文印中心制度培訓(xùn)課件

1、文印中心制度培訓(xùn)主講人：沒(méi)有制度，不成方圓。軍隊(duì)的戰(zhàn)斗力來(lái)自于鐵的紀(jì)律，企業(yè)的活力來(lái)源于各級(jí)員工良好的精神面貌和崇高的職業(yè)道德。目 錄會(huì)議制度試卷印刷保密制度試卷印制工作流程圖試卷印刷管理辦法采購(gòu)管理辦法倉(cāng)庫(kù)管理辦法微笑之星評(píng)選辦法應(yīng)聘與離職管理辦法會(huì)議制度一、中心辦公會(huì)1. 議事范圍議事范圍（1）貫徹落實(shí)上級(jí)部門的指示精神，商議具體落實(shí)措施。（2）審議中心發(fā)展戰(zhàn)略、中長(zhǎng)期規(guī)劃、年度計(jì)劃，審議重大采購(gòu)項(xiàng)目。（3）審議中心各項(xiàng)規(guī)章制度的修訂。（4）研究中心內(nèi)部管理體制、組織機(jī)構(gòu)設(shè)置與調(diào)整方案。（5）研究中心生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)和管理中的重大問(wèn)題。（6）討論、審議有需要上報(bào)上級(jí)有關(guān)部門的重要工作事項(xiàng)。（7）其

2、他需要提交中心辦公會(huì)議討論的事項(xiàng)。2. 會(huì)議組織會(huì)議組織會(huì)議由中心經(jīng)理召集并主持，會(huì)議根據(jù)實(shí)際工作需要召開(kāi)。3. 出列席人員出列席人員會(huì)議人員由中心經(jīng)理、中心副經(jīng)理、綜合辦公室主任組成。其他列席會(huì)議人員由主持人根據(jù)會(huì)議內(nèi)容確定。會(huì)議制度4. 4. 會(huì)議要求會(huì)議要求（1）會(huì)前要充分準(zhǔn)備。提前向與會(huì)人員通知會(huì)議議題，與會(huì)人員要根據(jù)議題內(nèi)容和要求，認(rèn)真思考，提前做好發(fā)言準(zhǔn)備。（2）充分討論。匯報(bào)問(wèn)題應(yīng)開(kāi)門見(jiàn)山，簡(jiǎn)明扼要；各出列席人員要暢所欲言，充分發(fā)表意見(jiàn)。（3）集中決策。會(huì)議主持人要在充分聽(tīng)取和集中討論意見(jiàn)的基礎(chǔ)上，及時(shí)做出決定。（4）會(huì)議記錄。會(huì)議由綜合辦公室主任記錄。記錄人員要對(duì)會(huì)議議題、出列

3、席人員、發(fā)言、決定等作如實(shí)記錄。（5）會(huì)議決定的事項(xiàng)要及時(shí)編發(fā)紀(jì)要和文件。會(huì)議的決定以會(huì)議紀(jì)要和文件為準(zhǔn)。會(huì)議紀(jì)要由辦公室主任起草，由會(huì)議主持人簽發(fā)。（6）決策實(shí)施。會(huì)議做出的決定，由中心領(lǐng)導(dǎo)根據(jù)分工組織實(shí)施，各相關(guān)部門負(fù)責(zé)落實(shí)，辦公室要加強(qiáng)督促檢查和信息反饋。根據(jù)工作進(jìn)展和出現(xiàn)的新情況和新問(wèn)題，需對(duì)某項(xiàng)決定作調(diào)整或變更時(shí)，應(yīng)及時(shí)上報(bào)中心經(jīng)理。會(huì)議制度二、中心例會(huì)1. 議事范圍議事范圍（1）通報(bào)上級(jí)部門的重要指示、決定和會(huì)議精神。（2）通報(bào)中心重要工作情況，簡(jiǎn)要總結(jié)上一階段工作，安排、布置下一階段的重要工作。（3）商議中心的重大事務(wù)，部署專項(xiàng)工作，并聽(tīng)取專項(xiàng)工作完成情況匯報(bào)。（4）其他需要提交

4、中心例會(huì)議討論的事項(xiàng)。2. 會(huì)議組織會(huì)議組織會(huì)議由中心經(jīng)理召集并主持，或由中心經(jīng)理委托中心副經(jīng)理召集并主持，辦公室負(fù)責(zé)組織。會(huì)議召開(kāi)時(shí)間一般在集團(tuán)公司中心經(jīng)理例會(huì)后，如遇工作需要，可隨時(shí)召開(kāi)。3. 出列席人員出列席人員會(huì)議參加人員為中心領(lǐng)導(dǎo)、辦公室成員、各部門負(fù)責(zé)人。其他列席會(huì)議人員由會(huì)議主持人根據(jù)會(huì)議內(nèi)容確定。會(huì)議制度4. 會(huì)議要求會(huì)議要求（1）會(huì)前要充分準(zhǔn)備。提前向與會(huì)人員通知會(huì)議時(shí)間，與會(huì)人員認(rèn)真思考，對(duì)前一階段工作進(jìn)行簡(jiǎn)要總結(jié)，對(duì)下一步工作計(jì)劃簡(jiǎn)要匯報(bào)，提前做好發(fā)言準(zhǔn)備。（2）會(huì)議記錄。會(huì)議由辦公室指定專人記錄。記錄人員要對(duì)會(huì)議議題、出列席人員、發(fā)言、決定等作如實(shí)記錄。（3）與會(huì)人遲到

