項(xiàng)目材料設(shè)備采購制度

1、第14頁 共14頁工程材料設(shè)備采購制度工程材料設(shè)備采購制度通過對物資采購管理過程的控制，確保所提供的物資符合工程質(zhì)量、社會環(huán)境和職業(yè)平安安康管理的要求。根據(jù)安裝工程物資管理手冊、安裝工程物資設(shè)備集中采購管理方法，特制定本規(guī)定。適用于分公司承包的工程所采購的物資和顧客提供的物資的管理。3.1 物資供給商為本公司提供物資的組織。3.2 顧客提供的產(chǎn)品根據(jù)工程合同要求顧客向本公司提供工程所需的物資設(shè)備。3.3 物資員分公司指定的負(fù)責(zé)物資采購和負(fù)責(zé)對顧客提供產(chǎn)品進(jìn)展控制的人員。3.4 產(chǎn)品標(biāo)識物資名稱、型號、規(guī)格、材質(zhì)、出廠日期、保質(zhì)期限、環(huán)保要求等識別和記錄的唯一標(biāo)識。3.5 檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)物資經(jīng)檢

2、驗(yàn)和試驗(yàn)合格與否的一種標(biāo)志。4.組織機(jī)構(gòu)與職責(zé) 4.1 公司合約部 4.1.1 公司物資管理工作由合約部負(fù)責(zé)，是公司建筑材料、構(gòu)配件和機(jī)械設(shè)備采購管理的職能部門，是公司總部直營工程物資供給和管理的詳細(xì)執(zhí)行者，其他有關(guān)部門，按照職責(zé)分工，參與價(jià)格、質(zhì)量監(jiān)視和招投標(biāo)的評審工作。4.1.2 負(fù)責(zé)物資管理方法和程序文件的編制、修改及施行，對各分公司事業(yè)部、工程部的執(zhí)行情況進(jìn)展監(jiān)視、檢查和指導(dǎo)。4.1.3 負(fù)責(zé)對合格供給商名錄的搜集、整理發(fā)布。定期對合格供給商進(jìn)展質(zhì)量跟蹤和年度評審。4.2 分公司工程部 4.2.1分公司工程部是分公司建筑材料、構(gòu)配件和機(jī)械設(shè)備集中采購管理的職能部門，其他有關(guān)部門，按照職

3、責(zé)分工，參與價(jià)格、質(zhì)量監(jiān)視和招投標(biāo)的評審工作。4.2.2監(jiān)視本部門顧客提供產(chǎn)品的控制，物資的搬運(yùn)、貯存和標(biāo)識的施行和控制。4.2.3負(fù)責(zé)對分公司合格供給商名錄的搜集、整理。定期對合格供給商進(jìn)展質(zhì)量跟蹤和年度評審。4.2.4崗位人員實(shí)行分公司統(tǒng)一管理，業(yè)務(wù)受公司合約部指導(dǎo)。4.3 工程經(jīng)理部 負(fù)責(zé)本工程部物資采購及進(jìn)貨檢驗(yàn)和試驗(yàn)的管理，組織并施行本部門顧客提供產(chǎn)品的控制，物資的搬運(yùn)、貯存和標(biāo)識的施行和控制。應(yīng)根據(jù)工程的類型和工程實(shí)際情況組建所需要的崗位人員，業(yè)務(wù)受分公司工程部指導(dǎo)。5.1 物資供給商的選擇與評價(jià) 5.1.1 物資供給商的選擇準(zhǔn)那么 a) 有一定規(guī)模的消費(fèi)才能； b)有充足的貨和供

