KPI績效考核管理

1、1KPI績效考核管理2015年7月2 目 錄2 2現(xiàn)代企業(yè)績效管理相關(guān)理論現(xiàn)代企業(yè)績效管理相關(guān)理論1 1遷鋼公司績效管理現(xiàn)狀遷鋼公司績效管理現(xiàn)狀2 2股份公司績效管理體系股份公司績效管理體系33 第一部分第一部分 現(xiàn)代現(xiàn)代企業(yè)績效管理相關(guān)理論企業(yè)績效管理相關(guān)理論4建立建立績效考核管理的背景績效考核管理的背景一一目前目前世界世界經(jīng)濟(jì)仍處在國際金融危機(jī)后的調(diào)整期，增長依舊乏力。經(jīng)濟(jì)仍處在國際金融危機(jī)后的調(diào)整期，增長依舊乏力。鋼鐵行業(yè)繼續(xù)面臨產(chǎn)能過剩、市場供大于求、鋼材價格大幅下降的嚴(yán)鋼鐵行業(yè)繼續(xù)面臨產(chǎn)能過剩、市場供大于求、鋼材價格大幅下降的嚴(yán)峻形勢。然而在這一嚴(yán)峻形勢下，國有鋼鐵企業(yè)暴露出來的績效

2、管理峻形勢。然而在這一嚴(yán)峻形勢下，國有鋼鐵企業(yè)暴露出來的績效管理問題又進(jìn)一步制約著企業(yè)業(yè)績的提升，導(dǎo)致國有鋼鐵企業(yè)的發(fā)展舉步問題又進(jìn)一步制約著企業(yè)業(yè)績的提升，導(dǎo)致國有鋼鐵企業(yè)的發(fā)展舉步維艱。維艱。作為以作為以遷鋼為主體遷鋼為主體構(gòu)建的首鋼構(gòu)建的首鋼鋼鐵業(yè)管理平臺，代行首鋼集團(tuán)對鋼鐵業(yè)管理平臺，代行首鋼集團(tuán)對鋼鐵板塊實(shí)施戰(zhàn)略管鋼鐵板塊實(shí)施戰(zhàn)略管控，建立控，建立科學(xué)、高效科學(xué)、高效的績效考評體系也顯得十分的績效考評體系也顯得十分必要和迫切。必要和迫切。5績效考核管理的績效考核管理的定義定義二二績效是一個多維建構(gòu)，觀察和測量的角度不同，其結(jié)果也會不同績效是一個多維建構(gòu)，觀察和測量的角度不同，其結(jié)果也

3、會不同。從從管理學(xué)的管理學(xué)的角度看角度看，績效是組織期望的結(jié)果，是組織為實(shí)現(xiàn)其目標(biāo)績效是組織期望的結(jié)果，是組織為實(shí)現(xiàn)其目標(biāo)而展現(xiàn)在不同層面上有效輸出，它而展現(xiàn)在不同層面上有效輸出，它包括個人包括個人績效和組織績效績效和組織績效。從從經(jīng)濟(jì)學(xué)的角度看，經(jīng)濟(jì)學(xué)的角度看，績效與薪酬是員工和組織之間的對等承諾關(guān)系績效與薪酬是員工和組織之間的對等承諾關(guān)系，績效績效是員工對組織的承諾，而薪酬是組織對員工所做出的承諾是員工對組織的承諾，而薪酬是組織對員工所做出的承諾。從從社會學(xué)的角度上看，社會學(xué)的角度上看，績效績效意味著每一個社會成員按照社會分工所意味著每一個社會成員按照社會分工所確定的角色承擔(dān)他的那一份職責(zé)

4、。確定的角色承擔(dān)他的那一份職責(zé)?？冃Ч芾恚嚎冃Ч芾恚菏枪芾碚叽_保員工的工作活動以及工作產(chǎn)出能夠與組織是管理者確保員工的工作活動以及工作產(chǎn)出能夠與組織的目標(biāo)保持一致的目標(biāo)保持一致的過程，的過程，是指管理者與員工之間在目標(biāo)與如何實(shí)現(xiàn)目標(biāo)是指管理者與員工之間在目標(biāo)與如何實(shí)現(xiàn)目標(biāo)上所達(dá)成共識的過程，以及增強(qiáng)上所達(dá)成共識的過程，以及增強(qiáng)員工員工成功地達(dá)到目標(biāo)的管理方法和促進(jìn)成功地達(dá)到目標(biāo)的管理方法和促進(jìn)員工取得優(yōu)異績效的管理過程。員工取得優(yōu)異績效的管理過程。6績效考核管理的績效考核管理的定義定義二二現(xiàn)代企業(yè)績效管理體現(xiàn)為用于監(jiān)控、制定和管理企業(yè)績效的方法、現(xiàn)代企業(yè)績效管理體現(xiàn)為用于監(jiān)控、制定和管理企業(yè)績