5、罰款50元。（4）與會(huì)人手機(jī)必須關(guān)閉或調(diào)到震動(dòng)狀態(tài)。（5）不能參加會(huì)議需提前向主持人請(qǐng)假，無(wú)故缺席按照曠工論處。會(huì)議制度三、部門班前會(huì)1. 中心各部門每天早上8點(diǎn)準(zhǔn)時(shí)召開(kāi)班前會(huì)。2. 班前會(huì)由各部門負(fù)責(zé)人主持，負(fù)責(zé)人請(qǐng)假，應(yīng)提前委托其他員工主持班前會(huì)，主持人應(yīng)提前準(zhǔn)備好會(huì)議的大致內(nèi)容，必須提前5分鐘到崗。3. 通報(bào)上級(jí)部門的重要指示、決定和會(huì)議精神。4. 對(duì)前一天工作中出現(xiàn)的問(wèn)題進(jìn)行處理，對(duì)當(dāng)天的工作進(jìn)行簡(jiǎn)要的安排。5. 班前會(huì)的時(shí)間控制在5分鐘左右，一般不超過(guò)10分鐘。6. 主持人要按要求及時(shí)、認(rèn)真填寫班前會(huì)記錄，每月1日將上月班前會(huì)記錄交綜合辦公室。7. 班前會(huì)原則上每天準(zhǔn)時(shí)召開(kāi)，遇特殊情

6、況不能召開(kāi)的，要在班前會(huì)記錄上寫明原因。8. 中心辦公室人員每周至少參加1次部門班前會(huì)。試卷印刷保密制度1.學(xué)生考試試卷在使用前屬于校級(jí)保密資料，為保證試卷印制過(guò)程的安全保密，特制訂本制度。2.印刷廠作為學(xué)校指定的試卷印制點(diǎn)，全體員工必須自覺(jué)遵守國(guó)家保密法規(guī)，自覺(jué)承擔(dān)試卷印制過(guò)程的保密責(zé)任和義務(wù)。3.試卷的接收、制版、印刷、裝訂、存放、領(lǐng)取全過(guò)程必須實(shí)行專人負(fù)責(zé)，禁止工作人員以任何方式向任何人暗示或透露試卷的任何情況，禁止以任何形式談?wù)撚嘘P(guān)試卷內(nèi)容。4.試卷印制過(guò)程中非工作人員禁止進(jìn)入試卷印制場(chǎng)所，門鎖鑰匙由專人負(fù)責(zé)管理，并做好開(kāi)門、鎖門記錄。5.因工作需要進(jìn)入試卷印制場(chǎng)所的非工作人員須嚴(yán)格進(jìn)

7、行登記，并接受工作人員的監(jiān)督與檢查，禁止攜帶手機(jī)等具有通訊、攝像、錄音等功能的設(shè)備。6.試卷印制場(chǎng)所必須是單獨(dú)的或相對(duì)隔離的房間，試卷印制期間要求安裝視頻監(jiān)控設(shè)備。7.配置試卷印刷專用的計(jì)算機(jī)、復(fù)印機(jī)、制版機(jī)，安排專人負(fù)責(zé)管理，禁止連接互聯(lián)網(wǎng)。8.每周安排專人對(duì)計(jì)算機(jī)進(jìn)行1次檢查、殺毒，并做好檢查、殺毒記錄。計(jì)算機(jī)設(shè)備要求：無(wú)調(diào)制解調(diào)器、紅外線、藍(lán)牙等上網(wǎng)設(shè)備，只允許接收教務(wù)處或?qū)W院試卷專用的U盤或其它存儲(chǔ)設(shè)備。9.下班后，試卷工作室必須拉上窗簾，所有與試卷有關(guān)的物品必須與窗戶保持兩米以上的距離。試卷印刷保密制度10.試卷存放室需具備防盜、防火、防潮、防鼠功能，配備鐵門、鐵窗、鐵柜，安裝視頻監(jiān)

8、控設(shè)備和警報(bào)裝置，24小時(shí)實(shí)施監(jiān)控。11.試卷在任何一個(gè)環(huán)節(jié)都必須嚴(yán)格保密，嚴(yán)防泄題、漏題。對(duì)于違反試卷印刷保密制度的員工，若沒(méi)有造成泄題或不良影響的，對(duì)當(dāng)事人提出警告，并罰款100元；對(duì)于有泄題現(xiàn)象或造成不良影響的，成建制員工停職離崗，聘用制員工直接開(kāi)除，情節(jié)嚴(yán)重或造成嚴(yán)重后果的，按照學(xué)校有關(guān)保密規(guī)定進(jìn)行處理，并依法追究其法律責(zé)任。 試卷印刷工作流程圖試卷印刷管理辦法第一章第一章 總總 則則第一條 為加強(qiáng)印刷廠試卷印制管理工作，使試卷印制工作進(jìn)一步規(guī)范化、制度化，保障試卷的印制質(zhì)量和安全，特制定本辦法。第二條 課程考試試卷在使用前屬于保密資料，全體工作人員必須高度重視、時(shí)刻警惕，嚴(yán)格遵守本辦