4、貨才能； c)供貨方便及時(shí)交付； d)有良好供貨歷史的供給商優(yōu)先。5.1.2 對物資供給商的評價(jià)準(zhǔn)那么 5.1.2.1 合格物資供給商必須滿足 a) 具有國家或行業(yè)頒發(fā)的資質(zhì) b) 擁有地方政府頒發(fā)的消費(fèi)答應(yīng)證 c) 具有經(jīng)過年檢的有效營業(yè)執(zhí)照 d) 產(chǎn)品有合格證，滿足法律法規(guī)要求的售后效勞內(nèi)容 e) 環(huán)境保護(hù)有要求的產(chǎn)品，物資供給商應(yīng)具有國家有關(guān)環(huán)保部門頒發(fā)的環(huán)保證書。5.1.2.2 如本組織需要，合格物資供給商應(yīng)提供 a)企業(yè)的年檢記錄 b)所需物資或類似產(chǎn)品的歷史情況記錄 c)產(chǎn)品以往的供貨業(yè)績。5.1.2.3 對合格供給商評價(jià)還應(yīng)不限于如下一種方式 a) 比照物資供給商提供的產(chǎn)品的試驗(yàn)

5、結(jié)果 b) 評價(jià)物資供給商提供的產(chǎn)品樣品 c) 比照其他使用者的使用經(jīng)歷(其他使用者的書面使用意見) 5.1.3 評價(jià)本公司評價(jià)的對象是擬采購產(chǎn)品的消費(fèi)廠家(公司)和物資經(jīng)銷的單位。評價(jià)可由公司、分公司工程部、工程經(jīng)理部組織進(jìn)展，參加評價(jià)的人員由評價(jià)組織者確定。5.1.3.1 評 價(jià) 組 織 者 應(yīng) 準(zhǔn) 備 評 價(jià) 所 需 文 件 供 方 登 記 表 詳 見Cscec2b-AZ/GC/001/20_-01、資料和/或產(chǎn)品樣品； 5.1.3.2 參加評價(jià)的人員應(yīng)審閱評價(jià)組織者提供的文件和資料和/或評價(jià)產(chǎn)品樣品(必要時(shí)由評價(jià)組織者委托做樣品試驗(yàn))，并在供方資格預(yù)審表詳見Cscec2b-AZ/GC/

6、001/20_-02上簽署評價(jià)意見； 5.1.3.3 評價(jià)組織者應(yīng)提出是否作為合格物資供給商的建議意見，分公司評價(jià)的由分公司主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，工程經(jīng)理部評價(jià)的由工程工程經(jīng)理部將資料報(bào)給分公司物資主管部門，主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后可作為合格物資供給商； 5.1.3.4 通過質(zhì)量管理體系認(rèn)證或環(huán)境管理體系認(rèn)證的物資供給商可優(yōu)先選擇，但還應(yīng)履行正常評價(jià)手續(xù)； 5.1.3.5 分公司工程部應(yīng)將已確定為本單位合格物資供給商的供方資格預(yù)審表和認(rèn)證證書于每年 12 月 25 日前上報(bào)公司合約部一份； 5.1.3.6 評價(jià)組織者應(yīng)建立合格供方臺賬詳見 Cscec2b-AZ/GC/001/20_-03,檔案中應(yīng)包括物資供給商

7、提供的和執(zhí)行本程序形成的文件資料； 5.1.4 重新評價(jià) 5.1.4.1 評價(jià)組織者每年至少應(yīng)組織一次對合格物資供給商的重新評價(jià)，同級工程部門人員參加，以此作為對物資供給商控制的一種方式。未供貨的合格物資供給商可不進(jìn)展重新評價(jià)，工程經(jīng)理部在施工中發(fā)現(xiàn)物資供給商提供的物資存在質(zhì)量問題時(shí)，可在任何時(shí)候或提請公司分公司重新評價(jià)，并提供該物資的書面使用意見。5.1.4.2 重新評價(jià)組織者應(yīng)提供如下文件資料a) 與該物資供給商簽訂的合同b) 由工程經(jīng)理部組織重新評價(jià)的還應(yīng)提供該物資供給商的“進(jìn)貨檢驗(yàn)和試驗(yàn)記錄”c) 該物資供給商所提供物資的“物資使用意見表”(如有)d) 一年來該物資供給商的供貨記錄。5

