外貿(mào)企業(yè)出口退稅申報(bào)系統(tǒng)操作手冊

1、外貿(mào)企業(yè)出口退稅申報(bào)系統(tǒng)15.0 操作演示文稿 汪義新汪義新QQ:1050541701 2014.09 目目 錄錄 一、下載安裝一、下載安裝 二、系統(tǒng)配置、系統(tǒng)參數(shù)設(shè)置與修改二、系統(tǒng)配置、系統(tǒng)參數(shù)設(shè)置與修改 三、基礎(chǔ)數(shù)據(jù)采集（退免稅認(rèn)定）三、基礎(chǔ)數(shù)據(jù)采集（退免稅認(rèn)定） 四、基礎(chǔ)數(shù)據(jù)采集（退免稅申報(bào)）四、基礎(chǔ)數(shù)據(jù)采集（退免稅申報(bào)） 五、數(shù)據(jù)加工處理五、數(shù)據(jù)加工處理 六、網(wǎng)上預(yù)審六、網(wǎng)上預(yù)審 七、預(yù)審反饋處理七、預(yù)審反饋處理 八、正式申報(bào)八、正式申報(bào) 一、下載安裝一、下載安裝 1.1.通過安徽省國家稅務(wù)局網(wǎng)站，下載中心通過安徽省國家稅務(wù)局網(wǎng)站，下載中心軟件下載。軟件下載。 如圖如圖 2.2.下載下

2、載“外貿(mào)企業(yè)出口退稅申報(bào)系統(tǒng)外貿(mào)企業(yè)出口退稅申報(bào)系統(tǒng)15.015.0”。如圖。如圖 3.3.雙擊（左圖）外貿(mào)企業(yè)出口退稅申報(bào)系統(tǒng)雙擊（左圖）外貿(mào)企業(yè)出口退稅申報(bào)系統(tǒng)15.015.0安裝包安裝包，完成安裝后完成安裝后，會(huì)自動(dòng)創(chuàng)建桌面快捷方式會(huì)自動(dòng)創(chuàng)建桌面快捷方式 （右圖）（右圖） 4.4.企業(yè)再雙擊桌面企業(yè)再雙擊桌面“外貿(mào)企業(yè)出口退稅申報(bào)系統(tǒng)外貿(mào)企業(yè)出口退稅申報(bào)系統(tǒng)15.0”15.0”快快捷方式，進(jìn)入系統(tǒng)，用戶名為小寫捷方式，進(jìn)入系統(tǒng)，用戶名為小寫sasa，密碼為空，點(diǎn)確認(rèn)進(jìn)入，密碼為空，點(diǎn)確認(rèn)進(jìn)入 5.5.選擇申報(bào)所屬期確認(rèn)選擇申報(bào)所屬期確認(rèn)二、系統(tǒng)配置、系統(tǒng)參數(shù)設(shè)置與修改二、系統(tǒng)配置、系統(tǒng)參

3、數(shù)設(shè)置與修改 1.1.打開菜單打開菜單“系統(tǒng)維護(hù)系統(tǒng)維護(hù)系統(tǒng)配置系統(tǒng)配置系統(tǒng)配置設(shè)置與修改系統(tǒng)配置設(shè)置與修改”中修改納稅人信息并保存。如圖：中修改納稅人信息并保存。如圖： 修改前修改前 修改后修改后 2.2.打開菜單打開菜單“系統(tǒng)維護(hù)系統(tǒng)維護(hù)系統(tǒng)配置系統(tǒng)配置系統(tǒng)參數(shù)設(shè)置與修改系統(tǒng)參數(shù)設(shè)置與修改”業(yè)務(wù)方式將報(bào)關(guān)單規(guī)則申報(bào)日期調(diào)整為業(yè)務(wù)方式將報(bào)關(guān)單規(guī)則申報(bào)日期調(diào)整為2011-08-012011-08-01確認(rèn)確認(rèn)。如圖。如圖 3.3.打開菜單打開菜單“系統(tǒng)維護(hù)系統(tǒng)維護(hù)系統(tǒng)配置系統(tǒng)配置系統(tǒng)參數(shù)設(shè)置與修改系統(tǒng)參數(shù)設(shè)置與修改”遠(yuǎn)程配置，啟用遠(yuǎn)程申報(bào)輸入網(wǎng)址遠(yuǎn)程配置，啟用遠(yuǎn)程申報(bào)輸入網(wǎng)址“http:/61