9、法和河南理工大學(xué)印刷廠試卷印制保密制度、河南理工大學(xué)課程考試試卷保密管理暫行規(guī)定（校教20138號(hào)）。第三條 印制試卷使用的電腦、打印機(jī)、制版機(jī)等設(shè)備要求專機(jī)專用，專人管理，所有設(shè)備不得連接互聯(lián)網(wǎng)、不得用于其他工作。第四條 試卷印制過(guò)程實(shí)行專人負(fù)責(zé)，成品試卷要字跡清晰、無(wú)缺頁(yè)、漏印、重印、損壞等情況，試卷要按照教務(wù)處或?qū)W院的要求按時(shí)保質(zhì)保量完成。第五條 從事試卷印制的工作人員須具備以下條件：思想政治覺(jué)悟高；工作原則性強(qiáng)；嚴(yán)格遵守國(guó)家保密法律、法規(guī)；身體健康且無(wú)直系親屬為在校學(xué)生。第六條 試卷印制包括試卷樣稿接收、試卷樣稿制版、制版試卷印制、印制試卷裝訂、裝訂試卷打包封存、封存試卷領(lǐng)送等環(huán)節(jié)。試

10、卷印刷管理辦法第二章第二章 試卷接收試卷接收第七條 教師憑借教務(wù)處或?qū)W院開(kāi)具的試卷印刷審批單由本人親自將試卷電子稿件送至印刷廠試卷印刷工作室。第八條 工作人員使用專用電腦接收、查看教師送達(dá)的試卷電子稿件，電子樣稿要在專用打印機(jī)打印成紙質(zhì)試卷樣稿，紙質(zhì)試卷樣稿交教師審查，確定無(wú)誤后簽名。試卷接收工作人員填寫試卷接收登記表。第九條 試卷交送登記結(jié)束后，工作人員要在送卷教師的監(jiān)督下徹底刪除試卷電子稿件，然后為教師開(kāi)具試卷領(lǐng)取單。第十條 工作人員按照試卷接收登記表上的信息認(rèn)真填寫試卷印制工作單并在相應(yīng)位置簽名。試卷印制工作單跟隨試卷印制的全過(guò)程，是試卷印制過(guò)程中各環(huán)節(jié)工作人員的工作依據(jù)。第十一條 經(jīng)教

11、師簽名確認(rèn)的試卷紙質(zhì)樣稿隨試卷印制工作單交試卷制版室制版，制版前不得出現(xiàn)試卷廢稿，若有廢稿必須進(jìn)行粉碎處理，并對(duì)粉碎過(guò)程進(jìn)行詳細(xì)登記。 試卷印刷管理辦法第三章第三章 試卷制版試卷制版第十二條 試卷樣稿和試卷印制工作單送達(dá)制版環(huán)節(jié)后，負(fù)責(zé)制版的工作人員需認(rèn)真查看、核對(duì)試卷接收登記表，確定無(wú)誤后簽名認(rèn)可。然后填寫試卷制版工作登記表。第十三條 工作人員按照試卷印制工作單要求使用試卷專用制版機(jī)進(jìn)行制版、固版，然后將試卷樣稿與試卷印刷版進(jìn)行對(duì)比檢查，確定無(wú)誤后在試卷印制工作單的相應(yīng)位置簽名。試卷印制工作單、試卷樣稿和試卷印刷版要一起交試卷印刷車間。 試卷印刷管理辦法第四章第四章 試卷印刷試卷印刷第十四條

12、 負(fù)責(zé)試卷印刷的工作人員接到試卷印制工作單、試卷樣稿、試卷印刷版后，要認(rèn)真檢查、核對(duì)，確認(rèn)無(wú)誤后在試卷制版工作登記表上簽名，并填寫試卷印刷工作登記表。第十五條 試卷印刷要嚴(yán)格按照試卷印制工作單要求進(jìn)行印刷，每一張?jiān)嚲硪舟E清晰、無(wú)重影、無(wú)污點(diǎn)、無(wú)損壞，試卷數(shù)量要足數(shù)。印刷結(jié)束須在試卷印制工作單上簽名確認(rèn)。第十六條 印刷過(guò)程出現(xiàn)的廢片要粉碎處理，使用過(guò)的試卷印刷版整理后存入試卷保管室(等待考試結(jié)束后統(tǒng)一進(jìn)行處理或銷毀)，此過(guò)程要詳細(xì)登記。試卷半成品、試卷樣稿、試卷印制工作單要一起交試卷裝訂車間。 試卷印刷管理辦法第五章第五章 試卷裝訂試卷裝訂第十七條 試卷裝訂工作人員接到試卷印制工作單、試卷樣稿