8、.1.4.3 參加重新評價(jià)的人員應(yīng)對該物資供給商提供的產(chǎn)品在工程使用中的質(zhì)量情況、效勞態(tài)度、合同履約情況、供貨才能、環(huán)保情況進(jìn)展評價(jià)，并在合格供給商年度評審表詳見 Cscec2b-AZ/GC/001/20_-04上簽署意見，重新評價(jià)組織者應(yīng)提出是否繼續(xù)作為合格物資供給商的意見。分公司組織的，經(jīng)分公司主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。工程經(jīng)理部組織的，報(bào)其上級主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。5.1.4.4 重新評價(jià)準(zhǔn)那么 a) 供貨的及時(shí)性，每出現(xiàn)一次供貨不及時(shí)扣 2 分 b) 產(chǎn)品的穩(wěn)定性，進(jìn)貨檢驗(yàn)每出現(xiàn)一次不合格扣 2 分 c) 每出現(xiàn)一次效勞質(zhì)量不好扣 2 分 d) 全年扣分超過 12 分取消合格供給商資格 e供給商轉(zhuǎn)產(chǎn)或破產(chǎn)

9、或與本組織發(fā)生糾紛取消供給商資格。5.1.5 公司合約部應(yīng)分析p 搜集到的“供方資格預(yù)審表”，于次年元月十五日前發(fā)布公司合格供給商名錄詳見 Cscec2b-AZ/GC/001/20_-05。合格物資供給商名冊為采購者選擇物資供給商的根據(jù)。公司合約部收到不能繼續(xù)作為合格物資供給商的“合格供給商年度評審表”時(shí)，應(yīng)及時(shí)通報(bào)全公司，各級物資部門應(yīng)在“合格物資供給商”名冊上注明。5.1.6 本公司根據(jù) PDCA 循環(huán)方法PDCA: P-籌劃、D-施行、C-檢查、A-改良，即PDCA 循環(huán)的方法將隨時(shí)改良對合格物資供給商的評價(jià)方法，改良的詳細(xì)內(nèi)容將表達(dá)在物資設(shè)備管理文件上或修改后的程序文件上。重 新評 價(jià)

10、物 資供 應(yīng)評價(jià)物資選 擇物 資供 應(yīng)商 合 格 物資 供 應(yīng)商 必要措施 候選新物評價(jià)、選擇、重新評價(jià)準(zhǔn)那么 物資方案物 資 計(jì) 劃 包 括 ： 主 要 物 資 設(shè) 備 需 求 計(jì) 劃 表 詳 見Cscec2b-AZ/GC/001/20_-06 和 采 購 任 務(wù) 審 批 表 詳 見Cscec2b-AZ/GC/001/20_-07。工程部根據(jù)工程部專業(yè)工程師提供的，并按照受權(quán)制度由工程經(jīng)理進(jìn)展審批的需用方案，方案包括：名稱、規(guī)格、型號、計(jì)量單位、數(shù)量、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、需用時(shí)間、環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)、候選供給商及其它要求等，編制出準(zhǔn)確的物資采購方案，并嚴(yán)格按照采購方案組織采購和供給，嚴(yán)禁無方案的盲目采購。方案必

11、須經(jīng)過編制人、審批人簽字批準(zhǔn)，并進(jìn)展連續(xù)編號。物資采購 5.3.1 物資采購必須從公司發(fā)布的合格供給商名錄中擇優(yōu)選擇供給商，如采購范圍超出合格供給商名錄，由工程部負(fù)責(zé)搜集資料，組織對供給商評價(jià)，評價(jià)包括物資質(zhì)量、價(jià)格、交貨及時(shí)性、付款條件、供給商的資質(zhì)、經(jīng)營狀況、信譽(yù)等級及相關(guān)部門對新增供給商的考察意見等進(jìn)展綜合評價(jià)，評價(jià)合格前方可采購。并上報(bào)公司補(bǔ)充到合格供給商名錄中。各工程需要建立本工程的合格供方臺賬。5.3.2分公司及工程部成立物資集中采購工作小組，分公司物資集中采購工作小組由：分公司總經(jīng)理、總經(jīng)濟(jì)師、工程部、市場合約部、財(cái)務(wù)部、綜合辦等有關(guān)部門的人員組成。5.3.3物資集中采購工作小組

