水泥粉磨公司質(zhì)量手冊(cè)

1、昆明茂裕匯水泥粉磨企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)KMMYH/ZS-1質(zhì) 量 手 冊(cè)依據(jù)GB/T19001-2021 idt ISO90012021標(biāo)準(zhǔn)編制版 本 ： 第1版 持 有 者 ： 分 發(fā) 號(hào) ： 受控狀態(tài) ： 編 制 ： 審 核 ： 批 準(zhǔn) ： 時(shí) 間 ： 2009-4-16發(fā)布 2009-4-20實(shí)施昆明茂裕匯水泥粉磨 發(fā)布昆明茂裕匯水泥粉磨質(zhì)量手冊(cè)章節(jié)號(hào)版本修訂狀態(tài)第1版 第0次修改頁(yè) 次第1頁(yè) 共2頁(yè)標(biāo) 題GBT 19001-2021標(biāo)準(zhǔn)條款對(duì)照0.1 目錄0.2 公布令0.3 管理者代表任命書(shū)0.4 質(zhì)量手冊(cè)說(shuō)明0.5 質(zhì)量手冊(cè)修改控制1 公司概況2 公司組織機(jī)構(gòu)圖3 質(zhì)量管理體系過(guò)程職責(zé)分配表4

2、 質(zhì)量管理體系44.2文件要求 文件控制程序 記錄控制程序5 管理職責(zé)55.1 管理承諾5.2 以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)5.3 質(zhì)量方針 質(zhì)量目標(biāo)質(zhì)量管理體系籌劃5.5職責(zé)、權(quán)限與溝通6 資源管理66.2 人力資源控制程序昆明茂裕匯水泥粉磨質(zhì)量手冊(cè)章節(jié)號(hào)版本修訂狀態(tài)第1版 第0次修改頁(yè) 次第2頁(yè) 共1頁(yè)標(biāo) 題GBT 19001-2021標(biāo)準(zhǔn)條款對(duì)照7 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)77.l 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的籌劃程序7.2 與顧客有關(guān)的過(guò)程控制程序 7.3 設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)控制程序7.4 采購(gòu)控制程序7.5 生產(chǎn)和效勞提供控制程序生產(chǎn)和效勞提供的控制生產(chǎn)和效勞提供過(guò)程確實(shí)認(rèn)標(biāo)識(shí)和可追溯性顧客財(cái)產(chǎn)產(chǎn)品防護(hù)8 測(cè)量、分析和改良8總那么8.2.

3、1 顧客滿意度測(cè)量程序 內(nèi)部審核控制程序/8.2.4 過(guò)程和產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量程序/8.3 不合格品控制程序8.4 數(shù)據(jù)分析控制程序8.5改良持續(xù)改良糾正措施控制程序 預(yù)防措施控制程序昆明茂裕匯水泥粉磨質(zhì)量手冊(cè)公布令章節(jié)號(hào)版本修訂狀態(tài)第1版 第0次修改頁(yè) 次第1頁(yè) 共1頁(yè)頒 布 令本公司第1版?質(zhì)量手冊(cè)?是依據(jù)ISO9001:2021 ?質(zhì)量管理體系 要求?，結(jié)合公司的實(shí)際情況編制而成，經(jīng)認(rèn)真審核，現(xiàn)予以批準(zhǔn)公布，于2009年4月20日起正式實(shí)施。本手冊(cè)是我公司質(zhì)量管理體系的法規(guī)性文件，是指導(dǎo)本公司建立和實(shí)施質(zhì)量管理體系的綱領(lǐng)和行動(dòng)準(zhǔn)那么。全體員工必須遵照?qǐng)?zhí)行，確保本公司質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)

4、。本公司的其它相關(guān)文件不得與手冊(cè)中的規(guī)定相沖突?？偨?jīng)理：余紹禮 2009年 4月 16日昆明茂裕匯水泥粉磨質(zhì)量手冊(cè)章節(jié)號(hào)版本修訂狀態(tài)第1版 第0次修改頁(yè) 次第1頁(yè) 共1頁(yè)管理者代表任命書(shū) 為確保我公司質(zhì)量管理體系有效地建立、貫徹、實(shí)施，保證質(zhì)量體系有效運(yùn)行，茲任命我公司管理層成員 李利強(qiáng) 為公司管理者代表無(wú)論該成員在其他方面的職責(zé)如何，全面負(fù)責(zé)我公司的質(zhì)量管理體系工作，其職責(zé)及權(quán)限如下：1 確保質(zhì)量管理體系所需的過(guò)程得到建立、實(shí)施和保持；2 向總經(jīng)理報(bào)告質(zhì)量管理體系的業(yè)績(jī)和任何改良的需求；3 確保在整個(gè)組織內(nèi)提高滿足顧客要求的意識(shí)；4 就質(zhì)量管理體系有關(guān)事宜與外部方進(jìn)行聯(lián)絡(luò)。 總經(jīng)理：余紹禮

5、2009年 4月 16日昆明茂裕匯水泥粉磨質(zhì)量手冊(cè)章節(jié)號(hào)版本修訂狀態(tài)第1版 第1次修改頁(yè) 次第1頁(yè) 共2頁(yè)1范圍本質(zhì)量手冊(cè)按照GB/T19001-2021 idt ISO90012021標(biāo)準(zhǔn)要求建立、實(shí)施、保持和持續(xù)改良，以證實(shí)公司有能力能穩(wěn)定地提供滿足顧客和適用的法律法規(guī)要求的產(chǎn)品；通過(guò)通過(guò)體系的有效應(yīng)用，包括體系持續(xù)改良的過(guò)程以及保證符合顧客與適用的法律法規(guī)要求，旨在增強(qiáng)顧客滿意。 本公司質(zhì)量管理體系覆蓋范圍為礦渣硅酸鹽水泥的生產(chǎn)和效勞。本公司的質(zhì)量管理體系是依據(jù)ISO9001-2021標(biāo)準(zhǔn)要求而建立的，公司的礦渣硅酸鹽水泥的生產(chǎn)和效勞工作流程簡(jiǎn)潔明了，并按國(guó)家相關(guān)的水泥標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行，不涉及到

6、標(biāo)準(zhǔn)的7.3設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)，也沒(méi)有標(biāo)準(zhǔn)條款要求的需確認(rèn)的過(guò)程及沒(méi)有顧客提供的財(cái)產(chǎn)等，公司也沒(méi)有設(shè)計(jì)部門(mén)和人員，故本手冊(cè)刪減了標(biāo)準(zhǔn)的7.3設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)、7.5.2生產(chǎn)和效勞提供過(guò)程確實(shí)認(rèn)、7.5.4顧客財(cái)產(chǎn)等條款。2引用標(biāo)準(zhǔn)2.1 ISO9000：2005 質(zhì)量管理體系根底和術(shù)語(yǔ)2.2 GB/T19001-2021 idt ISO90012021質(zhì)量管理體系要求2.9水泥細(xì)度檢驗(yàn)方法80m篩篩析法GB/1345-19912.10水泥標(biāo)準(zhǔn)稠度用水量、凝結(jié)時(shí)間、安定性試驗(yàn)方法GB/T1346-20012.12水泥比外表積測(cè)定方法勃氏法GB/T8078-19872.13水泥膠砂強(qiáng)度檢驗(yàn)方法ISO法GB/T1

7、7671-19992.14水泥強(qiáng)度快速檢驗(yàn)方法JC/T738-198619963術(shù)語(yǔ)和定義 本手冊(cè)采用ISO9000標(biāo)準(zhǔn)給出的術(shù)語(yǔ)和定義。 本手冊(cè)中補(bǔ)充術(shù)語(yǔ)如下：1 公司內(nèi)部文件：指公司的質(zhì)量手冊(cè)、程序文件、合同、規(guī)章制度、作業(yè)指導(dǎo)標(biāo)準(zhǔn)及其它公司文件包括會(huì)議記要、通知等。2 外來(lái)文件：指國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、各級(jí)政府部門(mén)、行業(yè)管理等上級(jí)部門(mén)下發(fā)的文件包括通知、指令、設(shè)備隨機(jī)資料等。3 需確認(rèn)的過(guò)程：指當(dāng)生產(chǎn)和效勞提供過(guò)程的輸出不能由后續(xù)的監(jiān)視和測(cè)量加以驗(yàn)證，僅在產(chǎn)品使用或效勞已交付之后問(wèn)題才顯現(xiàn)時(shí)的所有過(guò)程。昆明茂裕匯水泥粉磨質(zhì)量手冊(cè)章節(jié)號(hào)版本修訂狀態(tài)第1版 第1次修改頁(yè) 次第2頁(yè) 共2頁(yè)5 受

8、控文件：受控文件是質(zhì)量體系運(yùn)行的依據(jù)，發(fā)給指定部門(mén)、人員或單位使用。文件的批準(zhǔn)、收發(fā)、使用、更改、處理等均應(yīng)加以控制，按規(guī)定進(jìn)行管理。6 非受控文件：非受控文件是發(fā)給外部人員或顧客作為參考的文件，其批準(zhǔn)、收發(fā)、使用、更改、處理等均不納入程序管理規(guī)定。4手冊(cè)管理4.1本手冊(cè)為公司的受控文件，由總經(jīng)理批準(zhǔn)公布執(zhí)行。手冊(cè)管理的所有相關(guān)事宜均由綜合管理部統(tǒng)一負(fù)責(zé)，未經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)，任何人不得將手冊(cè)提供給公司以外人員。手冊(cè)持有者調(diào)離工作崗位時(shí)，應(yīng)將手冊(cè)交還綜合管理部。手冊(cè)持有者應(yīng)使其受到妥善保管，不得損壞。4.2 在手冊(cè)使用期間，如有修改建議，各部門(mén)負(fù)責(zé)人應(yīng)匯總意見(jiàn)，及時(shí)反應(yīng)到綜合管理部，綜合管理部應(yīng)

