內控項目組培訓教材ppt課件

1、本錢內控工程實施工程目錄1.內控組織架構2.內控要素3.工程方案、義務分解表4.提案建議制度5.本錢管控的七大浪費6.消費方案與物控7.庫存管控8.采購管理9.研發(fā)工程10.精減機架與薪酬體系11.消費管理略.一、本錢內控組織架構組長：鄭總副組長：張軍海銷售業(yè)務組聯絡員：鄭偉東執(zhí)行長：夏嶺崗訂單交付/倉庫研發(fā)工程組采購業(yè)務組財務業(yè)務組消費本錢組線纜部劉新明鄭東日王碩峰楊宗輝況婷吳勇然顏明劉坤質量業(yè)務組夏嶺崗組件部吳勇然劉騰香東莞廠統(tǒng)籌：劉新明.序號控制環(huán)境及業(yè)務層面的控制流程1組織架構2發(fā)展戰(zhàn)略3人力資源4社會責任5企業(yè)文化6資金管理7采購管理8資產管理9銷售業(yè)務10研究與開發(fā)11工程項目12

2、擔保業(yè)務13業(yè)務外包14財務報告15全面預算16合同管理17內部信息傳遞18信息系統(tǒng)19風險評估20信息和溝通21監(jiān)督及檢查附表為內控的主要工程，根據公司現狀，只選取其中幾項進展常規(guī)的本錢管控。第一階段：2021.01.21-02.06建立根底的本錢管控流程第二階段：2021.02.19-03.29 一階段管控效率數據搜集，建立考核體系；內控流程重組。第三階段：2021.04.01-05.10 費用管控及預算實施。第四階段：2021.05.12-06.28 三階段管控數據搜集及效率評價；一階段效率復核。本錢管控體系建立，工程終了。二、內控的要素.三、1-本錢內控工程方案表備注：工程進度以實踐任

3、務進度順延 制表：張軍海三、2-針對一階段實施效果，決議二階段的實施細項和進度方案。義務分解表見附件.五、本錢管控的七大浪費-1.五、本錢管控的七大浪費-2.養(yǎng)成良好的任務習慣：一、不提倡打印*開會可以用投影，討論可以用電郵、QQ等，盡量無紙化辦公。二、砍掉多余的報表，停頓不用要的文件流動，大多數的報告與復印都是浪費時間與金錢，明確限定公司各個層面所需的報表與提交的時間。三、提高會議效率：*以盡量在一個屋子里，一群少的人來做決議。*控制會議時間：30-60分鐘內。*會議是用來做決議的。四、本錢管控是從低本錢、零本錢投入的本錢改善開場。五、本錢管控的七大浪費-3.六、消費方案、物料管控.月、周方

4、案的制定.1.物料的請購2.采購訂單3.倉庫驗收入庫4.消費義務單MO提早二天配料5.欠料信息發(fā)出急料：訂單交付、采購、消費、品管6.欠料的跟催7.急料到廠的處置流程啟動欠料-急料處置.七、庫存管控-1.七、庫存管控-2.七、庫存管控-3.七、庫存管控-4.削減采購本錢八、采購管理-1.建立價錢搜集網中國價錢信息網中國金屬網線纜采購網其它.略建立價錢查詢系統(tǒng)，先以EXCEL方式，按料號建立，留意錄用日期。八、采購管理-2.八、采購管理-3.八、采購管理-4.八、采購管理-5.討教砍價專家八、采購管理-6.八、采購管理-6.八、采購管理-7.八、采購管理-8.八、采購管理-9.九、研發(fā)工程管控-1.九、研發(fā)工程管控-2.九、研發(fā)工程管控-3.九、研發(fā)工程管控-4.九、研發(fā)工程管控-5.九、研發(fā)工程管控-6.薪酬規(guī)劃-與市場接軌控制員工數量，而不是員工的收入；直接的結果為：1.降低管理