煤業(yè)公司供應(yīng)科管理規(guī)章制度匯編

1、 XXXX煤業(yè)供應(yīng)科治理制度匯編目錄1、XXXX煤業(yè)物資治理方法 22、煤礦物資采購(gòu)打算治理制度 83、物資采購(gòu)治理制度 114、煤礦物資驗(yàn)收及使用跟蹤治理制度 126、煤礦建工材料驗(yàn)收治理方法 167、煤礦坑、原木驗(yàn)收治理方法 178、煤礦氧氣、乙炔驗(yàn)收治理方法 189、煤礦庫(kù)存物資盤點(diǎn)治理制度 2010、煤礦物資審批、發(fā)放治理制度2211、倉(cāng)庫(kù)治理制度2412、交舊領(lǐng)新治理制度2513、物資保管保養(yǎng)治理制度2714、煤礦礦用產(chǎn)品檔案治理制度2815、供應(yīng)商治理方法2916、勞動(dòng)防護(hù)用品采購(gòu)打算、驗(yàn)收、保管制度3117、供應(yīng)科消防治理制度3218、煤礦廢舊物資治理方法3219、供應(yīng)科物資信息

2、治理制度3620、煤礦物資供應(yīng)保密制度3621、煤礦物資供應(yīng)制度3722、油脂庫(kù)治理制度4023、廢油回收治理制度4124、沙石料廠治理制度4125、木工房治理制度4226、供應(yīng)科木工房消防治理制度4227、煤礦物資供應(yīng)工作突發(fā)事件應(yīng)急預(yù)案4328、物資供應(yīng)系統(tǒng)責(zé)任追究方法4529、供應(yīng)科值班治理制度4830、供應(yīng)科勞動(dòng)紀(jì)律治理規(guī)定4931、采購(gòu)員崗位職責(zé)5232、打算員崗位職責(zé)5233、質(zhì)檢員崗位職責(zé)5334、倉(cāng)庫(kù)保管員崗位責(zé)任制5335、安全保衛(wèi)員崗位職責(zé)5436、材料統(tǒng)計(jì)員崗位職責(zé)5537、供應(yīng)科長(zhǎng)崗位職責(zé)5538、木工崗位責(zé)任制56 XXXX煤業(yè)煤礦物資治理方法為進(jìn)一步加強(qiáng)服務(wù)，協(xié)調(diào)全

3、礦各單位、各部門之間的協(xié)作服務(wù)關(guān)系，通過(guò)內(nèi)部市場(chǎng)機(jī)制，充分調(diào)動(dòng)全礦寬敞職工的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)治理的主動(dòng)性、積極性，從而提高我礦的整體經(jīng)營(yíng)治理水平。1、物資采購(gòu)打算治理制度1.1 總則1.1.1目的：為編制物資需求打算，配合公司采購(gòu)打算的推行，特制定本制度。1.1.2 適用范圍：本礦物資需求打算的制定，除另有規(guī)定外，悉依本制度執(zhí)行。1.2 采購(gòu)打算的編制1.2.1 編制需求打算的作用1.2.2 預(yù)估用料數(shù)量、到貨期，以防止斷料。1.2.3 幸免庫(kù)存過(guò)多、資金積壓、庫(kù)房空間白費(fèi)。1.2.4 確保生產(chǎn)物資的有效供應(yīng)。1.2.5 指導(dǎo)采購(gòu)工作。1.3 編制物資需求打算的依據(jù)1.3.1制訂物資需求打算時(shí)，應(yīng)考慮

4、年度打算、月度生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)打算、物資需求部門的采購(gòu)申請(qǐng)、月度采購(gòu)預(yù)算、庫(kù)存儲(chǔ)備等相關(guān)因素。對(duì)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的急需物資，應(yīng)優(yōu)先考慮。1.4 需求打算的種類1.4.1 月度需求打算：在對(duì)物資需求部門月度物資申請(qǐng)打算綜合分析的基礎(chǔ)上，依據(jù)庫(kù)存情況、上月實(shí)際采購(gòu)情況、下月度需求預(yù)測(cè)、市場(chǎng)行情制訂的當(dāng)月物資需求打算。1.4.2 臨時(shí)需求打算：依照安全生產(chǎn)的需要，由礦臨時(shí)安排的單項(xiàng)工程所需的物資打算。1.4.3 急需物資需求打算：在安全生產(chǎn)過(guò)程中，緊急發(fā)生的、日常工作中不預(yù)測(cè)或預(yù)測(cè)不到的、其它物資不可替代的限時(shí)采購(gòu)的物資打算。1.5 采購(gòu)申請(qǐng)的提出及審批權(quán)限1.5.1 采購(gòu)申請(qǐng)應(yīng)注明物資的名稱、數(shù)量、單位、單價(jià)

5、、金額、需求日期、用途、技術(shù)要求、供應(yīng)商或生產(chǎn)廠家（參考）等。1.5.2 單位負(fù)責(zé)人在審核本單位的物資采購(gòu)打算申請(qǐng)表時(shí)，應(yīng)檢查物資采購(gòu)打算申請(qǐng)表的內(nèi)容是否準(zhǔn)確、完整，若不完整或不完善應(yīng)及時(shí)糾正。1.5.3 經(jīng)本單位負(fù)責(zé)人審核后的月度物資打算申請(qǐng)表，交分管礦長(zhǎng)審批后報(bào)供應(yīng)科。1.5.4 經(jīng)審批后的月度物資打算申請(qǐng)表由供應(yīng)科審核匯總。審核內(nèi)容包括物資打算申請(qǐng)表的各欄填寫(xiě)是否清晰、是否在預(yù)算范圍內(nèi)、是否有相關(guān)負(fù)責(zé)人的審批簽字等。1.5.5 供應(yīng)科依據(jù)月度物資申請(qǐng)打算匯總并落實(shí)庫(kù)存后，編制興盛煤業(yè)月度物資采購(gòu)打算審批表，報(bào)分管礦長(zhǎng)和經(jīng)營(yíng)礦長(zhǎng)審批。1.5.6 經(jīng)分管礦長(zhǎng)和經(jīng)營(yíng)礦長(zhǎng)審批后的月度物資采購(gòu)打算

6、審批表，報(bào)同生治理公司進(jìn)行審批備案。1.6 編制需求打算的步驟1.6.1 每月16日前基層單位及分管科室將物資需求申請(qǐng)打算表上報(bào)供應(yīng)科。1.6.2 18日至20日收集、匯總物資需求打算，落實(shí)庫(kù)存。1.6.3 23日前編制物資需求打算并報(bào)礦領(lǐng)導(dǎo)審核批準(zhǔn)。1.6.4 經(jīng)礦領(lǐng)導(dǎo)審批后的物資需求打算，于25日前報(bào)同生治理公司審批備案。1.7 物資采購(gòu)打算的治理1.7.1 物資需求打算由供應(yīng)科打算員依照審批后的需求申請(qǐng)表制訂，急需物資需求打算報(bào)請(qǐng)分管業(yè)務(wù)礦長(zhǎng)批準(zhǔn)執(zhí)行，月度打算報(bào)請(qǐng)分管礦長(zhǎng)審核、經(jīng)營(yíng)礦長(zhǎng)批準(zhǔn)，同生治理公司審批備案。1.7.2 采購(gòu)打算員應(yīng)審查各單位申請(qǐng)采購(gòu)的物品是否能由現(xiàn)有庫(kù)存滿足或有無(wú)可

7、替代的物品，只有現(xiàn)有庫(kù)存不能滿足的申請(qǐng)采購(gòu)物品才能列入物資需求打算。1.7.3關(guān)于已申請(qǐng)的物資需求物品，請(qǐng)購(gòu)單位若需要變更規(guī)格、數(shù)量或撤銷請(qǐng)購(gòu)申請(qǐng)時(shí)，必須立即通知供應(yīng)科，以便及時(shí)依照實(shí)際情況更改采購(gòu)打算。1.7.4未列入需求打算的物品不能進(jìn)行采購(gòu)。如確急需物品，應(yīng)填寫(xiě)急需物資申請(qǐng)表，由部門負(fù)責(zé)人和經(jīng)營(yíng)礦長(zhǎng)審核后，按采購(gòu)程序列入采購(gòu)范圍。1.8 打算編制要求1.8.1 科學(xué)性有用性：既不要多而濫，又要滿足安全生產(chǎn)。1.8.2 嚴(yán)肅性：一是打算必須經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)簽字；二是打算一旦下達(dá)，必須嚴(yán)格執(zhí)行，一般情況不準(zhǔn)改動(dòng)，專門情況，必須經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。1.8.3 等級(jí)性：依照打算的輕重緩急，將打算分為：急、

8、正常、緩三種。急確實(shí)是十日之內(nèi)，或立即；正常確實(shí)是三十日之內(nèi)；緩確實(shí)是二月之內(nèi)或更長(zhǎng)。打算必須注明等級(jí)性或重要性，或到貨日期。各部門按礦有關(guān)規(guī)定執(zhí)行，嚴(yán)格把關(guān)，不得隨意降低標(biāo)準(zhǔn)更改打算，否則每次罰責(zé)任人50200元，情節(jié)嚴(yán)峻者，嚴(yán)肅處理。1.9 打算的考核1.9.1 為使我礦物資采購(gòu)打算治理工作切實(shí)落到實(shí)處，對(duì)我礦月度需求打算提報(bào)準(zhǔn)確度納入“一體化”考核范圍。1.9.2 因不按時(shí)報(bào)送而阻礙打算的編制、匯總的，每次罰責(zé)任單位負(fù)責(zé)人100元。各單位要對(duì)所報(bào)打算的準(zhǔn)確性、嚴(yán)肅性負(fù)責(zé)，同時(shí)必須加蓋單位公章，要切合實(shí)際，內(nèi)容準(zhǔn)確、全面，否則每發(fā)覺(jué)一次，罰責(zé)任人100元，因打算的準(zhǔn)確性差而導(dǎo)致生產(chǎn)阻礙或造