9、根據(jù)需要對(duì)手冊(cè)的適用性、有效性進(jìn)行評(píng)審，必要時(shí)應(yīng)對(duì)手冊(cè)予以修改。手冊(cè)的評(píng)審、修改執(zhí)行?文件控制程序?的有關(guān)規(guī)定。昆明茂裕匯水泥粉磨質(zhì)量手冊(cè)章節(jié)號(hào)版本修訂狀態(tài)第1版 第1次修改頁(yè) 次第1頁(yè) 共1頁(yè)質(zhì)量手冊(cè)修改控制章節(jié)號(hào)修改條款修改日期修改人審 核批準(zhǔn)昆明茂裕匯水泥粉磨質(zhì)量手冊(cè)1 公司概況章節(jié)號(hào)1版本修訂第1版 第0次修改頁(yè) 次第1頁(yè) 共頁(yè)公 司 概 況 昆明茂裕匯水泥粉磨屬民營(yíng)企業(yè)，同時(shí)也是昆明市內(nèi)礦渣硅酸鹽水泥生產(chǎn)企業(yè)之一。公司經(jīng)過(guò)1余年的穩(wěn)健開(kāi)展，現(xiàn)已開(kāi)展建成規(guī)模。我公司經(jīng)營(yíng)工程以礦渣硅酸鹽水泥生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)為主。尤其是公司主營(yíng)的水泥生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)已形成一定的渠道，主要生產(chǎn)礦渣硅酸鹽水泥。 我公司成立于

10、來(lái)，公司克服了重重困難，力求不斷創(chuàng)新與開(kāi)展。經(jīng)過(guò)一多年的打造，不但在生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的規(guī)模和實(shí)力上都確保了較大的開(kāi)展，并且得到了各級(jí)政府的一直好評(píng)，通過(guò)了國(guó)家水泥生產(chǎn)許可證的驗(yàn)收。一直以來(lái)，公司以產(chǎn)品質(zhì)量的優(yōu)良率，在劇烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中贏得了廣闊用戶的信賴，水泥產(chǎn)品不僅在昆明、玉溪、紅河、思茅、西雙版納等地州市非常暢銷，甚至遠(yuǎn)銷老撾、緬甸等國(guó)家.現(xiàn)在公司為進(jìn)一步提高管理，貫徹ISO9001:2021質(zhì)量管理體系，在公司的各個(gè)部門(mén)中推行。公司名稱：昆明茂裕匯水泥粉磨公司地址：云南省昆明市電 話 真 編：650000聯(lián)系人：李利強(qiáng) 昆明茂裕匯水泥粉磨質(zhì)量

11、手冊(cè)2 公司質(zhì)量組織機(jī)構(gòu)圖章節(jié)號(hào)2版本修訂狀態(tài)第1版 第0次修改頁(yè) 次第1頁(yè) 共1頁(yè)公司質(zhì)量組織機(jī)構(gòu)圖總經(jīng)理管理者者代表 副總經(jīng)理生產(chǎn)技術(shù)部綜合 管理部財(cái)務(wù)部市場(chǎng)部注：財(cái)務(wù)部不在體系認(rèn)證范圍內(nèi)。昆明茂裕匯水泥粉磨質(zhì)量手冊(cè)3 質(zhì)量管理體系職能分配表章節(jié)號(hào)3版本修訂狀態(tài)第1版 第0次修改頁(yè) 次第1頁(yè) 共1頁(yè)質(zhì)量管理體系職能分配表質(zhì)量管理體系要求領(lǐng)導(dǎo)層生產(chǎn)術(shù)技部含車間市 場(chǎng) 部綜合管理部標(biāo)準(zhǔn)條款名 稱總經(jīng)理副總經(jīng)理管理者代表應(yīng)用質(zhì)量管理體系/總要求文件要求/總那么/質(zhì)量手冊(cè)文件控制記錄控制5/管理職責(zé)/管理承諾以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)質(zhì)量方針質(zhì)量目標(biāo)質(zhì)量管理體系籌劃職責(zé)、權(quán)限與溝通管理評(píng)審6資源管理/資源的

12、提供人力資源根底設(shè)施工作環(huán)境7產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)/產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的籌劃與顧客有關(guān)的過(guò)程設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)采購(gòu)生產(chǎn)和效勞提供/生產(chǎn)和效勞提供控制7.生產(chǎn)和效勞提供過(guò)程確實(shí)認(rèn)7.標(biāo)識(shí)和可追溯性7.顧客財(cái)產(chǎn)產(chǎn)品防護(hù)監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備的控制8/測(cè)量、分析和改良/總那么/監(jiān)視和測(cè)量/顧客滿意內(nèi)部審核過(guò)程和產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量不合格品控制數(shù)據(jù)分析改良持續(xù)改良糾正措施控制預(yù)防措施控制注： 為分管領(lǐng)導(dǎo)；為主控部門(mén)；為協(xié)作部門(mén)。昆明茂裕匯水泥粉磨質(zhì)量手冊(cè)4/ 質(zhì)量管理體系/總要求/文件要求章節(jié)號(hào)4/版本修訂狀態(tài)第1版 第0次修改頁(yè) 次第1頁(yè) 共1頁(yè)/4.2 總要求/文件要求 本公司按GB/T19001-2021質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)的要求建立質(zhì)量管

13、理體系，形成文件，加以實(shí)施和保持，并持續(xù)改良其有效性。文件可采用任何形式或類型的媒介。1 確定了公司礦渣硅酸鹽水泥的生產(chǎn)和效勞質(zhì)量管理體系所需的各過(guò)程及應(yīng)用。2 確定了對(duì)這些過(guò)程的順序和相互作用，并對(duì)每個(gè)過(guò)程都按標(biāo)準(zhǔn)的要求作了適合本公司質(zhì)量管理的規(guī)定。3 確定了為確保這些過(guò)程有效運(yùn)作和控制所需的準(zhǔn)那么和方法。公司籌劃制定了公司質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，編制了本質(zhì)量手冊(cè)(包含程序文件)、公司管理規(guī)章制度及考核方法、作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、驗(yàn)收準(zhǔn)那么及相關(guān)記錄、表格等質(zhì)量管理體系文件。4 為了支持這些過(guò)程的有效運(yùn)作和對(duì)這些過(guò)程的監(jiān)視，配備了必要的人力、設(shè)施、財(cái)力及有關(guān)信息等資源(見(jiàn)質(zhì)量手冊(cè)第6章)。5 測(cè)量、監(jiān)視和分

14、析公司的質(zhì)量管理體系運(yùn)作過(guò)程。6 實(shí)施必要的措施以實(shí)現(xiàn)這些過(guò)程所籌劃的結(jié)果和對(duì)這些過(guò)程的持續(xù)改良(見(jiàn)質(zhì)量手冊(cè)第8章)。7 上述質(zhì)量管理體系所需的過(guò)程包括與管理活動(dòng)、資源提供、產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)以及測(cè)量、分析和改良有關(guān)的過(guò)程。公司應(yīng)按本標(biāo)準(zhǔn)的要求管理這些過(guò)程。質(zhì)量管理體系的籌劃管理執(zhí)行質(zhì)量手冊(cè)第5章中?管理籌劃控制程序?。8 “外包過(guò)程是公司為了質(zhì)量管理體系的需要，由公司選擇的外部方實(shí)施的過(guò)程。確保對(duì)外包過(guò)程的控制并不免除公司滿足所有顧客和法律法規(guī)要求的責(zé)任。 本公司沒(méi)有外包過(guò)程。9 為有效管理質(zhì)量管理體系文件，本章編制了下述程序文件：另附“程序文件目錄 標(biāo) 題 ISO9001-2021標(biāo)準(zhǔn)對(duì)照條款 文件

15、控制程序 記錄控制程序 昆明茂裕匯水泥粉磨質(zhì)量手冊(cè) 文件控制程序章節(jié)號(hào)版本修訂狀態(tài)第1版 第0次修改頁(yè) 次第1頁(yè) 共3頁(yè)1 目的 通過(guò)對(duì)與質(zhì)量管理體系有關(guān)的質(zhì)量、管理性文件進(jìn)行控制，保證文件的適用性、系統(tǒng)性、協(xié)調(diào)性、完整性，確保各相關(guān)場(chǎng)所獲得有關(guān)版本的適用文件。2 范圍 適用于與本公司質(zhì)量管理體系有關(guān)的公司內(nèi)部文件和外來(lái)文件的控制。3 職責(zé)3.1 管理者代表為本條款的分管領(lǐng)導(dǎo)。3.2 綜合管理部負(fù)責(zé)公司質(zhì)量手冊(cè)(含程序文件)、作業(yè)指導(dǎo)標(biāo)準(zhǔn)等管理性文件及上級(jí)行政文件、國(guó)家法律法規(guī)等外來(lái)文件的控制，并負(fù)責(zé)歸檔工作。工作程序4.1 文件的控制范圍a質(zhì)量體系文件包括質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)；與質(zhì)量有關(guān)的管理