4、.190.68.77”確認(rèn)確認(rèn) 如圖如圖 三、基礎(chǔ)數(shù)據(jù)采集（退免稅認(rèn)定）三、基礎(chǔ)數(shù)據(jù)采集（退免稅認(rèn)定） 1.1.新辦企業(yè)退（免）稅認(rèn)定申請錄入新辦企業(yè)退（免）稅認(rèn)定申請錄入 打開菜單打開菜單“基礎(chǔ)數(shù)據(jù)采集基礎(chǔ)數(shù)據(jù)采集資格認(rèn)定相關(guān)申請錄入資格認(rèn)定相關(guān)申請錄入退退（免）稅認(rèn)定申請錄入（免）稅認(rèn)定申請錄入”。如圖：。如圖： 應(yīng)填寫內(nèi)容應(yīng)填寫內(nèi)容: : 增加、填寫、保存增加、填寫、保存 2.2.生成資格認(rèn)定相關(guān)數(shù)據(jù)生成資格認(rèn)定相關(guān)數(shù)據(jù) 打開菜單打開菜單“退稅正式申報(bào)退稅正式申報(bào)生成資格認(rèn)定相關(guān)數(shù)據(jù)生成資格認(rèn)定相關(guān)數(shù)據(jù)”。 如圖：如圖： 生成所屬期確認(rèn)生成所屬期確認(rèn) 生成資格認(rèn)定盤符路徑生成資格認(rèn)定盤符

5、路徑 生成資格認(rèn)定相關(guān)數(shù)據(jù)提示生成資格認(rèn)定相關(guān)數(shù)據(jù)提示 3.3.打印資格認(rèn)定相關(guān)報(bào)表打印資格認(rèn)定相關(guān)報(bào)表 打開菜單打開菜單“正式退稅申報(bào)正式退稅申報(bào)打印資格認(rèn)定相關(guān)報(bào)表打印資格認(rèn)定相關(guān)報(bào)表”。 如圖：如圖： 選擇打印申請表種類確定。如圖選擇打印申請表種類確定。如圖 出口退（免）稅資格認(rèn)定申請表格式出口退（免）稅資格認(rèn)定申請表格式 四、基礎(chǔ)數(shù)據(jù)采集（退免稅申報(bào)）四、基礎(chǔ)數(shù)據(jù)采集（退免稅申報(bào)） 1.1.進(jìn)貨發(fā)票采集進(jìn)貨發(fā)票采集 打開菜單打開菜單“基礎(chǔ)數(shù)據(jù)采集基礎(chǔ)數(shù)據(jù)采集外部數(shù)據(jù)采集外部數(shù)據(jù)采集認(rèn)證發(fā)票信息認(rèn)證發(fā)票信息讀入或認(rèn)證發(fā)票信息處理讀入或認(rèn)證發(fā)票信息處理”。如圖：。如圖： (1)(1)認(rèn)證發(fā)

6、票信息讀入，通過下載認(rèn)證發(fā)票數(shù)據(jù)導(dǎo)入退稅申認(rèn)證發(fā)票信息讀入，通過下載認(rèn)證發(fā)票數(shù)據(jù)導(dǎo)入退稅申報(bào)系統(tǒng)。報(bào)系統(tǒng)。 A. A.進(jìn)入安徽省國稅網(wǎng)進(jìn)入安徽省國稅網(wǎng)“出口退稅出口退稅”登陸中國出口退稅綜合登陸中國出口退稅綜合服務(wù)平臺(tái)服務(wù)平臺(tái) B.B.企業(yè)代碼為海關(guān)代碼，初始密碼為企業(yè)退稅的銀行帳號(hào)企業(yè)代碼為海關(guān)代碼，初始密碼為企業(yè)退稅的銀行帳號(hào)后后8 8位位 C.C.下載已認(rèn)證的進(jìn)貨增值稅發(fā)票，點(diǎn)擊認(rèn)證發(fā)票下載。下載已認(rèn)證的進(jìn)貨增值稅發(fā)票，點(diǎn)擊認(rèn)證發(fā)票下載。 如圖如圖 D.D.輸入起始年月和截止年月確定后并下載，保存在指定輸入起始年月和截止年月確定后并下載，保存在指定位置位置 E.E.將下載的認(rèn)證發(fā)票文件包

