供應(yīng)商現(xiàn)場(chǎng)出差結(jié)果報(bào)告格式-北汽模塑 - 日志課件

1、供應(yīng)商質(zhì)量管理部 質(zhì)量體系科2015.04.17出差期間：4月17日 (1日)擔(dān)當(dāng)科長(zhǎng)副部長(zhǎng)部長(zhǎng)副主任領(lǐng)導(dǎo)指示事項(xiàng)：量產(chǎn)供應(yīng)商質(zhì)量體系審核出差報(bào)告 -北汽模塑區(qū)分地點(diǎn)詳細(xì)業(yè)務(wù)內(nèi)容備注1北汽模塑首次會(huì)（供應(yīng)商介紹，北汽股份績(jī)效評(píng)價(jià)介紹）審核供應(yīng)商生產(chǎn)過程原材料倉(cāng)庫(kù)的管理審核原材料入庫(kù)檢驗(yàn)審核生產(chǎn)過程審核（裝配車間-順義）生產(chǎn)過程審核（注塑車間-采育）生產(chǎn)過程審核（噴涂車間-采育）模具倉(cāng)庫(kù)管理審核，模具備件倉(cāng)庫(kù)審核實(shí)驗(yàn)室管理審核文件審核和末次會(huì)AQPQ文件進(jìn)度計(jì)劃和更新情況質(zhì)量目標(biāo)的達(dá)成和分析分供方管理及審核試驗(yàn)設(shè)備和量檢具的臺(tái)賬和校驗(yàn)記錄及生產(chǎn)設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)記錄培訓(xùn)計(jì)劃，記錄PPAP文件審核末次會(huì)

2、通報(bào)審核問題供應(yīng)商總結(jié)上午9:00-9:30上午9:30-17:30下午17:30-20：30一日次 ：北汽模塑出差日志-4月17日（星期五）改善前改善后生產(chǎn)車間地板臟污，且有水跡、塵土（需 在每天及時(shí)進(jìn)行清掃，并根據(jù)實(shí)際情況適 當(dāng)增加清掃頻次）問題點(diǎn)改善內(nèi)容部門項(xiàng)目改善部門責(zé)任領(lǐng)導(dǎo)改善日期重要度現(xiàn)水準(zhǔn)生產(chǎn)部生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)管理生產(chǎn)部武海峰C低 量產(chǎn)管理-生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)管理 問題點(diǎn)改善前改善后封樣產(chǎn)品存放處，零件存放看板未進(jìn)行使 用，不能方便查找零件位置問題點(diǎn)改善內(nèi)容部門項(xiàng)目改善部門責(zé)任領(lǐng)導(dǎo)改善日期重要度現(xiàn)水準(zhǔn)質(zhì)量部封樣零件管理質(zhì)量部裴紅艷C低 量產(chǎn)管理-封樣零件管理 問題點(diǎn)改善前改善后封樣零件無標(biāo)簽，不能

3、方便查找零件狀態(tài)問題點(diǎn)改善內(nèi)容部門項(xiàng)目改善部門責(zé)任領(lǐng)導(dǎo)改善日期重要度現(xiàn)水準(zhǔn)質(zhì)量部封樣零件管理質(zhì)量部裴紅艷C低 量產(chǎn)管理-封樣零件管理 問題點(diǎn)改善前改善后封樣零件看板放置過高，且字跡較小，不 便于查看問題點(diǎn)改善內(nèi)容部門項(xiàng)目改善部門責(zé)任領(lǐng)導(dǎo)改善日期重要度現(xiàn)水準(zhǔn)質(zhì)量部看板管理質(zhì)量部裴紅艷C低 量產(chǎn)管理-看板管理 問題點(diǎn)改善前改善后入庫(kù)檢查基準(zhǔn)書在編制、檢討、承認(rèn)欄無 簽字日期，不便于追蹤日期問題點(diǎn)改善內(nèi)容部門項(xiàng)目改善部門責(zé)任領(lǐng)導(dǎo)改善日期重要度現(xiàn)水準(zhǔn)質(zhì)量部看板管理質(zhì)量部裴紅艷C低 量產(chǎn)管理-看板管理 問題點(diǎn)改善前改善后前保上格柵（批次號(hào)SY4847)4.14日入庫(kù) 150件，在檢驗(yàn)記錄中記錄150件。

