4.6工程采購(gòu)合同的管理:已簽訂的工程采購(gòu)合同由工程部統(tǒng)一管理。5 5、相關(guān)文件、相關(guān)文件合同管理辦法6 6、記錄、記錄工程采購(gòu)供方評(píng)價(jià)記錄工程采購(gòu)供方工作實(shí)績(jī)?cè)u(píng)定表太原凱航工程科技有限公司太原凱航工程科技有限公司 A/0 KH/CX-2011239.施工過(guò)程控制程序施工過(guò)程控制程序（KH/CX09-2011）1、目的、目的通過(guò)對(duì)企業(yè)承接的施工項(xiàng)目的過(guò)程進(jìn)行控制，確保施工過(guò)程中的每道工序符合質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)健康安全的要求。2、適用范圍、適用范圍適用于本企業(yè)承接的各類電力工程施工項(xiàng)目的施工全過(guò)程。3 3、職責(zé)和權(quán)限、職責(zé)和權(quán)限 3.1 本程序由公司副總經(jīng)理負(fù)責(zé)具體實(shí)施。 3.2 工程部為施工和

55、服務(wù)提供控制的歸口管理職能部門，負(fù)責(zé)如下工作：a)編制工程技術(shù)管理制度 、 工程質(zhì)量管理制度 ，并負(fù)責(zé)對(duì)各項(xiàng)目工程的技術(shù)、質(zhì)量、監(jiān)視和測(cè)量裝置的管理工作進(jìn)行監(jiān)督檢查； b)根據(jù)項(xiàng)目招投標(biāo)（含議標(biāo)）文件、施工合同，依據(jù)有關(guān)工程質(zhì)量法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程規(guī)范要求，結(jié)合公司質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)以及公司對(duì)項(xiàng)目工程的管理制度、規(guī)定，編制施工組織總設(shè)計(jì)，提出項(xiàng)目管理目標(biāo)要求。 3.3 項(xiàng)目部為施工和服務(wù)提供控制的實(shí)施部門，負(fù)責(zé)如下工作： a)根據(jù)施工設(shè)計(jì)圖紙，結(jié)合工程質(zhì)量管理制度和管理目標(biāo)要求，結(jié)合施工組織總設(shè)計(jì)及規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)要求，編制項(xiàng)目工程專業(yè)施工方案或施工作業(yè)指導(dǎo)書； b)按照施工組織設(shè)計(jì)要求組織施工，

56、負(fù)責(zé)工程技術(shù)、質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全、監(jiān)視和測(cè)量裝置、人力資源調(diào)配、物資、機(jī)械、施工計(jì)劃及統(tǒng)計(jì)管理等工作，并對(duì)本項(xiàng)目施工現(xiàn)場(chǎng)各專業(yè)施工隊(duì)的執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督檢查；c)嚴(yán)格履行施工合同。3.4 工程部負(fù)責(zé)工程物資管理，并對(duì)各項(xiàng)目的主要物資管理工作進(jìn)行服務(wù)和監(jiān)督檢查。3.5 工程部負(fù)責(zé)機(jī)械設(shè)備管理，并對(duì)各項(xiàng)目機(jī)械設(shè)備管理工作進(jìn)行服務(wù)和監(jiān)督檢查。3.6 工程部負(fù)責(zé)項(xiàng)目工程勞務(wù)分包管理。3.7 工程部負(fù)責(zé)項(xiàng)目工程整體計(jì)劃、統(tǒng)計(jì)、工程分包、工程結(jié)算工作，監(jiān)督檢查合同的履行情況，并進(jìn)行服務(wù)。3.8 工程部負(fù)責(zé)項(xiàng)目工程調(diào)試和委托試驗(yàn)工作，并進(jìn)行服務(wù)和監(jiān)督檢查。太原凱航工程科技有限公司太原凱航工程科技有限公司

57、 A/0 KH/CX-2011244 4、工作程序、工作程序 4.1 施工過(guò)程準(zhǔn)備 4.1.1 設(shè)計(jì)交底及圖紙會(huì)審：為了加強(qiáng)了解設(shè)計(jì)意圖和解決設(shè)計(jì)遺漏及設(shè)計(jì)問(wèn)題，由建設(shè)單位組織，設(shè)計(jì)單位、監(jiān)理單位和項(xiàng)目部有關(guān)工程技術(shù)人員參加。4.1.1.1 根據(jù)圖紙到位情況，由工程部與建設(shè)單位和設(shè)計(jì)單位聯(lián)系組織專業(yè)圖紙會(huì)審。4.1.1.2 會(huì)審內(nèi)容應(yīng)包括：設(shè)計(jì)單位先對(duì)設(shè)計(jì)意圖進(jìn)行設(shè)計(jì)交底；各專業(yè)之間的設(shè)計(jì)是否協(xié)調(diào)；施工圖之間、總分圖之間、總分尺寸之間有無(wú)矛盾；是否能滿足經(jīng)濟(jì)運(yùn)行要求和檢修作業(yè)要求；設(shè)備、材料的選型是否滿足要求；擴(kuò)建工程中，新老系統(tǒng)之間的銜接是否吻合；是否有設(shè)計(jì)遺漏項(xiàng)目。4.1.1.3 會(huì)審紀(jì)要