13、、試卷半成品，要根據(jù)試卷印刷工作登記表檢查、核對(duì)，確認(rèn)無(wú)誤后簽收，并填寫試卷裝訂工作登記表。第十八條 裝訂過(guò)程是試卷印刷質(zhì)量的再次檢查過(guò)程，空白頁(yè)、字跡不清、重影、有污點(diǎn)、有損壞的試卷不得裝訂為成品試卷，裝訂結(jié)束后需由專人進(jìn)行質(zhì)量檢查。第十九條 裝訂完畢并檢查無(wú)誤后，試卷按照學(xué)院或教務(wù)處提供的課程考試考前試卷打包登記表規(guī)定的數(shù)量、考場(chǎng)教室號(hào)、考場(chǎng)樓名稱、AB卷標(biāo)示等進(jìn)行分級(jí)封裝打包，每個(gè)考場(chǎng)須裝兩張考場(chǎng)報(bào)告單和一張監(jiān)考工作流程及要求，分裝過(guò)程至少由兩名工作人員監(jiān)督流水核對(duì)，封口處須加蓋河南理工大學(xué)印刷廠試卷密封專用章。密封加章的試卷袋須寫清單位名稱、試卷編號(hào)、試卷名稱、AB卷標(biāo)示、考場(chǎng)樓名稱、

14、考場(chǎng)教室號(hào)、試卷份數(shù)、要求領(lǐng)取日期、工作人員姓名簽名等內(nèi)容。第二十條 工作人員認(rèn)真檢對(duì)填寫的信息，確保無(wú)誤后，在試卷印制工作單的相應(yīng)位置簽名，試卷裝訂過(guò)程發(fā)現(xiàn)的不合格試卷和多余的試卷要及時(shí)粉碎處理并對(duì)過(guò)程詳細(xì)登記。試卷成品、試卷印制工作單要一起送交試卷保管室存放。 試卷印刷管理辦法第六章第六章 試卷存放試卷存放第二十一條 成品試卷需存放在試卷印制專用場(chǎng)所中獨(dú)立設(shè)置的密閉環(huán)境中，試卷保密場(chǎng)所實(shí)行專人負(fù)責(zé)，存放成品試卷的柜鑰匙和保密場(chǎng)所大門鑰匙分別由兩名專職人員保管，領(lǐng)取試卷時(shí)需兩人同時(shí)到場(chǎng)簽名開(kāi)啟大門和柜鎖。第二十二條 保管試卷的工作人員接到試卷成品、試卷印制工作單，要檢查、核對(duì)試卷裝訂工作登記

15、表，確認(rèn)無(wú)誤后簽收，并填寫試卷存放與領(lǐng)取登記表。第二十三條 保管試卷工作人員將試卷成品放入試卷存放柜中，然后在試卷印制工作單的相應(yīng)位置簽名，最后將試卷印制工作單交試卷生產(chǎn)負(fù)責(zé)人。 試卷印刷管理辦法第七章第七章 試卷領(lǐng)取試卷領(lǐng)取第二十四條 學(xué)院或教務(wù)處指派的教師憑試卷領(lǐng)取單到試卷保管室領(lǐng)取試卷，在核實(shí)領(lǐng)取試卷教師的身份后，負(fù)責(zé)試卷存放管理的人員憑試卷領(lǐng)取單到試卷保密室為教師領(lǐng)取試卷。第二十五條 領(lǐng)取試卷的教師要對(duì)試卷的考場(chǎng)數(shù)量進(jìn)行核查，核查無(wú)誤后，領(lǐng)取試卷教師要在試卷存放與領(lǐng)取登記表的相應(yīng)位置簽名確認(rèn)。第二十六條 需要印刷廠運(yùn)送的統(tǒng)考試卷，運(yùn)送過(guò)程必須請(qǐng)教務(wù)處或?qū)W院指派教師全程隨行。第二十七條

16、若試卷領(lǐng)取單丟失，教務(wù)處或?qū)W院需及時(shí)通知印刷廠，領(lǐng)取試卷的單位或個(gè)人需提供教務(wù)處或?qū)W院開(kāi)具的試卷領(lǐng)取單丟失證明，憑補(bǔ)開(kāi)的試卷領(lǐng)取單方能領(lǐng)取試卷。印刷廠做好相應(yīng)的詳細(xì)記錄。 第八章第八章 附則附則第二十八條 本辦法自公布之日起執(zhí)行，最終解釋權(quán)歸河南理工大學(xué)印刷廠。 采購(gòu)管理流程圖辦公室管理員填寫清購(gòu)單 中心經(jīng)理批準(zhǔn)采購(gòu)員采購(gòu) 提貨 驗(yàn)貨驗(yàn)貨中心各部門將所需材料報(bào)管理員 驗(yàn)貨N 退貨 入庫(kù) 倉(cāng)庫(kù)審核 填寫入庫(kù)單 填寫領(lǐng)料單 出庫(kù)檢驗(yàn)、復(fù)核 Y Y 補(bǔ)貨 N 采購(gòu)管理辦法一、采購(gòu)的基本原則質(zhì)量第一、價(jià)格優(yōu)先、寧近勿遠(yuǎn)、公開(kāi)透明。二、監(jiān)督檢查1. 成立采購(gòu)小組，由中心經(jīng)理、副經(jīng)理、綜合辦公室主任、各部