7、讀入，打開菜單將下載的認(rèn)證發(fā)票文件包讀入，打開菜單“基礎(chǔ)數(shù)據(jù)采基礎(chǔ)數(shù)據(jù)采集集外部數(shù)據(jù)采集外部數(shù)據(jù)采集認(rèn)證發(fā)票信息讀入。如圖認(rèn)證發(fā)票信息讀入。如圖 F.F.選中已下載的進(jìn)貨發(fā)票認(rèn)證壓縮包并打開。如圖選中已下載的進(jìn)貨發(fā)票認(rèn)證壓縮包并打開。如圖 G.G.點(diǎn)確認(rèn)點(diǎn)確認(rèn)112112張進(jìn)貨發(fā)票即讀入完畢。如圖張進(jìn)貨發(fā)票即讀入完畢。如圖 （2 2）認(rèn)證發(fā)票信息處理，通過手工將已認(rèn)證發(fā)票一張一張）認(rèn)證發(fā)票信息處理，通過手工將已認(rèn)證發(fā)票一張一張錄入退稅申報(bào)系統(tǒng)。錄入退稅申報(bào)系統(tǒng)。 A. A.打開菜單打開菜單“基礎(chǔ)數(shù)據(jù)采集基礎(chǔ)數(shù)據(jù)采集外部數(shù)據(jù)采集外部數(shù)據(jù)采集認(rèn)證發(fā)票信認(rèn)證發(fā)票信息處理息處理”。如圖：。如圖： B.

8、B.點(diǎn)增加后將進(jìn)貨的增值稅發(fā)票相關(guān)內(nèi)容填寫完整并保存。點(diǎn)增加后將進(jìn)貨的增值稅發(fā)票相關(guān)內(nèi)容填寫完整并保存。如圖如圖 填寫前填寫前 填寫后填寫后 2.2.出口、進(jìn)貨明細(xì)申報(bào)錄入出口、進(jìn)貨明細(xì)申報(bào)錄入 A.A.打開菜單打開菜單“基礎(chǔ)和據(jù)采集基礎(chǔ)和據(jù)采集出口出口/ /進(jìn)貨明細(xì)申報(bào)錄入進(jìn)貨明細(xì)申報(bào)錄入出出口明細(xì)申報(bào)數(shù)據(jù)錄入口明細(xì)申報(bào)數(shù)據(jù)錄入”。如圖。如圖 進(jìn)入出口明細(xì)申報(bào)數(shù)據(jù)錄入并增加。如圖進(jìn)入出口明細(xì)申報(bào)數(shù)據(jù)錄入并增加。如圖 填寫前填寫前 填寫后填寫后 B.B.打開菜單打開菜單“基礎(chǔ)和據(jù)采集基礎(chǔ)和據(jù)采集出口出口/ /進(jìn)貨明細(xì)申報(bào)錄入進(jìn)貨明細(xì)申報(bào)錄入進(jìn)貨明細(xì)申報(bào)數(shù)據(jù)錄入進(jìn)貨明細(xì)申報(bào)數(shù)據(jù)錄入”。如圖。如圖

9、 進(jìn)入進(jìn)貨明細(xì)申報(bào)數(shù)據(jù)錄入并增加。如圖進(jìn)入進(jìn)貨明細(xì)申報(bào)數(shù)據(jù)錄入并增加。如圖 填寫前填寫前 填寫后填寫后 C.C.關(guān)聯(lián)號(hào)編制方法：年（關(guān)聯(lián)號(hào)編制方法：年（4 4位）位）+ +月（月（2 2位）位）+ +序號(hào)序號(hào)（4 4 位），出口與進(jìn)貨數(shù)據(jù)一定要對應(yīng)并使用同一關(guān)位），出口與進(jìn)貨數(shù)據(jù)一定要對應(yīng)并使用同一關(guān)聯(lián)號(hào)，也是唯一聯(lián)號(hào)，也是唯一的的關(guān)聯(lián)標(biāo)志關(guān)聯(lián)標(biāo)志。 （1 1）.“.“所屬期所屬期”：規(guī)則：規(guī)則：4 4位年份位年份+2+2位月份，如：位月份，如：201406201406 （2 2）.“.“申報(bào)批次申報(bào)批次”：同一個(gè)申報(bào)年月的數(shù)據(jù)，：同一個(gè)申報(bào)年月的數(shù)據(jù)，可分為不同申報(bào)批次，用于同一個(gè)月多次申報(bào)