4、但在 檢驗(yàn)報(bào)告中僅檢查5件。抽樣原則要求檢 查20件。問題點(diǎn)改善內(nèi)容部門項(xiàng)目改善部門責(zé)任領(lǐng)導(dǎo)改善日期重要度現(xiàn)水準(zhǔn)質(zhì)量部入庫(kù)檢查記錄管理質(zhì)量部裴紅艷C低 量產(chǎn)管理-入庫(kù)檢查記錄管理 問題點(diǎn)改善前改善后C50E前保險(xiǎn)杠總成檢具作業(yè)指導(dǎo)書不明確、 在圖片中不能體現(xiàn)操作基準(zhǔn)及檢查銷位置問題點(diǎn)改善內(nèi)容部門項(xiàng)目改善部門責(zé)任領(lǐng)導(dǎo)改善日期重要度現(xiàn)水準(zhǔn)質(zhì)量部檢具作業(yè)指導(dǎo)書管理質(zhì)量部裴紅艷C低 量產(chǎn)管理-檢具作業(yè)指導(dǎo)書管理 問題點(diǎn)改善前改善后檢具室要求濕度在30%-60%，審核當(dāng)日檢 具室濕度為20%，但點(diǎn)檢記錄為40%。問題點(diǎn)改善內(nèi)容部門項(xiàng)目改善部門責(zé)任領(lǐng)導(dǎo)改善日期重要度現(xiàn)水準(zhǔn)質(zhì)量部檢具室溫濕度管理質(zhì)量部裴紅艷

5、C低 量產(chǎn)管理-檢具室溫濕度管理 問題點(diǎn)改善前改善后前保險(xiǎn)杠總成檢驗(yàn)記錄中，區(qū)分一列不能 解釋具體意義且首檢完成檢驗(yàn)兩件無檢驗(yàn) 人員簽字問題點(diǎn)改善內(nèi)容部門項(xiàng)目改善部門責(zé)任領(lǐng)導(dǎo)改善日期重要度現(xiàn)水準(zhǔn)質(zhì)量部零部件檢驗(yàn)管理質(zhì)量部裴紅艷C低 量產(chǎn)管理-零部件檢驗(yàn)管理 問題點(diǎn)改善前改善后現(xiàn)場(chǎng)存放供應(yīng)商評(píng)價(jià)及考核準(zhǔn)則需經(jīng)相關(guān) 領(lǐng)導(dǎo)簽字，蓋章問題點(diǎn)改善內(nèi)容部門項(xiàng)目改善部門責(zé)任領(lǐng)導(dǎo)改善日期重要度現(xiàn)水準(zhǔn)質(zhì)量部現(xiàn)場(chǎng)文件管理質(zhì)量部付志奇C低 量產(chǎn)管理-現(xiàn)場(chǎng)文件管理 問題點(diǎn)改善前改善后現(xiàn)場(chǎng)存放產(chǎn)品防護(hù)差，塵土較多問題點(diǎn)改善內(nèi)容部門項(xiàng)目改善部門責(zé)任領(lǐng)導(dǎo)改善日期重要度現(xiàn)水準(zhǔn)質(zhì)量部產(chǎn)品防護(hù)管理質(zhì)量部莎莉莉C低 量產(chǎn)管理-產(chǎn)品

6、防護(hù)管理 問題點(diǎn)改善前改善后原材料倉(cāng)庫(kù)，存放雷達(dá)支架，一側(cè)為197 件，一側(cè)為198件，與臺(tái)賬中記錄200件 不符問題點(diǎn)改善內(nèi)容部門項(xiàng)目改善部門責(zé)任領(lǐng)導(dǎo)改善日期重要度現(xiàn)水準(zhǔn)質(zhì)量部物料清單管理質(zhì)量部莎莉莉C低 量產(chǎn)管理-物料清單管理 問題點(diǎn)改善前改善后C50E保險(xiǎn)杠支架無物料卡，不能進(jìn)行斷點(diǎn) 管理（C50E發(fā)生問題，整改模具）問題點(diǎn)改善內(nèi)容部門項(xiàng)目改善部門責(zé)任領(lǐng)導(dǎo)改善日期重要度現(xiàn)水準(zhǔn)物流部物料清單管理物流部莎莉莉C低 量產(chǎn)管理-物料清單管理 問題點(diǎn)改善前改善后作業(yè)指導(dǎo)書懸掛過高，不便于查看問題點(diǎn)改善內(nèi)容部門項(xiàng)目改善部門責(zé)任領(lǐng)導(dǎo)改善日期重要度現(xiàn)水準(zhǔn)生產(chǎn)部作業(yè)指導(dǎo)書管理生產(chǎn)部武海峰C低 量產(chǎn)管理-作