58、：圖紙會(huì)審后，由工程部整理出圖紙會(huì)審紀(jì)要，紀(jì)要應(yīng)達(dá)到以下幾點(diǎn)要求：a)會(huì)審過(guò)程中解決的問(wèn)題要形成書面記錄，并應(yīng)各參加方代表簽字認(rèn)可，作為正式施工依據(jù)；b)未解決的問(wèn)題應(yīng)明確誰(shuí)來(lái)解決，何時(shí)何地解決，以設(shè)計(jì)變更的形式后補(bǔ)，與施工圖紙具有同等的效力；c)會(huì)審紀(jì)要以打印件的形式出版，各參加單位方都簽字完整；d)會(huì)審紀(jì)要管理辦法按記錄控制程序執(zhí)行。4.1.2 編制施工組織總設(shè)計(jì)和作業(yè)指導(dǎo)書a)施工組織總設(shè)計(jì)由工程部組織各專業(yè)技術(shù)員編制，經(jīng)工程部審核，公司總工批準(zhǔn)，在工程開工前 10 日出臺(tái)。b)專業(yè)施工方案和施工作業(yè)指導(dǎo)書由項(xiàng)目各專業(yè)技術(shù)人員編制，項(xiàng)目總工審核，項(xiàng)目經(jīng)理批準(zhǔn)后執(zhí)行。4.1.4 人員準(zhǔn)備a

59、)公司人力資源部組織人員培訓(xùn)，按人力資源管理程序執(zhí)行；b)由項(xiàng)目經(jīng)理組織項(xiàng)目管理班子；c)各施工隊(duì)按崗位規(guī)范條件配備施工技術(shù)、質(zhì)量、安全、材料等管理人員。4.1.5 施工機(jī)具、物資、監(jiān)視和測(cè)量裝置的準(zhǔn)備項(xiàng)目部根據(jù)施工組織設(shè)計(jì)的要求，配備相應(yīng)的施工機(jī)具，物資、設(shè)備、材料、外太原凱航工程科技有限公司太原凱航工程科技有限公司 A/0 KH/CX-201125協(xié)件，監(jiān)視和測(cè)量裝置，分別按公司機(jī)械設(shè)備管理規(guī)定 、 采購(gòu)控制程序 、 監(jiān)視和測(cè)量裝置控制程序執(zhí)行。4.1.6 力能供應(yīng)準(zhǔn)備項(xiàng)目部根據(jù)施工組織總設(shè)計(jì)要求，組織力能供應(yīng)的實(shí)施，確保力能供應(yīng)滿足施工現(xiàn)場(chǎng)需求。4.2 施工過(guò)程控制4.2.1 技術(shù)控制：

60、工程施工嚴(yán)格執(zhí)行技術(shù)交底制度，包括專業(yè)技術(shù)交底和班組技術(shù)交底。4.2.1.1 專業(yè)技術(shù)交底由項(xiàng)目專業(yè)技術(shù)員組織交底，項(xiàng)目總工參加，并做好交底記錄，參與本專業(yè)施工的全體施工人員參加專業(yè)技術(shù)交底，包括圖紙交底、圖紙會(huì)審交底、施工組織設(shè)計(jì)交底，接受交底的人員全員在交底記錄上簽字。4.2.1.2 班組技術(shù)交底由施工隊(duì)技術(shù)員向班組全體施工人員進(jìn)行交底，施工隊(duì)安全員參加，交底內(nèi)容包括：施工方案交底、作業(yè)指導(dǎo)書交底、安全交底、質(zhì)量交底和工藝交底。每次交底做好詳細(xì)交底記錄，接受交底的人員全員在交底記錄上簽字。4.2.2 人力控制：各級(jí)各類人員按人力資源控制程序執(zhí)行，按崗位規(guī)范條件對(duì)其上崗進(jìn)行控制。4.2.3