5、效的方法、準(zhǔn)則、過程和系統(tǒng)的組合。它涉及整個企業(yè)的戰(zhàn)略制定、策略規(guī)劃、準(zhǔn)則、過程和系統(tǒng)的組合。它涉及整個企業(yè)的戰(zhàn)略制定、策略規(guī)劃、運(yùn)營管理、財務(wù)管理、績效管理和風(fēng)險評估。運(yùn)營管理、財務(wù)管理、績效管理和風(fēng)險評估。其主要內(nèi)容包括企業(yè)組織結(jié)構(gòu)的設(shè)定、企業(yè)內(nèi)部流程管理和優(yōu)化、其主要內(nèi)容包括企業(yè)組織結(jié)構(gòu)的設(shè)定、企業(yè)內(nèi)部流程管理和優(yōu)化、部門績效評估和激勵策略、企業(yè)的財務(wù)運(yùn)營分析、客戶關(guān)系管理以及部門績效評估和激勵策略、企業(yè)的財務(wù)運(yùn)營分析、客戶關(guān)系管理以及學(xué)習(xí)和創(chuàng)新能力等各方面。學(xué)習(xí)和創(chuàng)新能力等各方面。7績效考核管理的績效考核管理的定義定義二二現(xiàn)代績效管理按現(xiàn)代績效管理按管理主題來劃分管理主題來劃分，可，可

6、分為兩大分為兩大類：類：一類一類是激勵型績效管理，側(cè)重于激發(fā)員工的工作積極性，比較適是激勵型績效管理，側(cè)重于激發(fā)員工的工作積極性，比較適用于成長期的用于成長期的企業(yè)企業(yè)。另另一類是管控型績效管理，側(cè)重于規(guī)范員工的工作行為，比較適一類是管控型績效管理，側(cè)重于規(guī)范員工的工作行為，比較適用于成熟期的企業(yè)用于成熟期的企業(yè)。但但無論采用哪一種考核方式，其核心都應(yīng)有利于提升企業(yè)的整體無論采用哪一種考核方式，其核心都應(yīng)有利于提升企業(yè)的整體績效，而不應(yīng)在指標(biāo)的得分上斤斤計較?？冃?，而不應(yīng)在指標(biāo)的得分上斤斤計較。8 績效管理基本原則績效管理基本原則三發(fā)展性發(fā)展性原則原則差別性差別性原則原則開發(fā)溝通開發(fā)溝通原則原

7、則常規(guī)性常規(guī)性原則原則公開性公開性原則原則客觀性客觀性原則原則績效管理績效管理原則原則9 績效管理基本原則績效管理基本原則三一是客觀性一是客觀性原則：原則：績效管理要做到以事實(shí)為依據(jù)，對被管理者的任何評估都應(yīng)有事實(shí)依據(jù)，避免主觀臆斷和個人感情色彩。二是公開性二是公開性原則：原則：管理者要向被管理者明確說明績效管理的標(biāo)準(zhǔn)、程序、方法、時間等事宜，使績效管理有透明度。三是常規(guī)性三是常規(guī)性原則：原則：績效管理是各級管理者的日常工作職責(zé)，績效管理的工作必須成為常規(guī)性的管理工作。四是四是開放開放溝通原則：溝通原則：在整個績效管理過程中，管理者和被管理者要開誠布公的進(jìn)行溝通與交流，評估結(jié)果要及時反饋給被評

8、估者，肯定成績，指出不足，并提出今后應(yīng)努力和改進(jìn)的方向。發(fā)現(xiàn)問題或有不同意見應(yīng)在第一時間內(nèi)進(jìn)行溝通。五是五是差別性差別性原則：原則：對不同部門、不同崗位進(jìn)行績效評估時，要根據(jù)不同的工作內(nèi)容制定貼切的衡量標(biāo)準(zhǔn)，評估結(jié)果要適當(dāng)拉開差距，不搞平均主義。六是發(fā)展六是發(fā)展性原則：性原則：績效管理通過約束與競爭從而促進(jìn)個人及團(tuán)隊的發(fā)展。因此，管理者和被管理者都應(yīng)將通過績效管理提高績效作為首要目標(biāo)。10 績效考核管理的作用績效考核管理的作用四 績效管理通過設(shè)定科學(xué)合理的組織目標(biāo)、部門目標(biāo)和個人目標(biāo)，為企業(yè)員工指明了努力方向。促進(jìn)組織和個人績促進(jìn)組織和個人績效的提升效的提升 各級管理者應(yīng)從公司整體利益以及工作

9、效率出發(fā)，盡量提高業(yè)務(wù)處理的效率，優(yōu)化公司管理流程和業(yè)務(wù)流程。促進(jìn)管理流程業(yè)務(wù)促進(jìn)管理流程業(yè)務(wù)流程優(yōu)化流程優(yōu)化 將公司的年度經(jīng)營目標(biāo)向各部門分解為部門的年度業(yè)績目標(biāo)，各部門向每個崗位分解關(guān)鍵業(yè)績指標(biāo)。保證組織戰(zhàn)略目標(biāo)保證組織戰(zhàn)略目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)的實(shí)現(xiàn)11績效管理循環(huán)進(jìn)程績效管理循環(huán)進(jìn)程五績效計劃績效計劃制定制定績效總結(jié)與績效總結(jié)與考核考核 績效實(shí)施績效實(shí)施與管理與管理績效改進(jìn)績效改進(jìn)企業(yè)目標(biāo)企業(yè)目標(biāo)和和戰(zhàn)略戰(zhàn)略現(xiàn)代績效管理的過程通常被看作一個循環(huán)，這個循環(huán)分為四個環(huán)節(jié)即：績效計劃制定績效實(shí)施與管理績效總結(jié)與考核績效改進(jìn)。12n績效計劃制定根據(jù)公司的目標(biāo)和戰(zhàn)略規(guī)劃制訂年度的績效考核指標(biāo)設(shè)定既富有挑戰(zhàn)性

