安全環(huán)保風險辨識與評估制度

1、烏蘇市明源石油化工有限公司安全環(huán)保風險辨識與評估制度1目的為辨識公司生產(chǎn)經(jīng)營中，可能導致人員傷亡、財產(chǎn)損失和環(huán)境污染破壞的安全環(huán)保風險，評估和確定風險等級，為風險控制提供依據(jù)，結(jié)合公司生產(chǎn)實際，制定本制度。2適用范圍制度適用于公司范圍內(nèi)的安全環(huán)保風險的辨識和評估。3術(shù)語解釋：（1）事故：造成死亡、疾病、傷害、損壞或其它損失的意外情況。（2）危險源：可能導致傷害或疾病、財產(chǎn)損失、工作環(huán)境破壞或這些情況組合的根源或狀態(tài)。（3）重大危險源：長期地或臨時地生產(chǎn)、加工、搬運、使用或儲存危險化學品，且危險化學品的數(shù)量等于或超過臨界量的單元。（4）危險源辨識：識別危險源的存在并確定其特性的過程。（5）風險：

2、某一特定危險情況發(fā)生的可能性與后果的組合。（6）風險評價：評估風險大小以及確定風險是否可容許的全過程。4職責4.1安全環(huán)保領導小組職責（1）負責組織公司各部門進行安全環(huán)保風險辨識與評估工作，審批重大安全環(huán)保風險和重大危險源清單；（2）組織制定和審批重大安全環(huán)保風險和重大危險源的整改和控制措施，并監(jiān)督落實實施；（3）保證公司重大安全環(huán)保風險和重大危險源整改和控制所需資金的投入。4.2 安全環(huán)保部職責（1）負責編制和修訂本制度并督導實施；（2）負責督促和指導公司各部門和車間對可能存在安全環(huán)保風險的作業(yè)過程、工藝流程、設備設施和作業(yè)場所的風險辯識；（3）組織審核公司安全環(huán)保風險清單，評估和判定公司重

3、大安全環(huán)保風險和重大危險源；（4）組織制定和評審安全環(huán)保風險控制措施。4.3各部門和生產(chǎn)車間職責（1）在安全環(huán)保部的指導下辨識本部門和車間所有作業(yè)過程、工藝流程、設備設施和作業(yè)場所的安全環(huán)保風險，形成本部門和車間安全環(huán)保風險清單，并對安全環(huán)保風險進行評估；（2）制定并實施安全環(huán)保風險控制措施，重大安全環(huán)保風險及時上報安全環(huán)保部；（3）對本部門的安全環(huán)保風險清單進行定期更新，以保證安全環(huán)保風險得到有效控制。5工作程序5.1安全環(huán)保風險辨識和評估5.1.1 根據(jù)企業(yè)職工傷亡事故分類標準（GB644186）的規(guī)定，安全環(huán)保風險辨識主要從以下幾方面進行：（一）人的不安全行為 （1）操作錯誤，忽視安全，

4、忽視警告 未經(jīng)許可開動、關(guān)停、移動機器 開動、關(guān)停機器時未給信號 開關(guān)未鎖緊，造成意外轉(zhuǎn)動、通電或泄漏等 忘記關(guān)閉設備 忽視警告標志、警告信號 操作錯誤（指按鈕、閥門、扳手、把柄等的操作） 奔跑作業(yè) 供料或送料速度過快 機械超速運轉(zhuǎn) 違章駕駛機動車 酒后作業(yè) 客貨混載 工件緊固不牢 對操作規(guī)程不熟悉、對警示信號不明白其含義 （2）造成安全裝置失效 拆除了安全裝置 安全裝置堵塞，失掉了作用 調(diào)整的錯誤造成安全裝置失效 安全裝置未啟動 （3）使用不安全設備 臨時使用不牢固的設施 使用無安全裝置的設備 防護不當 （4）手代替工具操作 用手代替手動工具 用手代替工具接觸加工中的產(chǎn)品 不用夾具固定、用手