10、可分為不同申報(bào)批次，用于同一個(gè)月多次申報(bào) （3 3）.“.“序號(hào)序號(hào)”：由：由4 4位流水號(hào)構(gòu)成（如位流水號(hào)構(gòu)成（如00010001、00020002、），申報(bào)退稅的資料裝訂順序），申報(bào)退稅的資料裝訂順序與序號(hào)與序號(hào)保持保持一致一致 3.3.出口貨物備案單證目錄錄入出口貨物備案單證目錄錄入 （1 1）打開菜單）打開菜單“基礎(chǔ)和據(jù)采集基礎(chǔ)和據(jù)采集企業(yè)經(jīng)營情況企業(yè)經(jīng)營情況出口貨物出口貨物備案單證目錄錄入備案單證目錄錄入”。如圖。如圖 （2 2）增加、錄入、保存。如圖）增加、錄入、保存。如圖 填寫前填寫前 填寫后填寫后 （3 3）設(shè)置標(biāo)志，）設(shè)置標(biāo)志，選擇當(dāng)前篩選條件下所有記錄選擇當(dāng)前篩選條件下所有

11、記錄。如圖如圖 五、數(shù)據(jù)加工處理五、數(shù)據(jù)加工處理 1.1.打開菜單打開菜單“基礎(chǔ)和據(jù)采集基礎(chǔ)和據(jù)采集出口出口/ /進(jìn)貨明細(xì)申報(bào)錄入進(jìn)貨明細(xì)申報(bào)錄入”分別進(jìn)入出口明細(xì)申報(bào)數(shù)據(jù)錄入和進(jìn)貨明細(xì)申報(bào)數(shù)據(jù)錄入，將分別進(jìn)入出口明細(xì)申報(bào)數(shù)據(jù)錄入和進(jìn)貨明細(xì)申報(bào)數(shù)據(jù)錄入，將所要申報(bào)的數(shù)據(jù)進(jìn)行所要申報(bào)的數(shù)據(jù)進(jìn)行“審核認(rèn)可審核認(rèn)可”。如圖。如圖 2.2.審核確認(rèn)審核確認(rèn)，選擇，選擇當(dāng)前當(dāng)前篩選條件下篩選條件下所有記錄。所有記錄。如圖如圖 3.3.進(jìn)貨出口數(shù)量關(guān)聯(lián)檢查進(jìn)貨出口數(shù)量關(guān)聯(lián)檢查 （1 1）打開菜單）打開菜單“數(shù)據(jù)加工處理數(shù)據(jù)加工處理進(jìn)貨出口數(shù)量關(guān)聯(lián)檢查進(jìn)貨出口數(shù)量關(guān)聯(lián)檢查”，如圖：如圖： （2 2）檢查內(nèi)容

12、為空則通過）檢查內(nèi)容為空則通過 4. 4. 打開菜單打開菜單“數(shù)據(jù)加工處理數(shù)據(jù)加工處理換匯成本檢查換匯成本檢查”，如圖，如圖： 進(jìn)貨出口換匯本檢查，上下限標(biāo)準(zhǔn)：進(jìn)貨出口換匯本檢查，上下限標(biāo)準(zhǔn)：5.008.005.008.00之間。之間。 5.5.打開菜單打開菜單“數(shù)據(jù)加工處理數(shù)據(jù)加工處理預(yù)申報(bào)數(shù)據(jù)一致性檢查預(yù)申報(bào)數(shù)據(jù)一致性檢查”，如果外部數(shù)據(jù)采集中無認(rèn)證發(fā)票信息，該步驟可以省略。如果外部數(shù)據(jù)采集中無認(rèn)證發(fā)票信息，該步驟可以省略。 如圖：如圖： 檢查提示：發(fā)票信息庫里不存在，也就是沒錄入該發(fā)票檢查提示：發(fā)票信息庫里不存在，也就是沒錄入該發(fā)票 檢查通過。如圖檢查通過。如圖 6.6.生成預(yù)申報(bào)數(shù)據(jù)生