17、門負(fù)責(zé)人組成。2. 中心的日常生產(chǎn)采購(gòu)工作由副經(jīng)理分管，具體采購(gòu)工作由中心辦公室負(fù)責(zé)落實(shí)，大宗采購(gòu)由中心經(jīng)理組織召開(kāi)采購(gòu)小組成員專題會(huì)議研究決定。3. 中心的采購(gòu)過(guò)程要規(guī)范、透明，相互監(jiān)督、相互協(xié)作。4. 采購(gòu)人員嚴(yán)禁收取供貨商的禮品和回扣，不準(zhǔn)向供貨商吃、拿、卡、要，違者嚴(yán)肅處理。采購(gòu)管理辦法一、采購(gòu)的基本原則質(zhì)量第一、價(jià)格優(yōu)先、寧近勿遠(yuǎn)、公開(kāi)透明。二、監(jiān)督檢查1. 成立采購(gòu)小組，由中心經(jīng)理、副經(jīng)理、綜合辦公室主任、各部門負(fù)責(zé)人組成。2. 中心的日常生產(chǎn)采購(gòu)工作由副經(jīng)理分管，具體采購(gòu)工作由中心辦公室負(fù)責(zé)落實(shí)，大宗采購(gòu)由中心經(jīng)理組織召開(kāi)采購(gòu)小組成員專題會(huì)議研究決定。3. 中心的采購(gòu)過(guò)程要規(guī)范、

18、透明，相互監(jiān)督、相互協(xié)作。4. 采購(gòu)人員嚴(yán)禁收取供貨商的禮品和回扣，不準(zhǔn)向供貨商吃、拿、卡、要，違者嚴(yán)肅處理。采購(gòu)管理辦法三、采購(gòu)程序1.采購(gòu)人員要求采購(gòu)人員具備較高的素質(zhì)修養(yǎng)、職業(yè)道德、講誠(chéng)信，熱愛(ài)本職工作，任勞任怨，要熟悉市場(chǎng)、掌握市場(chǎng)行情的變化，有一定的談判技巧和市場(chǎng)預(yù)測(cè)能力。2.商品要求（1）質(zhì)量要求：所購(gòu)商品要符合國(guó)家的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)要求。（2）價(jià)格要求：做到貨比三家，在保證質(zhì)量的前提下，爭(zhēng)取價(jià)格最低。3.供方評(píng)價(jià)準(zhǔn)則與過(guò)程評(píng)價(jià)準(zhǔn)則：（1）經(jīng)營(yíng)的合法性、公司的性質(zhì)、注冊(cè)資本、公司規(guī)模、經(jīng)營(yíng)情況；（2）質(zhì)量保證體系、產(chǎn)品驗(yàn)證、供方的服務(wù)承諾；（3）供方的價(jià)格要求；（4）供方提供物資的質(zhì)量情況

19、，服務(wù)質(zhì)量。評(píng)價(jià)過(guò)程：每年組織對(duì)供貨商進(jìn)行一次供方評(píng)價(jià)，供方需提供評(píng)價(jià)準(zhǔn)則中的相關(guān)材料，作為評(píng)價(jià)依據(jù)，評(píng)價(jià)時(shí)要做好評(píng)價(jià)記錄。認(rèn)證過(guò)程：按評(píng)價(jià)準(zhǔn)則評(píng)價(jià)后填寫供方評(píng)價(jià)表，滿足要求后，參評(píng)人員分別在評(píng)價(jià)表上簽字，最后由中心經(jīng)理審批后列入文印中心的合格供方名錄。采購(gòu)管理辦法四、日常采購(gòu)過(guò)程1.各部門需要生產(chǎn)材料時(shí)應(yīng)與倉(cāng)庫(kù)管理員溝通，由倉(cāng)庫(kù)管理員填寫請(qǐng)購(gòu)單報(bào)中心副經(jīng)理審批，由綜合辦公室安排采購(gòu)人員統(tǒng)一進(jìn)貨，或通知合格供方進(jìn)行供貨。2.辦公用品等非生產(chǎn)材料由綜合辦公室人員進(jìn)行辦理。3.采購(gòu)人員接到請(qǐng)購(gòu)單應(yīng)及時(shí)了解市場(chǎng)行情，積極向主管領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)，盡快完成采購(gòu)任務(wù)。到焦作以外地方采購(gòu)需兩人一起采購(gòu)，報(bào)賬票據(jù)上需