16、性和技術(shù)性文件；與質(zhì)量有關(guān)的外來(lái)文件；與質(zhì)量有關(guān)的軟件、軟盤(pán)、電子媒體等。4.2 公司質(zhì)量管理體系文件結(jié)構(gòu)分為三個(gè)層次：第一級(jí)文件為質(zhì)量手冊(cè)包括程序文件；第二級(jí)文件為各管理制度、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、作業(yè)指導(dǎo)標(biāo)準(zhǔn)、其他質(zhì)量文件；第三級(jí)文件為記錄。4.3 文件的編寫(xiě)、審批及發(fā)布為使文件是充分與適宜的，文件發(fā)布前應(yīng)得到批準(zhǔn)； 公司的質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、質(zhì)量手冊(cè)含程序文件由綜合管理部召集有關(guān)部門(mén)進(jìn)行編寫(xiě)，經(jīng)管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布。 第二級(jí)文件由各相關(guān)部門(mén)編寫(xiě)，部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)審核，管理者代表批準(zhǔn)發(fā)布。4.4 文件的分類和編號(hào) 文件分為受控文件和非受控文件兩類。 文件的編號(hào) a質(zhì)量手冊(cè)編號(hào) YNMT/ZS- 1

17、YNMT為云南明通拼音簡(jiǎn)碼；ZS代表質(zhì)量手冊(cè)；1代表第1版。b記錄編號(hào) 表- 第一個(gè)代表標(biāo)準(zhǔn)條款號(hào)；第二個(gè)代表記錄編號(hào)。如：表 -01 表示文件控制條款或文件控制程序第1個(gè)記錄。c部門(mén)技術(shù)性或管理性文件編號(hào) 部門(mén)代號(hào)-文件順序號(hào)-年號(hào) 如：ZHGLB -05-2021 表示綜合管理部2021發(fā)放的第5號(hào)文件。d外來(lái)文件沿用原編號(hào)；昆明茂裕匯水泥粉磨質(zhì)量手冊(cè) 文件控制程序章節(jié)號(hào)版本修訂狀態(tài)第1版 第0次修改頁(yè) 次第2頁(yè) 共3頁(yè).3 部門(mén)代碼部 門(mén) 名 稱代 碼部 門(mén) 名 稱代 碼生產(chǎn)技術(shù)部SJB綜合管理部ZHGLB市場(chǎng)部SCB4.5 文件的發(fā)放、更換 文件發(fā)放范圍 a ?質(zhì)量手冊(cè)?的受控版本由綜

18、合管理部發(fā)給公司領(lǐng)導(dǎo)、質(zhì)量體系中的主控部門(mén)和相關(guān)部門(mén)的負(fù)責(zé)人及認(rèn)證機(jī)構(gòu)。 b ?質(zhì)量手冊(cè)?的非受控版本由綜合管理部發(fā)給公司非質(zhì)量體系的部門(mén)及向外提供某種保證時(shí)的單位或個(gè)人，并造冊(cè)登記備案。 受控文件質(zhì)量手冊(cè)、程序文件的發(fā)放，由綜合管理部填寫(xiě)“文件收發(fā)記錄表，文件領(lǐng)用人核實(shí)“受控文件印章和分發(fā)號(hào)后，簽名領(lǐng)取。 技術(shù)性文件的發(fā)放，應(yīng)由部門(mén)負(fù)責(zé)人審核，管理者代表批準(zhǔn)；其他管理性文件的發(fā)放，應(yīng)由部門(mén)負(fù)責(zé)人審核，綜合管理部批準(zhǔn)。 質(zhì)量手冊(cè)、作業(yè)指導(dǎo)標(biāo)準(zhǔn)、標(biāo)準(zhǔn)、管理方法等受控體系文件發(fā)放前，在文件的封面上加蓋“受控印章，非受控文件的發(fā)放，加蓋“非受控 印章。 工作方案以文件名和批準(zhǔn)日期作為標(biāo)識(shí)，不加蓋受控

19、印章。 行政管理文件和外來(lái)文件使用原有文件編號(hào)，不做其它編號(hào)，不再加蓋“受控印章標(biāo)識(shí)。 文件使用人應(yīng)保持文件清晰，易于識(shí)別。當(dāng)文件使用人的受控文件破損嚴(yán)重，影響使用時(shí)，應(yīng)到該文件管理部門(mén)辦理更換手續(xù)，填寫(xiě)“文件領(lǐng)用審批表，經(jīng)文件管理部門(mén)批準(zhǔn)后，交回破損文件，補(bǔ)發(fā)新文件。新文件的分發(fā)號(hào)沿用原文件分發(fā)號(hào)，并將破損文件銷毀。銷毀時(shí)由文件管理部門(mén)填寫(xiě)“文件銷毀清單，報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后銷毀。 當(dāng)文件使用人將受控文件喪失后，應(yīng)重新辦理申請(qǐng)領(lǐng)用手續(xù)，填寫(xiě)“文件領(lǐng)用審批表，由文件管理部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)審批后領(lǐng)用。文件管理部門(mén)補(bǔ)發(fā)文件時(shí)，填寫(xiě)“文件收發(fā)記錄表，給予新的分發(fā)號(hào)，并注明喪失文件的分發(fā)號(hào)作廢。 發(fā)放文件的記錄應(yīng)完

20、整，由該文件的管理部門(mén)妥善保存。 各文件管理部門(mén)在發(fā)放有效文件的同時(shí)，防止作廢文件的非預(yù)期使用，必須同時(shí)撤出失效或作廢的文件，切勿在使用現(xiàn)場(chǎng)同時(shí)存在同一文件的不同版本。如需使用舊版文件時(shí)，應(yīng)在文件上加蓋“作廢保存印章。4.6 文件的評(píng)審、修改 確保文件的修改得到識(shí)別。文件由綜合管理部不定期或在管理評(píng)審前進(jìn)行評(píng)審，如需修改時(shí)，由修改提出人或提出部門(mén)的負(fù)責(zé)人填寫(xiě)“文件更改申請(qǐng)表，說(shuō)明原因，對(duì)重要的更改還應(yīng)附有充分的證據(jù)。 文件更改的審核、批準(zhǔn)由原文件管理部門(mén)審批。昆明茂裕匯水泥粉磨質(zhì)量手冊(cè) 文件控制程序章節(jié)號(hào)版本修訂狀態(tài)第1版 第0次修改頁(yè) 次第3頁(yè) 共3頁(yè) 文件批準(zhǔn)修改后，修改工作由文件的管理部

21、門(mén)進(jìn)行。應(yīng)注意修改標(biāo)識(shí)和修改生效的日期，并填寫(xiě)“文件更改通知單，發(fā)放給文件使用人。4.7 文件的換版和作廢 確保文件的現(xiàn)行修訂狀態(tài)得到識(shí)別。文件經(jīng)屢次修改或文件需大幅度修改，可進(jìn)行換版，原版文件作廢，換發(fā)新版本。文件換版、作廢的審批由原文件審批人批準(zhǔn)，該文件管理部門(mén)進(jìn)行。 作廢文件按“文件收發(fā)記錄表的名單收回，加蓋“作廢印章。如需銷毀，由文件管理部門(mén)填寫(xiě)“文件銷毀單，經(jīng)該文件管理部門(mén)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后，統(tǒng)一銷毀。4.8 文件的管理 文件經(jīng)審批后的正式文本，由文件管理部門(mén)歸檔保存，并列入“文件清單中。 以軟盤(pán)或其他媒體貯存的文件，由文件管理部門(mén)進(jìn)行標(biāo)識(shí)和控制，并列入“文件清單中。為防止文件喪失，應(yīng)有備

22、份。 文件的復(fù)印、外借，應(yīng)由該文件管理部門(mén)審核、批準(zhǔn)前方可復(fù)印、外借；公司需臨時(shí)借閱文件的人員，應(yīng)填寫(xiě)“文件借閱登記表經(jīng)文件批準(zhǔn)人批準(zhǔn)前方可借閱，并按期歸還文件。4.9 外部文件的控制確保組織所確定的籌劃和運(yùn)行質(zhì)量管理體系所需的外來(lái)文件得到識(shí)別，并控制其分發(fā)。 直接引用的各類外部文件，由文件對(duì)口管理部門(mén)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)前方可使用。發(fā)放和管理參照本程序有關(guān)條款執(zhí)行。 綜合管理部定期或不定期到有關(guān)部門(mén)核查使用的公司質(zhì)量體系文件、各種技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)程是否有效，并及時(shí)更換過(guò)期文件。5 相關(guān)文件5.1 ?記錄控制程序?6 記錄序號(hào)標(biāo) 題編 號(hào)保存期限1文件收發(fā)記錄表表-013年2文件領(lǐng)用審批表表-023年3

23、文件銷毀清單表-033年4文件更改申請(qǐng)表表-043年5文件更改通知單表-053年6文件清單表-06長(zhǎng)期7文件借閱登記表表-073年昆明茂裕匯水泥粉磨質(zhì)量手冊(cè).4 記錄控制程序章節(jié)號(hào).4版本修訂狀態(tài)第1版 第0次修改頁(yè) 次第1頁(yè) 共1頁(yè)1 目的 通過(guò)對(duì)記錄的控制，以提供產(chǎn)品質(zhì)量符合規(guī)定要求和質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行的證據(jù)，為采取糾正和預(yù)防措施提供依據(jù)。2 范圍 適用于本公司質(zhì)量管理體系所要求的記錄。3 職責(zé)3.1 管理者代表為本條款的分管領(lǐng)導(dǎo)。3.2 綜合管理部負(fù)責(zé)本公司質(zhì)量管理體系所要求的記錄及產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程中有關(guān)的記錄的標(biāo)識(shí)、貯存、保護(hù)、檢索、保存期限和處置的管理工作。3.3 各部門(mén)負(fù)責(zé)本部門(mén)記錄