9、成其他損失（積壓、白費(fèi)）的，對(duì)打算上報(bào)單位從重罰款500元。1.9.3 自購(gòu)打算兌現(xiàn)率：對(duì)批準(zhǔn)實(shí)施的打算，不能按打算要求落實(shí)的，打算兌現(xiàn)率低于85%，且不能講明緣故的，罰單位責(zé)任人100元，給正常生產(chǎn)造成嚴(yán)峻后果的，從重處罰。2物資的領(lǐng)取與發(fā)放治理制度2.1要切實(shí)加強(qiáng)各單位的物資治理，有效操縱消耗，嚴(yán)格規(guī)范物資領(lǐng)用手續(xù)。各單位必須配專職材料員到供應(yīng)科材料庫(kù)辦理物資領(lǐng)用手續(xù)，其他人員沒(méi)有專門情況一律不得領(lǐng)用材料。2.2各單位領(lǐng)取一般性生產(chǎn)消耗材料時(shí)，領(lǐng)料單位可直接填寫(xiě)領(lǐng)料申請(qǐng)單由分管科室審核分管礦長(zhǎng)批準(zhǔn)后直接到庫(kù)房領(lǐng)取。2.3各單位領(lǐng)取由礦業(yè)務(wù)科室專項(xiàng)操縱的物資時(shí)，供應(yīng)科必須查實(shí)當(dāng)月業(yè)務(wù)科室下達(dá)

10、該項(xiàng)材料的打算費(fèi)用是否超支，假如超支，心須經(jīng)生產(chǎn)技術(shù)科或機(jī)電科等相關(guān)業(yè)務(wù)科室審核簽字后，再到供應(yīng)科領(lǐng)取材料。2.4新增加的采掘工作面，由區(qū)隊(duì)做出安裝材料預(yù)算，經(jīng)技術(shù)科、機(jī)電科及有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審核批準(zhǔn)后，區(qū)隊(duì)按批準(zhǔn)的預(yù)算，申請(qǐng)時(shí)注明原由。專用資金工程、改造工程嚴(yán)格按預(yù)算操縱供料。2.5各單位因生產(chǎn)急需產(chǎn)生暫借物資時(shí)，必須在材料庫(kù)填寫(xiě)暫借登記手續(xù)，必須寫(xiě)清物資名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量及使用地點(diǎn)，工程類不等，經(jīng)辦人或經(jīng)主管隊(duì)長(zhǎng)簽字后，方可領(lǐng)料，且三日內(nèi)必須補(bǔ)齊正規(guī)暫借領(lǐng)用手續(xù)。2.6各單位領(lǐng)取材料時(shí)，供應(yīng)科按當(dāng)月生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)打算下達(dá)的材料指標(biāo)發(fā)料，打算指標(biāo)用完后，供應(yīng)科停止發(fā)料。打算外材料需由使用單位填制手工材料

11、領(lǐng)用單，經(jīng)單位主管隊(duì)長(zhǎng)分管業(yè)務(wù)科室分管礦長(zhǎng)審批后，供應(yīng)科方可發(fā)料。2.7供應(yīng)科發(fā)科后要及時(shí)做好分類統(tǒng)計(jì)工作。2.8供應(yīng)科打算員，一定要按物資申請(qǐng)打算批料，沒(méi)有打算(月打算、臨時(shí)打算)領(lǐng)取材料，須經(jīng)分管礦長(zhǎng)審核后方可領(lǐng)取材料。同時(shí)各單位要力求做到打算用料、打算批料。各單位因工作安排不當(dāng)、考慮不周而阻礙生產(chǎn)，后果自負(fù)。2.9供應(yīng)科設(shè)立24小時(shí)值班制度，切實(shí)加強(qiáng)雙休日及夜間值班的治理，隨時(shí)保證生產(chǎn)急需物資的領(lǐng)取，發(fā)放。3材料費(fèi)用結(jié)算治理制度3.1機(jī)電科、技術(shù)科、礦辦、供應(yīng)科要在年度指標(biāo)分解的基礎(chǔ)上，逐月對(duì)各單位下達(dá)各項(xiàng)分管的專項(xiàng)材料費(fèi)用打算，并在每月22日之前報(bào)礦辦。礦辦依月度生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)打算的形式下達(dá)

12、給各單位。3.2各生產(chǎn)單位接到礦下達(dá)的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)打算后，要按打算中所下達(dá)的費(fèi)用指標(biāo)嚴(yán)格執(zhí)行，月末考評(píng)時(shí)按各單位實(shí)際驗(yàn)收后的生產(chǎn)、進(jìn)尺任務(wù)量。增加或扣減材料費(fèi)用指標(biāo)。3.3供應(yīng)科以月度生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)打算下達(dá)給各單位的材料費(fèi)用為依據(jù)，經(jīng)分管業(yè)務(wù)科室審批后，可直接到供應(yīng)科領(lǐng)取材料。3.4各單位在月中材料費(fèi)發(fā)生完后，一律停止發(fā)料，按下列程序申請(qǐng)發(fā)料報(bào)告:區(qū)隊(duì)業(yè)務(wù)科室供應(yīng)科分管礦長(zhǎng)。經(jīng)審批后各單位方可接著領(lǐng)用材料。3.5各區(qū)隊(duì)及業(yè)務(wù)科室按月度考核兌現(xiàn)獎(jiǎng)罰，材料節(jié)超按相關(guān)規(guī)定兌現(xiàn)獎(jiǎng)罰。3.6區(qū)隊(duì)材料員按材料領(lǐng)用程序，由供應(yīng)科對(duì)應(yīng)保管員，按集團(tuán)公司統(tǒng)一打算價(jià)劃價(jià)，區(qū)隊(duì)結(jié)算一律按打算價(jià)格結(jié)算。3.7供應(yīng)科要杜絕無(wú)價(jià)材

13、料出庫(kù)，一律執(zhí)行現(xiàn)行的打算價(jià)，打算價(jià)目錄中沒(méi)有的物資，可經(jīng)打算員結(jié)合采購(gòu)期初價(jià)格作為出庫(kù)的打算價(jià)，以免阻礙各單位的結(jié)算與考核。4交舊領(lǐng)新與獎(jiǎng)罰治理制度4.1除首次安裝投入以外，生產(chǎn)、維修用的工具、材料、配件原則上全部交舊領(lǐng)新。4.2各單位領(lǐng)取生產(chǎn)性消耗材科時(shí)，同時(shí)填寫(xiě)“廢舊物資回收單”一式三份，領(lǐng)用單位材料員、財(cái)務(wù)科、供應(yīng)科保管員各一聯(lián)，并交舊領(lǐng)新，三方共同核對(duì)“回收單”及領(lǐng)料單無(wú)誤后，交舊領(lǐng)新的全過(guò)程結(jié)束，定期由統(tǒng)計(jì)員統(tǒng)計(jì)出報(bào)表，報(bào)礦有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)及有關(guān)科室。4.3領(lǐng)新不能交舊的單位。必須講明理由，并經(jīng)主管礦長(zhǎng)批準(zhǔn)，否則按丟失處理。4.4廢舊物資回收按礦規(guī)定的回收和回收結(jié)算單價(jià)進(jìn)行獎(jiǎng)罰和結(jié)算。其結(jié)

14、果在當(dāng)月區(qū)隊(duì)工資中兌現(xiàn)。4.5“坑木，支護(hù)，建工材料，火工品，由生產(chǎn)技術(shù)科考核;大型材料、鋼管，輕軌，圓鋼，刮板機(jī)，輸送帶，電器配件，專用工具及其配套附件由機(jī)電科負(fù)責(zé)考核;其他材料由礦辦負(fù)責(zé)考核。4.6運(yùn)輸隊(duì)對(duì)各單位回收升井的物資應(yīng)及時(shí)通知所屬單位進(jìn)行交接，造成的材料丟失、被盜的視情節(jié)對(duì)運(yùn)輸隊(duì)給予50-500/車元的罰款。4.7回收后的廢舊物資，通過(guò)機(jī)電科，技術(shù)科鑒定后，確實(shí)沒(méi)有修復(fù)價(jià)值的，技術(shù)科要及時(shí)向公司寫(xiě)出書(shū)面報(bào)告，及時(shí)向興盛煤業(yè)公司申請(qǐng)報(bào)廢處理。5廢舊物資修理與發(fā)放治理制度5.1供應(yīng)科要及時(shí)組織生產(chǎn)技術(shù)科、機(jī)電科等有關(guān)單位人員，按月編制修舊利廢打算，切實(shí)加強(qiáng)修舊利廢的治理工作，減少新材

15、料的投人，以降低生產(chǎn)成本。5.2供應(yīng)科要設(shè)專人負(fù)責(zé)廢舊物資的修理與發(fā)放工作，負(fù)責(zé)編寫(xiě)月度廢舊物資的修理打算、托付修理加工單，及編寫(xiě)庫(kù)存待修物資。物資修復(fù)后入庫(kù)，發(fā)放使用情況報(bào)表，報(bào)有關(guān)礦領(lǐng)導(dǎo)及科室。5.3 供應(yīng)科設(shè)立廢舊物資回收庫(kù)，庫(kù)存治理達(dá)到標(biāo)準(zhǔn)化，分類擺放整齊，建帳立卡，標(biāo)明物資名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量。5.4廢舊物資的修理，其修理費(fèi)用不得超過(guò)原值的40%，專門的要緊零部件的修理費(fèi)用也不得超過(guò)原值的50%，其修理費(fèi)用超過(guò)原值50%原則上按報(bào)廢處理。5.5加工修理全部使用“加工(修理)托付單”，經(jīng)有關(guān)部門及分管礦長(zhǎng)審核簽字后方可加工修理。5.6積極鼓舞各單位優(yōu)先選用修復(fù)后的材料、配件，供應(yīng)科打算

16、員要堅(jiān)持有舊不發(fā)新的原則。每月月末統(tǒng)計(jì)員統(tǒng)計(jì)出庫(kù)存報(bào)表，報(bào)有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)及打算員，以便掌握庫(kù)存物資的動(dòng)態(tài)。6物資消耗情況分析制度6.1嚴(yán)格操縱材料費(fèi)用，是降低成本提高效益的有效措施之一，因此為增強(qiáng)責(zé)任心，強(qiáng)化治理，堵塞漏洞，特制定本制度。6.2各單位要按礦下達(dá)的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)打算，嚴(yán)格操縱材料費(fèi)用，月末按各隊(duì)實(shí)際完成的生產(chǎn)任務(wù)量計(jì)算出實(shí)際消耗的材料費(fèi)用，超節(jié)相關(guān)規(guī)定兌現(xiàn)獎(jiǎng)罰。6.3每月各單位依本月實(shí)際發(fā)生的材料費(fèi)用，要認(rèn)真分析材料的消耗情況。各單位的分析報(bào)告要從材料，配件的消耗定額，以及本單位所采取的有效措施等諸方面全面分析，以不斷總結(jié)經(jīng)驗(yàn)完善定額。6.4機(jī)電科、生產(chǎn)科，礦辦，供應(yīng)科參照各單位的材料消耗情