10、的又切實(shí)可行的目標(biāo)值n績效實(shí)施及管理準(zhǔn)確、及時地記錄各單位的實(shí)際績效收集、匯總實(shí)際的績效信息，送達(dá)公司以供分析、調(diào)整、使用n績效總結(jié)與考核計算考核期間的實(shí)際績效值執(zhí)行既定的激勵（懲罰）制度n績效改進(jìn)分析實(shí)際結(jié)果和目標(biāo)值之間的差距，找出產(chǎn)生差距的原因針對分析結(jié)果，形成彌補(bǔ)差距的調(diào)整改進(jìn)方案績效管循環(huán)進(jìn)程績效管循環(huán)進(jìn)程五13績效管循環(huán)進(jìn)程績效管循環(huán)進(jìn)程五績效計劃制定是績效管理的基礎(chǔ)環(huán)節(jié)，不能制定合理的績效計劃績效計劃制定是績效管理的基礎(chǔ)環(huán)節(jié)，不能制定合理的績效計劃就談不上績效管理；績效實(shí)施與管理是績效管理的重要環(huán)節(jié)，這個環(huán)就談不上績效管理；績效實(shí)施與管理是績效管理的重要環(huán)節(jié)，這個環(huán)節(jié)工作不到位，績

11、效管理將不能落到實(shí)處；績效總結(jié)與考核評價是績節(jié)工作不到位，績效管理將不能落到實(shí)處；績效總結(jié)與考核評價是績效管理的核心環(huán)節(jié)，這個環(huán)節(jié)工作出現(xiàn)問題績效管理會帶來嚴(yán)重的負(fù)效管理的核心環(huán)節(jié)，這個環(huán)節(jié)工作出現(xiàn)問題績效管理會帶來嚴(yán)重的負(fù)面影響；績效改進(jìn)是績效管理工作持續(xù)推進(jìn)的落腳點(diǎn)，是企業(yè)長期生面影響；績效改進(jìn)是績效管理工作持續(xù)推進(jìn)的落腳點(diǎn)，是企業(yè)長期生存發(fā)展的創(chuàng)新動力源。存發(fā)展的創(chuàng)新動力源。14 常見的績效管理工具常見的績效管理工具六關(guān)鍵績效指標(biāo)關(guān)鍵績效指標(biāo)(KPI)(KPI)平衡記分卡平衡記分卡(BSC) 目標(biāo)管理目標(biāo)管理(MBO)常見的績效管常見的績效管理工具理工具15六常見的績效管理工具常見的績效

12、管理工具關(guān)鍵績效指標(biāo)關(guān)鍵績效指標(biāo)(KPI(KPI) ) : :是是通過對關(guān)鍵業(yè)務(wù)重點(diǎn)、業(yè)績標(biāo)準(zhǔn)及所占比重進(jìn)通過對關(guān)鍵業(yè)務(wù)重點(diǎn)、業(yè)績標(biāo)準(zhǔn)及所占比重進(jìn)行分析，提煉出的最能代表績效的若干關(guān)鍵指標(biāo)體系，并以此為基礎(chǔ)行分析，提煉出的最能代表績效的若干關(guān)鍵指標(biāo)體系，并以此為基礎(chǔ)進(jìn)行績效考核的模式。進(jìn)行績效考核的模式。目標(biāo)管理目標(biāo)管理: :讓讓管理人員和被管理者共同參加工作目標(biāo)制定，在工作中實(shí)管理人員和被管理者共同參加工作目標(biāo)制定，在工作中實(shí)行行“自我控制自我控制 并努力完成工作目標(biāo)的管理制度。并努力完成工作目標(biāo)的管理制度。平衡計分平衡計分卡卡:核心核心思想就是通過財務(wù)、客戶、內(nèi)部流程及學(xué)習(xí)與發(fā)展四思想就是

13、通過財務(wù)、客戶、內(nèi)部流程及學(xué)習(xí)與發(fā)展四個方面的指標(biāo)之間的相互驅(qū)動的因果關(guān)系展現(xiàn)組織的戰(zhàn)略軌跡，實(shí)現(xiàn)個方面的指標(biāo)之間的相互驅(qū)動的因果關(guān)系展現(xiàn)組織的戰(zhàn)略軌跡，實(shí)現(xiàn)績效考核績效考核績效改進(jìn)以及戰(zhàn)略實(shí)施績效改進(jìn)以及戰(zhàn)略實(shí)施戰(zhàn)略修正的戰(zhàn)略目標(biāo)過程。戰(zhàn)略修正的戰(zhàn)略目標(biāo)過程。它把績效考核的地位上升到組織的戰(zhàn)略層面，使之成為組織戰(zhàn)略的實(shí)它把績效考核的地位上升到組織的戰(zhàn)略層面，使之成為組織戰(zhàn)略的實(shí)施施工具工具。16 第第二二部分部分 遷鋼公司績效管理現(xiàn)狀遷鋼公司績效管理現(xiàn)狀17首鋼集團(tuán)對遷鋼公司的績效考核首鋼集團(tuán)對遷鋼公司的績效考核一遷鋼公司自身為總公司績效考核遷鋼公司自身為總公司績效考核成員成員，201520

