PPAP實(shí)施管理辦法1

1、PPAP實(shí)施管理方法版本信息：01發(fā)布日期：實(shí)施日期：1 目的確保供應(yīng)商了解本公司工程設(shè)計(jì)記錄和規(guī)范的全部要求，確保其過程具有潛在實(shí)力，以在實(shí)際生產(chǎn)過程中按規(guī)定的生產(chǎn)節(jié)拍來生產(chǎn)滿意本公司要求的產(chǎn)品，特制定本方法。2 范圍本方法適用于本公司對由供應(yīng)商（分包方）生產(chǎn)的產(chǎn)品/原材料的生產(chǎn)件的限制。3 職責(zé)項(xiàng)目管理部是本程序的負(fù)責(zé)部門。3.1 項(xiàng)目管理部負(fù)責(zé)對設(shè)計(jì)文件的變更批準(zhǔn)、各種設(shè)計(jì)記錄的批準(zhǔn)和工裝樣件的認(rèn)可；3.2項(xiàng)目管理部負(fù)責(zé)對供應(yīng)商三方質(zhì)量體系認(rèn)證狀況進(jìn)行審查、組織過程審核并出具結(jié)論、確認(rèn)供應(yīng)商生產(chǎn)限制支配，批準(zhǔn)本公司小批量試裝結(jié)論及產(chǎn)品包裝的認(rèn)可，對生產(chǎn)件進(jìn)行最終批準(zhǔn)；3.3 選購部負(fù)責(zé)對

2、供應(yīng)商供貨實(shí)力的批準(zhǔn)；3.4 制造部負(fù)責(zé)對小批量試裝的組織；3.5 管理者代表對生產(chǎn)件最終批準(zhǔn)進(jìn)行生效確認(rèn)。4 定義本程序采納GB/T18305：2003（idtISO/TS16949：2002）、GB/T19001：2000（idtISO9001：2000）確立的術(shù)語和定義。PPAP：Production Part Approval Process-生產(chǎn)件批準(zhǔn)程序。生產(chǎn)件：用于批準(zhǔn)的生產(chǎn)件必需取自規(guī)定的生產(chǎn)過程。該過程必需是1小時(shí)到8小時(shí)生產(chǎn)的產(chǎn)量，或根據(jù)合同/項(xiàng)目要求的數(shù)量。供應(yīng)生產(chǎn)件批準(zhǔn)的過程必需在生產(chǎn)現(xiàn)場運(yùn)用與批量生產(chǎn)環(huán)境相同的工藝、設(shè)備、工裝、量具、材料和操作者進(jìn)行生產(chǎn)。工裝樣件：指

3、供應(yīng)商根據(jù)本公司供應(yīng)的數(shù)字化定義、圖紙、技術(shù)資料或樣件、邊界條件、功能要求，經(jīng)過技術(shù)轉(zhuǎn)化、設(shè)計(jì)、創(chuàng)新和零件試制等產(chǎn)品開發(fā)過程，運(yùn)用批量工裝，在批量生產(chǎn)條件下所制造的零科件和材料。工裝樣件：供應(yīng)商應(yīng)保存一件標(biāo)準(zhǔn)樣件，保存期限與生產(chǎn)件批準(zhǔn)記錄保存的時(shí)間相同，或：干脆到本公司批準(zhǔn)而生產(chǎn)出一個(gè)用于相同零件號的新標(biāo)準(zhǔn)樣件為止；在設(shè)計(jì)記錄、限制支配或檢驗(yàn)準(zhǔn)則要求有標(biāo)準(zhǔn)樣件的地方，作為一個(gè)基準(zhǔn)或標(biāo)準(zhǔn)運(yùn)用。必需對標(biāo)準(zhǔn)樣件進(jìn)行標(biāo)識，并在標(biāo)準(zhǔn)樣件上標(biāo)注本公司批準(zhǔn)的日期，對于多腔沖模、鑄模、工具或模型、或生產(chǎn)過程的每一個(gè)位置，除非本公司另有規(guī)定，否則供應(yīng)商必需各保留一件標(biāo)準(zhǔn)樣件。注：當(dāng)零件尺寸、零件的肯定體積大，使