17、況分析報(bào)告，分類、匯總所分管的各項(xiàng)材料費(fèi)用，按本月下達(dá)的打算費(fèi)用指標(biāo)及實(shí)際發(fā)生的總材料費(fèi)用，從制定的材料、配件消耗定額;打算的完成情況以及本月所存在的要緊問(wèn)題;下月所要采取的要緊措施等多方面全面認(rèn)真分析.6.5礦辦依據(jù)機(jī)電科、生產(chǎn)科和供應(yīng)科的材料消耗情況分析緣故，及所分管的其它材料的消耗情況，由分管的打算員進(jìn)行全面綜合分析，形成月度材料消耗情況分析報(bào)告，報(bào)送礦有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)。6.6材料消耗情況分析一定要實(shí)事求是，全面客觀地分析本月所消耗材料的各種因素，尤其是超支緣故，以便更好、更有效地操縱材料費(fèi)用，降低噸煤材料成本，因此一定要引起各單位、部門領(lǐng)導(dǎo)的的高度重視，在規(guī)定的時(shí)刻內(nèi)完成。 煤礦物資采購(gòu)打算治

18、理制度第一章 總則第1條 目的：為編制物資需求打算，配合公司采購(gòu)打算的推行，特制定本制度。第2條 適用范圍：本礦物資需求打算的制定，除另有規(guī)定外，悉依本制度執(zhí)行。第二章 采購(gòu)打算的編制第3條 編制需求打算的作用預(yù)估用料數(shù)量、到貨期，以防止斷料。幸免庫(kù)存過(guò)多、資金積壓、庫(kù)房空間白費(fèi)。確保生產(chǎn)物資的有效供應(yīng)。指導(dǎo)采購(gòu)工作。第4條 編制物資需求打算的依據(jù)：制訂物資需求打算時(shí)，應(yīng)考慮年度打算、月度生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)打算、物資需求部門的采購(gòu)申請(qǐng)、月度采購(gòu)預(yù)算、庫(kù)存儲(chǔ)備等相關(guān)因素。對(duì)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的急需物資，應(yīng)優(yōu)先考慮。第5條 需求打算的種類1、月度需求打算：在對(duì)物資需求部門月度物資申請(qǐng)打算綜合分析的基礎(chǔ)上，依據(jù)庫(kù)存

19、情況、上月實(shí)際采購(gòu)情況、下月度需求預(yù)測(cè)、市場(chǎng)行情制訂的當(dāng)月物資需求打算。2、臨時(shí)需求打算：依照安全生產(chǎn)的需要，由礦臨時(shí)安排的單項(xiàng)工程所需的物資打算。3、急需物資需求打算：在安全生產(chǎn)過(guò)程中，緊急發(fā)生的、日常工作中不預(yù)測(cè)或預(yù)測(cè)不到的、其它物資不可替代的限時(shí)采購(gòu)的物資打算。第6條 采購(gòu)申請(qǐng)的提出及審批權(quán)限1、采購(gòu)申請(qǐng)應(yīng)注明物資的名稱、數(shù)量、單位、單價(jià)、金額、需求日期、用途、技術(shù)要求、供應(yīng)商或生產(chǎn)廠家（參考）等，專門物資必須提早2個(gè)月申報(bào)打算，如提升鋼絲繩、大型工字鋼、運(yùn)輸膠帶等以免因加工周期長(zhǎng)、到貨不及時(shí)而阻礙生產(chǎn)。2、單位負(fù)責(zé)人在審核本單位的物資打算申請(qǐng)表時(shí)，應(yīng)檢查物資打算申請(qǐng)表的內(nèi)容是否準(zhǔn)確、完

20、整，若不完整或不完善應(yīng)及時(shí)糾正。3、經(jīng)本單位負(fù)責(zé)人審核后的月度物資打算申請(qǐng)表，交分管科室負(fù)責(zé)人審批后報(bào)供應(yīng)科。4、經(jīng)審批后的月度物資打算申請(qǐng)表由供應(yīng)科審核匯總。審核內(nèi)容包括物資打算申請(qǐng)表的各欄填寫(xiě)是否清晰、是否在預(yù)算范圍內(nèi)、是否有相關(guān)負(fù)責(zé)人的審批簽字等。5、供應(yīng)科依據(jù)月度物資申請(qǐng)打算匯總并落實(shí)庫(kù)存后，編制興盛煤業(yè)月度物資需求打算，報(bào)分管礦長(zhǎng)和主管礦長(zhǎng)審批。6、經(jīng)主管礦長(zhǎng)審批后的月度物資需求打算，報(bào)同生公司經(jīng)營(yíng)部備案審批執(zhí)行。第7條 編制需求打算的步驟1、每月16日前基層單位及分管科室將物資需求申請(qǐng)打算表上報(bào)供應(yīng)科。2、18日至20日供應(yīng)科收集、匯總物資需求打算，落實(shí)庫(kù)存。3、23日前編制物資需

21、求打算并報(bào)礦領(lǐng)導(dǎo)審核批準(zhǔn)。4、經(jīng)礦領(lǐng)導(dǎo)審批后的物資需求打算，于25日前上報(bào)同生治理公司第三章 物資采購(gòu)打算的治理第8條 物資需求打算由供應(yīng)科打算員依照審批后的需求申請(qǐng)表制訂，急需物資需求打算報(bào)請(qǐng)分管礦長(zhǎng)批準(zhǔn)執(zhí)行，月度打算報(bào)請(qǐng)分管礦長(zhǎng)審核、經(jīng)營(yíng)礦長(zhǎng)批準(zhǔn)執(zhí)行. 第9條 采購(gòu)打算員應(yīng)審查各單位申請(qǐng)采購(gòu)的物品，應(yīng)先審查現(xiàn)有庫(kù)存中是否有能夠滿足或有無(wú)可替代的物品，只有現(xiàn)有庫(kù)存不能滿足的申請(qǐng)采購(gòu)物品才能列入物資需求打算。第10條 關(guān)于已申請(qǐng)的物資需求物品，請(qǐng)購(gòu)單位若需要變更規(guī)格、數(shù)量或撤銷請(qǐng)購(gòu)申請(qǐng)時(shí)，必須立即通知供應(yīng)科，以便及時(shí)依照實(shí)際情況更改采購(gòu)打算第11條未列入需求打算的物品不能進(jìn)行采購(gòu)。如確急需物品

22、，應(yīng)填寫(xiě)急需物資申請(qǐng)表，由部門負(fù)責(zé)人審核后，按經(jīng)營(yíng)礦長(zhǎng)核準(zhǔn)簽字后才能列入采購(gòu)范圍。第四章 打算編制要求第12條 科學(xué)性有用性：既不要多而濫，又要滿足安全生產(chǎn)。第13條 嚴(yán)肅性：一是打算必須經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)簽字；二是打算一旦下達(dá)，必須嚴(yán)格執(zhí)行，一般情況不準(zhǔn)改動(dòng)，專門情況，必須經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。第14條 等級(jí)性：依照打算的輕重緩急，將打算分為：急、正常、緩三種。急確實(shí)是十日之內(nèi)，或立即；正常確實(shí)是三十日之內(nèi)；緩確實(shí)是二月之內(nèi)或更長(zhǎng)。打算必須注明等級(jí)性重要性，或到貨日期。各部門按礦有關(guān)規(guī)定執(zhí)行，嚴(yán)格把關(guān)，不得隨意降低標(biāo)準(zhǔn)更改打算，否則每次罰責(zé)任人50200元，情節(jié)嚴(yán)峻者，嚴(yán)肅處理。第五章 打算的考核第15條

23、 為使我礦物資采購(gòu)打算治理工作切實(shí)落到實(shí)處，對(duì)我礦月度需求打算提報(bào)準(zhǔn)確度納入“一體化”考核。1、因不按時(shí)報(bào)送而阻礙打算的編制、匯總的，每次罰責(zé)任單位負(fù)責(zé)人100元。各單位要對(duì)所報(bào)打算的準(zhǔn)確性、嚴(yán)肅性負(fù)責(zé)，月度打算同時(shí)必須加蓋單位公章，要切合實(shí)際，內(nèi)容準(zhǔn)確、全面，否則每發(fā)覺(jué)一次，罰責(zé)任人100元，因打算的準(zhǔn)確性差而導(dǎo)致生產(chǎn)阻礙或造成其他損失（積壓、白費(fèi)）的，對(duì)打算上報(bào)單位從重罰款1000元。2、供應(yīng)科應(yīng)加大和上級(jí)部門的協(xié)調(diào)工作，因協(xié)調(diào)得力造成礦材料大量節(jié)約的（如U型鋼、風(fēng)水管路等）按照節(jié)約物資資金的10%獎(jiǎng)勵(lì)。3、打算兌現(xiàn)率：對(duì)批準(zhǔn)實(shí)施的打算，不能按打算要求落實(shí)的，打算兌現(xiàn)率低于85%，且不能講

24、明緣故的，罰單位責(zé)任人100元，給正常生產(chǎn)造成嚴(yán)峻后果的，從重處罰。物資采購(gòu)治理制度1、認(rèn)真執(zhí)行集團(tuán)公司下達(dá)的物資治理有關(guān)文件規(guī)定，達(dá)到招標(biāo)范圍的按照招標(biāo)程序由同生公司組織協(xié)調(diào)招標(biāo)事宜，自購(gòu)部分由礦供應(yīng)科組織訂購(gòu)。2、組織物資必須依據(jù)備案的采購(gòu)打算，簽訂供需合同、協(xié)議后進(jìn)行商務(wù)談判采購(gòu)，經(jīng)濟(jì)往來(lái)，有法可依。（個(gè)不急用物資經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)的除外）。商務(wù)談判的降價(jià)幅度嚴(yán)格按照治理公司和集團(tuán)公司的要求執(zhí)行。3、選擇供貨單位要進(jìn)行“五比一看”（比廠家、比質(zhì)量、比價(jià)格、比運(yùn)距、比信譽(yù)、看效益）堅(jiān)持“六不采購(gòu)”原則（無(wú)打算不采購(gòu)、質(zhì)次價(jià)高不采購(gòu)，運(yùn)輸不合理不采購(gòu)、能改制代用不采購(gòu)、有近不購(gòu)遠(yuǎn)、庫(kù)存有市場(chǎng)能隨時(shí)進(jìn)