14、15年首鋼總公司年首鋼總公司對遷鋼對遷鋼公司的考核辦法分為三部分，一是掛鉤指標(biāo)，對利潤掛鉤；二是考核公司的考核辦法分為三部分，一是掛鉤指標(biāo)，對利潤掛鉤；二是考核指標(biāo)，包括指標(biāo)，包括“高端領(lǐng)先產(chǎn)品產(chǎn)量、重點(diǎn)客戶整單合同兌現(xiàn)率、帶出品高端領(lǐng)先產(chǎn)品產(chǎn)量、重點(diǎn)客戶整單合同兌現(xiàn)率、帶出品率、減員任務(wù)、流動資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率率、減員任務(wù)、流動資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率”五項；三是重點(diǎn)任務(wù)，主要是控制五項；三是重點(diǎn)任務(wù)，主要是控制安全生產(chǎn)事故，提升制造加服務(wù)能力，促進(jìn)產(chǎn)品研發(fā)推進(jìn)及結(jié)構(gòu)優(yōu)化，安全生產(chǎn)事故，提升制造加服務(wù)能力，促進(jìn)產(chǎn)品研發(fā)推進(jìn)及結(jié)構(gòu)優(yōu)化，貫徹執(zhí)行國家和總公司各項法規(guī)制度，首鋼貫徹執(zhí)行國家和總公司各項法規(guī)制度，首鋼“兩

15、會兩會”及總公司決定事及總公司決定事項，做好安定穩(wěn)定工作。項，做好安定穩(wěn)定工作。18 遷鋼公司績效指標(biāo)考核考評體系遷鋼公司績效指標(biāo)考核考評體系二遷鋼公司年度經(jīng)營績效目標(biāo)設(shè)定首先以總公司下達(dá)的宏觀經(jīng)營目遷鋼公司年度經(jīng)營績效目標(biāo)設(shè)定首先以總公司下達(dá)的宏觀經(jīng)營目標(biāo)任務(wù)為底線，在此基礎(chǔ)上結(jié)合首鋼經(jīng)營環(huán)境、行業(yè)環(huán)境、遷鋼自標(biāo)任務(wù)為底線，在此基礎(chǔ)上結(jié)合首鋼經(jīng)營環(huán)境、行業(yè)環(huán)境、遷鋼自身優(yōu)勢，制定遷鋼具體的年度績效目標(biāo)及過程控制計劃。具體工作身優(yōu)勢，制定遷鋼具體的年度績效目標(biāo)及過程控制計劃。具體工作開展由遷鋼計財部牽頭負(fù)責(zé)與總公司計財部協(xié)調(diào)，并對內(nèi)組織遷鋼開展由遷鋼計財部牽頭負(fù)責(zé)與總公司計財部協(xié)調(diào)，并對內(nèi)組織

16、遷鋼各專業(yè)部室、作業(yè)部制定內(nèi)部經(jīng)營計劃。各專業(yè)部室、作業(yè)部制定內(nèi)部經(jīng)營計劃。具體績效實(shí)施與管理工作由各專業(yè)部室、作業(yè)部分工協(xié)作；各專具體績效實(shí)施與管理工作由各專業(yè)部室、作業(yè)部分工協(xié)作；各專業(yè)部室對績效執(zhí)行情況進(jìn)行階段性專業(yè)匯總，最后由遷鋼計財部對業(yè)部室對績效執(zhí)行情況進(jìn)行階段性專業(yè)匯總，最后由遷鋼計財部對遷鋼公司各項績效計劃經(jīng)營情況總結(jié)和落實(shí)考核。各專業(yè)部室根據(jù)遷鋼公司各項績效計劃經(jīng)營情況總結(jié)和落實(shí)考核。各專業(yè)部室根據(jù)階段經(jīng)營成果和過程問題向遷鋼公司經(jīng)理層匯報，并協(xié)商做出修正階段經(jīng)營成果和過程問題向遷鋼公司經(jīng)理層匯報，并協(xié)商做出修正和改進(jìn)。和改進(jìn)。19 遷鋼公司績效指標(biāo)考核考評體系遷鋼公司績效指

17、標(biāo)考核考評體系二遷遷鋼鋼公司內(nèi)部績效公司內(nèi)部績效考核成員有考核成員有1515個專業(yè)部室，專家辦公室未納個專業(yè)部室，專家辦公室未納入其中，入其中，1010個作業(yè)部全部納入其中，個作業(yè)部全部納入其中，4 4個服務(wù)單位：首自信、供應(yīng)公個服務(wù)單位：首自信、供應(yīng)公司派駐站、銷售公司派駐站、備件派駐站則由其公司進(jìn)行績效管理；司派駐站、銷售公司派駐站、備件派駐站則由其公司進(jìn)行績效管理；1010個作業(yè)部績效考核成員具體細(xì)化到相關(guān)作業(yè)區(qū)和專業(yè)科室個作業(yè)部績效考核成員具體細(xì)化到相關(guān)作業(yè)區(qū)和專業(yè)科室。職能。職能機(jī)構(gòu)設(shè)置基本符合現(xiàn)代企業(yè)高效管理模式，且信息化建設(shè)系統(tǒng)完善機(jī)構(gòu)設(shè)置基本符合現(xiàn)代企業(yè)高效管理模式，且信息化建

