HR-03-11管理人員績效管理辦法1

1、管理人員績效管理規(guī)定人力資源管理手冊編號HR-03-11版號2010/A頁碼第 PAGE 5 頁 共 NUMPAGES 7 頁 PAGE5 / NUMPAGES7更新日期：2010/01/291.目的1.1 建立以戰(zhàn)略為導向的績效管理和激勵機制。2.原則2.1 考核指標的選取應基于酒店年度BSC和酒店年度經(jīng)營目標責任書為基礎；2.2 工作業(yè)績與激勵機制相結合； 2.3 堅持客觀、公正、定性、定量相結合。3.適用范圍3.1 B級（含）以上管理人員實施季度考核及年度考核；3.2 總經(jīng)理實施年度考核（請參考成員酒店總經(jīng)理績效管理方法）。3.3 全員實行年度360度考核4.考核組織及職責4.1 酒店人

2、事行政部是酒店績效考核工作的組織實施部門。4.2 各部門直屬領導負責對所屬人員的考核評分，負責所屬人員的績效面談，并幫助其制定績效改進安排，負責部門考核工作的組織與監(jiān)督。4.3 總監(jiān)級及以上年度360度評估由管理公司人力資源部負責，結果反饋給酒店。5.考核周期5.1 季度考核于季度結束后15個工作日內(nèi)完成，結果用于發(fā)放季度績效工資（詳細請參閱成員酒店季度績效工資發(fā)放管理規(guī)定；5.2 年度考核于次年1月30日前完成，結果用于發(fā)放年終獎金（詳細發(fā)放方法請參閱年終獎發(fā)放管理規(guī)定）；5.3 調(diào)職人員在離開原崗位前，由相關人事行政部組織進行任職期內(nèi)的考核，結果隨調(diào)職檔案備查。6考核指標及權重6.1 季度

3、考核6.1.1 績效考核指標分為KPI指標和管理指標。6.1.2 KPI指標是依據(jù)酒店年度目標經(jīng)營責任書及被考核人所分管工作重點分解而來，分為財務類指標、客戶類指標、經(jīng)營管理類指標、學習與成長類指標，權重為60%-70%。6.1.3 管理類指標是依據(jù)被考核人的崗位職責和應具備的崗位任職要求實力而定，權重為30%-40%。6.1.4 考核指標原則上不超過10項（請參閱附件二）?；I備期至酒店開業(yè)至1年內(nèi)收入不穩(wěn)定期內(nèi)：財務類考核指標可不列入考核范圍或降低權重，只考核其它三類指標；因金融危機或行業(yè)緣由、酒店可適度降低財務類指標所占考核權重。6.2 年度考核6.2.1 年度考核結果為季度績效考核結果平

4、均值及年底360度評估加權得分；6.2.2 其中季度績效考核結果占60%權重，年底360度評估占40%權重。6.3 考核指標及評分標準考核指標結果參考評分超出預期安排/目標，取得特殊精彩的成果達到預期安排/目標，取得比較精彩的成果95.0-104.9基本達到預期安排/目標，有明顯不足或失誤未達到預期安排/目標80.1-07 考核步驟7.1 季度考核：7.1.1 季度初人事行政部將績效考核表分發(fā)至相應部門(參閱附表1、2)；7.1.2 直屬上級與被考核人溝通填寫當季關鍵考核指標，明確達成目標及評分標準；7. 1.3 季度末，考核人與被考核人就季度考核指標及完成狀況進行面對面的溝通，對相關指標進行

5、打分，無異議后報酒店總經(jīng)理審批；7.1.4 如有爭議并不能通過內(nèi)部協(xié)調(diào)的報請酒店總經(jīng)理最終裁定；7.1.5 績效考核資料最終報人事行政部作為計發(fā)績效工資的依據(jù)；7.2 年度考核維度及權重：10.1.1 人事行政部負責統(tǒng)計員工每季度績效考核分數(shù)并取平均值； 人事行政部負責進行年度360度評估； 員工年度考核分為：季度績效考核平均分*60%+年底360度評估*40%10. 考核結果及應用10.1 季度考核結果與季度績效工資掛鉤：員工績效工資=季度績效工資標準員工季度績效考核結果（界于80-120之間 ）/100注：當個人績效考核結果低于80分時，績效工資按80%發(fā)放，最高按120%發(fā)放。10.2