25、貨的不提早采購(gòu)）。4、對(duì)國(guó)家、省文件規(guī)定淘汰或限制使用產(chǎn)品不得進(jìn)行采購(gòu)。5、地產(chǎn)材料及三類物資，本著就地就近定購(gòu)原則，貨比三家、隨用隨購(gòu)，減少儲(chǔ)備基金占用。6、物資采購(gòu)打算屬企業(yè)秘密，必須嚴(yán)守機(jī)密。7、物資采購(gòu)質(zhì)量實(shí)行誰(shuí)采購(gòu)誰(shuí)負(fù)責(zé)的責(zé)任追究制度。煤礦物資驗(yàn)收及使用跟蹤治理制度為進(jìn)一步加強(qiáng)到物資資的入礦驗(yàn)收治理，規(guī)范物資驗(yàn)收程序，堵塞漏洞，充分發(fā)揮職能部門參與物資驗(yàn)收的治理職能，特制定本方法。 第一章 總則第1條 目的：檢驗(yàn)采購(gòu)物資的質(zhì)和量是否符合打算(合同)的采購(gòu)標(biāo)準(zhǔn)，杜絕不合格物資入庫(kù)、危害安全生產(chǎn)。第2條 適用范圍：適用于所有進(jìn)礦物資的檢驗(yàn)第3條 相關(guān)部門職責(zé) 技術(shù)部門負(fù)責(zé)制定采購(gòu)物資的質(zhì)

26、量和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)。供應(yīng)科負(fù)責(zé)對(duì)采購(gòu)物資進(jìn)行質(zhì)量操縱和檢驗(yàn)(大額材料、關(guān)鍵配件須分管科室參與檢驗(yàn))。礦辦對(duì)物資驗(yàn)收環(huán)節(jié)進(jìn)行督導(dǎo)，督察驗(yàn)收過(guò)程、驗(yàn)收記錄、相關(guān)單據(jù)等，對(duì)不符合程序或違法違紀(jì)現(xiàn)象進(jìn)行通報(bào)、處理。第二章 采購(gòu)物資質(zhì)量檢驗(yàn)的依據(jù)及方法第4條 采購(gòu)物資檢驗(yàn)的依據(jù)（1）本單位編制的物資采購(gòu)打算。（2）供應(yīng)商出示的材質(zhì)證明書(shū)。（3）供應(yīng)商出示的產(chǎn)品合格證。（4）供應(yīng)商提供的樣品和裝箱單、發(fā)貨明細(xì)。（5）MA證、勞安等其他必要的資質(zhì)文件。第5條 確定采購(gòu)物資檢驗(yàn)的項(xiàng)目及方法（1）外觀檢測(cè)：一般用目視、手感、限度樣品進(jìn)行驗(yàn)證。（2）尺寸檢測(cè)：一般用卡尺、千分尺、塞規(guī)等量具驗(yàn)證。（3）重量檢測(cè)：一般用稱

27、量器具驗(yàn)證。第6條 采購(gòu)物資檢驗(yàn)方式的選擇（1）全數(shù)檢驗(yàn)：適用于采購(gòu)物資數(shù)量少、價(jià)值高、不同意有不合格品的物料。（2）抽樣檢驗(yàn)：適用于平均數(shù)量較多且經(jīng)常性使用的物料，抽檢率不得低于20%。第三章 采購(gòu)物資檢驗(yàn)實(shí)施要點(diǎn)第7條 物資到礦后，由質(zhì)檢員、保管員、采購(gòu)打算員三人聯(lián)鎖共同驗(yàn)收，必須以訂購(gòu)合同或物資打算為依據(jù)，打算外或合同外物資一律不得驗(yàn)收入庫(kù)。第8條 物資檢驗(yàn)確認(rèn)質(zhì)量、數(shù)量、資料無(wú)誤后，質(zhì)檢員填寫(xiě)到貨檢驗(yàn)記錄，開(kāi)具物資到貨驗(yàn)收單，保管員辦理入庫(kù)手續(xù)，到貨驗(yàn)收單必須三方簽字，三方任何一方不見(jiàn)實(shí)物不得簽字；關(guān)于技術(shù)性強(qiáng)的到礦物資必須由分管科室或區(qū)隊(duì)技術(shù)人員到場(chǎng)參與驗(yàn)收并簽字，確認(rèn)無(wú)質(zhì)量問(wèn)題方可

28、辦理入庫(kù)手續(xù)。第9條 第9條 質(zhì)量檢驗(yàn)不合格品，要及時(shí)通知退貨，并將物資質(zhì)檢情況及檢驗(yàn)處理結(jié)果登記于到貨驗(yàn)收記錄本內(nèi)，作為對(duì)供應(yīng)商考核的依據(jù)。第10條 質(zhì)量檢驗(yàn)人員執(zhí)行檢驗(yàn)時(shí)，抽樣應(yīng)隨機(jī)化。第11條 對(duì)煤礦專用物資、勞動(dòng)防護(hù)專用物資必須具備有效的煤安標(biāo)志證或勞安證，否則禁止入庫(kù)。第12條 支護(hù)材料、建工材料、氧氣、乙炔等驗(yàn)收參照各自驗(yàn)收方法執(zhí)行。第13條 采購(gòu)打算及質(zhì)量檢驗(yàn)人員要定期校正檢驗(yàn)儀器、量規(guī)、保養(yǎng)檢驗(yàn)工具，以保證質(zhì)量檢驗(yàn)結(jié)果的準(zhǔn)確性。第14條 所有入庫(kù)物資必須在當(dāng)日驗(yàn)收完畢，凡發(fā)覺(jué)質(zhì)量、渠道、價(jià)格有問(wèn)題的物資不得滯留在庫(kù)。如專門情況需滯留，必須單獨(dú)存放并掛牌表明，并向分管領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)備查

29、。 第15條 質(zhì)檢員做好入庫(kù)物資質(zhì)量證明文件的收集、整理、歸檔工作。物資到貨驗(yàn)收實(shí)行責(zé)任追究制度，因玩忽職守、弄虛作假使企業(yè)經(jīng)濟(jì)受到損失的交礦紀(jì)委處理。 第四章 質(zhì)量治理跟蹤質(zhì)量信息反饋渠道：在設(shè)備、配件、材料驗(yàn)收、使用過(guò)程中（包括新產(chǎn)品試用）出現(xiàn)質(zhì)量問(wèn)題（或試用情況）及時(shí)填寫(xiě)質(zhì)量信息反饋表。質(zhì)量信息反饋表中“問(wèn)題表述 建議和要求”欄由反饋單位負(fù)責(zé)填寫(xiě)，“核實(shí)意見(jiàn)”欄由相關(guān)單位負(fù)責(zé)填寫(xiě)（勞動(dòng)防護(hù)用品由企管科負(fù)責(zé)填寫(xiě)；設(shè)備、配件、大型材料、油脂、其他材料由機(jī)電科負(fù)責(zé)填寫(xiě)；支護(hù)、建工材料、木材、火工品由技術(shù)科負(fù)責(zé)填寫(xiě)）；供應(yīng)科按照職能科室填寫(xiě)意見(jiàn)反饋單，要向使用單位、機(jī)電、技術(shù)部門核實(shí)情況。 反饋

30、單位必須如實(shí)、客觀填寫(xiě)產(chǎn)品質(zhì)量情況并在反饋意見(jiàn)上蓋章確認(rèn)，單位負(fù)責(zé)人對(duì)填寫(xiě)的情況負(fù)責(zé)。 供應(yīng)科接到質(zhì)量信息反饋表后，要及時(shí)與有關(guān)科室、使用單位、供應(yīng)商等落實(shí)情況，并在一周內(nèi)提出處理意見(jiàn)，并及時(shí)把處理信息反饋到使用單位，重大質(zhì)量問(wèn)題要及時(shí)向礦領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)。供應(yīng)科及有關(guān)科室要依照質(zhì)量信息反饋情況，對(duì)比合同條款履行結(jié)算、付款等義務(wù)；因質(zhì)量問(wèn)題阻礙生產(chǎn)，造成經(jīng)濟(jì)損失的，向供應(yīng)商進(jìn)行索賠。合格 12345678單位 礦辦 供應(yīng)科長(zhǎng) 打算員 質(zhì)檢員 保管員節(jié)點(diǎn) A B C D E 煤礦物資驗(yàn)收治理工作流程編制單位： 供應(yīng)科版 本： V2.0簽 發(fā)： 簽發(fā)日期： 編 制： 審 核：接到物資開(kāi) 始參與驗(yàn)收質(zhì)量驗(yàn)收

31、參與驗(yàn)收返廠退換貨會(huì)簽單簽字字會(huì)簽單簽字會(huì)簽單簽字登記臺(tái)賬結(jié) 束驗(yàn) 收審簽不合格督導(dǎo)煤礦建工材料驗(yàn)收治理方法各單位、科室：為進(jìn)一步加強(qiáng)建工材料的驗(yàn)收治理工作，結(jié)合我礦現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際情況，經(jīng)研究特制定興盛煤業(yè)建工材料驗(yàn)收治理方法，望相關(guān)單位、科室嚴(yán)格執(zhí)行。一、建工材料（黃沙、米石、石子、黃土）驗(yàn)收治理1、建工材料車進(jìn)礦后， 質(zhì)量驗(yàn)收員、保管員和采購(gòu)員共同到達(dá)現(xiàn)場(chǎng)對(duì)建工材料進(jìn)行驗(yàn)收，驗(yàn)收后必須在現(xiàn)場(chǎng)做好到貨記錄，供貨商依照礦供應(yīng)科開(kāi)具驗(yàn)收單月底辦理結(jié)算手續(xù)。2、驗(yàn)收完畢，驗(yàn)收人員必須進(jìn)行全程看管卸車，直至將建工材料全部卸掉，驗(yàn)收人員方可離去。 3、對(duì)運(yùn)送建工材料車輛車牌號(hào)、數(shù)量、供貨商姓名、進(jìn)出礦的時(shí)刻