7、業(yè)指導(dǎo)書管理 問題點(diǎn)改善前改善后設(shè)備點(diǎn)檢需增加極限樣件點(diǎn)檢增加極限樣件點(diǎn)檢，使用不良雷達(dá)及良好雷達(dá)進(jìn)行點(diǎn)檢，確認(rèn)雷達(dá)檢測(cè)設(shè)備有效性。問題點(diǎn)改善內(nèi)容部門項(xiàng)目改善部門責(zé)任領(lǐng)導(dǎo)改善日期重要度現(xiàn)水準(zhǔn)生產(chǎn)部設(shè)備點(diǎn)檢管理生產(chǎn)部武海峰C低 量產(chǎn)管理-設(shè)備點(diǎn)檢管理 問題點(diǎn)改善前改善后成品檢驗(yàn)區(qū)無作業(yè)指導(dǎo)書，無測(cè)量工具問題點(diǎn)改善內(nèi)容部門項(xiàng)目改善部門責(zé)任領(lǐng)導(dǎo)改善日期重要度現(xiàn)水準(zhǔn)質(zhì)量部成品檢驗(yàn)管理質(zhì)量部武海峰C低 量產(chǎn)管理-成品檢驗(yàn)管理 問題點(diǎn)改善前改善后控制計(jì)劃中，霧燈安裝支架由設(shè)備焊接， 但生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)有手工焊接工位取消霧燈支架手動(dòng)焊接，將手動(dòng)焊接移除。問題點(diǎn)改善內(nèi)容部門項(xiàng)目改善部門責(zé)任領(lǐng)導(dǎo)改善日期重要度現(xiàn)水準(zhǔn)生產(chǎn)

8、部工序管理生產(chǎn)部武海峰C低 量產(chǎn)管理-工序管理 問題點(diǎn)手工焊接設(shè)備焊接13.3設(shè)備焊接霧燈安裝支架總成（左/右）超聲波焊接機(jī)焊接牢固位置正確，焊點(diǎn)牢固目測(cè)100%每批操作指導(dǎo)書返工或報(bào)廢改善前改善后霧燈安裝支架設(shè)備焊接工位，焊點(diǎn)指示燈 不能工作更換焊點(diǎn)指示燈，加強(qiáng)設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)，確保設(shè)備完好。問題點(diǎn)改善內(nèi)容部門項(xiàng)目改善部門責(zé)任領(lǐng)導(dǎo)改善日期重要度現(xiàn)水準(zhǔn)生產(chǎn)部設(shè)備管理生產(chǎn)部聶紅云C低 量產(chǎn)管理-設(shè)備管理 問題點(diǎn)改善前改善后粘貼雷達(dá)支架工位，員工去餐廳用餐，但 將雷達(dá)支架安裝在設(shè)備上離開。導(dǎo)致安裝 支架膠不能使用，報(bào)廢。問題點(diǎn)改善內(nèi)容部門項(xiàng)目改善部門責(zé)任領(lǐng)導(dǎo)改善日期重要度現(xiàn)水準(zhǔn)生產(chǎn)部員工管理生產(chǎn)部武海

9、峰C低 量產(chǎn)管理-員工管理 問題點(diǎn)改善前改善后設(shè)備點(diǎn)檢無月份，無設(shè)備編號(hào)。問題點(diǎn)改善內(nèi)容部門項(xiàng)目改善部門責(zé)任領(lǐng)導(dǎo)改善日期重要度現(xiàn)水準(zhǔn)生產(chǎn)部設(shè)備點(diǎn)檢管理生產(chǎn)部武海峰C低 量產(chǎn)管理-設(shè)備點(diǎn)檢管理 問題點(diǎn)改善前改善后中午員工用餐，設(shè)備放在工作臺(tái)（需在裝 配線設(shè)置工具存放處，便于設(shè)備存放）。問題點(diǎn)改善內(nèi)容部門項(xiàng)目改善部門責(zé)任領(lǐng)導(dǎo)改善日期重要度現(xiàn)水準(zhǔn)生產(chǎn)部員工管理生產(chǎn)部武海峰C低 量產(chǎn)管理-員工管理 問題點(diǎn)改善前改善后裝配車間有柳絮。問題點(diǎn)改善內(nèi)容部門項(xiàng)目改善部門責(zé)任領(lǐng)導(dǎo)改善日期重要度現(xiàn)水準(zhǔn)生產(chǎn)部5S管理生產(chǎn)部武海峰C低 量產(chǎn)管理-5S管理 問題點(diǎn)改善前改善后C50E備件無標(biāo)識(shí)卡，且在臺(tái)賬中備件數(shù)量 與