20、兩人共同簽字有效。4.采購(gòu)人員所購(gòu)商品，必須由倉(cāng)庫(kù)管理員或負(fù)責(zé)人進(jìn)行驗(yàn)收、簽字，若發(fā)現(xiàn)物資有質(zhì)量問(wèn)題，要及時(shí)退貨或調(diào)貨，退不掉的物資由采購(gòu)人員負(fù)責(zé)處理。5.中心驗(yàn)貨由倉(cāng)庫(kù)管理員或部門負(fù)責(zé)人與采購(gòu)員共同進(jìn)行檢驗(yàn)，檢驗(yàn)物資全部合格，并由雙方在入庫(kù)單或票據(jù)上簽字后，物資才允許進(jìn)入倉(cāng)庫(kù)。采購(gòu)管理辦法五、借款與報(bào)銷制度1.流動(dòng)資金采購(gòu)員可借部分現(xiàn)金作為機(jī)動(dòng)使用（暫定5000元），作為日常的零星物資采購(gòu)。2.借款大量物資采購(gòu)時(shí)，應(yīng)事先計(jì)算好數(shù)量和價(jià)款，填寫借款單等，由中心副經(jīng)理、經(jīng)理簽字后，經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)、總經(jīng)理簽字后到集團(tuán)公司財(cái)務(wù)部借款。3.報(bào)銷（1）采購(gòu)人員所采購(gòu)物資經(jīng)倉(cāng)庫(kù)管理員或部門負(fù)責(zé)人共同驗(yàn)收后分別

21、簽字，報(bào)由中心副經(jīng)理審核無(wú)誤后，報(bào)中心經(jīng)理審批，中心經(jīng)理審批后交中心辦公室，由辦公室人員到集團(tuán)公司辦理報(bào)銷手續(xù)。（2）采購(gòu)人員要保管好支票、現(xiàn)金和票據(jù)，購(gòu)貨后要及時(shí)報(bào)帳，采購(gòu)材料及物品，從收到購(gòu)物發(fā)票之日起10日內(nèi)必須辦理完驗(yàn)收?qǐng)?bào)賬手續(xù)；購(gòu)置固定資產(chǎn)、設(shè)備等，從收到購(gòu)物發(fā)票之日起30日內(nèi)必須辦理完驗(yàn)收?qǐng)?bào)賬手續(xù)。倉(cāng)庫(kù)管理流程圖入庫(kù)管理庫(kù)內(nèi)管理出庫(kù)管理核對(duì)貨單，登記準(zhǔn)確裝卸規(guī)范，堆放標(biāo)準(zhǔn)簽字驗(yàn)收定期檢查庫(kù)存物品維護(hù)倉(cāng)庫(kù)清潔，做好安全防范定期盤庫(kù)、清點(diǎn)、及時(shí)補(bǔ)貨貨物出倉(cāng)手續(xù)齊全出庫(kù)貨物數(shù)量準(zhǔn)確按出庫(kù)單先后發(fā)放貨物出庫(kù)單據(jù)保存歸檔倉(cāng)庫(kù)管理辦法“一、材料的入庫(kù)1.材料入庫(kù)時(shí)，倉(cāng)庫(kù)管理員要認(rèn)真驗(yàn)收物資的數(shù)

22、量、名稱、質(zhì)量等是否與票據(jù)相符，嚴(yán)把材料質(zhì)量關(guān)，嚴(yán)格按照入庫(kù)手續(xù)執(zhí)行。2.材料驗(yàn)收過(guò)程中發(fā)現(xiàn)有關(guān)數(shù)量、質(zhì)量、規(guī)格、品種、價(jià)格等不相符現(xiàn)象，倉(cāng)庫(kù)管理員有權(quán)拒絕辦理入庫(kù)手續(xù)，并視具體情況報(bào)告中心領(lǐng)導(dǎo)處理。二、材料的出庫(kù)1.領(lǐng)料人根據(jù)生產(chǎn)需要到倉(cāng)庫(kù)領(lǐng)料，庫(kù)管人員要認(rèn)真填寫出庫(kù)單（一式兩份），由庫(kù)管人員和領(lǐng)料人共同簽字后方可出庫(kù)。2.手續(xù)不全的領(lǐng)料，倉(cāng)庫(kù)管理員有權(quán)拒絕提貨，并視具體情況報(bào)告中心領(lǐng)導(dǎo)處理。3.為了保障中心工作的正常運(yùn)行，提高工作效率，各部門需要領(lǐng)取生產(chǎn)材料，原則上在每周一上午領(lǐng)取（緊急或特殊情況除外）。4.各部門領(lǐng)取材料時(shí)要有計(jì)劃，不得出現(xiàn)重復(fù)補(bǔ)領(lǐng)或過(guò)量積壓的現(xiàn)象。5.材料的配送由印刷部