5、拿工件進行機加工 （5）物體（指成品、半成品、材料、工具和生產(chǎn)用品等） 存放不當 例如：將半成品堆放在通道中，或堆放在設備周圍。 （6）冒險進入危險場所 冒險進入涵洞 接近漏料處（無安全設施） 裝車、卸料時，未離危險區(qū) 未經(jīng)安全監(jiān)察人員允許進入密閉容器進行作業(yè) 冒進信號 易燃易爆場合明火 （7）攀、坐不安全位置如平臺護欄、汽車擋板、吊車吊鉤。 （8）在起吊物下作業(yè)、停留 如在吊裝作業(yè)過程中，人員在吊裝物件下方作業(yè)、停留或進行交叉作業(yè)。 （9）機器運轉(zhuǎn)時進行維護作業(yè) 如在機器設備運轉(zhuǎn)時進行加油、修理、檢查、調(diào)整、焊接、清掃等工作。 （10）有分散注意力的行為 如在駕駛廠區(qū)車輛作業(yè)時接打手機。 （

6、11）在必須使用個人防護用品用具的作業(yè)或場合中，忽視其使用 未戴護目鏡或面罩、防護手套、安全帽、工作帽 未穿安全鞋 未佩戴呼吸護具、安全帶 防護用具穿戴不當 （12）不安全裝束 在有旋轉(zhuǎn)零部件的設備旁作業(yè)穿過肥大服裝 操縱帶有旋轉(zhuǎn)零部件的設備時戴手套 在易發(fā)生絞入的地點不束起長發(fā)、穿衣袖過長的服裝 （13）對易燃、易爆等危險物品處理錯誤 例如：將易燃易爆品堆放在易產(chǎn)生靜電火花的地方。 （二）物的不安全狀態(tài) 因物的不安全狀態(tài)帶來的事故隱患主要是：防護、保險、信號等裝置缺乏或有缺陷； 設備、設施、工具附件有缺陷； 個人防護用品用具等缺少或有缺陷； 生產(chǎn)（施工）場地環(huán)境不良。 （1）防護、保險、信號

7、等裝置缺乏或有缺陷 無防護 主要包括：無防護罩、無安全保險裝置、無報警裝置、無安全標志、無護欄或護欄損壞、 （電氣）未接地、絕緣不良、噪聲大的設備無消音系統(tǒng)、危房內(nèi)作業(yè)和其它無安全防護措施的情形。 防護不當 主要包括：防護罩未在適當位置、防護裝置調(diào)整不當、支撐不當、防爆裝置不當、作業(yè)安全距離不夠、作業(yè)隱蔽所有缺陷、電氣裝置帶電部分裸露和其它防護不當?shù)那樾巍?（2）設備、設施、工具、附件有缺陷 設計不當，結(jié)構(gòu)不合安全要求主要包括：通道門遮檔視線、制動裝置有缺欠、安全間距不夠、工件有鋒利毛刺毛邊、設施上有鋒利倒梭和其它有缺陷的情形。 強度不夠 主要包括：機械強度不夠、絕緣強度不夠、起吊重物的繩索不

8、合安全要求和其它情形。 設備在非正常狀態(tài)下運行 主要包括：設備帶“病”運轉(zhuǎn)、超負荷運轉(zhuǎn)和其它情形。 維修、調(diào)整不良主要包括：設備失修、地面不平、保養(yǎng)不當、設備失靈和其它情形。 （3）個人防護用品用具 主要包括：防護服、手套、護目鏡及面罩、呼吸 器官護具、聽力護具、安全帶、安全帽、安全鞋等缺少或有缺陷 無個人防護用品、用具 所用的防護用品、用具不符合安全要求 （4）生產(chǎn)（施工）場地環(huán)境不良 照明光線不良 主要包括：照度不足、作業(yè)場地煙霧塵彌漫視物不清、光線過強等。 通風不良 主要包括：無通風、通風系統(tǒng)效率低、風流短路和其它情形。 作業(yè)場所狹窄，不便于舒適地進行生產(chǎn)操作 作業(yè)場地雜亂 主要包括：工