10、結(jié)存不一致。每月對(duì)備件進(jìn)行盤點(diǎn)，并確認(rèn)備件均有標(biāo)識(shí)，確保備件名稱、數(shù)量與臺(tái)帳保持一致。問題點(diǎn)改善內(nèi)容部門項(xiàng)目改善部門責(zé)任領(lǐng)導(dǎo)改善日期重要度現(xiàn)水準(zhǔn)生產(chǎn)部備件標(biāo)識(shí)卡管理生產(chǎn)部聶紅云C低 量產(chǎn)管理-備件標(biāo)識(shí)卡管理 問題點(diǎn)改善前改善后注塑過程中，安裝堵蓋。但是在作業(yè)指導(dǎo) 書中無該工序問題點(diǎn)改善內(nèi)容部門項(xiàng)目改善部門責(zé)任領(lǐng)導(dǎo)改善日期重要度現(xiàn)水準(zhǔn)生產(chǎn)部作業(yè)指導(dǎo)書管理生產(chǎn)部鄭建光C低 量產(chǎn)管理-作業(yè)指導(dǎo)書管理 問題點(diǎn)改善前改善后C50E前保險(xiǎn)杠檢具作業(yè)指導(dǎo)書不明確、 在圖片中不能體現(xiàn)操作基準(zhǔn)及檢查銷位置問題點(diǎn)改善內(nèi)容部門項(xiàng)目改善部門責(zé)任領(lǐng)導(dǎo)改善日期重要度現(xiàn)水準(zhǔn)質(zhì)量部檢具作業(yè)指導(dǎo)書管理質(zhì)量部王智超C低 量產(chǎn)管理

11、-檢具作業(yè)指導(dǎo)書管理 問題點(diǎn)改善前改善后噴涂完成序檢驗(yàn)指導(dǎo)書與總檢檢驗(yàn)指導(dǎo)書 描述不一致（檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)需同一）問題點(diǎn)改善內(nèi)容部門項(xiàng)目改善部門責(zé)任領(lǐng)導(dǎo)改善日期重要度現(xiàn)水準(zhǔn)質(zhì)量部檢驗(yàn)指導(dǎo)書管理質(zhì)量部商立強(qiáng)C低 量產(chǎn)管理-檢驗(yàn)指導(dǎo)書管理 問題點(diǎn)噴涂檢驗(yàn)指導(dǎo)書總檢檢驗(yàn)指導(dǎo)書改善前改善后試驗(yàn)室在進(jìn)行試驗(yàn)無相關(guān)記錄問題點(diǎn)改善內(nèi)容部門項(xiàng)目改善部門責(zé)任領(lǐng)導(dǎo)改善日期重要度現(xiàn)水準(zhǔn)質(zhì)量部試驗(yàn)記錄管理質(zhì)量部秦虎明C低 量產(chǎn)管理-試驗(yàn)記錄管理 問題點(diǎn)改善前改善后試驗(yàn)室每天進(jìn)行溫濕度監(jiān)控，但在程序文 件中無溫濕度要求說明問題點(diǎn)改善內(nèi)容部門項(xiàng)目改善部門責(zé)任領(lǐng)導(dǎo)改善日期重要度現(xiàn)水準(zhǔn)質(zhì)量部試驗(yàn)環(huán)境管理質(zhì)量部秦虎明C低 量產(chǎn)管理-試

12、驗(yàn)環(huán)境管理 問題點(diǎn)改善前改善后試驗(yàn)室設(shè)備臺(tái)賬需更新（根據(jù)目前顯示， 部分試驗(yàn)設(shè)備超期檢驗(yàn)，但實(shí)際已經(jīng)校驗(yàn)， 但校驗(yàn)證書未回廠）問題點(diǎn)改善內(nèi)容部門項(xiàng)目改善部門責(zé)任領(lǐng)導(dǎo)改善日期重要度現(xiàn)水準(zhǔn)質(zhì)量部試驗(yàn)設(shè)備臺(tái)賬管理質(zhì)量部李寶環(huán)C低 量產(chǎn)管理-試驗(yàn)設(shè)備臺(tái)賬管理 問題點(diǎn)改善前改善后部分油漆占用通道，導(dǎo)致不便放置物料問題點(diǎn)改善內(nèi)容部門項(xiàng)目改善部門責(zé)任領(lǐng)導(dǎo)改善日期重要度現(xiàn)水準(zhǔn)生產(chǎn)部油漆倉(cāng)庫(kù)管理生產(chǎn)部陳小強(qiáng)C低 量產(chǎn)管理-油漆倉(cāng)庫(kù)管理 問題點(diǎn)改善前改善后貨架4層存放相同批次油漆，但四層使用 狀態(tài)不一致問題點(diǎn)改善內(nèi)容部門項(xiàng)目改善部門責(zé)任領(lǐng)導(dǎo)改善日期重要度現(xiàn)水準(zhǔn)生產(chǎn)部油漆倉(cāng)庫(kù)管理生產(chǎn)部陳小強(qiáng)C低 量產(chǎn)管理-油漆倉(cāng)庫(kù)管理