6、年度綜合考核及結果應用（詳細發(fā)放方法請參閱HR-03-06年終獎發(fā)放管理規(guī)定）某管理人員年終獎=應發(fā)總額（季度績效考核平均分*60%+年底360度評估*40%）/100注：個人績效考核結果最高按120%發(fā)放，最低按0計算。10.3個人年度考核結果的其它用途10.3.1 個人年度綜合考核結果主要作為續(xù)簽勞動合同、工資等級升降、年終獎金發(fā)放、培訓等工作的依據(jù)。10.3.2 依據(jù)考核結果的不同，公司做出不同的獎懲確定，一般有以下幾類：10.3.3 職務等級升降：年度綜合考核為“優(yōu)”（平均分為95及以上）的人員，列為人才梯隊的后備人選及職務晉升對象。年度綜合考核為“不合格”（平均分為80分以下）或者連

7、續(xù)兩年考核為“基本合格”（平均分為95分以下）的人員將被列入先行解除勞動合同對象。10.3.4 工資等級升降：年度綜合考核為“優(yōu)”的人員，列入當年工資等級優(yōu)先晉升序列。10.3.5 培訓：針對考核成果，公司可以供應不同的、有針對性的培訓。年度綜合考核為“優(yōu)”的人員，優(yōu)先列為深造培訓的對象?？己藶椤盎竞细瘛钡娜藛T，由人事行政部結合部門主管對其進行針對性強化培訓，幫助人員改善績效。11. 附則考核過程文件（考核評分表、統(tǒng)計表）由人事行政部嚴格保密，考核結果只由干脆上級反饋到被考核人員，不對其他人公布。附件一：酒店管理人員（B級及以上）績效考核的關鍵指標（參考）管理公司年度考核酒店（總經(jīng)理）統(tǒng)一評

8、估的基礎考核指標；營業(yè)指標： 酒店預算的經(jīng)營目標，包括營業(yè)收入和凈利潤；管理公司年度重點工作： 管理公司在經(jīng)營責任書是規(guī)定的重點工作；客戶滿足度（含暗訪）： 管理公司開展的來賓看法調(diào)查和暗訪；員工敬業(yè)度： 管理公司開展的每年一度的員工看法調(diào)查；員工滿足度： 一線營運部門對二線服務的滿足度及各部門之間的滿足度；員工流失率： 僅限于辭職和自動離職，人事行政部統(tǒng)計結果，；體系導入： 管理公司戰(zhàn)略管理部審計結果；消防/平安/衛(wèi)生： 以管理公司相關職能部門有關檢查審計結果為準；其它管理公司認為有必要的考核指標。2.酒店季度考核B級（含）以上管理人員考核指標（僅供酒店參考）。2.1財務類指標營業(yè)收入指標：

9、酒店年度經(jīng)營目標的實現(xiàn)；GOP 指標：滿足酒店盈利和生存要求；預算限制執(zhí)行：加強成本限制；人均勞動生產(chǎn)率：提高生產(chǎn)效率和經(jīng)營效率；人力成本：平均工資、平均人力成本、總人力成本；應收帳款：保證合理的現(xiàn)金流量，防止財務危機；能耗：保證合理能耗，加強成本限制。2.2 客戶類指標（包括內(nèi)部顧客和和外部顧客）顧客滿足度：管理公司定期調(diào)查；客戶管理：新簽約客戶數(shù)量及客戶消費量；目標市場占有率：相對競爭對手；員工滿足度：酒店定期調(diào)查（以部門為單位每季度一次）；員工流失率/核心員工流失率（以部門為單位每季一次）；人才培育與輸送(人才儲備安排執(zhí)行)；員工投訴；客戶維系/流失；客戶開拓；離職面談/員工定期訪談。2

