食品生產(chǎn)企業(yè)體系表格

1、體系文件發(fā)放記錄表編號：SMNJ4-XZ-JL-001序號文件名稱發(fā)放部門/崗位接收/保管人發(fā)放人發(fā)放日期發(fā)放情況外來文件清單編號：SMNJ4-XZ-JL-002序號文件名稱文件性質(zhì)接收人收文日期實施日期備 注文件發(fā)放登記表編號：SMNJ4-XZ-JL-003序號文件名稱發(fā)放時間發(fā)放部門/人員回收時間作廢時間發(fā)放/回收員文件/圖書借閱記錄表編號：SMNJ4-XZ-JL-004序號文件/圖書名稱借閱部門/人員借閱時間歸還時間管理員備注年度培訓計劃 表年度：2014年度 編號：SMNJ4-XZ-JL-005序號培訓內(nèi)容授課人計劃時間培訓對象培訓實施時間1員工手冊全體員工2質(zhì)量管理體系要求中層管理人

2、員3崗位操作規(guī)程全體員工4SSOP衛(wèi)生標準操作程序中層管理人員5應急求援知識培訓全體員工6食品生產(chǎn)企業(yè)衛(wèi)生要求、產(chǎn)品目錄公告全體員工7食品召回管理規(guī)定全體員工8良好操作衛(wèi)生規(guī)范全體員工9食品安全法全體員工10日常安全培訓全體員工11中華人民共和國食品包裝法全體員工12勞動合同法全體員工總經(jīng)理： 日期： 編制人： 日期： 培訓記錄（評價）表編號：SMNJ4-XZ-JL-006培訓時間培訓地點授課人培訓內(nèi)容：受訓人員受培訓人員及培訓效果評價（提問）或現(xiàn)場考核崗位參加培訓人員簽字：有效性綜合評價評價人： 日期：健康證登記表編號：SMNJ4-XZ-JL-007序號姓名性別崗位證件號體檢日期備 注123

3、4567特種崗位資質(zhì)表編號：SMNJ4-XZ-JL-008序號姓 名準操項目作業(yè)種類證 號發(fā) 證部 門有效日期備 注廠區(qū)環(huán)境衛(wèi)生檢查記錄表 編號：SMNJ4-XZ-JL-009 日 期廠區(qū)清潔衛(wèi)生綜合樓衛(wèi)生間清潔設施狀況廢物堆放處衛(wèi)生情況檢查員復核員備 注場地和道路排水溝草坪情況辦公區(qū)域食堂說明：合格用“”表示，不合格用“”表示。捕鼠、滅蟲情況記錄表 編號：SMNJ4-XZ-JL-010日期檢查時間捕鼠情況處理情況滅蟲情況檢查員備 注來 訪 人 員 登 記 表編號：SMNJ4-XZ-JL-011日期時 間姓 名單 位事 由被訪人隨行人數(shù)隨行車輛離廠時間值班人時 分時 分時 分時 分時 分時 分

4、時 分時 分時 分時 分時 分時 分時 分時 分時 分時 分時 分時 分時 分時 分時 分時 分廠區(qū)監(jiān)控記錄表編號：SMNJ4-XZ-JL-012日期檢查時間監(jiān)控設備運行情況監(jiān)控內(nèi)容情況記錄人備 注正常 故障正常 故障正常 故障正常 故障正常 故障正常 故障正常 故障正常 故障正常 故障正常 故障正常 故障正常 故障正常 故障正常 故障正常 故障正常 故障正常 故障正常 故障正常 故障正常 故障正常 故障正常 故障正常 故障正常 故障正常 故障正常 故障正常 故障正常 故障正常 故障正常 故障正常 故障正常 故障正常 故障正常 故障正常 故障正常 故障正常 故障正常 故障正常 故障正常 故障正

5、常 故障正常 故障正常 故障正常 故障正常 故障正常 故障文件制、修、廢、補申請表編號：SMNJ4-XZ-JL-013更改日期：版次/修訂：變更文件名稱：變更文件編號：變更內(nèi)容：變更原因：申請人批準人審核日期相關(guān)法律法規(guī)和標準一覽表編號：SMNJ4-XZ-JL-014序號法律法規(guī)和標準名稱發(fā)布日期/編號現(xiàn)有套數(shù)備注1中華人民共和國食品安全法2009-06-0112中華人民共和國產(chǎn)品質(zhì)量法2000-09-0113中華人民共和國食品包裝法1999-01-0114中華人民共和國進出品商品檢驗法2002-10-0115中華人民共和國農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全法（主席令第四十九號）20006-11-0116中華人民