18、設(shè)系統(tǒng)完善，生產(chǎn)生產(chǎn)、技術(shù)、設(shè)備、能源、安全環(huán)保、質(zhì)檢及各作業(yè)部職責(zé)明確清、技術(shù)、設(shè)備、能源、安全環(huán)保、質(zhì)檢及各作業(yè)部職責(zé)明確清晰，計財部集中核算，各運(yùn)營制度較健全完善。晰，計財部集中核算，各運(yùn)營制度較健全完善。20遷鋼公司績效指標(biāo)考核考評體系遷鋼公司績效指標(biāo)考核考評體系二辦公室生產(chǎn)部設(shè)備部技術(shù)質(zhì)量部計財部硅鋼事業(yè)部能源部技改工程部供應(yīng)管理部運(yùn)營改善部安全環(huán)保部人力資源部武裝保衛(wèi)部黨群工作部后勤部煉鐵作業(yè)部煉鋼作業(yè)部熱軋作業(yè)部線材作業(yè)部鋼加作業(yè)部動力作業(yè)部電力作業(yè)部制氧作業(yè)部 設(shè)備維檢中心質(zhì)量檢查站遷鋼公司公司績效指標(biāo)考核輻射圖公司績效指標(biāo)考核輻射圖21 遷鋼公司績效指標(biāo)考核分配遷鋼公司績效指

19、標(biāo)考核分配原則原則三一一 堅持以經(jīng)濟(jì)效益為中心、突出嚴(yán)格考核，掛鉤分配。二二 堅持高標(biāo)準(zhǔn)、嚴(yán)要求，加大對各單位的考核力度。三三 堅持突出考核重點(diǎn)、簡化考核指標(biāo)、調(diào)整考核方式、激發(fā)基地活力。四 結(jié)合工資總額周期預(yù)算，建立鼓勵多創(chuàng)多超、以豐補(bǔ)歉的機(jī)制。22遷鋼公司績效指標(biāo)考核評價核心內(nèi)容遷鋼公司績效指標(biāo)考核評價核心內(nèi)容四掛鉤指標(biāo)掛鉤指標(biāo)考核指標(biāo)考核指標(biāo)重點(diǎn)工作重點(diǎn)工作遷鋼公司績效指標(biāo)考核主要包括年度預(yù)算中的產(chǎn)品產(chǎn)量、成遷鋼公司績效指標(biāo)考核主要包括年度預(yù)算中的產(chǎn)品產(chǎn)量、成本、費(fèi)用、技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)等各項主要指標(biāo)，以預(yù)算的執(zhí)行結(jié)果作本、費(fèi)用、技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)等各項主要指標(biāo)，以預(yù)算的執(zhí)行結(jié)果作為獎勵分配的依據(jù)。

20、為貫徹落實(shí)總公司經(jīng)營目標(biāo)責(zé)任書，制定遷為獎勵分配的依據(jù)。為貫徹落實(shí)總公司經(jīng)營目標(biāo)責(zé)任書，制定遷鋼公司經(jīng)營目標(biāo)責(zé)任書，具體包括掛鉤、考核、重點(diǎn)工作三部分。鋼公司經(jīng)營目標(biāo)責(zé)任書，具體包括掛鉤、考核、重點(diǎn)工作三部分。23（1 1）掛鉤指標(biāo)）掛鉤指標(biāo)遷鋼公司績效指標(biāo)考核評價核心內(nèi)容遷鋼公司績效指標(biāo)考核評價核心內(nèi)容四遷鋼績效指標(biāo)考核評價體系最大、最基礎(chǔ)任務(wù)是承擔(dān)首鋼總遷鋼績效指標(biāo)考核評價體系最大、最基礎(chǔ)任務(wù)是承擔(dān)首鋼總公司年度利潤指標(biāo)任務(wù)。掛鉤指標(biāo)主要是利潤和成本控制兩大可公司年度利潤指標(biāo)任務(wù)。掛鉤指標(biāo)主要是利潤和成本控制兩大可量化指標(biāo)的完成情況?？偣緦w鋼的考核掛鉤指標(biāo)系總公司對量化指標(biāo)的完成情況。

21、總公司對遷鋼的考核掛鉤指標(biāo)系總公司對遷鋼公司下達(dá)的利潤指標(biāo)；遷鋼公司對內(nèi)管控則包含遷鋼公司完遷鋼公司下達(dá)的利潤指標(biāo)；遷鋼公司對內(nèi)管控則包含遷鋼公司完成總公司下達(dá)的利潤指標(biāo)和內(nèi)部成本、費(fèi)用類管控指標(biāo)。成總公司下達(dá)的利潤指標(biāo)和內(nèi)部成本、費(fèi)用類管控指標(biāo)。24（1 1）掛鉤指標(biāo)）掛鉤指標(biāo)權(quán)重的設(shè)定權(quán)重的設(shè)定公司利潤公司利潤鐵、鋼、熱軋、鐵、鋼、熱軋、硅鋼權(quán)重硅鋼權(quán)重50%50%公輔系統(tǒng)、產(chǎn)能公輔系統(tǒng)、產(chǎn)能不飽滿工序、專不飽滿工序、專業(yè)部室權(quán)重業(yè)部室權(quán)重30%30%各單位成本各單位成本 / /費(fèi)用費(fèi)用鐵、鋼、熱軋、鐵、鋼、熱軋、硅鋼權(quán)重硅鋼權(quán)重50%50%公輔系統(tǒng)、產(chǎn)能公輔系統(tǒng)、產(chǎn)能不飽滿工序、專不飽滿