32、，及每次建工材料驗(yàn)收的情況必須做好記錄。4、實(shí)際接收建工材料數(shù)量=車箱凈長(zhǎng)*凈寬*建工材料凈高 。 二、建工材料的質(zhì)量治理1、由生產(chǎn)科負(fù)責(zé)對(duì)建工材料的質(zhì)量進(jìn)行監(jiān)督。生產(chǎn)區(qū)隊(duì)在使用過(guò)程中發(fā)覺(jué)建工材料有質(zhì)量問(wèn)題時(shí)，要及時(shí)與生產(chǎn)科、供應(yīng)科取得聯(lián)系。2、當(dāng)建工材料出現(xiàn)質(zhì)量問(wèn)題后，由供應(yīng)科向有關(guān)礦領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)，并與生產(chǎn)科結(jié)合，對(duì)造成的損失進(jìn)行評(píng)估，拿出處理意見(jiàn)。供應(yīng)科負(fù)責(zé)與廠家進(jìn)行聯(lián)系，參照合同協(xié)商解決。煤礦坑、原木驗(yàn)收治理方法各單位、科室：為進(jìn)一步加強(qiáng)坑木、雜木的驗(yàn)收治理工作，結(jié)合我礦現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際情況，經(jīng)研究特制定興盛煤業(yè)坑、原木驗(yàn)收治理方法，望相關(guān)單位、科室嚴(yán)格執(zhí)行。一、坑木驗(yàn)收治理1、坑木進(jìn)礦后，質(zhì)量驗(yàn)收

33、員、保管員和采購(gòu)員共同到達(dá)現(xiàn)場(chǎng)對(duì)坑木進(jìn)行驗(yàn)收，驗(yàn)收后必須現(xiàn)場(chǎng)做好到貨記錄，供貨商依照礦供應(yīng)科開(kāi)具驗(yàn)收會(huì)簽單月底辦理結(jié)算手續(xù)。2、對(duì)運(yùn)送坑木供貨商名稱、數(shù)量、驗(yàn)收日期，及每次坑木驗(yàn)收的情況供應(yīng)科必須做好記錄。3、材質(zhì)要求：柳木、榆木、洋槐等其它硬雜木。4、驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)：不腐爛、無(wú)蟲(chóng)蛀，彎曲度不大于10cm，長(zhǎng)度誤差不大于5cm。5、直徑要求：只收購(gòu)直徑10cm16cm之間坑木。按標(biāo)準(zhǔn)直徑大于等于13cm，檢尺徑為14cm，小于13cm，檢尺徑為12cm，依此類推。二、原木驗(yàn)收治理1、材質(zhì)要求：柳木、榆木、洋槐等其它硬雜木。2、驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)：不腐朽，不彎曲，無(wú)蟲(chóng)蛀，直徑在18-22cm，長(zhǎng)度2.2米以上，

34、長(zhǎng)度誤差不大于5cm。3、其他驗(yàn)收事項(xiàng)參照坑木驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)。煤礦氧氣、乙炔驗(yàn)收治理方法各科室、單位： 為加強(qiáng)氧氣、乙炔的到貨驗(yàn)收、儲(chǔ)存保管、運(yùn)輸使用的 HYPERLINK /mkgl/ o 煤礦治理 t _blank 治理工作，堵塞漏洞，消除 HYPERLINK /sggl/ o 事故治理 煤礦事故 t _blank 事故隱患，特制定本 HYPERLINK /mkgl/ o 煤礦治理 t _blank 治理方法一、到貨檢驗(yàn)1、物資到貨由保管員通知質(zhì)檢員、 HYPERLINK /wdyy/gzjh/ o 工作打算 t _blank 打算員到現(xiàn)場(chǎng)參與驗(yàn)收，驗(yàn)收時(shí)必須依據(jù)訂購(gòu)合同或送貨通知單， HYPE

35、RLINK /wdyy/gzjh/ o 工作打算 t _blank 打算外或合同外物資一律不得驗(yàn)收入庫(kù)。2、檢驗(yàn)人員依檢驗(yàn)規(guī)定進(jìn)行檢驗(yàn)，并將供應(yīng)商、物資名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、驗(yàn)收日期、檢驗(yàn)人員等填入物資到貨質(zhì)量驗(yàn)收記錄本內(nèi)。 3、氧氣瓶壓力不得低于12 MPa,乙炔瓶壓力不得低于1.5MPa。4、物資檢驗(yàn)確認(rèn)質(zhì)量、數(shù)量無(wú)誤后，質(zhì)檢員填寫(xiě)檢驗(yàn)記錄，保管員辦理入庫(kù)手續(xù)，到貨單必須三方簽字，三方任何一方不見(jiàn)實(shí)物不得簽字。5、質(zhì)量檢驗(yàn)的不合格品，要及時(shí)通知采購(gòu)打算員退貨，并將交貨質(zhì)量情況及質(zhì)量檢驗(yàn)處理情況登記于供應(yīng)商交貨質(zhì)量登記卡內(nèi)，作為對(duì)供應(yīng)商考核的依據(jù)。6、氣瓶外表面的顏色、字樣的色環(huán)，必須符合G

36、B7144氣瓶顏色標(biāo)志的規(guī)定，并在瓶體上以明顯字樣注明產(chǎn)權(quán)單位和充裝單位。氧氣瓶瓶體涂淺藍(lán)色，黑色字樣標(biāo)記；乙炔氣瓶瓶體涂白色，紅色字樣標(biāo)記。7、氧氣、乙炔到礦后必須在當(dāng)日驗(yàn)收完畢，凡發(fā)覺(jué)質(zhì)量、進(jìn)貨渠道、價(jià)格有問(wèn)題及時(shí)通知供應(yīng)商辦理退礦手續(xù)，不得滯留在庫(kù)。8、質(zhì)檢員做好入庫(kù)物資質(zhì)量證明文件的收集、整理、歸檔工作。二、運(yùn)輸和裝卸1、必須配戴好瓶帽（有防護(hù)罩的氣瓶除外）、防震圈（集裝氣瓶除外），輕裝輕卸，嚴(yán)禁拋滑碰；2、瓶?jī)?nèi)氣體相互接觸可引起燃燒、爆炸、產(chǎn)生毒物的氣瓶，不得同車（廂）運(yùn)輸；易燃、易爆、腐蝕性物品或與瓶?jī)?nèi)氣體起化學(xué)反應(yīng)的物品，不得與氣瓶一起運(yùn)輸；3、夏季運(yùn)輸應(yīng)有遮陽(yáng)設(shè)施，幸免曝曬。4

37、、運(yùn)輸可燃?xì)怏w氣瓶時(shí)，嚴(yán)禁煙火。運(yùn)輸工具上應(yīng)備有滅火器材；5、嚴(yán)格遵守危險(xiǎn)品運(yùn)輸條例的規(guī)定。三、儲(chǔ)存保管1應(yīng)置于專用倉(cāng)庫(kù)儲(chǔ)存，氣瓶倉(cāng)庫(kù)應(yīng)符合建筑設(shè)計(jì)防火規(guī)范的有關(guān)規(guī)定；2倉(cāng)庫(kù)內(nèi)不得有地溝、暗道，嚴(yán)禁明火和其他熱源，倉(cāng)庫(kù)內(nèi)應(yīng)通風(fēng)、干燥、幸免陽(yáng)光直射；3、空瓶與實(shí)瓶應(yīng)分開(kāi)放置，并有明顯標(biāo)志，并在附近設(shè)置滅火器材；4、氣瓶放置應(yīng)整齊，配戴好瓶帽。立放時(shí)，要妥善固定；橫放時(shí)，頭部朝同一方向。四、使用1、氣瓶使用前應(yīng)進(jìn)行安全狀況檢查，對(duì)盛裝氣體進(jìn)行確認(rèn)，不符合安全技術(shù)要求的氣瓶嚴(yán)禁入庫(kù)和使用；使用時(shí)必須嚴(yán)格按照使用講明書(shū)的要求使用氣瓶；2、氣瓶的放置地點(diǎn)，不得靠近熱源和明火，應(yīng)保證氣瓶瓶體干燥。盛裝易起

38、聚合反應(yīng)或分解反應(yīng)的氣體的氣瓶，應(yīng)避開(kāi)放射性線源；3、氣瓶立放時(shí)，應(yīng)采取防止傾倒的措施；4、夏季應(yīng)防止曝曬；5、嚴(yán)禁敲擊、碰撞；6、嚴(yán)禁在氣瓶上進(jìn)行電子電焊引??；7、嚴(yán)禁用溫度超過(guò)40的熱源對(duì)氣瓶加熱；8、瓶?jī)?nèi)氣體不得用盡，必須留有剩余壓力或重量，永久氣體氣瓶的剩余壓力應(yīng)不小于0.05Mpa；液化氣體氣瓶應(yīng)留有許多于0.51.0規(guī)定充裝量的剩余氣體；9、嚴(yán)禁擅自更改氣瓶的鋼印和顏色標(biāo)記。10、嚴(yán)禁瓶對(duì)瓶直接倒氣。煤礦庫(kù)存物資盤點(diǎn)治理制度為進(jìn)一步做好物資供應(yīng)治理工作，掌握庫(kù)存物資動(dòng)態(tài)變化，科學(xué)分析庫(kù)存結(jié)構(gòu)，提高物資利用率和存貨周轉(zhuǎn)率，促使材料、配件合理儲(chǔ)備，減少物資積壓，確保安全生產(chǎn)，爭(zhēng)取以最少