24、的填寫(xiě)、收集、貯存、保護(hù)、檢索等管理工作。4 工作程序4.1 為提供本公司礦渣硅酸鹽水泥的生產(chǎn)和效勞符合要求和質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行的證據(jù)，公司必須按標(biāo)準(zhǔn)的要求建立并保持相關(guān)的記錄并進(jìn)行控制。記錄的樣式由記錄使用部門(mén)起草，綜合管理部審核，管理者代表批準(zhǔn)使用。4.2 記錄的分類記錄分為紙質(zhì)、軟盤(pán)、音像制品等。4.3 記錄的標(biāo)識(shí) 記錄的標(biāo)識(shí)采用編號(hào)的方法進(jìn)行標(biāo)識(shí)，具體執(zhí)行?文件控制程序?中的 b)的要求。4.4 記錄的貯存和保護(hù)各部門(mén)記錄由專人保管，存放在文件柜中，做到防火、防水、防霉變、防損壞、防喪失。 記錄的填寫(xiě).1記錄應(yīng)保持清晰。記錄填寫(xiě)應(yīng)使用鋼筆或碳素筆。記錄填寫(xiě)必須及時(shí)，記錄填寫(xiě)要與所提供

25、的效勞進(jìn)度同步填寫(xiě)，并由責(zé)任人員簽字。.2記錄填寫(xiě)必須做到完整，真實(shí)，準(zhǔn)確，計(jì)量單位標(biāo)準(zhǔn)，字跡清晰，卷面整潔。如有不需填寫(xiě)的欄目用“/線表示，以區(qū)別于漏填。假設(shè)填錯(cuò)應(yīng)劃改更正，劃改人在旁邊簽名或蓋章。4.5 記錄的檢索 本公司各部門(mén)的記錄按規(guī)定的要求分類存放于文件柜中，易于識(shí)別和查閱。 合同要求時(shí)，經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)，在商定的時(shí)間內(nèi)記錄可提供給顧客查閱。4.6 記錄的保存 記錄的保存由使用部門(mén)按保存期限及記錄的記錄的貯存和保護(hù)要求進(jìn)行保存。保存期限視產(chǎn)品特點(diǎn)、相關(guān)法律法規(guī)及合同的要求而定，具體見(jiàn)記錄清單。超過(guò)保存期限的記錄，由管理者代表審批后由綜合管理部進(jìn)行銷毀，并保存有關(guān)銷毀記錄。5 相關(guān)文件

26、 ?文件控制程序?6 記錄序號(hào)標(biāo) 題編 號(hào)保存期限1記錄借閱登記表表-013年2記錄銷毀審批表表-023年3記錄清單表-03長(zhǎng)期昆明茂裕匯水泥粉磨質(zhì)量手冊(cè)55.15.2 管理職責(zé)管理承諾以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)章節(jié)號(hào)5版本修訂狀態(tài)第1版 第0次修改頁(yè) 次第1頁(yè) 共1頁(yè)1 目的明確總經(jīng)理對(duì)建立和執(zhí)行質(zhì)量管理體系并保持有效性的承諾。2 范圍 適用于公司各管理層對(duì)保證公司產(chǎn)品質(zhì)量、滿足顧客和政策法規(guī)要求的承諾。3 要求3.1 管理承諾 總經(jīng)理通過(guò)以下的活動(dòng)對(duì)本公司建立和改良質(zhì)量管理體系的承諾提供證據(jù)： 向本公司員工傳達(dá)滿足顧客及法律、法規(guī)要求的重要性 a 總經(jīng)理應(yīng)樹(shù)立質(zhì)量意識(shí)，清楚了解讓顧客滿意是最根本的要

27、求； b 總經(jīng)理應(yīng)清楚了解產(chǎn)品質(zhì)量與公司每位員工對(duì)質(zhì)量的認(rèn)識(shí)緊密相關(guān)； c 總經(jīng)理應(yīng)采取培訓(xùn)、會(huì)議等各種方式使全體員工都能樹(shù)立質(zhì)量意識(shí)，都能認(rèn)識(shí)到滿足顧客的要求和法律法規(guī)的要求對(duì)公司的重要性，并經(jīng)常持續(xù)地加強(qiáng)員工對(duì)質(zhì)量的意識(shí)，使他們積極參與提高質(zhì)量有關(guān)的活動(dòng)。 總經(jīng)理負(fù)責(zé)制定和批準(zhǔn)本公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，參見(jiàn)?質(zhì)量目標(biāo)管理?和?管理籌劃控制程序?。 總經(jīng)理按方案的時(shí)間間隔主持管理評(píng)審，執(zhí)行?管理評(píng)審控制程序?。 總經(jīng)理應(yīng)確保本公司質(zhì)量管理體系運(yùn)作能獲得必要的資源，執(zhí)行?資源管理?的規(guī)定。3.2 以顧客為關(guān)注焦點(diǎn) 公司的成功取決于理解并滿足顧客及其他相關(guān)方當(dāng)前和未來(lái)的需求和期望，并爭(zhēng)取超越這

28、些需求和期望?？偨?jīng)理應(yīng)以實(shí)現(xiàn)顧客滿意為目標(biāo)，為此應(yīng)做到：確定顧客的需求和期望。通過(guò)市場(chǎng)調(diào)研、預(yù)測(cè)或與顧客直接接觸等方式來(lái)實(shí)現(xiàn)，執(zhí)行?與顧客有關(guān)的過(guò)程控制程序?。 將顧客的需求和期望轉(zhuǎn)化為對(duì)本公司的要求。這些要求包括產(chǎn)品質(zhì)量要求、效勞要求、過(guò)程要求和質(zhì)量管理體系要求等，只有完全滿足這些需求和期望時(shí)，顧客才能滿意。 確保已轉(zhuǎn)化的要求得到滿足： a 我公司必須滿足法律法規(guī)及強(qiáng)制性國(guó)家和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定； b 顧客的期望和需求、法律法規(guī)及強(qiáng)制性國(guó)家和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的要求也會(huì)隨時(shí)間而修訂，因此我公司已轉(zhuǎn)化的要求及已建立的質(zhì)量管理體系也應(yīng)隨之更新，執(zhí)行?管理評(píng)審控制程序?和?文件控制程序?的規(guī)定。3.3 為實(shí)現(xiàn)上

29、述要求，本章編制以下文件： 標(biāo) 題 GB/T 19001-2021標(biāo)準(zhǔn)對(duì)照條款昆明茂裕匯水泥粉磨質(zhì)量手冊(cè) 質(zhì)量方針章節(jié)號(hào)5.3版本修訂狀態(tài)第1版 第0次修改頁(yè) 次第1頁(yè) 共1頁(yè)質(zhì) 量 方 針質(zhì)量為本、滿意為宗、持續(xù)開(kāi)展 本公司承諾：全體員工必須按ISO90012021質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)，盡忠職守自己的工作崗位。公司在人才、資金、管理、信息等方面上實(shí)施系統(tǒng)管理，制止和防止不合格的發(fā)生，以確保管理出效益； 本公司承諾：堅(jiān)持以質(zhì)量為本，提供優(yōu)質(zhì)效勞并堅(jiān)持以開(kāi)展的觀點(diǎn)，立足變化的市場(chǎng)，面向未來(lái)，不斷把握和找尋市場(chǎng)機(jī)遇，不斷擴(kuò)展?fàn)I銷網(wǎng)絡(luò)。堅(jiān)持持續(xù)改良，不斷滿足顧客新的要求。本公司承諾：對(duì)從最高管理者到全體

30、員工進(jìn)行質(zhì)量方針的宣傳，想顧客所想，急顧客所急，在本公司所提供的一切礦渣硅酸鹽水泥的生產(chǎn)和效勞活動(dòng)中，以優(yōu)質(zhì)的質(zhì)量、高水平效勞，滿足顧客和社會(huì)需求。 總經(jīng)理：余紹禮2009年4月16日昆明茂裕匯水泥粉磨質(zhì)量手冊(cè)5.4 管理籌劃控制程序章節(jié)號(hào)5.4版本修訂狀態(tài)第1版 第0次修改頁(yè) 次第1頁(yè) 共2頁(yè)1目的 對(duì)實(shí)現(xiàn)公司的質(zhì)量方針和目標(biāo)進(jìn)行質(zhì)量管理體系籌劃。2 適用范圍 適用于對(duì)確保實(shí)現(xiàn)質(zhì)量方針和目標(biāo)的資源加以識(shí)別和籌劃。3 職責(zé)3.1 總經(jīng)理根據(jù)公司的質(zhì)量方針和目標(biāo)，配置必要的資源，負(fù)責(zé)批準(zhǔn)質(zhì)量管理體系籌劃輸出文件。3.2 管理者代表負(fù)責(zé)審核為質(zhì)量管理體系籌劃編制的有關(guān)文件。3.3 綜合管理部負(fù)責(zé)組

31、織各部門(mén)進(jìn)行質(zhì)量管理體系籌劃，編寫(xiě)相應(yīng)的籌劃文件。4 程序4.1 質(zhì)量目標(biāo) 為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量方針，提高公司質(zhì)量管理體系的充分性、有效性，制訂了公司的質(zhì)量目標(biāo)，具體見(jiàn)公司的?質(zhì)量目標(biāo)管理?； 為到達(dá)本公司總的質(zhì)量目標(biāo)，公司各相關(guān)職能部門(mén)也制訂了本部門(mén)具體的質(zhì)量目標(biāo)，并進(jìn)行測(cè)量分析，見(jiàn)本公司的?質(zhì)量目標(biāo)管理?； 質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)施情況，應(yīng)按期進(jìn)行檢查和評(píng)審，確保目標(biāo)的順利完成，具體執(zhí)行?質(zhì)量目標(biāo)管理?、?管理評(píng)審控制程序?。4.2 質(zhì)量管理體系籌劃為實(shí)現(xiàn)公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，在以下情況下需進(jìn)行質(zhì)量管理體系的籌劃：a 按照質(zhì)量管理標(biāo)準(zhǔn)建立、改良質(zhì)量管理體系； b 本公司的質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、組織機(jī)構(gòu)發(fā)生重