4、標(biāo)準(zhǔn)樣件儲存困難時(shí)，可變更樣件的保留要求或由本公司項(xiàng)目管理部代表書面放棄保留樣件的要求。標(biāo)準(zhǔn)樣件的作用是為了幫助確定生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)，特殊是用于數(shù)據(jù)模糊或缺乏充分的細(xì)微環(huán)節(jié)來完全再現(xiàn)初始批準(zhǔn)狀態(tài)的零件的狀況。測量系統(tǒng)分析：供應(yīng)商應(yīng)對限制支配中涉及的與產(chǎn)品質(zhì)量相關(guān)的量具、測量和試驗(yàn)設(shè)備進(jìn)行適用的測量系統(tǒng)分析探討，如：量具的重復(fù)性和再現(xiàn)性、偏倚、線形和穩(wěn)定性探討，其中對于散裝材料，測量系統(tǒng)分析或許不適用，但在策劃階段應(yīng)當(dāng)獲得本公司關(guān)于實(shí)際要求的認(rèn)可。初始過程探討：全部的計(jì)量型特殊特性，應(yīng)通過試生產(chǎn)確定初始過程實(shí)力或性能的水準(zhǔn)是可以接受的（Ppk1.67）。01確定PPAP提交的時(shí)機(jī)和等級5 流程圖06 P

5、PAP存檔07評價(jià)與考核05供應(yīng)商提交PPAP04確定PPAP文件的授權(quán)和變更03工裝樣件認(rèn)可02確定PPAP提交的內(nèi)容否是6 程序描述序號描述涉及文件/記錄負(fù)責(zé)人011、提交的時(shí)機(jī)在下述狀況的第一批生產(chǎn)件發(fā)運(yùn)前應(yīng)進(jìn)行生產(chǎn)件批準(zhǔn)：1.1 一種新的零件或產(chǎn)品（如：以前從未供應(yīng)應(yīng)本公司的特殊零件、材料或顏色）；1.2 對以前不合格，且嚴(yán)峻影響產(chǎn)品的性能，進(jìn)行修正后重新提交的零件；1.3 由于工程設(shè)計(jì)、設(shè)計(jì)規(guī)范或材料的變更而發(fā)生的產(chǎn)品變更；1.4 運(yùn)用新的或變更了的工具（易損工具除外）、模具、鑄造、仿型等，包括附加的和可替換的工具進(jìn)行生產(chǎn)；1.5 對現(xiàn)有工裝及設(shè)備進(jìn)行重新裝備或重新調(diào)整后進(jìn)行的生產(chǎn)；

6、1.6 生產(chǎn)過程或生產(chǎn)方法發(fā)生了一些變更后進(jìn)行的生產(chǎn)；1.7 把工裝或設(shè)備轉(zhuǎn)到其它生產(chǎn)場地或在另一生產(chǎn)場地進(jìn)行的生產(chǎn)；1.8 分包零件、材料或服務(wù)（如熱處理、電鍍）的來源（即二級供應(yīng)商）發(fā)生了變更；1.9 工裝在停止批量生產(chǎn)達(dá)12個(gè)月或更長時(shí)間后重新投入生產(chǎn)；1.10 對重復(fù)發(fā)生的不合格供貨的零件（由項(xiàng)目管理部、質(zhì)量部和選購部以書面形式確定是否須要重新進(jìn)行生產(chǎn)件批準(zhǔn)）。2、提交的等級2.1 等級1：只向本公司項(xiàng)目管理部提交零件提交保證書（對指定的外觀項(xiàng)目，還應(yīng)供應(yīng)一份外觀件批準(zhǔn)報(bào)告）；2.2 等級2：向本公司項(xiàng)目管理部提交零件提交保證書和工裝樣件及有限的支持?jǐn)?shù)據(jù)；2.3 等級3：向本公司項(xiàng)目管