6、共和國國境衛(wèi)生法1986-12-0217中華人民共和國計量法1986-07-0118中華人民共和國勞動合同法2008-01-0119ISO9001:2008 質(zhì)量管理體系2009-03-01110ISO22000:2005食品安全管理體系2005-09-01111中華人民共和國出口食品生產(chǎn)企業(yè)備案管理規(guī)定（質(zhì)檢總局第142號）2011-10-01112關(guān)于發(fā)布出口食品生產(chǎn)企業(yè)安全衛(wèi)生要求和產(chǎn)品目錄的公告（國家認證委2011年第23號）2011-10-01113認證及認證培訓、咨詢?nèi)藛T管理辦法（國家質(zhì)檢總局令第61號）2004-08-01114進出口食品安全管理辦法（國家質(zhì)檢總局令第144號）2

7、012-03-01115進口可用作原料的固體廢物檢驗檢疫監(jiān)督管理辦法（國家質(zhì)檢總局令第119號）2009-11-01116CAC食品衛(wèi)生通則（2003第4次修訂）117食品召回管理規(guī)定（質(zhì)檢總局第98號令）2007-08-27118食品添加劑衛(wèi)生管理辦法2002-03-28119食品添加劑新品種管理辦法（衛(wèi)生部令第73號）2010-03-30120定量包裝商品計量監(jiān)督管理辦法（質(zhì)檢總局第75號令）2006-01-01121食品標識管理規(guī)定（質(zhì)檢總局第102號令）2009-10-22122包裝儲運圖標標志GB/T 191-2008123食品安全國家標準食品衛(wèi)生微生物學檢驗124食品安全國家標準食

8、品衛(wèi)生微生物學檢驗1菌落總數(shù)測定25食品安全國家標準食品衛(wèi)生微生物學檢驗1大腸菌群計數(shù)26食品安全國家標準食品衛(wèi)生微生物學檢驗1沙門氏菌檢驗27食品安全國家標準食品衛(wèi)生微生物學檢驗1志賀氏菌檢驗28食品安全國家標準食品衛(wèi)生微生物學檢驗1金黃色葡萄球菌檢驗29食品安全國家標準食品中水分的測定1霉菌和酵母計數(shù)30食品安全國家標準食品中灰分的測定131食品安全國家標準食品蛋白質(zhì)的測定132食品安全國家標準食品中總砷及無機砷的測定133食品安全國家標準食品中鉛的測定134食品安全國家標準食品中鎘的測定136食品安全國家標準食品總汞及有機汞的測定3137食品安全國家標準食品氨基酸的測定138食品安全國家

9、標準預包裝食品標簽通則GB 7718-2011139肉與肉制品 羥脯氨酸含量測定140食品生產(chǎn)企業(yè)通用衛(wèi)生規(guī)范GB 14881-94141定量包裝商品凈含量計量檢驗規(guī)則JJF 1070-2005142食品安全國家標準食品添加劑使用標準GB2760-2011143鮮、凍動物性水水產(chǎn)品衛(wèi)生標準GB27331受 控 文 件 清 單編號：SMNJ4-XZ-JL-015序號文 件 編 號文 件 名 稱版次/更改狀態(tài)備 注1SMN-ZA-SC2013質(zhì)量安全管理手冊C版2SMN-CX-2013程序文件C版3SMNCX01文件記錄控制程序C版4SMNCX02內(nèi)部審核控制程序C版5SMNCX03潛在不安全產(chǎn)品

10、和不合格品控制程序C版6SMNCX04產(chǎn)品召回控制程序C版7SMNCX05管理評審控制程序C版8SMNCX06糾正與預防措施控制程序C版9SMNCX07食品安全防護計劃C版10SMNCX08產(chǎn)品識別代碼及追溯管理程序C版11SMNCX09員工培訓與能力管理程序C版12SMNCX10管理目標控制程序C版13SMNCX11信息交流與溝通控制程序C版14SMNCX12應急準備與響應控制程序C版15SMNCX13顧客滿意度測量程序C版16SMNCX14監(jiān)視和測量設備管理程序C版17SMNCX15前提方案管理程序C版18SMNCX16采購控制程序C版19SMNCX17與顧客有關(guān)過程控制程序C版20SMN