32、大變化； c 本公司的資源配置、市場(chǎng)情況發(fā)生重大變化； d 現(xiàn)有體系文件未能涵蓋的特殊事項(xiàng)。 總經(jīng)理應(yīng)確保對(duì)實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)所需的資源加以識(shí)別和籌劃?；I劃的內(nèi)容應(yīng)包括： a 需到達(dá)的質(zhì)量目標(biāo)及相應(yīng)的質(zhì)量管理過(guò)程，確定過(guò)程的輸人、輸出及活動(dòng)，并做出相應(yīng)規(guī)定； b 識(shí)別為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)所需建立的過(guò)程的資源配置；c 對(duì)實(shí)現(xiàn)總體質(zhì)量目標(biāo)和階段或局部的質(zhì)量目標(biāo)進(jìn)行定期評(píng)審的規(guī)定，重點(diǎn)應(yīng)評(píng)審過(guò)程和活動(dòng)的改良；d 根據(jù)評(píng)審結(jié)果尋找與質(zhì)量目標(biāo)的差距，確保持續(xù)改良，提高質(zhì)量管理體系的有效性和效率； e 籌劃的結(jié)果包括變更應(yīng)形成文件，如質(zhì)量管理程序文件、質(zhì)量方案等，執(zhí)行?文件控制程序?的有關(guān)規(guī)定。5 相關(guān)文件5.1?文

33、件控制程序?5.2?產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的籌劃程序?5.3?管理評(píng)審控制程序?5.4?過(guò)程和產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量控制程序?6 記錄 ?質(zhì)量目標(biāo)管理?所要求的記錄。昆明茂裕匯水泥粉磨質(zhì)量手冊(cè)5.5 職責(zé)、權(quán)限與溝通章節(jié)號(hào)5.5版本修訂狀態(tài)第1版 第0次修改頁(yè) 次第1頁(yè) 共3頁(yè)1 目的 對(duì)本公司內(nèi)的職能及其相互關(guān)系予以規(guī)定和溝通，以促進(jìn)有效的質(zhì)量管理。2 適用范圍 適用于本公司內(nèi)對(duì)質(zhì)量管理體系有關(guān)的管理層及各職能部門(mén)和有關(guān)人員的職責(zé)、權(quán)限的規(guī)定及溝通。3 職責(zé)3.1 總經(jīng)理為本條款的分管領(lǐng)導(dǎo)。3.2 綜合管理部負(fù)責(zé)組織各部門(mén)制定本部門(mén)的崗位設(shè)置及各崗位的職責(zé)和權(quán)限。4 工作程序4.1 職責(zé)、權(quán)限與溝通 總經(jīng)理根據(jù)

34、公司的實(shí)際情況，確定各部門(mén)職責(zé)和權(quán)限，形成文件，由綜合管理部下發(fā)到各部門(mén)。綜合管理部組織各部門(mén)負(fù)責(zé)人，根據(jù)本部門(mén)的職責(zé)和權(quán)限，制定本部門(mén)的崗位設(shè)置及各崗位的職責(zé)和權(quán)限，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，由綜合管理部以文件形式下發(fā)到各部門(mén)。公司總經(jīng)理應(yīng)以文件下發(fā)、組織培訓(xùn)、學(xué)習(xí)等方式，確保上述職責(zé)和權(quán)限的規(guī)定在全公司得到溝通，充分利用組織的資源，確保公司質(zhì)量管理體系的有效運(yùn)行。具體見(jiàn)?崗位職責(zé)及任職要求?。 總經(jīng)理a 負(fù)責(zé)組織貫徹國(guó)家的法律法規(guī)和上級(jí)政策，積極領(lǐng)導(dǎo)本公司質(zhì)量管理工作，對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量負(fù)領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任；b 負(fù)責(zé)本公司戰(zhàn)略決策制定質(zhì)量方針，批準(zhǔn)質(zhì)量目標(biāo)，向全體員工宣貫本公司質(zhì)量方針，確保各級(jí)人員都理解質(zhì)量方針，并

35、認(rèn)真貫徹執(zhí)行，是本公司內(nèi)部溝通的主責(zé)任人；c 確保整個(gè)公司關(guān)注顧客要求，努力培養(yǎng)、教育全體員工，促使“以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)意識(shí)的形成；d 任命管理者代表，為本公司質(zhì)量管理體系提供必要的資源，并使其有效運(yùn)行，批準(zhǔn)本公司質(zhì)量手冊(cè)；e 明確對(duì)從事與質(zhì)量活動(dòng)有關(guān)的各部門(mén)及有關(guān)人員的職責(zé)、權(quán)限和相互關(guān)系；f 批準(zhǔn)管理評(píng)審方案、主持管理評(píng)審、批準(zhǔn)管理評(píng)審報(bào)告，負(fù)責(zé)審批生產(chǎn)設(shè)備、監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備的采購(gòu)方案；g 決定有關(guān)質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的措施；h 決定改良質(zhì)量管理體系的重大措施。i 按質(zhì)量管理體系要求組織生產(chǎn)，對(duì)生產(chǎn)執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督檢查和落實(shí)；j 負(fù)責(zé)生產(chǎn)過(guò)程中設(shè)備、計(jì)量設(shè)備的管理工作；k 負(fù)責(zé)對(duì)重大不合格品處置

36、的審批，分管工作環(huán)境、生產(chǎn)過(guò)程的控制及確認(rèn)、顧客財(cái)產(chǎn)、產(chǎn)品防護(hù)、監(jiān)視和測(cè)量裝置、產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量及不合格品控制等方面的工作。l 作好本部門(mén)記錄的管理工作，配合其他部門(mén)做好與本部門(mén)相關(guān)的工作。 管理者代表a 確保質(zhì)量管理體系所需的過(guò)程得到建立、實(shí)施和保持；b 向總經(jīng)理報(bào)告質(zhì)量管理體系的業(yè)績(jī)和任何改良的需求；c 確保在整個(gè)組織內(nèi)提高滿足顧客要求的意識(shí)；d 與質(zhì)量管理體系有關(guān)的事宜的外部聯(lián)絡(luò)。昆明茂裕匯水泥粉磨質(zhì)量手冊(cè)5.5 職責(zé)、權(quán)限與溝通章節(jié)號(hào)5.5版本修訂狀態(tài)第1版 第0次修改頁(yè) 次第2頁(yè) 共3頁(yè)4.1.3 副總經(jīng)理a 認(rèn)真貫徹執(zhí)行本公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量負(fù)責(zé)；b 對(duì)質(zhì)量體系文件

37、的執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督檢查和落實(shí)；c 負(fù)責(zé)的人員、設(shè)備等資源的協(xié)調(diào)工作，負(fù)責(zé)審批本部門(mén)的文件；d 負(fù)責(zé)組織和實(shí)施教育、培訓(xùn)工作；e 作好本部門(mén)記錄的管理工作，配合其他部門(mén)做好與本部門(mén)相關(guān)的工作。4.1.4副總經(jīng)理a 認(rèn)真貫徹執(zhí)行本公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，完本錢(qián)部門(mén)的質(zhì)量目標(biāo)；b 負(fù)責(zé)組織對(duì)供方進(jìn)行評(píng)價(jià)，負(fù)責(zé)審批生產(chǎn)性物資的采購(gòu)方案；c 負(fù)責(zé)市場(chǎng)的開(kāi)發(fā)、合同評(píng)審和客戶的維護(hù)；d 負(fù)責(zé)組織對(duì)顧客滿意度的調(diào)查工作、處理顧客反應(yīng)和投訴；e 作好本部門(mén)記錄的管理工作，配合其他部門(mén)做好與本部門(mén)相關(guān)的工作。4.1.5 綜合管理部a 認(rèn)真執(zhí)行公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，完本錢(qián)部門(mén)的質(zhì)量目標(biāo)；b負(fù)責(zé)文件控制，并負(fù)責(zé)

38、質(zhì)量手冊(cè)、程序文件和其他質(zhì)量文件的控制工作，負(fù)責(zé)本公司內(nèi)部審核及管理評(píng)審工作，驗(yàn)證內(nèi)、外部審核和管理評(píng)審中出現(xiàn)的糾正和預(yù)防措施報(bào)告； c 負(fù)責(zé)與顧客的溝通工作，工作中表達(dá)公司“以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)的經(jīng)營(yíng)觀念，宣傳公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)；d 負(fù)責(zé)組織和實(shí)施教育、培訓(xùn)工作；e 全面負(fù)責(zé)本公司的記錄控制；f 作好本部門(mén)記錄的管理工作，配合其他部門(mén)做好與本部門(mén)相關(guān)的工作。4.1.6 生產(chǎn)技術(shù)部a 認(rèn)真執(zhí)行公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，完本錢(qián)部門(mén)的質(zhì)量目標(biāo)；b 負(fù)責(zé)本部門(mén)技術(shù)性文件和記錄的管理工作，編制有關(guān)技術(shù)性的文件、作業(yè)指導(dǎo)書(shū)等，制定根底設(shè)施的有關(guān)維護(hù)、管理文件；c 做好效勞過(guò)程的控制，按方案實(shí)施，保證進(jìn)