9、具、制品、材料堆放不安全，未開“安全道”作業(yè)和其它情形。 交通線路的配置不安全 操作工序設計或配置不安全 地面滑 地面有油或其它液體、冰雪覆蓋 、地面有其它易滑物等情形。 貯存方法不安全（如將易燃物品存放在配電室） 環(huán)境溫度、濕度不當 （三）管理上的缺陷（1）組織機構(gòu)人員配備 如未按國家相關(guān)法律法規(guī)和相關(guān)規(guī)定設置組織機構(gòu)或未配備專兼職安全人員。 （2）安全環(huán)保責任制 如未制定安全環(huán)保責任制，層層簽訂安全環(huán)保責任書，明確公司、車間、班組、個人各級人員的安全環(huán)保責任。 （3）安全環(huán)保管理制度和操作規(guī)程 如未制定安全環(huán)保管理制度；或未針對各關(guān)鍵崗位制定相應的操作規(guī)程，規(guī)范作業(yè)人員的操作；或工藝過程和

10、作業(yè)程序設計不當，或無作業(yè)程序或者工藝過程有誤。（4）應急管理 如未針對生產(chǎn)過程中的危險制定預警、準備、響應、恢復等程序，制定相應的應急處置方案。 （5）培訓教育 未組織員工進行安全培訓和教育，使其具備操作技能和應急能力。如未對員工進行“三級教育” （公司、車間、班組）和“四新培訓” （采用新工藝、新設備、新材料、新技術(shù)） 。 （6）監(jiān)督管理 如未對生產(chǎn)現(xiàn)場進行監(jiān)督，對危險作業(yè)環(huán)境進行監(jiān)測。沒有嚴格履行作業(yè)許可制度， 如動火許可， 單人進入密閉容器作業(yè)等。沒有與承包商簽訂安全管理協(xié)議，明確相應的監(jiān)管責任。 （7）溝通交流 各級人員之間沒有順暢的溝通途徑， 尤其是信息報告、 傳遞、處理、 反饋等

11、信息交流方式。 如換班作業(yè)時， 沒有進行技術(shù)交底。 5.1.2 安全環(huán)保風險辨識應考慮以下時機：（1）每年3-4月;（2）新項目開工前；（3）“四新技術(shù)”使用前；（4）安全環(huán)保法律法規(guī)與其它要求發(fā)生重大變化時；（5）發(fā)生安全環(huán)保事故或組織相關(guān)應急預案演練后；（6）總經(jīng)理及上級相關(guān)部門有要求時。5.1.3安全環(huán)保風險辨識應包括三種狀態(tài)（1）正常：常規(guī)活動時的生產(chǎn)經(jīng)營，可能對安全環(huán)保帶來影響的風險；（2）異常：非常規(guī)活動時的生產(chǎn)經(jīng)營，可能對安全環(huán)保帶來影響的風險；（3）緊急：緊急情況時的生產(chǎn)經(jīng)營，可能對安全環(huán)保帶來影響的風險。5.1.4 安全環(huán)保風險的辨識范圍應包括：（1）常規(guī)和非常規(guī)的活動；（2

12、）所有進入工作場所的人員(包括合同方人員和訪問者)的活動；（3）工作場所的設施（無論由本組織還是由外界所提供）。5.1.5 安全環(huán)保風險常用的辨識方法有經(jīng)驗分析法、工作任務分析法和安全檢查表法。（一）經(jīng)驗分析法，包括對照、經(jīng)驗法和類比分析法。（1）對照、經(jīng)驗法：是對照有關(guān)標準、法規(guī)、安全檢查表或依靠分析人員的觀察能力，借助于經(jīng)驗和判斷能力直觀地對評價對象的危險因素進行分析。（2）類比分析法：是利用相同或類似工程系統(tǒng)或作業(yè)條件的經(jīng)驗或勞動安全衛(wèi)生的統(tǒng)計資料來類推、分析評價對象的危險、有害因素。（二）安全檢查表（安全性評價表）法：利用安全檢查表對評價對象的危險因素進行分析的方法。5.1.6安全環(huán)保