39、的資金產(chǎn)生最大的經(jīng)濟(jì)效益，更好地服務(wù)好生產(chǎn)，特制定本方法。一、盤點(diǎn)方式：自查、組織檢查1、自查時(shí)期：隨時(shí)熟悉掌握庫(kù)存動(dòng)態(tài)，結(jié)合系統(tǒng)庫(kù)存數(shù)量核對(duì)實(shí)物，做到賬卡物相符2、組織檢查時(shí)期：由礦或本科組織人員對(duì)庫(kù)存物資進(jìn)行盤點(diǎn)或抽檢二、盤點(diǎn)時(shí)刻：每天、每月、每季度、每半年、年度盤點(diǎn)1、各庫(kù)房保管員應(yīng)每日采納重點(diǎn)盤點(diǎn)法對(duì)所管重點(diǎn)物資進(jìn)行盤點(diǎn)2、月度、季度盤點(diǎn)由供應(yīng)科組織采納動(dòng)態(tài)盤點(diǎn)法清點(diǎn)物資，并同物料卡記錄的數(shù)據(jù)相互對(duì)比3、每半年、年度采納全面盤點(diǎn)法，由礦組織對(duì)庫(kù)存物資進(jìn)行全面盤點(diǎn)三、盤點(diǎn)內(nèi)容：1、查質(zhì)量：庫(kù)存物資的質(zhì)量是否變化2、查數(shù)量：賬、卡、物是否一致3、查保管條件：堆垛是否合理和穩(wěn)固，苫蓋物是否嚴(yán)

40、密，庫(kù)房有無(wú)漏雨，專門物資保管條件是否合適4、查到貨記錄：物資已到貨未驗(yàn)收、已驗(yàn)收未入庫(kù)等物資另行盤點(diǎn)制表上報(bào)四、盤庫(kù)結(jié)果處理1、保管員要做好自查的各項(xiàng)工作，發(fā)覺(jué)問(wèn)題要找出緣故及時(shí)整改。2、物資每半年、年度盤點(diǎn)要做出物資盤點(diǎn)明細(xì)表，保管員、盤點(diǎn)人員簽字上報(bào)3、對(duì)盤點(diǎn)時(shí)賬、卡、物不符的物資，對(duì)盤盈、盤虧物資保管員要寫(xiě)出書(shū)面材料講明緣故，盈虧數(shù)額較少，不超過(guò)礦規(guī)定范圍的，由供應(yīng)科負(fù)責(zé)調(diào)整4、盈虧數(shù)額較大，超過(guò)規(guī)定范圍的必須查明緣故，做出分析，并制定出預(yù)防措施，并填制“物資盤點(diǎn)材料盈虧表”上報(bào)，經(jīng)批準(zhǔn)后方可調(diào)整賬面庫(kù)存數(shù)量，未經(jīng)批準(zhǔn)的不得做賬務(wù)處理5、盈虧數(shù)額較大，保管員未能出分析盈虧緣故的，按礦、

41、科內(nèi)制度予以處罰6、同類物資在規(guī)格上此盈彼虧，而總數(shù)量不差所引起的賬務(wù)不符的，應(yīng)填寫(xiě)“物資調(diào)整單”，由供應(yīng)科、礦財(cái)務(wù)科處理，所產(chǎn)生的差價(jià)按物資盤盈盤虧處理7、倉(cāng)庫(kù)保管員應(yīng)以礦批準(zhǔn)的年度物資盤點(diǎn)表為依據(jù)，及時(shí)調(diào)整賬、卡數(shù)量使庫(kù)存物資、卡、賬目一致。 煤礦物資審批、發(fā)放治理制度為進(jìn)一步加強(qiáng)生產(chǎn)成本操縱，按照“開(kāi)支按預(yù)算，支出按標(biāo)準(zhǔn)，消耗按定額”的原則和要求管控物資，樹(shù)立過(guò)緊生活的思想，緊縮開(kāi)支，特制定本方法。 第一章 物資審批1、各單位每月16日前將下月所需用材料打算由分管科室匯總后報(bào)供應(yīng)科。2、分管科室依據(jù)礦月度生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)打算對(duì)領(lǐng)用單位領(lǐng)用打算進(jìn)行審批。3、對(duì)非生產(chǎn)性材料應(yīng)嚴(yán)格審批，原則是少批不批

42、，充分利用修復(fù)和回收材料，減少非生產(chǎn)材料支出，降低成本。4、必須使用非生產(chǎn)材料的單位，必須報(bào)分管領(lǐng)導(dǎo)批示后，有主管科室負(fù)責(zé)人簽字后方可審批，并建立臺(tái)賬。5、對(duì)嚴(yán)格執(zhí)行交舊領(lǐng)新制度的物資，領(lǐng)料單位必須先交舊，由負(fù)責(zé)回收材料的人員在領(lǐng)料單上簽字后才能進(jìn)行審批。領(lǐng)料單必須印章齊用途清晰。6、依照礦生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)打算編制月度費(fèi)用預(yù)算，各單位領(lǐng)料實(shí)行按定額發(fā)放，當(dāng)月費(fèi)用超支時(shí)應(yīng)按規(guī)定停發(fā)，經(jīng)重新審批后方可予以發(fā)放。 第二章 物資發(fā)放1、申領(lǐng)單應(yīng)填明材料名稱、規(guī)格、型號(hào)、領(lǐng)料數(shù)量、材料用途，批料員和領(lǐng)料人審批確認(rèn)。2、各單位必須指定專人作為領(lǐng)料員，領(lǐng)料員要明白業(yè)務(wù)，能吃苦，不能隨意更換3、按“推陳儲(chǔ)新，先進(jìn)先出

43、，按規(guī)定供應(yīng)，節(jié)約用料”的原則發(fā)材料，堅(jiān)持一盤底，二核對(duì)，三發(fā)料，四減數(shù)的原則。對(duì)貪圖方便，違反發(fā)料原則造成物資失效、霉變、大料小用、優(yōu)料劣用以及差錯(cuò)等損失，保管員應(yīng)負(fù)經(jīng)濟(jì)責(zé)任。5、屬打算內(nèi)的材料應(yīng)有材料打算；屬限額供料的材料應(yīng)符合限額供料制度；屬規(guī)定審批的材料有審批人簽字。同時(shí)，超費(fèi)用領(lǐng)料人未辦手續(xù)，不得發(fā)料。6、關(guān)于專項(xiàng)申請(qǐng)用料，除打算員留作備用的數(shù)量外，均應(yīng)由申請(qǐng)單位領(lǐng)用。常備用料，凡屬能夠分割折零的，本著節(jié)約的原則，都應(yīng)折零供應(yīng)，不準(zhǔn)一次發(fā)料。7、發(fā)料時(shí)，保管員必須與領(lǐng)料人當(dāng)面點(diǎn)交清晰，防止出現(xiàn)差錯(cuò)。8、物資出庫(kù)必須辦理物資出庫(kù)單，內(nèi)容填寫(xiě)必須規(guī)范、清晰、準(zhǔn)確。第三章 材料出庫(kù)單治理要

44、求1、材料出庫(kù)單必須有領(lǐng)料單位主管、領(lǐng)料人員簽字，單據(jù)由三聯(lián)組成，第一聯(lián)由供應(yīng)科留存，核對(duì)區(qū)隊(duì)領(lǐng)料單，當(dāng)天錄入計(jì)算機(jī)治理系統(tǒng) 。2、第二聯(lián)由領(lǐng)料單位留存，作為月底同財(cái)務(wù)科核對(duì)單據(jù)依據(jù)，建立本單位物資收支存臺(tái)賬，注明使用地點(diǎn)及用途等。3、第三聯(lián)由財(cái)務(wù)科留存，作為月底同供應(yīng)科稽核依據(jù)，保證財(cái)務(wù)科賬務(wù)于供應(yīng)科賬務(wù)相符。4、所有發(fā)料憑證，相關(guān)單位應(yīng)妥善保管，不可丟失，以便備查。第四章 物資出庫(kù)有下列情況之一的，不得發(fā)貨1.沒(méi)有用料部門領(lǐng)料單的；2.未經(jīng)檢驗(yàn)部門檢驗(yàn)或查驗(yàn)不合格的；3.單、貨不符的；4.提貨憑證名稱、印鑒不符；有涂改或超過(guò)提貨有效期的；無(wú)審批簽字的5.口頭提貨、電話提貨、白條提貨；6、超

45、定額費(fèi)用，未經(jīng)分管礦長(zhǎng)審批的。倉(cāng)庫(kù)治理制度為加強(qiáng)倉(cāng)儲(chǔ)治理工作，規(guī)范倉(cāng)儲(chǔ)行為，促進(jìn)倉(cāng)儲(chǔ)治理質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)，提高倉(cāng)儲(chǔ)治理業(yè)務(wù)素養(yǎng)，提高工作效率、降低倉(cāng)儲(chǔ)成本，保證倉(cāng)儲(chǔ)工作正常進(jìn)行，加快倉(cāng)儲(chǔ)各項(xiàng)工作不斷向“規(guī)范化、標(biāo)準(zhǔn)化、現(xiàn)代化”邁進(jìn)的步伐，適應(yīng)我礦物資供應(yīng)治理工作的進(jìn)展需要，制訂本方法。 一、倉(cāng)庫(kù)中心任務(wù)，確實(shí)是做好材料的驗(yàn)收、發(fā)放、保管和保養(yǎng)及清倉(cāng)盤庫(kù)工作，并按時(shí)報(bào)材料收、支、存及期未余額報(bào)表，保管員必須做到：收發(fā)迅速、準(zhǔn)確無(wú)誤、質(zhì)量完好、確保安全。二、工作要求1、建立建全以崗位責(zé)任制為要緊內(nèi)容的各項(xiàng)治理制度，做到人人有崗、人人有責(zé)、工作有標(biāo)準(zhǔn)。2、按上級(jí)核定最高儲(chǔ)備量?jī)?chǔ)備物資，打算員與保管員共