39、度；d 負(fù)責(zé)半成品的標(biāo)識(shí)和對(duì)原材料的維護(hù)、使用；e 負(fù)責(zé)監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備及設(shè)備的使用、維護(hù)和保養(yǎng)工作；f 作好產(chǎn)品質(zhì)量審核工作，負(fù)責(zé)成品的標(biāo)識(shí)和可追溯性的控制；g 負(fù)責(zé)設(shè)備的安裝、維護(hù)、保養(yǎng)工作；作好本部門(mén)的記錄的收集、保管工作； h 做好產(chǎn)品的防護(hù)工作，參加不合格品的評(píng)審、處置，確保特殊過(guò)程的過(guò)程質(zhì)量；i 做好本部門(mén)記錄的管理工作，配合其他部門(mén)做好與本部門(mén)相關(guān)的工作。昆明茂裕匯水泥粉磨質(zhì)量手冊(cè)5.5 職責(zé)、權(quán)限與溝通章節(jié)號(hào)5.5版本修訂狀態(tài)第1版 第0次修改頁(yè) 次第3頁(yè) 共3頁(yè)4.1.7 市場(chǎng)部a 認(rèn)真執(zhí)行公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，完本錢(qián)部門(mén)的質(zhì)量目標(biāo)；b 負(fù)責(zé)本部門(mén)文件和記錄的管理工作等；c

40、 做好采購(gòu)、銷售過(guò)程的控制實(shí)施；d負(fù)責(zé)原料的標(biāo)識(shí)和可追溯性的控制；e負(fù)責(zé)“顧客財(cái)產(chǎn)的管理，作好本部門(mén)的記錄的收集、保管工作；f做好產(chǎn)品的防護(hù)工作，參加不合格品的評(píng)審、處置；g做好本部門(mén)記錄的管理工作，配合其他部門(mén)做好與本部門(mén)相關(guān)的工作。4.1.8 質(zhì)量管理體系內(nèi)審員a 認(rèn)真貫徹執(zhí)行公司質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，熟悉GB/T19001-2021標(biāo)準(zhǔn)；b 參加公司質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核工作，以公平、公正、客觀的態(tài)度實(shí)施審核工作；c 參加不合格的評(píng)審工作，對(duì)糾正和預(yù)防措施進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證。4.2 內(nèi)部溝通公司領(lǐng)導(dǎo)及綜合管理部應(yīng)確保在不同層次和職能之間，就質(zhì)量管理體系的過(guò)程，包括質(zhì)量要求、質(zhì)量目標(biāo)及完成情況，以及

41、實(shí)施的有效性，進(jìn)行溝通，到達(dá)相互了解、相互信任，實(shí)現(xiàn)全員參與的效果。 質(zhì)量管理體系有關(guān)的各種信息溝通，可采用報(bào)告、各種會(huì)議、活動(dòng)、簡(jiǎn)報(bào)及網(wǎng)站、 、 、電子郵件等，具體執(zhí)行?數(shù)據(jù)分析控制程序?。5 相關(guān)文件5.1 公司的?崗位職責(zé)及任職要求?5.2 ?人力資源控制程序?5.3 ?數(shù)據(jù)分析控制程序?昆明茂裕匯水泥粉磨質(zhì)量手冊(cè)5.6管理評(píng)審控制程序章節(jié)號(hào)5.6版本修訂狀態(tài)第1版 第0次修改頁(yè) 次第1頁(yè) 共3頁(yè) 1 目 的 通過(guò)定期評(píng)審，評(píng)價(jià)質(zhì)量方針和目標(biāo)，提出持續(xù)改良措施，以確保質(zhì)量管理體系的適宜性、充分性和有效性。 2 范 圍 適用于本公司質(zhì)量管理體系包括質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的管理評(píng)審工作。 3 職

42、 責(zé) 3.1 總經(jīng)理負(fù)責(zé)批準(zhǔn)管理評(píng)審方案，主持管理評(píng)審會(huì)議，并做出評(píng)審結(jié)論。 3.2 管理者代表負(fù)責(zé)組織管理評(píng)審的準(zhǔn)備工作。 3.3 綜合管理部負(fù)責(zé)管理評(píng)審會(huì)議的記錄，收集、保存有關(guān)評(píng)審資料。 3.4 各相關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)準(zhǔn)備并提供與本部門(mén)工作有關(guān)的評(píng)審所需資料，并負(fù)責(zé)評(píng)審中提出的糾正和改良措施的實(shí)施工作。 4 工作程序最高管理者應(yīng)按方案的時(shí)間間隔評(píng)審組織的質(zhì)量管理體系，以確保其持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。評(píng)審應(yīng)包括評(píng)價(jià)改良的時(shí)機(jī)和質(zhì)量管理體系包括質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)變更的需求。應(yīng)保持管理評(píng)審的記錄見(jiàn)。 4.1 評(píng)審時(shí)機(jī) 管理評(píng)審時(shí)間由總經(jīng)理確定，一般在每年的12月份進(jìn)行。管理評(píng)審一年一次。當(dāng)以下情

43、況出現(xiàn)時(shí)，由總經(jīng)理決定，可增加次數(shù)。 a 質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)換版或本公司的組織機(jī)構(gòu)、資源發(fā)生重大變化時(shí)； b 本公司發(fā)生重大質(zhì)量事故或顧客連續(xù)投訴時(shí)； c 社會(huì)經(jīng)濟(jì)、政策、銷售市場(chǎng)發(fā)生重大變化，公司質(zhì)量管理體系運(yùn)行不適宜時(shí)； d 總經(jīng)理認(rèn)為必要時(shí)，如第三方審核前。 4.2 評(píng)審準(zhǔn)備 管理者代表于管理評(píng)審前兩周將制定的管理評(píng)審方案報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后以評(píng)審?fù)ㄖ獑涡问较掳l(fā)給各有關(guān)部門(mén)。各有關(guān)部門(mén)應(yīng)按方案要求，準(zhǔn)備相應(yīng)的書(shū)面評(píng)審材料，于管理評(píng)審前一周報(bào)管理者代表。 4.3 評(píng)審輸入管理者代表根據(jù)各部門(mén)的書(shū)面評(píng)審材料，以及質(zhì)量管理體系運(yùn)行過(guò)程中存在的問(wèn)題，擬定本次評(píng)審的輸入內(nèi)容，與總經(jīng)理進(jìn)行溝通和確認(rèn)，確定具

44、體的評(píng)審會(huì)議時(shí)間，由綜合管理部發(fā)出會(huì)議通知。必要時(shí)，可要求各有關(guān)部門(mén)對(duì)書(shū)面評(píng)審材料進(jìn)一步補(bǔ)充。通常，評(píng)審輸入包括以下幾局部?jī)?nèi)容：a審核的結(jié)果，包括公司內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核結(jié)果、及第二方、第三方審核的結(jié)果等；b顧客反應(yīng)，包括對(duì)顧客滿意或不滿意程度的測(cè)量結(jié)果、顧客抱怨及顧客投訴等進(jìn)行評(píng)估；c過(guò)程的業(yè)績(jī)和產(chǎn)品的符合性；包括質(zhì)量管理體系對(duì)實(shí)現(xiàn)質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)的評(píng)估；對(duì)質(zhì)量管理體系的過(guò)程質(zhì)量、業(yè)績(jī)、有效性及效率的評(píng)估；及對(duì)本公司目前組織結(jié)構(gòu)、職能、人員和資源的適應(yīng)性、培訓(xùn)的有效性評(píng)估；對(duì)銷售產(chǎn)品質(zhì)量與標(biāo)準(zhǔn)或顧客要求的符合性進(jìn)行評(píng)估；昆明茂裕匯水泥粉磨質(zhì)量手冊(cè)5.6管理評(píng)審控制程序章節(jié)號(hào)5.6版本修訂狀

45、態(tài)第1版 第0次修改頁(yè) 次第2頁(yè) 共3頁(yè)d預(yù)防措施和糾正措施的狀況，包括對(duì)公司所采取糾正和預(yù)防措施的有效性進(jìn)行分析和評(píng)估；e以往管理評(píng)審的跟蹤措施；f可能影響質(zhì)量管理體系的變更，包括外部環(huán)境的變化或公司自己內(nèi)部的變化而引起的體系的變更；g改良的建議，包括由于各種原因而引起的有關(guān)組織的產(chǎn)品、過(guò)程和體系改良的建議；或公司在市場(chǎng)中所處的地位及競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的業(yè)績(jī)給予評(píng)價(jià)而找出自身的改良方向等。 4.4 評(píng)審實(shí)施 評(píng)審會(huì)議由總經(jīng)理主持。管理者代表匯報(bào)體系總體運(yùn)行情況，提出改良措施建議。 綜合管理部匯報(bào)內(nèi)、外部審核過(guò)程中不合格項(xiàng)的糾正和預(yù)防措施完成情況，以及上次管理評(píng)審提出的改良措施完成情況。 各部門(mén)匯報(bào)本部

46、門(mén)年度質(zhì)量目標(biāo)實(shí)施情況，以及提出要體系運(yùn)行過(guò)程中需公司協(xié)調(diào)解決的問(wèn)題及改良建議。包括職能分配、資源配置上的缺乏等。 總經(jīng)理對(duì)體系運(yùn)行的適宜性、有效性、充分性做總體評(píng)價(jià)。 a 評(píng)價(jià)質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)結(jié)果是否符合質(zhì)量方針的要求；b 對(duì)管理者代表提出的改良建議進(jìn)行確認(rèn)，以決定是否需要進(jìn)行改良；c 解決組織機(jī)構(gòu)設(shè)置、資源配置、職能分配等方面的不合理性；d 傳達(dá)顧客需求、有關(guān)政策法規(guī)要求、企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)方針目標(biāo)；e 提出今后質(zhì)量管理體系的改良和提高的努力方向。 4.5 評(píng)審輸出管理評(píng)審的輸出應(yīng)包括以下方面有關(guān)的任何決定和措施： a)質(zhì)量管理體系有效性及其過(guò)程有效性的改良； b)與顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品的改良； c