13、成預(yù)申報(bào)數(shù)據(jù) （1 1）打開菜單）打開菜單“數(shù)據(jù)加工處理數(shù)據(jù)加工處理生成預(yù)申報(bào)數(shù)據(jù)生成預(yù)申報(bào)數(shù)據(jù)”。如圖。如圖 （2 2）填寫關(guān)聯(lián)號(hào)（取最大值）并確認(rèn)。如圖）填寫關(guān)聯(lián)號(hào)（取最大值）并確認(rèn)。如圖 （3 3）選擇遠(yuǎn)程申報(bào)確定。如圖）選擇遠(yuǎn)程申報(bào)確定。如圖 （4 4）確認(rèn)。如圖）確認(rèn)。如圖 （5 5）系統(tǒng)自動(dòng)生成壓縮文件，并提示存放地址，文件名）系統(tǒng)自動(dòng)生成壓縮文件，并提示存放地址，文件名稱，生成出口、進(jìn)貨記錄條數(shù)等信息。如圖稱，生成出口、進(jìn)貨記錄條數(shù)等信息。如圖 六、網(wǎng)上預(yù)審六、網(wǎng)上預(yù)審 （1 1）進(jìn)入安徽省國稅網(wǎng)）進(jìn)入安徽省國稅網(wǎng)“出口退稅出口退稅”登陸中國出口退稅登陸中國出口退稅綜合服務(wù)平臺(tái)。

14、如圖綜合服務(wù)平臺(tái)。如圖 （2 2）企業(yè)代碼為海關(guān)代碼，初始密碼為企業(yè)退稅的銀行帳）企業(yè)代碼為海關(guān)代碼，初始密碼為企業(yè)退稅的銀行帳號(hào)后號(hào)后8 8位。如圖位。如圖 （3 3）進(jìn)入外貿(mào)企業(yè)預(yù)審）進(jìn)入外貿(mào)企業(yè)預(yù)審申報(bào)數(shù)據(jù)上傳。如圖申報(bào)數(shù)據(jù)上傳。如圖4 4） 點(diǎn)開瀏覽文件。如圖點(diǎn)開瀏覽文件。如圖（5 5）選擇路徑，找到要上傳的文件并打開。如圖）選擇路徑，找到要上傳的文件并打開。如圖（6 6）上傳。如圖）上傳。如圖 （7 7）上傳成功后進(jìn)入外貿(mào)企業(yè)預(yù)審）上傳成功后進(jìn)入外貿(mào)企業(yè)預(yù)審反饋信息下載。如圖反饋信息下載。如圖 （8 8）將下載文件）將下載文件3409960302fk3409960302fk保存在出口

15、退稅系統(tǒng)保存在出口退稅系統(tǒng)15.015.0下下out_portout_port的文件夾內(nèi)，如圖的文件夾內(nèi)，如圖 七、預(yù)審反饋處理七、預(yù)審反饋處理 1.1.開菜單開菜單“預(yù)審反饋處理預(yù)審反饋處理退（免）稅預(yù)審信息接收退（免）稅預(yù)審信息接收”。 如圖如圖 2.2.選擇路徑及反饋文件并打開。如圖選擇路徑及反饋文件并打開。如圖 3.3.讀入反饋文件讀入反饋文件1818條記錄，點(diǎn)擊條記錄，點(diǎn)擊“是是”。如圖。如圖 4.4.數(shù)據(jù)導(dǎo)入完畢確定。如圖數(shù)據(jù)導(dǎo)入完畢確定。如圖 5.5.打開菜單打開菜單“預(yù)審反饋處理預(yù)審反饋處理退（免）稅預(yù)審信息處理退（免）稅預(yù)審信息處理” ” 如圖如圖 6.6.查看反饋信息，根據(jù)