22、工序、專業(yè)部室權(quán)重業(yè)部室權(quán)重70%70%遷鋼公司績效指標(biāo)考核評價核心內(nèi)容遷鋼公司績效指標(biāo)考核評價核心內(nèi)容四25（1 1）掛鉤指標(biāo)）掛鉤指標(biāo)臺階的設(shè)定臺階的設(shè)定掛鉤指標(biāo)公司利潤以1000萬元1個臺階，每降1個臺階扣3分， 降4個臺階以上扣20分 每超1個臺階加2分，最高加15分單位成本/費(fèi)用 根據(jù)各單位完成任務(wù)難易程度設(shè)立不同臺階每超1個臺階扣3分，超4個臺階以上扣20分。 每降1個臺階加2分，最高加15分。遷鋼公司績效指標(biāo)考核評價核心內(nèi)容遷鋼公司績效指標(biāo)考核評價核心內(nèi)容四26（2 2）考核指標(biāo)）考核指標(biāo)遷鋼公司績效指標(biāo)考核評價核心內(nèi)容遷鋼公司績效指標(biāo)考核評價核心內(nèi)容四考核指標(biāo)則是主管部門為考評

23、對象設(shè)定的關(guān)鍵績效指標(biāo)，是一套衡量、反映、評價組織實(shí)際業(yè)務(wù)運(yùn)作狀況的、可量化的、關(guān)鍵的性能指標(biāo)，它通過對企業(yè)關(guān)鍵流程的工作產(chǎn)出、工作投入以及具體工作過程的關(guān)鍵參數(shù)的取樣、計算、分析獲得相關(guān)的數(shù)據(jù)。主要涵蓋能源消耗、環(huán)保、技術(shù)管理水平、相關(guān)管理業(yè)績、過程控制的可量化的指標(biāo)和階段性重點(diǎn)工作的額外獎懲措施。27（2 2）考核指標(biāo)的設(shè)置）考核指標(biāo)的設(shè)置一是對總公司考核指標(biāo)進(jìn)行分解，如：高端領(lǐng)先產(chǎn)品產(chǎn)量、重點(diǎn)客戶整單合同兌現(xiàn)率、帶出品率、流動資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率等。二是結(jié)合每年重點(diǎn)工作、市場形勢、機(jī)構(gòu)調(diào)整等變化，對部分考核指標(biāo)進(jìn)行調(diào)整，以促進(jìn)重點(diǎn)工作開展、夯實(shí)基礎(chǔ)工作，提高持續(xù)盈利能力。如2015年增加進(jìn)口礦采購

24、增效、廢次材增效、澆次兌現(xiàn)等指標(biāo)。例如：硅鋼事業(yè)部“帶出品率指標(biāo)”，考核辦法：“未完成計劃扣1-3分，完成計劃加1-3分”。遷鋼公司績效指標(biāo)考核評價核心內(nèi)容遷鋼公司績效指標(biāo)考核評價核心內(nèi)容四28（2 2）考核指標(biāo)）考核指標(biāo)遷鋼公司績效指標(biāo)考核評價核心內(nèi)容遷鋼公司績效指標(biāo)考核評價核心內(nèi)容四特點(diǎn)：不同特點(diǎn)：不同崗位應(yīng)有不同崗位應(yīng)有不同的考核指標(biāo)的考核指標(biāo)組合，不同部門的組合，不同部門的KPIKPI指標(biāo)應(yīng)指標(biāo)應(yīng)有不同的特點(diǎn)和有不同的特點(diǎn)和著重點(diǎn)。著重點(diǎn)。生產(chǎn)生產(chǎn)部的部的KPIKPI指標(biāo)指標(biāo)：產(chǎn)量、重點(diǎn)產(chǎn)品整單合同兌現(xiàn)率、生產(chǎn)帶出品產(chǎn)量、重點(diǎn)產(chǎn)品整單合同兌現(xiàn)率、生產(chǎn)帶出品率等；率等；設(shè)備設(shè)備部的部的K

25、PIKPI指標(biāo)指標(biāo)：修理費(fèi)、設(shè)備非計劃故障停機(jī)修理費(fèi)、設(shè)備非計劃故障停機(jī)時間等；時間等；技質(zhì)部的技質(zhì)部的KPIKPI指標(biāo)指標(biāo)：高端、領(lǐng)先產(chǎn)品：高端、領(lǐng)先產(chǎn)品產(chǎn)量、產(chǎn)量、帶出品帶出品率等；率等；人力資源部人力資源部KPIKPI指標(biāo)指標(biāo)：全員勞動生產(chǎn)率；全員勞動生產(chǎn)率；煉鐵部的煉鐵部的KPIKPI指標(biāo)指標(biāo)：鐵產(chǎn)量、入爐礦消耗、非計劃休風(fēng)：鐵產(chǎn)量、入爐礦消耗、非計劃休風(fēng)次數(shù)等；次數(shù)等；煉鋼部的煉鋼部的KPIKPI指標(biāo)指標(biāo)：鋼坯產(chǎn)量、鋼鐵料指標(biāo)澆次兌現(xiàn)：鋼坯產(chǎn)量、鋼鐵料指標(biāo)澆次兌現(xiàn)率等；率等；熱軋部的熱軋部的KPIKPI指標(biāo)指標(biāo)：熱卷產(chǎn)量成材率、帶出品：熱卷產(chǎn)量成材率、帶出品率等。率等。29（3 3）