13、風險評估方法主要有直接判斷法和作業(yè)條件危險評價法（LEC法）。（一）直接判斷法，屬于下列任一情況時，直接判定屬于重大安全環(huán)保風險或者重大危險源：1、不符合適用的安全環(huán)保法律、法規(guī)及有關(guān)的安全管理規(guī)定；2、相關(guān)方有嚴重的合理抱怨；3、曾發(fā)生過事故，但未采取有效防范、控制措施；4、直觀察覺到可能導致風險，但未采取適當控制措施。（二）作業(yè)條件危險評價法（LEC法），對于不宜直觀得出結(jié)論的風險可通過公式（D=LEC）進行半定量風險評價，公式是用與系統(tǒng)危險率有關(guān)的三種因素指標值之積來評價系統(tǒng)人員傷亡危險大小，D表示風險評價值，L表示發(fā)生事故可能性大小，E表示暴露于風險環(huán)境的頻繁程度，C表示發(fā)生事故產(chǎn)生的

14、后果。D70的安全環(huán)保風險定為安全環(huán)保重大風險或重大危險源。1、發(fā)生事故或危險事件的可能性（用L值代表）L分數(shù)值事故發(fā)生的可能性10完全可以預料6相當可能3可能,但不經(jīng)常1可能性小,完全意外0.5很不可能,可以設想0.2極不可能0.1實際不可能2、暴露于危險環(huán)境的頻繁程度（用E值代表）E分數(shù)值暴露于危險環(huán)境的頻繁程度10連續(xù)暴露6每天工作時間內(nèi)暴露3每周一次,或偶然暴露2每月一次暴露1每年幾次暴露0.5非常罕見地暴露3、發(fā)生事故產(chǎn)生的后果（用C值代表）C分數(shù)值發(fā)生事故產(chǎn)生的后果100大災難，許多人死亡40災難，數(shù)人死亡15非常嚴重，一人死亡7嚴重，重傷3重大，致殘1引人注目，需要救護4、風險等

15、級（用D值代表）D分數(shù)值危險程度320極其危險，不能繼續(xù)作業(yè)160320高度危險，要立即整改70160顯著危險，需要整改2070一般危險，需要注意20稍有危險，可以接受5.1.7 安全環(huán)保風險的辨識實施（1）各部門和車間對本部門和車間生產(chǎn)工藝流程和作業(yè)活動范圍涉及的安全環(huán)保風險予以辨識和評審，確定本部門的安全環(huán)保風險，填寫安全環(huán)保風險清單，經(jīng)本部門負責人批準，報送安全環(huán)保部。（2）安全環(huán)保部對各職能部門和車間報送的安全環(huán)保風險，予以分析、審核、匯總，形成公司級安全環(huán)保風險清單。 5.1.8 安全環(huán)保部會同公司各部門和車間負責人對安全環(huán)保風險清單中的風險予以評估，確定公司重大安全環(huán)保風險。5.1

16、.9安全環(huán)保部將確定的重大安全環(huán)保風險，形成公司級的重大安全環(huán)保風險清單，注明每個重大安全環(huán)保風險的責任部門，經(jīng)分管安全環(huán)保部部長審核后，報總經(jīng)理批準。5.1.10 安全環(huán)保部將重大安全環(huán)保風險清單分發(fā)各部門和車間，各部門和車間制定相應的預防措施，并進行重點監(jiān)控和管理。5.2安全環(huán)保風險清單的更新5.2.1各部門和車間在下列情況下應重新補充辨識安全環(huán)保風險，及時更新本部門的安全環(huán)保風險清單并報送安全環(huán)保部。（1）按照規(guī)定的時間間隔；（2）在設備設施重大改變時；（3）在工藝流程發(fā)生重大變化時；（4）引入新的材料時；（5）發(fā)生事故后。5.2.2 安全環(huán)保部應根據(jù)公司安全環(huán)保風險情況，補充評估安全環(huán)保風險，更新公司重大安全環(huán)保風險清單，涉及重點安