46、同把關(guān)，不得超儲(chǔ)。3、保管員要做到“三明白”、“四會(huì)”、“五五擺放”。賬目清、無(wú)涂改、無(wú)差錯(cuò)、日清月結(jié)。單據(jù)數(shù)字準(zhǔn)確，印鑒齊全，有關(guān)單據(jù)，報(bào)表及時(shí)上報(bào)準(zhǔn)確無(wú)漏上報(bào)，做到賬、卡、物、資金四對(duì)比。4、物資放發(fā)嚴(yán)格按規(guī)定制度辦理領(lǐng)發(fā)手續(xù)，嚴(yán)禁白條領(lǐng)、發(fā)料。5、保管員因工作調(diào)動(dòng)，必須嚴(yán)格辦理移交手續(xù)。6、加強(qiáng)對(duì)庫(kù)存物資的保管、保養(yǎng)工作，努力做到“四無(wú)”、“十不”。7、倉(cāng)庫(kù)每月盤庫(kù)一次。每季清查一次并及時(shí)填報(bào)資金及材料收、支、存等各種報(bào)表。三、器材驗(yàn)收1、材料進(jìn)庫(kù)或現(xiàn)場(chǎng)接料，必須做好驗(yàn)收登記。2、材料進(jìn)庫(kù)后，應(yīng)及時(shí)認(rèn)真檢查包裝并規(guī)定、質(zhì)量、數(shù)量進(jìn)行清點(diǎn)，實(shí)物與發(fā)票相符方可辦理入庫(kù)手續(xù)。3、無(wú)打算及非打算

47、人員購(gòu)進(jìn)的材料，未經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)同意，不得辦理入庫(kù)手續(xù)。4、嚴(yán)把質(zhì)量關(guān)，對(duì)質(zhì)次材料拒絕驗(yàn)收。5、建工材料隨到隨收，過(guò)磅要認(rèn)真，折算要有記錄，量方要準(zhǔn)確，不得冒做、不徇私情，嚴(yán)把質(zhì)量關(guān)，不遵者，一經(jīng)查處，給予處罰和調(diào)離。四、材料發(fā)放1、材料出庫(kù)必須填寫(xiě)清晰領(lǐng)料單，當(dāng)月單據(jù)過(guò)月作廢。2、要緊材料按定額發(fā)放，凡超定額者，未經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)不得發(fā)放。3、調(diào)拔業(yè)務(wù)必須辦理調(diào)撥手續(xù)方可發(fā)料。4、輔助材料，按限額操縱發(fā)放，打算外非生產(chǎn)用料，必須經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)簽發(fā)。5、認(rèn)真執(zhí)行交舊領(lǐng)新制度，舊件不交不發(fā)新件。6、堅(jiān)持先進(jìn)先出的原則發(fā)放。7、發(fā)放時(shí)認(rèn)真查看手續(xù)是否齊全。五、材料保管1、庫(kù)容保持整潔、材料按類不、品種、

48、規(guī)格擺放，易燃、易爆、易腐物資不得相混存放在一起。2、庫(kù)內(nèi)材料應(yīng)做到：庫(kù)區(qū)規(guī)劃化、架子化、五五化、上蓋下墊妥善保管，標(biāo)識(shí)要明顯、品名相符、材質(zhì)不混、數(shù)量準(zhǔn)確、質(zhì)量合格、附件齊全，資料完整。六、安全、衛(wèi)生1、禁止閑雜人員進(jìn)庫(kù)，不得讓領(lǐng)料人員進(jìn)庫(kù)隨意選擇。2、入庫(kù)嚴(yán)禁攜帶易燃、易爆品，嚴(yán)禁煙火。3、搞好衛(wèi)生，做到貨架無(wú)塵土，庫(kù)區(qū)無(wú)雜草，無(wú)垃圾，清潔衛(wèi)生。4、下班時(shí)要關(guān)窗、拉閘、上鎖。交舊領(lǐng)新修舊治理制度為了操縱物資消耗、減少物資投入、降低生產(chǎn)成本，進(jìn)一步做好物資回收、復(fù)用和修舊利廢工作，依照 廢舊物資回收修舊利廢獎(jiǎng)罰治理方法結(jié)合實(shí)際情況，特制定本方法供應(yīng)科設(shè)立廢舊物資回收倉(cāng)庫(kù)，由指定倉(cāng)庫(kù)治理員直接

49、治理；各單位回收的舊料，按照供應(yīng)科要求交到指定地點(diǎn)，由專人負(fù)責(zé)清點(diǎn)后開(kāi)據(jù)回收料單。并建立廢舊物資治理臺(tái)賬，分類進(jìn)行匯總，做到賬目規(guī)范、清晰，準(zhǔn)確。調(diào)度室對(duì)材料回收工作負(fù)有組織協(xié)調(diào)、監(jiān)督、治理責(zé)任，并組織相關(guān)單位定期或不定期對(duì)現(xiàn)場(chǎng)材料應(yīng)用情況進(jìn)行監(jiān)督考核。機(jī)電科、礦辦、技術(shù)科對(duì)分管材料回收具有直接治理考核責(zé)任，對(duì)工作面回撤物資應(yīng)編制回撤明細(xì)表，機(jī)電科、供應(yīng)科按照明細(xì)進(jìn)行回收。物資領(lǐng)用發(fā)放嚴(yán)格執(zhí)行交舊領(lǐng)新制度，庫(kù)管員必須認(rèn)真負(fù)責(zé)，嚴(yán)格把關(guān)。材料領(lǐng)用發(fā)放前必須先交舊，后發(fā)料，交領(lǐng)數(shù)量對(duì)應(yīng)。對(duì)應(yīng)交丟失的關(guān)鍵材料、配件等，以單位數(shù)量?jī)r(jià)格考核，按照丟失部分原值等額賠償；其中50%由隊(duì)領(lǐng)導(dǎo)承擔(dān)，其余50%隊(duì)

50、里承擔(dān)。但隊(duì)主管領(lǐng)導(dǎo)每件承擔(dān)金額不超過(guò)100元，財(cái)務(wù)月末依照供應(yīng)科開(kāi)具無(wú)交舊單據(jù)對(duì)區(qū)隊(duì)進(jìn)行核算。生產(chǎn)維修急需當(dāng)時(shí)不能交舊時(shí)，必須有礦指定的治理部門領(lǐng)導(dǎo)簽字的欠條，供應(yīng)科方可發(fā)放新物資，并要求在當(dāng)月結(jié)清補(bǔ)交，否則，按領(lǐng)用物資原值扣減該單位當(dāng)期效益。每月月末供應(yīng)科庫(kù)管員依照廢舊物資回收狀態(tài)，匯總分類報(bào)表。供應(yīng)科積極組織相關(guān)單位修理或外委進(jìn)行修理，以便使有復(fù)用價(jià)值的廢舊物資、配件早日投入使用。修復(fù)的物資經(jīng)機(jī)電科、技術(shù)科、供應(yīng)科 共同驗(yàn)收后，作入賬記賬處理。庫(kù)管員建立修復(fù)物資臺(tái)賬，按正常程序領(lǐng)發(fā)計(jì)賬，傳遞料單，月底填報(bào)報(bào)表。報(bào)廢物資由公司、礦相關(guān)技術(shù)部門進(jìn)行質(zhì)量鑒定后，按照?qǐng)?bào)廢規(guī)定進(jìn)行處理。附：交舊物

51、資范圍一、大型設(shè)備、通用設(shè)備、專用工具、其他小型設(shè)備、小型電器、安全檢測(cè)監(jiān)控儀器等的配件，包括：（各類開(kāi)關(guān)的插件、線圈、真空交流接觸器、各種變壓器、小型開(kāi)關(guān)、換向開(kāi)關(guān)及各類皮帶電控配件；注液槍、三用閥、導(dǎo)向輪、尾輪、大地滾、皮帶滾筒、主副井罐輪、電機(jī)車鋁輥、司控器、行走機(jī)構(gòu)、各類水泵配件、減速機(jī)配件、所有刮板運(yùn)輸機(jī)配件配件等）。二、個(gè)人工具、公用工具：保括（萬(wàn)用表、搖表、斷線鉗、管鉗、射釘槍、起到器、彎道器、錨索漲拉機(jī)具M(jìn)SY-180等）。三、其他材料：防爆白熾燈、防爆熒光燈、噴漿管、高壓膠管、彈簧管；風(fēng)鉆桿、煤鉆桿、地質(zhì)鉆桿；風(fēng)鉆頭、煤鉆頭、地質(zhì)鉆頭、其他鉆頭；各種軸承；廢舊油桶、各種閥門（

52、2以上）、手拉葫蘆、水嘴、噴頭、門鎖、卸扣、消防器材、火藥、雷管箱、道岔及組件等。四、五小電器：防爆按鈕、防爆接線盒、防爆插銷。五、支護(hù)用品：鉸接頂梁、礦工鋼、行梁、U型鋼。 物資保管保養(yǎng)治理制度1、物資存放要依照不同類不、形狀、特點(diǎn)、用途分庫(kù)分區(qū)；保管要做到“三清”，“二齊”，“四號(hào)定位”擺放。 三清：材料清、數(shù)量清、規(guī)格清 二齊：擺放整齊、庫(kù)容整齊 四號(hào)定位：庫(kù)號(hào)、架號(hào)、層號(hào)、位號(hào)。 2、保管物資應(yīng)做到“十不”，即不銹、不潮、不凍、不霉、不腐、不變質(zhì)、不揮發(fā)、不漏、不爆、不混，按物資保管技術(shù)要求，適當(dāng)進(jìn)行加墊苫蓋、通風(fēng)、清洗、干燥、定期涂油或重新包裝，存放不當(dāng)應(yīng)及時(shí)改進(jìn)。3、保持庫(kù)內(nèi)整潔，

53、做到“五凈”、“五無(wú)”、“三條線”：五凈：地面、墻壁、門窗、貨架和物資潔凈；五無(wú)：無(wú)灰塵雜物、雜草，無(wú)蟲(chóng)鼠害、無(wú)蛛網(wǎng)、無(wú)積水、無(wú)污垢；三條線：物資碼放一條線，料架擺放一條線、料簽懸掛一條線；4、物資倉(cāng)庫(kù)要嚴(yán)格執(zhí)行有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，規(guī)范倉(cāng)庫(kù)治理，保證倉(cāng)庫(kù)安全。 5、保管員建立相應(yīng)的手工治理臺(tái)賬，并按規(guī)定項(xiàng)目登記賬目， 6、倉(cāng)庫(kù)物資要做到“四有”、“一保證”?！八挠小保簬?kù)內(nèi)物資盈虧有緣故、損壞有報(bào)告、調(diào)整有依據(jù)、處理有審批；“一保證”：保證賬、卡、物、資金四對(duì)口； 煤礦礦用產(chǎn)品檔案治理制度為了加強(qiáng)物資治理的系統(tǒng)化、正規(guī)化、標(biāo)準(zhǔn)化，保證生產(chǎn)物資的正常流通，為生產(chǎn)提供可靠的保證，為領(lǐng)導(dǎo)決策提供準(zhǔn)確可靠的信息與