23、負(fù)責(zé)，材料出庫(kù)需要配送時(shí)，由倉(cāng)庫(kù)管理員通知印刷部負(fù)責(zé)人安排配送。倉(cāng)庫(kù)管理辦法“三、材料的保管1.倉(cāng)庫(kù)管理員要及時(shí)將各類材料明細(xì)錄入電腦庫(kù)管系統(tǒng)并認(rèn)真登記材料臺(tái)帳，做到日清月結(jié)，達(dá)到帳帳相符，帳物相符。2.每月月底之前，倉(cāng)庫(kù)管理員要對(duì)當(dāng)月各種材料收發(fā)予以匯總，并編制報(bào)表經(jīng)中心經(jīng)理簽字后上報(bào)集團(tuán)公司財(cái)務(wù)部。3.倉(cāng)庫(kù)管理員對(duì)庫(kù)存材料進(jìn)行認(rèn)真檢查和對(duì)照臺(tái)帳，發(fā)現(xiàn)盈余、短少、殘損或變質(zhì)，必須查明原因，分清責(zé)任，及時(shí)上報(bào)中心處理。4.根據(jù)各種材料的不同種類及其特性，結(jié)合倉(cāng)庫(kù)條件，保證倉(cāng)庫(kù)材料定置擺放，合理有序，保證物資的進(jìn)出和盤存方便。倉(cāng)庫(kù)管理辦法“5.嚴(yán)格執(zhí)行安全工作規(guī)定，切實(shí)做好防火、防盜、防霉、防潮

24、、防損壞工作，保證倉(cāng)庫(kù)和物資財(cái)產(chǎn)的安全與完好：（1）倉(cāng)庫(kù)管理員每天上下班前要做到“四檢查”，確保財(cái)產(chǎn)貨物的完整。如有異常情況，要立即上報(bào)中心；上班必須檢查倉(cāng)庫(kù)門鎖有無(wú)異常，物品有無(wú)丟失；下班檢查是否鎖門、拉閘、斷電等不安全隱患；必須經(jīng)常檢查調(diào)整庫(kù)內(nèi)溫度、濕度，保持通風(fēng)。（2）嚴(yán)格遵守倉(cāng)庫(kù)保管紀(jì)律、規(guī)定，倉(cāng)庫(kù)保管紀(jì)律內(nèi)容規(guī)定：嚴(yán)禁在倉(cāng)庫(kù)內(nèi)吸煙，嚴(yán)禁酒后值班；嚴(yán)禁無(wú)關(guān)人員進(jìn)入倉(cāng)庫(kù)；嚴(yán)禁涂改賬目；嚴(yán)禁在倉(cāng)庫(kù)堆放雜物、廢品；嚴(yán)禁在倉(cāng)庫(kù)內(nèi)存放私人物品；嚴(yán)禁私領(lǐng)、私分倉(cāng)庫(kù)物品；嚴(yán)禁在倉(cāng)庫(kù)內(nèi)閑談、嬉戲、打鬧；嚴(yán)禁隨意動(dòng)用倉(cāng)庫(kù)消防器材；嚴(yán)禁在倉(cāng)庫(kù)內(nèi)亂接電源，臨時(shí)電線，臨時(shí)照明。6.根據(jù)中心的實(shí)際情況，控制好庫(kù)

25、存數(shù)量，及時(shí)上報(bào)各種物料的補(bǔ)貨情況。微笑之星評(píng)選辦法“為進(jìn)一步提升文印中心服務(wù)窗口員工的服務(wù)形象，端正服務(wù)態(tài)度，提高服務(wù)質(zhì)量，營(yíng)造員工愛(ài)崗敬業(yè)、積極向上的良好工作氛圍，經(jīng)中心研究決定開(kāi)展“微笑之星”評(píng)比活動(dòng)，具體辦法如下：一、參與對(duì)象一、參與對(duì)象文印中心服務(wù)窗口全體員工。二、活動(dòng)目的二、活動(dòng)目的1、強(qiáng)化員工對(duì)“微笑”與“服務(wù)”的思想認(rèn)識(shí)，促使員工與客戶主動(dòng)溝通，逐漸養(yǎng)成微笑服務(wù)的習(xí)慣，提升員工的精神面貌。2、突出服務(wù)過(guò)程中禮儀、禮貌的重要性，提高員工的主動(dòng)、熱情服務(wù)意識(shí)，提升員工綜合素質(zhì)。三、評(píng)選辦法三、評(píng)選辦法文印中心“微笑之星”評(píng)選實(shí)行月評(píng)選制，分別從客戶評(píng)價(jià)、中心抽查、部門推薦、個(gè)人績(jī)效

26、、綜合評(píng)價(jià)五個(gè)方面來(lái)對(duì)窗口員工進(jìn)行評(píng)價(jià)，具體辦法如下：微笑之星評(píng)選辦法“第一個(gè)方面：客戶評(píng)價(jià)第一個(gè)方面：客戶評(píng)價(jià)(50分）分）1、窗口服務(wù)人員要根據(jù)實(shí)際情況，在接待服務(wù)對(duì)象完成任務(wù)后，主動(dòng)邀請(qǐng)服務(wù)對(duì)象填寫文印中心微笑服務(wù)滿意度調(diào)查表，請(qǐng)顧客對(duì)自己的服務(wù)進(jìn)行客觀評(píng)價(jià)，或?qū)χ行牡漠a(chǎn)品、服務(wù)方面提出意見(jiàn)或建議。2、辦公室負(fù)責(zé)對(duì)各服務(wù)窗口服務(wù)滿意度調(diào)查箱內(nèi)的調(diào)查表進(jìn)行匯總、整理、統(tǒng)計(jì)，結(jié)果以分?jǐn)?shù)形式體現(xiàn)，此項(xiàng)總分值的50分。3、凡是滿意度調(diào)查表中有一項(xiàng)不滿意評(píng)價(jià)或遺漏評(píng)價(jià)的都將視為無(wú)效票，每月月底滿意度調(diào)查表有效滿意票不足15票者，沒(méi)有參評(píng)資格。4、客戶填寫的滿意度調(diào)查表中為中心提出了合理化建議或提出