16、查看反饋信息，根據(jù)“出錯(cuò)信息出錯(cuò)信息”、“疑點(diǎn)概述疑點(diǎn)概述”、“疑點(diǎn)原因疑點(diǎn)原因”來判斷疑點(diǎn)的合理性，及時(shí)修改錯(cuò)誤疑點(diǎn)并再次來判斷疑點(diǎn)的合理性，及時(shí)修改錯(cuò)誤疑點(diǎn)并再次預(yù)審，直至所有疑點(diǎn)審核通過或視同審核通過為止。如圖預(yù)審，直至所有疑點(diǎn)審核通過或視同審核通過為止。如圖 7.7.打開菜單打開菜單“預(yù)審反饋處理預(yù)審反饋處理確認(rèn)正式申報(bào)數(shù)據(jù)確認(rèn)正式申報(bào)數(shù)據(jù)”。如圖。如圖 8.8.確認(rèn)本次預(yù)申報(bào)數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)為正式申報(bào)數(shù)據(jù)，如圖確認(rèn)本次預(yù)申報(bào)數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)為正式申報(bào)數(shù)據(jù)，如圖 八、正式申報(bào)八、正式申報(bào) 1.1.出口、進(jìn)貨明細(xì)查詢打印出口、進(jìn)貨明細(xì)查詢打印 （1 1）打開菜單）打開菜單“退稅正式申報(bào)退稅正式申報(bào)查詢本次申

17、報(bào)數(shù)據(jù)查詢本次申報(bào)數(shù)據(jù)出口出口/ /進(jìn)貨明細(xì)申報(bào)數(shù)據(jù)進(jìn)貨明細(xì)申報(bào)數(shù)據(jù)”分別進(jìn)入分別進(jìn)入“出口明細(xì)申報(bào)數(shù)據(jù)查詢出口明細(xì)申報(bào)數(shù)據(jù)查詢”和和“進(jìn)貨明細(xì)申報(bào)數(shù)據(jù)查詢進(jìn)貨明細(xì)申報(bào)數(shù)據(jù)查詢”。如圖。如圖 （2 2）打開菜單）打開菜單“退稅正式申報(bào)退稅正式申報(bào)查詢本次申報(bào)數(shù)據(jù)查詢本次申報(bào)數(shù)據(jù)出口出口/ /進(jìn)貨明細(xì)申報(bào)數(shù)據(jù)進(jìn)貨明細(xì)申報(bào)數(shù)據(jù)出口明細(xì)申報(bào)數(shù)據(jù)查詢出口明細(xì)申報(bào)數(shù)據(jù)查詢”。如圖。如圖 （3 3）點(diǎn)擊）點(diǎn)擊“申報(bào)表打印申報(bào)表打印”后，系統(tǒng)自動(dòng)生成報(bào)表。如圖后，系統(tǒng)自動(dòng)生成報(bào)表。如圖 （4 4）點(diǎn)擊打印機(jī)圖標(biāo)右邊黑三角選擇）點(diǎn)擊打印機(jī)圖標(biāo)右邊黑三角選擇B4B4。如圖。如圖 （5 5）選擇正確的打印機(jī)打印。

18、如圖）選擇正確的打印機(jī)打印。如圖 （6 6）打開菜單）打開菜單“退稅正式申報(bào)退稅正式申報(bào)查詢本次申報(bào)數(shù)查詢本次申報(bào)數(shù)據(jù)據(jù)出口出口/ /進(jìn)貨明細(xì)申報(bào)數(shù)據(jù)進(jìn)貨明細(xì)申報(bào)數(shù)據(jù)進(jìn)貨明細(xì)申報(bào)數(shù)據(jù)查進(jìn)貨明細(xì)申報(bào)數(shù)據(jù)查詢詢”。與出口明細(xì)申報(bào)查詢同樣操作打印。與出口明細(xì)申報(bào)查詢同樣操作打印。 2.2.退稅匯總表錄入、打印退稅匯總表錄入、打印 （1 1）打開菜單）打開菜單“退稅正式申報(bào)退稅正式申報(bào)查詢本次申報(bào)數(shù)據(jù)查詢本次申報(bào)數(shù)據(jù)退稅退稅匯總表錄入?yún)R總表錄入”。如圖。如圖 （2 2）點(diǎn)）點(diǎn)“增加增加”輸入申報(bào)年月后回車，檢查出口發(fā)票與報(bào)輸入申報(bào)年月后回車，檢查出口發(fā)票與報(bào)關(guān)單張數(shù)，有錯(cuò)的話修改，沒錯(cuò)就直接保存。如圖關(guān)單張數(shù)，有錯(cuò)的話修改，沒錯(cuò)