54、資料完整，建立檔案治理制度。1、必須具有專人、專庫(kù)、專柜儲(chǔ)存相應(yīng)的材料，其它人員不準(zhǔn)隨意進(jìn)出，查看資料必須經(jīng)科長(zhǎng)同意簽字后方可查閱。2、對(duì)物資供應(yīng)的治理制度、采購(gòu)合同、采購(gòu)打算、出入庫(kù)料單、盤點(diǎn)報(bào)表、收支存報(bào)表，分類、分時(shí)刻段進(jìn)行存放，標(biāo)簽齊全、票據(jù)準(zhǔn)確，擺放合理。3、檔案治理員，責(zé)任心原則性要強(qiáng)，不得讓外單位及非工作從員隨意查看或借閱。否則按違紀(jì)處理。4、檔案治理員，無(wú)權(quán)自行銷毀處理各種票據(jù)和憑證。5、定期對(duì)資料進(jìn)行整理和入檔工作，禁止亂扔、亂放。6、對(duì)檔案室要經(jīng)常打掃衛(wèi)生，保持衛(wèi)生清潔，通風(fēng)良好，防止所在票據(jù)腐爛、變質(zhì)、失實(shí)。7、隨時(shí)為領(lǐng)導(dǎo)提供準(zhǔn)確可靠的原始資料。 供應(yīng)商治理方法第一章 總

55、則第一條 目的：為選擇合適的供應(yīng)商并對(duì)其進(jìn)行持續(xù)跟蹤治理，有效降低采購(gòu)成本和風(fēng)險(xiǎn)，建立起一種長(zhǎng)期互惠雙贏的戰(zhàn)略合作關(guān)系，以確保其為我礦提供合格的產(chǎn)品與服務(wù)。第二條 適用范圍：用于為我礦提供產(chǎn)品和服務(wù)的所有供應(yīng)商。第二章 合格供應(yīng)商的標(biāo)準(zhǔn)第三條 為我礦提供產(chǎn)品或服務(wù)的供應(yīng)商應(yīng)具有良好的質(zhì)保能力和商業(yè)信譽(yù)的供應(yīng)商。第四條 對(duì)合格供應(yīng)商的選擇，應(yīng)按照以下標(biāo)準(zhǔn)綜合考慮。1、供應(yīng)商應(yīng)有合法的經(jīng)營(yíng)許可證（應(yīng)具備一般納稅人資格）和必要的資金能力。2、優(yōu)先選擇按國(guó)家（國(guó)際）標(biāo)準(zhǔn)建立質(zhì)量體系并已通過(guò)認(rèn)證的供應(yīng)商。3、關(guān)于關(guān)鍵物資的供應(yīng)，應(yīng)對(duì)供應(yīng)商的生產(chǎn)能力與質(zhì)量保證體系進(jìn)行考查，考查要求要緊包括下列五個(gè)方面。進(jìn)

56、料的檢驗(yàn)是否嚴(yán)格；生產(chǎn)過(guò)程的質(zhì)量保證體系是否完善；產(chǎn)品出廠的檢驗(yàn)是否符合我方要求；生產(chǎn)的配套設(shè)施、生產(chǎn)環(huán)境、生產(chǎn)設(shè)備是否完好；考查供應(yīng)商的歷史業(yè)績(jī)及要緊客戶，其產(chǎn)品質(zhì)量應(yīng)長(zhǎng)期穩(wěn)定、合格、信譽(yù)較高，要緊客戶最好是知名的大型企業(yè)。4、具有足夠的生產(chǎn)能力，能滿足本礦連續(xù)的生產(chǎn)需求。5、能急用戶之所急，緊急訂單能緊急處理。6、有完善的售后服務(wù)網(wǎng)絡(luò)、服務(wù)措施，且令人中意。7、同等價(jià)格擇其優(yōu)，同等質(zhì)量擇其廉，同價(jià)同質(zhì)擇其近。8、樣品通過(guò)試用且合格。第三章 供應(yīng)商推舉程序及入圍第五條 供應(yīng)商推舉入圍1、礦依照生產(chǎn)實(shí)際需要編制物資需求打算，自購(gòu)部分物資擬選擇3個(gè)供應(yīng)商。2、由礦物供科組織礦辦、機(jī)電科、技術(shù)科等

57、相關(guān)部門對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行考察調(diào)研 。3、擬定的供應(yīng)商經(jīng)分管礦長(zhǎng)審核、審批后確認(rèn)供應(yīng)商，并建立檔案。4、實(shí)行供應(yīng)商廉潔準(zhǔn)入制度，供應(yīng)商做出廉政承諾。第四章 供應(yīng)商的治理第六條 供應(yīng)商檔案治理：建立供應(yīng)商檔案，對(duì)供應(yīng)商的資質(zhì)水平、生產(chǎn)工藝、生產(chǎn)能力、質(zhì)量水平、價(jià)格水平、產(chǎn)品業(yè)績(jī)、服務(wù)水平、信譽(yù)度等多方面進(jìn)行檔案治理,并對(duì)供應(yīng)商的不廉潔行為記錄檔案。第七條 供應(yīng)商的考評(píng)：分為供應(yīng)商自我評(píng)定和礦對(duì)供應(yīng)商評(píng)定。重要、關(guān)鍵材料的供應(yīng)商每年評(píng)定一次，一般材料的供應(yīng)商每?jī)赡暝u(píng)定一次。在對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行評(píng)審時(shí)，依照集團(tuán)公司綜合因素和供應(yīng)商條件對(duì)供應(yīng)商分為：臨時(shí)供應(yīng)商、一般供應(yīng)商、重點(diǎn)供應(yīng)商、戰(zhàn)略供應(yīng)商，并進(jìn)行治理。第八

58、條 供應(yīng)商的跟蹤治理 對(duì)供應(yīng)商的資質(zhì)水平、生產(chǎn)工藝、生產(chǎn)能力、質(zhì)量水平、價(jià)格水平、產(chǎn)品業(yè)績(jī)、服務(wù)水平、信譽(yù)度、廉潔等多方面進(jìn)行跟蹤治理,并對(duì)供應(yīng)商的不廉潔行為記錄檔案。第九條 出現(xiàn)下列情形之一的，取消其供應(yīng)商資格：1、有賄賂行為的：a.賄賂考察人員或其特定關(guān)系人，企圖或差不多阻礙考察人員獨(dú)立、客觀、公正地撰寫(xiě)考察報(bào)告的b.賄賂打算、招標(biāo)治理工作人員或其特定關(guān)系人，企圖或差不多入圍投標(biāo)、議價(jià)邀請(qǐng)范圍的；獵取招標(biāo)、議價(jià)有關(guān)保密信息、資料的c.賄賂公司、項(xiàng)目單位及集團(tuán)公司有關(guān)人員的其他情況。2、出現(xiàn)重大質(zhì)量問(wèn)題3、最低價(jià)位承諾未兌現(xiàn)4、資質(zhì)不齊全勞動(dòng)防護(hù)用品采購(gòu)打算、驗(yàn)收、保管制度1、供應(yīng)科對(duì)全礦勞

59、動(dòng)防護(hù)用品實(shí)現(xiàn)統(tǒng)一打算、統(tǒng)一組織、統(tǒng)一分配、統(tǒng)一調(diào)度、統(tǒng)一治理。2、礦內(nèi)各單位必須在每月16日前編報(bào)勞動(dòng)防護(hù)用品申請(qǐng)打算，編制完畢后報(bào)工資科，工資科在20日前將審核后的勞動(dòng)防護(hù)用品打算轉(zhuǎn)交給供應(yīng)科，供應(yīng)科于23日之前報(bào)分管領(lǐng)導(dǎo)審批。3、在規(guī)定期限內(nèi)不提報(bào)勞動(dòng)防護(hù)用品申請(qǐng)打算，罰單位要緊負(fù)責(zé)人100元，并因此而造成阻礙生產(chǎn)由本隊(duì)負(fù)責(zé)。4、專門情況下月中必須追加打算時(shí)按上述程序辦理。5、勞動(dòng)防護(hù)用品采購(gòu)必須依據(jù)批復(fù)的打算進(jìn)行。6、勞動(dòng)防護(hù)用品到礦后嚴(yán)格執(zhí)打算員、質(zhì)檢員、保管員共同驗(yàn)收入庫(kù)的治理方法，確認(rèn)質(zhì)量、數(shù)量無(wú)誤后，方可辦理入庫(kù)手續(xù)。7、驗(yàn)收人員必須依定合同或有關(guān)供應(yīng)打算為依據(jù)，打算外或合同外

60、物資一律不得入庫(kù)。8、驗(yàn)收入庫(kù)的勞動(dòng)防護(hù)用品必須嚴(yán)把質(zhì)量關(guān)，要檢查安全標(biāo)志合格證準(zhǔn)用證，對(duì)無(wú)產(chǎn)品許可證、無(wú)合格證、無(wú)煤礦勞動(dòng)安全標(biāo)志產(chǎn)品嚴(yán)禁流入礦內(nèi)，質(zhì)檢員做好入庫(kù)質(zhì)量證明文件的收集、整理、歸檔工作。9、勞動(dòng)防護(hù)用品必須對(duì)比合同、打算通過(guò)認(rèn)真清點(diǎn)確認(rèn)無(wú)誤后入庫(kù)，并做好到貨記錄，對(duì)不吻合的，必須通報(bào)主管科長(zhǎng)。10、驗(yàn)收入庫(kù)工作必須嚴(yán)格執(zhí)行打算、采購(gòu)、驗(yàn)收責(zé)任追究制度。11、勞動(dòng)防護(hù)用品入庫(kù)必須開(kāi)箱點(diǎn)數(shù)，當(dāng)天驗(yàn)收完畢。12、驗(yàn)收過(guò)程中發(fā)覺(jué)質(zhì)量、數(shù)量、規(guī)格與憑證不符合的要妥善保管，及時(shí)報(bào)告有關(guān)人員拿出處理意見(jiàn)，并做好記錄。13、勞動(dòng)防護(hù)用品庫(kù)房要保持清潔衛(wèi)生，做到“五凈”物資碼放做到“三條線”“五五