11、CX18SSOP衛(wèi)生標準操作程序C版21SMNCX19水解魚膠原蛋白HACCP程序C版22SMNCX20標簽管理程序C版23SMNCX21研發(fā)控制程序C版24SMNCX22返工管理程序C版25SMNZY01綜合辦作業(yè)文件C版26SMNZY02品控部作業(yè)文件C版27SMNZY03生產(chǎn)部作業(yè)文件C版28SMNZY04采購供應部作業(yè)文件C版29SMNZY05設備部作業(yè)文件C版內(nèi)容審核計劃表 編號：SMNJ4-XZ-JL-016審核目的對本公司的ISO9001：2008質(zhì)量管理體系及ISO22000：2005食品安全管理體系實施檢查，以驗證質(zhì)量/食品安全管理體系是否正常運行并符合審核依據(jù)標準的要求。審

12、核范圍產(chǎn)品： 部門： 審核準則1、ISO9001-2008標準、ISO22000：20052、公司食品質(zhì)量管理體系文件；3、國家有關(guān)法律法規(guī)。審核日期2013年03月06日至2013年03月07 日審核組名單審核安排日期時間受審核部門審核條款審核員2013年03月06日上午8：30-9：00首次會議：（總經(jīng)理、管代、HACCP小組成員、受審核部門負責人參加）地點:公司會議室2013年03月06日上午9：00-12：00/（4.2.4.2）/7.5.5/8.4/5.5(4.1.2.1) /車間現(xiàn)場9：00-12：00(4.3)/(4.2.8)/5.5(4.4.5)/6.2（4.1.2.4）/ (

13、4.2.4.1)2013年03月06日下午13:00-16:00（.1）/（4.2.4.3）/（4.2.4.4）/（4.2.5）/（4.2.7）/（4.2.8）/5.5（4.4.5）/7.4.3/7.5.3（4.2.4.2）/8.2.4/8.3（4.4.2）/8.4/（4.5.2.2）13:00-16:00/5.4（4.2.1）/（4.2.2）/（4.2.3.4）/（4.2.4.1）/（4.2.4.3）/（4.2.4.4）/（4.2.5）/（4.2.7）/6.1/7.5/8.2.2(4.5.2.3)/8.2.3/（4.5.1）/（4.5.2）/8.5（4.2.6）2013年03月07日上午8:

14、30-11:30/5.1/5.2/5.3/5.4（4.2.1）/5.5（4.4.5）/（4.1.2.2）/（4.1.2.3）/8.1/8.2.3/8.5（4.2.6）8:30-11:30/7.4.2/7.5.1/7.5.3（4.2.4.2）/7.5.5/8.3（4.4.2）8:30-11:30/8.2.1/（4.4.3）2013年03月07日下午13:00-14:00/7.4.2/ 6.3/（）14:00-15:00審核組內(nèi)部溝通，審核情況匯總，不符合報告的編制15:00-16:00末次會議（參加人同首次會議）地點:公司會議室注：具體審核時間根據(jù)審核組的進度及時調(diào)整，請受審核部門安排好各自工作

15、。所有部門都將會審核到的條款：（4.3）/4.2.4（4.4.1）/5.3（4.1.1）/5.4.2/5.5（4.1.2.1）分發(fā)：總經(jīng)理、食品安全小組組長、綜合辦、銷售部、生產(chǎn)技術(shù)部、品控部等各部門負責人。會 議 簽 到 表編號：SMNJ4-XZ-JL-017會議時間：會議名稱：姓 名部 門職 位備 注內(nèi)部審核報告編號：SMNJ4-XZ-JL-018審核目的審核范圍審核依據(jù)驗證人員審核日期2013年03月06日至2013年03月07日審 核 綜 述報告分發(fā)范圍總經(jīng)理 食品安全小組長 體系相關(guān)部門附 件審核計劃 簽到表 核查記錄表不符合項報告 不符合項分布表內(nèi)部審核不符合報告編號：SMNJ4-