47、)資源需求。與會(huì)人員辦理會(huì)議簽到，綜合管理部負(fù)責(zé)形成會(huì)議記要，確定評(píng)審輸出內(nèi)容。評(píng)審輸出經(jīng)管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后下發(fā)。評(píng)審的輸出形式為?管理評(píng)審報(bào)告?，內(nèi)容包括：a 本公司質(zhì)量管理體系能否滿足顧客提出的要求和法律法規(guī)的要求；b 本公司質(zhì)量管理體系是否適應(yīng)內(nèi)、外部環(huán)境要求，公司的資源能否滿足需求；c 本公司質(zhì)量管理體系運(yùn)行是否持續(xù)有效、是否進(jìn)行了持續(xù)改良；d 過(guò)程有效性及與顧客要求的關(guān)的銷售產(chǎn)品的改良；e 本公司質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的適宜性；f 質(zhì)量管理體系文件是否能保證控制所需的程度和符合文件控制要求；g 有關(guān)的文件是否要進(jìn)行更改或補(bǔ)充；h 質(zhì)量改良意見(jiàn)和完成期限。 昆明茂裕匯水泥粉磨質(zhì)量

48、手冊(cè)5.6管理評(píng)審控制程序章節(jié)號(hào)5.6版本修訂狀態(tài)第1版 第0次修改頁(yè) 次第3頁(yè) 共3頁(yè)4.6 實(shí)施改良 管理者代表應(yīng)組織綜合管理部對(duì)經(jīng)總經(jīng)理確認(rèn)的改良措施填寫(xiě)?糾正和預(yù)防措施處理單?制定具體的實(shí)施方案，由責(zé)任部門(mén)分析不合格或潛在不合格趨勢(shì)原因，針對(duì)原因制定糾正或預(yù)防措施，并實(shí)施。 在實(shí)施糾正或預(yù)防措施時(shí)，如發(fā)現(xiàn)質(zhì)量管理體系文件需要修改，各責(zé)任部門(mén)要作好記錄。文件的修改按?文件控制程序?執(zhí)行。 糾正或預(yù)防措施實(shí)施完成后，由綜合管理部負(fù)責(zé)對(duì)其實(shí)施有效性進(jìn)行驗(yàn)證并作好記錄。 4.7 糾正和預(yù)防措施應(yīng)作為下次管理評(píng)審的輸入之一。同時(shí)，有關(guān)記錄的管理按?記錄控制程序?相關(guān)要求執(zhí)行。 5 相關(guān)文件 5.

49、1?文件控制程序?(4.)6 記錄序號(hào)標(biāo) 題編 號(hào)保存期限1管理評(píng)審方案表3年2管理評(píng)審?fù)ㄖ?年3管理評(píng)審報(bào)告表3年4會(huì)議記錄表3年5糾正和預(yù)防措施處理單表3年昆明茂裕匯水泥粉磨質(zhì)量手冊(cè)6資源管理章節(jié)號(hào)6版本修訂狀態(tài)第1版 第0次修改頁(yè) 次第1頁(yè) 共1頁(yè) 我公司應(yīng)及時(shí)確定并提供所需的資源，以： a實(shí)施和改良質(zhì)量管理體系，并持續(xù)地改良其有效性； b通過(guò)滿足顧客的要求使顧客滿意。 資源可包括：人員、信息、供方、根底設(shè)施、工作環(huán)境及財(cái)務(wù)資源等。 本公司從使顧客滿意的角度出發(fā)，對(duì)人員、設(shè)施和工作環(huán)境規(guī)定了相應(yīng)的要求，特編制以下的程序文件： 標(biāo) 題 GB/T190012021標(biāo)準(zhǔn)條款對(duì)照昆明茂裕匯水泥

50、粉磨質(zhì)量手冊(cè)章節(jié)號(hào)6.2版本修訂狀態(tài)第1版 第1次修改頁(yè) 次第1頁(yè) 共2頁(yè)1 目的 通過(guò)培訓(xùn)和考核，使本公司從事質(zhì)量活動(dòng)的人員具備相應(yīng)的能力，以確保公司質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)，促進(jìn)質(zhì)量管理體系有效、持續(xù)地運(yùn)行。2 范圍 適用于本公司與質(zhì)量有關(guān)的管理、執(zhí)行、驗(yàn)證和特殊工作人員的能力的要求識(shí)別、評(píng)價(jià)及人員的培訓(xùn)和考核工作。3 職責(zé)3.1 總經(jīng)理為本條款的分管領(lǐng)導(dǎo)，負(fù)責(zé)批準(zhǔn)員工培訓(xùn)方案。3.2 綜合管理部負(fù)責(zé)制定員工培訓(xùn)方案，組織實(shí)施并保存培訓(xùn)檔案。4 工作程序基于適當(dāng)?shù)慕逃?、培?xùn)、技能和經(jīng)驗(yàn)，從事影響產(chǎn)品要求符合性的人員應(yīng)是能夠勝任的。適用時(shí)，提供培訓(xùn)或采取其他措施以獲得所需的能力在公司質(zhì)量管理

51、體系中承當(dāng)任何任務(wù)的人員都可能直接或間接地影響產(chǎn)品要求符合性。4.1 崗位人員能力要求的識(shí)別 為保證質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行，公司應(yīng)確定從事影響產(chǎn)品要求符合性的工作人員所需的能力。對(duì)能力的判斷應(yīng)從教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)驗(yàn)各方面考慮。本公司規(guī)定如下崗位工作人員的能力要求： a 管理人員：管理者代表、副總經(jīng)理、各部門(mén)負(fù)責(zé)人；b 特殊工作人員：從事國(guó)家要求強(qiáng)制取得上崗證、資格證、職稱等的人員；c 檢驗(yàn)、驗(yàn)證人員：檢驗(yàn)員等；d) 公司的其他人員。具體見(jiàn)公司的?崗位職責(zé)及任職要求?。4.2 崗位人員能力要求確實(shí)定公司對(duì)滿足各崗位要求人員的能力進(jìn)行評(píng)價(jià)，具體見(jiàn)?符合崗位要求評(píng)價(jià)表?，保證在崗人員的能力符合規(guī)定的

52、要求。假設(shè)在崗人員能力達(dá)不到所規(guī)定的要求，公司應(yīng)對(duì)人員進(jìn)行培訓(xùn)或采取其他措施以獲得所需的能力，滿足崗位人員能力的要求。 本公司規(guī)定當(dāng)以下情況發(fā)生時(shí)，各部門(mén)應(yīng)及時(shí)提出本部門(mén)的培訓(xùn)需求，如：新員工進(jìn)公司、在崗人員繼續(xù)再教育、使用新設(shè)備、標(biāo)準(zhǔn)，質(zhì)量管理體系發(fā)生重大變化、公司業(yè)務(wù)開(kāi)展等。 新員工培訓(xùn) a 公司根底教育：包括公司概況、員工紀(jì)律、質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)、質(zhì)量管理體系、平安、相關(guān)法律法規(guī)、質(zhì)量管理體系根底知識(shí)等的培訓(xùn)。在員工進(jìn)行公司一個(gè)月內(nèi)，由綜合管理部組織實(shí)施； b 部門(mén)根底教育：學(xué)習(xí)工作部門(mén)的主要工作要求，由所在部門(mén)負(fù)責(zé)人組織實(shí)施； c 崗位技能培訓(xùn)：學(xué)習(xí)作業(yè)指導(dǎo)標(biāo)準(zhǔn)、所用設(shè)備的性能、操作步

53、驟、平安事項(xiàng)及緊急情況的應(yīng)變措施等，由所在部門(mén)負(fù)責(zé)人組織實(shí)施。昆明茂裕匯水泥粉磨質(zhì)量手冊(cè)章節(jié)號(hào)6.2版本修訂狀態(tài)第1版 第1次修改頁(yè) 次第2頁(yè) 共2頁(yè) 特殊工作人員培訓(xùn)：a關(guān)鍵工作崗位及檢驗(yàn)人員的培訓(xùn)，由所在部門(mén)負(fù)責(zé)人組織進(jìn)行，綜合管理部組織有關(guān)部門(mén)考核，合格前方可上崗； b 法律法規(guī)要求的特殊工種操作人員的培訓(xùn)，由綜合管理部組織實(shí)施，培訓(xùn)考核后需取得國(guó)家授權(quán)部門(mén)相應(yīng)的合格證書(shū)前方可上崗； c 質(zhì)量管理體系內(nèi)審員應(yīng)由質(zhì)量咨詢、認(rèn)證機(jī)構(gòu)培訓(xùn)、考核，持證上崗。 技術(shù)人員的培訓(xùn)，由綜合管理部在適當(dāng)時(shí)組織外送進(jìn)行培訓(xùn)，以保持公司技術(shù)能力的先進(jìn)性。4.3 培訓(xùn)的方案和組織 a 各部門(mén)在每年12月份，向綜