26、重點(diǎn)工作內(nèi)容）重點(diǎn)工作內(nèi)容一一是加強(qiáng)經(jīng)營管理，確保全面深化改革、首鋼是加強(qiáng)經(jīng)營管理，確保全面深化改革、首鋼“兩會兩會”及及各級公司決定事項、交辦重點(diǎn)任務(wù)的落實(shí)。各級公司決定事項、交辦重點(diǎn)任務(wù)的落實(shí)。二二是對技術(shù)、設(shè)備、安全、環(huán)保、火災(zāi)等事故，按專項辦是對技術(shù)、設(shè)備、安全、環(huán)保、火災(zāi)等事故，按專項辦法落實(shí)考核。法落實(shí)考核。三三是全面提升制造加服務(wù)能力，按計劃進(jìn)度完成產(chǎn)品研發(fā)是全面提升制造加服務(wù)能力，按計劃進(jìn)度完成產(chǎn)品研發(fā)、試制、認(rèn)證及結(jié)構(gòu)優(yōu)化等工作。、試制、認(rèn)證及結(jié)構(gòu)優(yōu)化等工作。四四是嚴(yán)格貫徹執(zhí)行國家和總公司各項法規(guī)制度，強(qiáng)化制度建設(shè)是嚴(yán)格貫徹執(zhí)行國家和總公司各項法規(guī)制度，強(qiáng)化制度建設(shè)，規(guī)范企業(yè)

27、管理，堵塞管理漏洞。按要求提，規(guī)范企業(yè)管理，堵塞管理漏洞。按要求提報報表報報表和資料。和資料。五五是加強(qiáng)對國家、地方政府鼓勵、支持、幫扶是加強(qiáng)對國家、地方政府鼓勵、支持、幫扶政策研究，了解政策研究，了解掌握掌握相關(guān)政策，積極做好項目申報、跟蹤、資金相關(guān)政策，積極做好項目申報、跟蹤、資金申領(lǐng)使用。申領(lǐng)使用。六六是做好安定穩(wěn)定工作。是做好安定穩(wěn)定工作。重點(diǎn)工作重點(diǎn)工作遷鋼公司績效指標(biāo)考核評價核心內(nèi)容遷鋼公司績效指標(biāo)考核評價核心內(nèi)容四30（4 4）績效考核辦法展示）績效考核辦法展示遷鋼公司績效指標(biāo)考核評價核心內(nèi)容遷鋼公司績效指標(biāo)考核評價核心內(nèi)容四31遷鋼公司績效指標(biāo)考核管理流程遷鋼公司績效指標(biāo)考核管

28、理流程五（一）績效計劃制定：（一）績效計劃制定：u遷鋼公司年度經(jīng)營績效目標(biāo)設(shè)定首先以總公司下達(dá)的宏遷鋼公司年度經(jīng)營績效目標(biāo)設(shè)定首先以總公司下達(dá)的宏觀經(jīng)營目標(biāo)任務(wù)為底線，在此基礎(chǔ)上結(jié)合首鋼經(jīng)營環(huán)境、觀經(jīng)營目標(biāo)任務(wù)為底線，在此基礎(chǔ)上結(jié)合首鋼經(jīng)營環(huán)境、行業(yè)環(huán)境、遷鋼自身優(yōu)勢，制定遷鋼具體的年度績效目標(biāo)行業(yè)環(huán)境、遷鋼自身優(yōu)勢，制定遷鋼具體的年度績效目標(biāo)及過程控制計劃。具體工作開展由遷鋼計財部牽頭負(fù)責(zé)與及過程控制計劃。具體工作開展由遷鋼計財部牽頭負(fù)責(zé)與總公司計財部協(xié)調(diào)，編制遷鋼公司績效指標(biāo)考核評價辦法，總公司計財部協(xié)調(diào)，編制遷鋼公司績效指標(biāo)考核評價辦法，并對內(nèi)組織遷鋼各專業(yè)部室、作業(yè)部制定內(nèi)部經(jīng)營計劃。

29、并對內(nèi)組織遷鋼各專業(yè)部室、作業(yè)部制定內(nèi)部經(jīng)營計劃。各部室提報年度預(yù)算中的產(chǎn)品產(chǎn)量、成本、費(fèi)用、技術(shù)經(jīng)各部室提報年度預(yù)算中的產(chǎn)品產(chǎn)量、成本、費(fèi)用、技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)等各項主要指標(biāo)計劃。濟(jì)指標(biāo)等各項主要指標(biāo)計劃。32遷鋼公司績效指標(biāo)考核管理流程遷鋼公司績效指標(biāo)考核管理流程五（二）績效實(shí)施與管理：（二）績效實(shí)施與管理：u具體績效實(shí)施與管理工作，由各專業(yè)部室、作業(yè)部分工協(xié)具體績效實(shí)施與管理工作，由各專業(yè)部室、作業(yè)部分工協(xié)作；各專業(yè)部室對績效執(zhí)行情況進(jìn)行階段性專業(yè)匯總，最后作；各專業(yè)部室對績效執(zhí)行情況進(jìn)行階段性專業(yè)匯總，最后由遷鋼計財部對遷鋼公司各項績效計劃經(jīng)營情況總結(jié)和落實(shí)由遷鋼計財部對遷鋼公司各項績效計劃

30、經(jīng)營情況總結(jié)和落實(shí)考核。各專業(yè)部室根據(jù)階段經(jīng)營成果和過程問題向遷鋼公司考核。各專業(yè)部室根據(jù)階段經(jīng)營成果和過程問題向遷鋼公司經(jīng)理層匯報，并協(xié)商做出修正和改進(jìn)經(jīng)理層匯報，并協(xié)商做出修正和改進(jìn)。33遷鋼公司績效指標(biāo)考核管理流程遷鋼公司績效指標(biāo)考核管理流程五（三）績效總結(jié)與考核：（三）績效總結(jié)與考核：u各部室每月各部室每月8 8日前填報專業(yè)指標(biāo)完成情況表報計財部，各單位日前填報專業(yè)指標(biāo)完成情況表報計財部，各單位每月每月8 8日前填報績效指標(biāo)考核表報人力資源部、計財部。計財部日前填報績效指標(biāo)考核表報人力資源部、計財部。計財部每月每月1515日之前匯總各個單位績效指標(biāo)考核完成情況報人力資源日之前匯總各個單