16、XZ-JL-019受審核部門：審核日期：審核依據(jù)： 食品安全管理體系文件 ISO22000:2005標準適用的法律法規(guī) ISO9001:2008 顧客合同不符合項描述： 審核員簽名： 受審核部門/負責人簽名：不符合項種類： 嚴重 一般原因分析： 受審核部門簽名: 日期：糾正措施： 受審核部門簽名： 日期：糾正措施跟蹤情況審核員簽名： 日期：附件： 不符合項分布表 職能條款總經(jīng)理食品安全小組組長食品安全小組生產(chǎn)技術(shù)部設備工程部采購供應部品控部綜合辦公室注： 嚴重不符合項 一般不符合項管理評審計劃（通知） 編號：SMNJ4-XZ-JL-020評審目的參加人員(管理層、各部門負責人)評審內(nèi)容（主要）

17、內(nèi)審或外部審核結(jié)果；顧客反饋、產(chǎn)品召回、市場信息等；生產(chǎn)過程控制及其符合性；糾正、預防措施及落實情況；食品安全方針、目標的達成情況；食品安全質(zhì)量分析報告；其他可能影響體系的各種新變化的信息，法律法規(guī)、生產(chǎn)工藝、產(chǎn)品技術(shù)、標準，新產(chǎn)品開發(fā)等；需改進的要求；會議時間2013年3月12日會議地點 編制人員/時間批準人: 日期：2013年3月12日管理評審報告 編號：SMNJ4-XZ-JL-021評審會議時間2013年3月12日地點公司會議室評審目的為確保公司質(zhì)量管理體系具有持續(xù)的有效性、適宜性和充分性，以滿足客戶要求和受益者的期望，提高企業(yè)競爭力和適應力。主持人參加評審人員 評審主要內(nèi)容： 評審結(jié)論

18、：編制人：王海燕 批準人： 日期：2013年3月12日食品防護測試情況記錄表編號：SMNJ4-XZ-JL-022序號測 試 內(nèi) 容測試結(jié)果測試人員備 注管理目標制訂/修訂申請表編號：SMNJ4-XZ-JL-023部門統(tǒng)計目標項目預定目標目標管理人備注總目標市場部顧客滿意度96%品控部產(chǎn)品出廠檢驗合格率100%生產(chǎn)部產(chǎn)品生產(chǎn)合格率96%生產(chǎn)技術(shù)部產(chǎn)品返工率0.3%品控部產(chǎn)品檢測合格率0.2%設備工程部設備故障發(fā)生率0.5%采購供應部發(fā)貨出錯率1次市場部客戶反饋信息及時處理率95%綜合辦培訓普及率100%管理目標管理表編號：SMNJ4-XZ-JL-024部門統(tǒng)計目標項目預定目標目標達至是否達標備注

19、總目標市場部顧客滿意度96%98%達標品控部產(chǎn)品出廠檢驗合格率100%100%達標生產(chǎn)部產(chǎn)品生產(chǎn)合格率96%97%達標生產(chǎn)技術(shù)部產(chǎn)品返工率0.3%0.01%達標品控部產(chǎn)品檢測合格率0.2%0%達標設備工程部設備故障發(fā)生率0.5%0.02%達標采購供應部發(fā)貨出錯率1次0次達標市場部客戶反饋信息及時處理率95%100%達標綜合辦培訓普及率100%100%達標制表： 審批：管理目標達成統(tǒng)計表編號：SMNJ4-XZ-JL-025部門項 目目 標統(tǒng)計方法統(tǒng)計頻次達標是否備注3月6月9月12月綜合辦崗位培訓合格率100%本月崗位培訓合格人數(shù)/本月崗位培訓參加培訓的總?cè)藬?shù)*100每季度1次人員流失率10%本月人員離職人數(shù)/本月員工總?cè)藬?shù)*100%每季度1次技能操作考核合格率90%本月技能操作考核合格人數(shù)/本月技能操作考核*100%每季度1次生產(chǎn)部產(chǎn)品生產(chǎn)按時達成率98%本月實際產(chǎn)量/本月生產(chǎn)計劃產(chǎn)量*100%每季度1次產(chǎn)品返