54、合管理部上報(bào)本部門(mén)下一年度培訓(xùn)需求，綜合管理部根據(jù)公司經(jīng)營(yíng)情況制定下一年度總的培訓(xùn)方案，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施；b 同時(shí)，各部門(mén)根據(jù)實(shí)際需要，可隨時(shí)可提出培訓(xùn)申請(qǐng)或所需采取其它的措施報(bào)綜合管理部。綜合管理部可對(duì)年度培訓(xùn)方案進(jìn)行調(diào)整、補(bǔ)充，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后在適當(dāng)?shù)臅r(shí)間組織培訓(xùn)包括場(chǎng)地、教師、教材、考核方法、合格標(biāo)準(zhǔn)等或?qū)嵤┢渌拇胧?.4 培訓(xùn)的有效性評(píng)價(jià) 綜合管理部定期或不定期組織有關(guān)部門(mén)對(duì)培訓(xùn)的效果或采取其它措施的效果進(jìn)行評(píng)價(jià)。評(píng)價(jià)可采用現(xiàn)場(chǎng)考核、現(xiàn)場(chǎng)操作、筆試、口試等方法進(jìn)行，以驗(yàn)證人員的培訓(xùn)效果或采取其它措施的效果。對(duì)不能勝任本職工作的人員，應(yīng)報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)暫停工作，安排重新培訓(xùn)、考核或轉(zhuǎn)崗，

55、使員工的工作能力與崗位要求相一致。4.5 員工意識(shí) 各部門(mén)經(jīng)常對(duì)員工進(jìn)行質(zhì)量意識(shí)、平安意識(shí)的教育，使員工意識(shí)到自己所從事的工作的相關(guān)性和重要性，以及如何為實(shí)現(xiàn)公司質(zhì)量目標(biāo)作出奉獻(xiàn)。4.6 培訓(xùn)、考核記錄培訓(xùn)及有關(guān)的考核、評(píng)價(jià)記錄由綜合管理部負(fù)責(zé)收集、保存。記錄的保存，按?記錄控制程序?執(zhí)行。5 相關(guān)文件5.1 ?記錄控制程序?5.2 公司的?崗位職責(zé)及任職要求?6 記錄序號(hào)標(biāo) 題編 號(hào)保存期限1培訓(xùn)記錄表表-013年2年度培訓(xùn)方案表-023年3?符合崗位要求評(píng)價(jià)表?表-033年昆明茂裕匯水泥粉磨質(zhì)量手冊(cè)根底設(shè)施和工作環(huán)境控制程序章節(jié)號(hào)6.3版本修訂狀態(tài)第1版 第0次修改頁(yè) 次第1頁(yè) 共3頁(yè)1

56、目 的根底設(shè)施是礦渣硅酸鹽水泥的生產(chǎn)和效勞過(guò)程的重要物質(zhì)保證；工作環(huán)境是實(shí)現(xiàn)符合性礦渣硅酸鹽水泥的生產(chǎn)和效勞的重要因素。加強(qiáng)對(duì)根底設(shè)施和工作環(huán)境的控制有利于向顧客提供滿意的礦渣硅酸鹽水泥的生產(chǎn)和效勞。 2 適用范圍適用于本公司根底設(shè)施和工作環(huán)境的控制。 3 職 責(zé) 3.1 總經(jīng)理為本條款的分管領(lǐng)導(dǎo)。 3.2 生產(chǎn)技術(shù)部負(fù)責(zé)對(duì)辦公設(shè)備、公司房屋及相關(guān)設(shè)施的使用、維護(hù)、保養(yǎng)，及環(huán)境的建設(shè)和管理。 3.3 生產(chǎn)技術(shù)部負(fù)責(zé)對(duì)支持性效勞如運(yùn)輸、通訊或信息系統(tǒng)等的管理。 4 措施方法4.1 根底設(shè)施 根據(jù)質(zhì)量管理體系要求和礦渣硅酸鹽水泥的生產(chǎn)和效勞實(shí)現(xiàn)過(guò)程的需要，本公司確定、提供并維護(hù)為實(shí)現(xiàn)礦渣硅酸鹽水泥

57、的生產(chǎn)和效勞的符合性所需的根底設(shè)施，包括：a 公司的建筑物、工作場(chǎng)所和相關(guān)設(shè)施；b 生產(chǎn)過(guò)程有關(guān)的設(shè)備等。c 支持性效勞如運(yùn)輸、通訊或信息系統(tǒng)等 生產(chǎn)技術(shù)部對(duì)公司礦渣硅酸鹽水泥的生產(chǎn)和效勞所需購(gòu)置的設(shè)備的先進(jìn)性、經(jīng)濟(jì)性、可靠性、可維修性、兼容性進(jìn)行綜合分析，擇優(yōu)確定。附資料報(bào)總經(jīng)理審批。 生產(chǎn)技術(shù)部負(fù)責(zé)對(duì)公司的建筑物、工作場(chǎng)所和支持性效勞如運(yùn)輸、通訊或信息系統(tǒng)等的根底設(shè)施進(jìn)行管理，并作好設(shè)施的日常監(jiān)視、維護(hù)工作。 生產(chǎn)設(shè)備的使用、維護(hù)和保養(yǎng).1 生產(chǎn)技術(shù)部應(yīng)編制?設(shè)備管理制度?、?設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)手冊(cè)?、?設(shè)備臺(tái)帳?對(duì)生產(chǎn)設(shè)備統(tǒng)一進(jìn)行管理，并負(fù)責(zé)編制設(shè)備操作規(guī)程，發(fā)放相關(guān)使用工序。對(duì)于大型、精密或

58、重要設(shè)備，其操作人員須經(jīng)生產(chǎn)技術(shù)部組織培訓(xùn)前方可上崗。.2 生產(chǎn)設(shè)備的日常保養(yǎng)工作由生產(chǎn)技術(shù)部負(fù)責(zé)制定有關(guān)規(guī)定，設(shè)備維修人員執(zhí)行，生產(chǎn)技術(shù)部監(jiān)督檢查。設(shè)備的維護(hù)、保養(yǎng)工作應(yīng)形成記錄，由生產(chǎn)技術(shù)部保存。.3 生產(chǎn)技術(shù)部根據(jù)生產(chǎn)設(shè)備的使用情況，適當(dāng)時(shí)編制生產(chǎn)設(shè)備的維修保養(yǎng)方案，經(jīng)副總經(jīng)理批準(zhǔn)后，在盡可能不影響生產(chǎn)的同時(shí)，實(shí)施生產(chǎn)設(shè)備的維修保養(yǎng)工作，并保存記錄。昆明茂裕匯水泥粉磨質(zhì)量手冊(cè)根底設(shè)施和工作環(huán)境控制程序章節(jié)號(hào)6.3版本修訂狀態(tài)第1版 第0次修改頁(yè) 次第2頁(yè) 共3頁(yè)4. 損壞或正在修理的生產(chǎn)設(shè)備，生產(chǎn)技術(shù)部應(yīng)及時(shí)對(duì)該設(shè)備進(jìn)行標(biāo)識(shí)，以防誤操作、使用。生產(chǎn)車間內(nèi)使用狀態(tài)良好的生產(chǎn)設(shè)備，不再另行標(biāo)

59、識(shí)。 生產(chǎn)設(shè)備的報(bào)廢.1 對(duì)于不能通過(guò)修復(fù)、改造到達(dá)使用目的，或修復(fù)、改造費(fèi)不如更新經(jīng)濟(jì)時(shí)，由生產(chǎn)技術(shù)部填寫(xiě)?設(shè)備報(bào)廢單?，經(jīng)總經(jīng)理助理批準(zhǔn)后報(bào)廢，并在?設(shè)備臺(tái)帳?中作出標(biāo)識(shí)。.2 對(duì)于低值易損耗的工裝、輔具，由使用者填寫(xiě)?設(shè)備報(bào)廢單?，經(jīng)生產(chǎn)技術(shù)部批準(zhǔn)后，即可報(bào)廢。.3 報(bào)廢的設(shè)備應(yīng)進(jìn)行標(biāo)識(shí)或隔離。“工作環(huán)境是指工作時(shí)所處的條件，包括物理的、環(huán)境的和其他因素，如噪音、溫度、濕度、照明或天氣等。生產(chǎn)技術(shù)部負(fù)責(zé)制定車間管理制度，對(duì)車間的生產(chǎn)環(huán)境定期、定時(shí)、定方法進(jìn)行清潔工作，保持地面清潔，各類物品堆放有序，做好公司的生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)管理，創(chuàng)造良好的工作環(huán)境，確保員工的平安和生產(chǎn)效率的提高。 全公司所有場(chǎng)

60、所，均應(yīng)保持清潔、衛(wèi)生、擺放有序、光線明亮、通風(fēng)散熱良好； 生產(chǎn)區(qū)域根據(jù)需要，配置必要的消防設(shè)施、滅火裝置等； 電力線路嚴(yán)禁裸露，帶電電線、部件的安裝要確保操作人員不能觸及，必要時(shí)采取絕緣或隔離措施，相關(guān)場(chǎng)所應(yīng)標(biāo)識(shí)“小心危險(xiǎn)、“高壓危險(xiǎn)等； 工作場(chǎng)地各種工具、物料擺放有序； 工作場(chǎng)所各平安責(zé)任人要經(jīng)常檢查平安，及早發(fā)現(xiàn)并消除平安隱患； 化驗(yàn)室要對(duì)溫度、濕度實(shí)施控制，滿足試驗(yàn)要求； 所有工作場(chǎng)所禁止打鬧、吵架、斗毆、談?wù)撌欠堑?，讓員工保持正常心態(tài)，從事本職工作； 對(duì)磨機(jī)、機(jī)立窯、烘干機(jī)按有關(guān)法律法規(guī)要求配置適宜的除塵、減噪或水處理裝置，確保排水、排氣符合環(huán)保要求； 生產(chǎn)技術(shù)部每月對(duì)全公司的環(huán)境進(jìn)