31、位績效指標(biāo)考核完成情況報人力資源部，作為全公司考核分配的基礎(chǔ)依據(jù)。人力資源部每月部，作為全公司考核分配的基礎(chǔ)依據(jù)。人力資源部每月2525日召日召開公司考核預(yù)評會，宣布績效考評情況，并進(jìn)行落實(shí)考核。開公司考核預(yù)評會，宣布績效考評情況，并進(jìn)行落實(shí)考核。34遷鋼公司績效指標(biāo)考核管理流程遷鋼公司績效指標(biāo)考核管理流程五（四）績效改進(jìn)：（四）績效改進(jìn)：u分析各績效考核指標(biāo)實(shí)際結(jié)果和目標(biāo)值之間的差距分析各績效考核指標(biāo)實(shí)際結(jié)果和目標(biāo)值之間的差距，分，分析各績效指標(biāo)與上月實(shí)際值之間的差距，分析各績效指標(biāo)析各績效指標(biāo)與上月實(shí)際值之間的差距，分析各績效指標(biāo)與上年同期實(shí)際值之間的差距，專業(yè)與上年同期實(shí)際值之間的差距，

32、專業(yè)部室和作業(yè)部部室和作業(yè)部找出指找出指標(biāo)產(chǎn)生標(biāo)產(chǎn)生差距的原因。針對分析結(jié)果，提出彌補(bǔ)差距的改進(jìn)差距的原因。針對分析結(jié)果，提出彌補(bǔ)差距的改進(jìn)方案，并對不合理的指標(biāo)進(jìn)行修改調(diào)整。方案，并對不合理的指標(biāo)進(jìn)行修改調(diào)整。35 第三部分第三部分 股份公司績效管理體系股份公司績效管理體系36為適應(yīng)公司經(jīng)營管理及發(fā)展需要為適應(yīng)公司經(jīng)營管理及發(fā)展需要，目前股份公司正在進(jìn)行機(jī)構(gòu)，目前股份公司正在進(jìn)行機(jī)構(gòu)調(diào)調(diào)整、管理做實(shí)等具體工作整、管理做實(shí)等具體工作，目前，目前已先后完成球燒機(jī)構(gòu)劃轉(zhuǎn)、遷順一體已先后完成球燒機(jī)構(gòu)劃轉(zhuǎn)、遷順一體化管控體系建立、專業(yè)職能整合優(yōu)化等工作化管控體系建立、專業(yè)職能整合優(yōu)化等工作，成功搭建，

33、成功搭建鋼鐵板塊管理鋼鐵板塊管理平臺平臺，并正在開展，并正在開展各項管理各項管理業(yè)務(wù)，其中包括鋼鐵板塊的績效考核體系。業(yè)務(wù)，其中包括鋼鐵板塊的績效考核體系。股份公司績效管理體系的建立股份公司績效管理體系的建立一20152015年年納入股份公司管理納入股份公司管理的的單位有：遷鋼公司、順義冷軋、供應(yīng)單位有：遷鋼公司、順義冷軋、供應(yīng)公司、銷售公司；納入鋼鐵業(yè)板塊管控的公司、銷售公司；納入鋼鐵業(yè)板塊管控的單位有：一是四地鋼鐵單位有：一是四地鋼鐵業(yè)：業(yè)：股份公司、礦業(yè)公司、京唐股份公司、礦業(yè)公司、京唐（含凱西）、首秦。二是外埠鋼鐵業(yè)（含凱西）、首秦。二是外埠鋼鐵業(yè)6 6家：家：通鋼、水鋼、長鋼、貴鋼、

34、伊鋼、首礦大昌。通鋼、水鋼、長鋼、貴鋼、伊鋼、首礦大昌。37 股份公司績效管理體系股份公司績效管理體系二 首鋼股份公司首鋼股份公司直接運(yùn)營管控直接運(yùn)營管控 戰(zhàn)略管控戰(zhàn)略管控 戰(zhàn)略設(shè)計加協(xié)調(diào)服務(wù)管控戰(zhàn)略設(shè)計加協(xié)調(diào)服務(wù)管控 順義冷軋公司順義冷軋公司供應(yīng)公司供應(yīng)公司京唐公司京唐公司首秦公司首秦公司礦業(yè)公司礦業(yè)公司水鋼公司水鋼公司長鋼公司長鋼公司貴鋼公司貴鋼公司通鋼公司通鋼公司伊鋼公司伊鋼公司首黔公司首黔公司首礦大昌首礦大昌 遷鋼公司遷鋼公司 銷售銷售公司公司38股份公司績效分配股份公司績效分配管理職責(zé)管理職責(zé)三一是負(fù)責(zé)組織編制所管單位的一是負(fù)責(zé)組織編制所管單位的經(jīng)營目經(jīng)營目標(biāo)責(zé)任書標(biāo)責(zé)任書和和任期目標(biāo)責(zé)任書任期目標(biāo)責(zé)任書; ;二是負(fù)責(zé)所屬單位中層領(lǐng)導(dǎo)干部績效工二是