10、.3 營運類指標管理公司SOP導入；精益六西格瑪?shù)挠行嵤?；最佳實踐的有效實施；短期的現(xiàn)有業(yè)務的改善；產(chǎn)品和服務的革新；安排制訂及完成；質(zhì)量、銷售、策劃、員工活動等；責任事故、平安生產(chǎn)；營銷主題活動策劃、執(zhí)行；設施設備保養(yǎng)安排、執(zhí)行。2.4 學習與成長類指標學習與成長類指標用來評估員工培訓、員工激勵與職業(yè)發(fā)展等保持酒店長期穩(wěn)定發(fā)展的實力。主要考核指標涉及員工的實力、信息系統(tǒng)的實力、激勵、授權與相互協(xié)作:培訓安排執(zhí)行；培訓滿足度；人均受訓時間；部門協(xié)作（信息傳遞）；員工技能抽查合格率。PAGE 4附件一： *部經(jīng)理/總監(jiān)季度績效考核表（模板） 被考核人姓名部門職位考核期： 年 季度序號關鍵績效考

11、核指標目標值權重完成狀況上級評總經(jīng)理評得分1KPI指標餐廳營業(yè)收入200萬20%完成額200100%時，得分為120分完成額200100%并90%時，得分為100-90分90%，得分為0120120=120*20%2餐廳GOP（凈利潤）（不含固定費用）30萬30%110110=110*30%嚴格執(zhí)行費用預算3餐廳顧客滿足度8310%96.3896.38=96.38*10%45%10%6%8080=80*10%5管理指標部門員工滿足度80%10%85分，120分80-84，120-100。9595=95*10%部門之間滿足度6平安/衛(wèi)生/消防質(zhì)檢5%建議以質(zhì)檢結果為準7設備設施保養(yǎng)維護5%建議以

12、質(zhì)檢結果為準8培訓達成及合格率5%部門擬定考核方法9部門員工流失率5%培訓部擬定考核方法10合計得分0-120綜合評語直屬領導簽名主管副總簽名酒店總經(jīng)理簽名注： 1、被評估人對所列各項工作需依據(jù)其重要性程度設定權重，每項工作的權重以5為單位，最高不超過50，即權重區(qū)間為：5-50，各項權重總和為100；2、評估實行百分制，即單項評分最高為120分，100分為達標分，最低分為0分；3、一線營運部門管理人員財務指標權重合計不得少于40%；附件二：相關名詞說明酒店營業(yè)總收入：是計算每一會計年度酒店在有形的實物銷售、無形的服務及讓渡資產(chǎn)運用權等日?；顒又兴a(chǎn)生的收入。包括中西餐廳、客房、康樂、商務中心

13、、其他收入等。酒店營業(yè)總支出：是計算酒店有形的實物銷售、無形的服務過程中發(fā)生的費用，以及非經(jīng)營性部門發(fā)生的日常費用支出。酒店營業(yè)總利潤：簡稱GOP，GOP=酒店營業(yè)總收入酒店營業(yè)總支出?？头繝I業(yè)總收入：是計算酒店客房經(jīng)營的各項銷售收入?？头坎繝I業(yè)總支出：是指在每一會計年度經(jīng)營部門干脆發(fā)生的以下各項支出?？头繝I業(yè)總利潤：簡稱客房GOP，客房GOP=客房營業(yè)總收入客房營業(yè)總支出。餐飲總收入：是核算酒店餐飲經(jīng)營的各項銷售收入，餐飲收入應當按每個餐廳來確認。餐飲部營業(yè)總支出：參照客房營業(yè)總支出。餐飲營業(yè)總利潤：簡稱餐飲GOP，餐飲GOP=餐飲營業(yè)總收入餐飲營業(yè)總支出。能耗限制：是核算酒店日常經(jīng)營耗用的

14、燃料、水、電費用，其中燃料指燃煤、管道煤氣、瓶裝煤氣、重油、柴油等其他燃料支出。修理費用：是指酒店營運所發(fā)生的各類財產(chǎn)的修理支出和用于修理的設備零配件費用及其他相關費用支出。人力成本：是指支付給員工的標準工資、績效工資或獎金、福利費、職工教化經(jīng)費、工會經(jīng)費、社會保險費（包括養(yǎng)老、醫(yī)療、失業(yè)、工傷、生育等）、員工餐費、員工宿舍費等費用。銷售指標：是反映酒店市場部銷售業(yè)績總金額。目標值：指該關鍵指標要求實現(xiàn)的目標。如顧客滿足度，要求不低于85%；權重： 依據(jù)各關鍵績效考核指標的重要性，設置該指標的權重；預算（利潤）說明：酒店收入預算完成狀況，以部門（一級部門）為單位進行獨立核算；各營業(yè)部門當季實際完成預算除以當季預算利潤，即為當季利潤預算完成百