12、負(fù)責(zé)分公司及工程部集中采購的供方引進(jìn)、采購方案搜集整理、招標(biāo)文件編制評審、招標(biāo)、合同簽訂、數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)等工作。5.3.4物資采購方式主要分為：招標(biāo)、簡易招標(biāo)及快速采購。對大宗物資的采購，超過10萬元的單筆物資設(shè)備，具備招標(biāo)條件的一律實(shí)行集中招標(biāo)采購，招標(biāo)形式主要包括公開招標(biāo)、邀請招標(biāo)、競爭性會談、單一來采購、詢價(jià)采購。5.3.4.1 公開招標(biāo) 定義:公開招標(biāo)采購，是指招標(biāo)單位或代理單位以招標(biāo)公告的方式邀請不特定的法人或者其他組織參與投標(biāo)的采購方式。范圍：主要適用于有國家法律、法規(guī)要求的采購情況。流程：(見附件 2:公開招標(biāo)采購流程圖) 擬訂招標(biāo)公告和招標(biāo)文件 組長：任福容 副組長：楊建軍 工程部

13、市場合約部 財(cái)務(wù)部 綜合辦 楊暉 李秀麗 李金燕 高潤玲 發(fā)布招標(biāo)公告 承受報(bào)名 發(fā)放招標(biāo)文件 招標(biāo)答疑 確定和通知評標(biāo)小組成員 接收投標(biāo)文件和收取投標(biāo)保證金 宣布采購招投標(biāo)紀(jì)律驗(yàn)證投標(biāo)文件密封性 唱標(biāo) 宣讀評標(biāo)紀(jì)律 評定標(biāo) 公示和退還投標(biāo)保證金 發(fā)放中標(biāo)通知書 簽定合同 合同執(zhí)行5.3.4.2 邀請招標(biāo) 定義: 招標(biāo)單位以投標(biāo)邀請書的方式邀請?zhí)囟ǖ姆ㄈ嘶蛘咂渌M織投標(biāo)的采購方式。范圍： 工程具有特殊性，只能從有限范圍的供方處采購的； 采用公開招標(biāo)費(fèi)用占采購工程總價(jià)值的比例過大的； 具有專門技術(shù)要求和行業(yè)壟斷的物資設(shè)備。 為保證集中采購的標(biāo)的物的單價(jià)、質(zhì)量、效勞效果等，對供方選擇存在的范圍要求

14、。流程：(見附件 3:邀請招標(biāo)采購流程圖) 確定邀請招標(biāo)范圍 擬訂投標(biāo)邀請書 接收報(bào)名 發(fā)投標(biāo)邀請書 5.3.4.3 競爭性會談 定義: 競爭性會談，是指采購人或者采購代理機(jī)構(gòu)直接邀請三家以上供方就采購事宜進(jìn)展會談的方式。范圍： 戰(zhàn)略采購； 招標(biāo)后沒有供方投標(biāo)或者沒有合格標(biāo)的，或者重新招標(biāo)未能成立的； 技術(shù)復(fù)雜或者性質(zhì)特殊，不能確定詳細(xì)規(guī)格或者詳細(xì)要求的； 采用招標(biāo)所需時(shí)間不能滿足用戶緊急需要的； 不能事先計(jì)算出價(jià)格總額的。流程：(見附件 4:競爭性會談采購流程圖) 確定采購方式 成立會談小組 制定會談文件 確定邀請參加會談的供方 會談 供方最后報(bào)價(jià) 確定供方 發(fā)中標(biāo)通知書 5.3.4.4 單