27、寶貴意見(jiàn)的，可考慮獎(jiǎng)勵(lì)1票，具體審核由辦公室負(fù)責(zé)。5、每月的有效滿意票1票折合1.25分，票數(shù)達(dá)到40票以上者（含40票），此項(xiàng)均視為滿分，員工此項(xiàng)最終的分值為0-50分。微笑之星評(píng)選辦法“第二個(gè)方面：中心抽查（第二個(gè)方面：中心抽查（20分）分）1、中心領(lǐng)導(dǎo)、辦公室人員、監(jiān)督檢查員以及中心臨時(shí)指定的人員不定期對(duì)服務(wù)窗口的微笑服務(wù)情況進(jìn)行抽查，檢查所填寫的文印中心微笑之星活動(dòng)檢查表的結(jié)果也以分?jǐn)?shù)形式進(jìn)行體現(xiàn)，此項(xiàng)總分值的20分。2、中心抽查次數(shù)每月不低于20次。3、此項(xiàng)每位員工的基礎(chǔ)分為10分，在文印中心微笑之星活動(dòng)檢查表的結(jié)果出現(xiàn)1次不合格扣2分，出現(xiàn)1次優(yōu)秀加0.5分，員工此項(xiàng)最終的分值為0

28、-20分。微笑之星評(píng)選辦法“第三個(gè)方面：部門推薦（第三個(gè)方面：部門推薦（10分）分）1、中心監(jiān)督檢查員和三個(gè)服務(wù)窗口負(fù)責(zé)人根據(jù)日常的工作情況分別可以客觀的推薦1名“微笑之星”候選人，可以是本部門的也可以是其它部門的，也可以不推薦。2、推薦人按照要求認(rèn)真填寫文印中心微笑之星評(píng)選推薦表，推薦表應(yīng)在1號(hào)之前交到辦公室。3、只要被推薦的“微笑之星”候選人不論幾票此項(xiàng)得分均10分，沒(méi)有被推薦的員工此項(xiàng)為0分。微笑之星評(píng)選辦法“第四個(gè)方面：?jiǎn)T工績(jī)效第四個(gè)方面：?jiǎn)T工績(jī)效1、辦公室人員月底需盡快將窗口人員本月的個(gè)人績(jī)效考核情況進(jìn)行匯總統(tǒng)計(jì)，標(biāo)明獎(jiǎng)罰情況以及原因。2、通報(bào)表?yè)P(yáng)1次加1分，獎(jiǎng)勵(lì)績(jī)效分1分加2分，通

29、報(bào)批評(píng)1次扣1分，扣績(jī)效分1分者減2分。3、上月微笑之星所加分值不計(jì)算在內(nèi)。4、此項(xiàng)得分為額外得分，最終得分直接加在總積分上。微笑之星評(píng)選辦法“第五個(gè)方面：綜合評(píng)定（第五個(gè)方面：綜合評(píng)定（20分）分）1、辦公室原則上在每月5日之前組織召開(kāi)上月度微笑之星評(píng)選會(huì)。2、會(huì)議召開(kāi)之前，辦公室需要對(duì)各類數(shù)據(jù)進(jìn)行整理、分析、總結(jié)，對(duì)窗口人員的日常檢查情況等進(jìn)行書(shū)面總結(jié)。3、評(píng)委根據(jù)辦公室的綜合匯報(bào)以及自己對(duì)窗口人員的服務(wù)表現(xiàn)，客觀公正的對(duì)窗口人員進(jìn)行綜合評(píng)定打分。4、此項(xiàng)的總分為20分，員工的最終得分為0-20分。經(jīng)過(guò)五個(gè)方面的評(píng)定，總分前三名將被評(píng)為文印中心的月度“微笑之星”，中心以通報(bào)的形式正式公布、獎(jiǎng)勵(lì)，并及時(shí)在中心的員工風(fēng)采欄里進(jìn)行張貼宣傳。微笑之星評(píng)選辦法“四、具體要求四、具體要求1、文印中心微笑服務(wù)滿意度調(diào)查表表格內(nèi)容除接待人員一欄外，必須由服務(wù)對(duì)象進(jìn)行填寫。2、辦公室人員要及時(shí)對(duì)票箱的滿意度調(diào)查表進(jìn)行整理，及時(shí)對(duì)顧客進(jìn)行回訪并要求員工進(jìn)行整改，統(tǒng)計(jì)結(jié)果在召開(kāi)評(píng)比會(huì)議前必須做好保密工作，不得向他