15、一來采購 定義: 單一來采購，是沒有競爭的會談采購方式，采購人與單一的供方會談，確定報(bào)價(jià)及相關(guān)條款的采購方式。范圍： 只能從唯一供方處采購的； 發(fā)生了不可預(yù)見的緊急情況不能從其他供方處采購的； 必須保證原有采購工程一致性或者效勞配套的要求，需要繼續(xù)從原供方處添購，且添購資金總額不超過一定比例原合同采購金額的； 經(jīng)采購招標(biāo)工作小組審定的其他情況。流程：(見附件 5:單一來采購流程圖) 成立會談組 談斷定價(jià) 簽訂合同 合同執(zhí)行 5.3.4.5 詢價(jià)采購 定義: 詢價(jià)采購，指通過詢價(jià)方式確定供方及采購價(jià)格的采購方式。范圍：招標(biāo)限額以下、貨物規(guī)格和標(biāo)準(zhǔn)統(tǒng)一、現(xiàn)貨貨充足且價(jià)格變化幅度小的物資設(shè)備合適采用

16、詢價(jià)方式采購。流程：(見附件 6:詢價(jià)采購流程圖) 成立詢價(jià)小組 詢價(jià)通知書 確定被詢價(jià)的供方 詢價(jià) 確定成交供方 5.3.5招標(biāo)工作組確定采購方式后，按照相應(yīng)方式組織集中采購行為，工程部編制招 標(biāo) 文 件 ， 招 標(biāo) 工 作 組 填 寫 招 標(biāo) 文 件 審 批 單 詳 見Cscec2b-AZ/GC/001/20_-08。工程部發(fā)放標(biāo)書，填寫標(biāo)書發(fā)放記錄表詳見 Cscec2b-AZ/GC/001/20_-09 、 投 標(biāo) 文 件 接 收 記 錄 表 詳 見Cscec2b-AZ/GC/001/20_-10。5.3.6每次招標(biāo)根據(jù)詳細(xì)情況組成評標(biāo)小組，從上述人員中抽取5人以上必須為奇數(shù)。招標(biāo)資料應(yīng)

17、由招標(biāo)評審小組全體成員到場或采取簡易招標(biāo)方式2人以上人員開標(biāo)、評標(biāo)、采購人員填寫開標(biāo)記錄表詳見Cscec2b-AZ/GC/001/20_-11、擬選供方詳見Cscec2b-AZ/GC/001/20_-12、評標(biāo)報(bào)告審批單詳見Cscec2b-AZ/GC/001/20_-13、物資設(shè)備采購比價(jià)會審表詳見Cscec2b-AZ/GC/001/20_-14。按照合理低價(jià)原那么，在確定合格供給商后，發(fā)布中標(biāo)通知書詳見Cscec2b-AZ/GC/001/20_-15。5.3.7快速采購為采購人員采用書面或 方式市場詢價(jià)，填寫物資設(shè)備采購比價(jià)會審表，經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后施行采購。對不具備招標(biāo)采購的物資，要堅(jiān)持貨比三家，加大采購的透明度。5.3.8 用于工程上的重要和技術(shù)性要求較強(qiáng)的物資采購，先組織分公司相關(guān)技術(shù)人員以及總工程師進(jìn)展會審，并編制會審記錄，經(jīng)各專家集體決策和討論分析p 并審批前方可進(jìn)展采購。5.3.9 輔助物資供給商確定 輔助物資采購前或工程開工前，采購員應(yīng)在工程就近原那么，對當(dāng)?shù)刭Y進(jìn)展調(diào)查比照摸底，選出價(jià)格低、效勞及時(shí)、結(jié)算條件好的供給商，由主管部門或主管經(jīng)理按程序要求比照確定，簽訂供給協(xié)議； 采購員