7、理部提交零件提交保證書和工裝樣件及完整的支持?jǐn)?shù)據(jù)；2.4 等級4：向本公司項(xiàng)目管理部提交零件提交保證書和本公司規(guī)定的其他要求；2.5 等級5：在供應(yīng)商制造廠備有零件提交保證書、工裝樣件和完整的支持?jǐn)?shù)據(jù)以供評審。注：1、由項(xiàng)目管理部確定供應(yīng)商生產(chǎn)的須要提交的具體等級，每一等級的具體要求見附表1保存/提交要求； 2、只有外觀件，才要求提交一份外觀件批準(zhǔn)報(bào)告，影響外觀質(zhì)量的零件具體由項(xiàng)目管理部確定； 3、其中等級5由本公司項(xiàng)目管理部、質(zhì)量部和選購部（至少有兩個(gè)部門共同參加）在供應(yīng)商進(jìn)行評審； 4、假如本公司項(xiàng)目管理部沒有其他的規(guī)定，則供應(yīng)商必需運(yùn)用等級3作為默認(rèn)等級，進(jìn)行全部提交。零件提交保證書外觀

8、件批準(zhǔn)報(bào)告供應(yīng)商供應(yīng)商021、供應(yīng)商提交的內(nèi)容：零件提交保證書；與生產(chǎn)件顏色、表面結(jié)構(gòu)或表面要求有關(guān)的外觀件批準(zhǔn)報(bào)告；不少于5臺套工裝樣件或限制支配中批準(zhǔn)的數(shù)量。本公司項(xiàng)目管理部和供應(yīng)商分別保留雙方確認(rèn)的標(biāo)準(zhǔn)樣件；本公司和供應(yīng)商包括成套零件圖樣在內(nèi)的全部設(shè)計(jì)記錄（如CAD/CAM數(shù)據(jù)資料、零件圖樣和技術(shù)規(guī)范）；尺寸結(jié)果要求按圖紙要求做全尺寸檢驗(yàn)，并附本公司認(rèn)可的尺寸檢驗(yàn)用的零件簡圖；按圖紙和技術(shù)規(guī)范中規(guī)定的材料、性能和耐久性試驗(yàn)的結(jié)果（材料試驗(yàn)結(jié)果、性能試驗(yàn)結(jié)果）；工藝設(shè)備調(diào)查表，要求附工藝流程圖；對提交的零件檢驗(yàn)和試驗(yàn)要運(yùn)用的特殊協(xié)助裝置（夾具、模型、樣板、薄膜圖等），即工裝模具一覽表、檢驗(yàn)

9、設(shè)備一覽表；供應(yīng)商調(diào)查表（要求填寫完整，涉及到設(shè)備及流水線，填寫主要的設(shè)備及流水線即可）；生產(chǎn)實(shí)力、供應(yīng)商狀況及運(yùn)輸狀況、主要成本構(gòu)成、達(dá)產(chǎn)自查整改表、產(chǎn)品包裝方案； a）、過程FMEA；b）、假如供應(yīng)商負(fù)責(zé)設(shè)計(jì)，還要求供應(yīng)DFMEA。其他要求見附表1保存/提交要求。注：關(guān)鍵件、重要件的提交等級不低于2級。（關(guān)鍵件、重要件由本公司項(xiàng)目管理部確定）尺寸結(jié)果材料試驗(yàn)結(jié)果性能試驗(yàn)結(jié)果工藝設(shè)備調(diào)查表工裝模具一覽表檢驗(yàn)設(shè)備一覽表供應(yīng)商調(diào)查表生產(chǎn)實(shí)力供應(yīng)商狀況及運(yùn)輸狀況主要成本構(gòu)成達(dá)產(chǎn)自查整改表產(chǎn)品包裝方案保存/提交要求供應(yīng)商供應(yīng)商供應(yīng)商供應(yīng)商供應(yīng)商供應(yīng)商供應(yīng)商供應(yīng)商供應(yīng)商供應(yīng)商供應(yīng)商供應(yīng)商供應(yīng)商031、

10、供應(yīng)商在提交PPAP文件之前，由質(zhì)量部于認(rèn)可前一周以書面形式通知供應(yīng)商，進(jìn)而進(jìn)行工裝樣件的認(rèn)可；2、工裝樣件認(rèn)可通過后，供應(yīng)商剛好向本公司項(xiàng)目管理部提交申請PPAP文件和記錄等資料。相關(guān)PPAP文件供應(yīng)商041、項(xiàng)目管理部負(fù)責(zé)對設(shè)計(jì)文件的變更批準(zhǔn)、外觀件的批準(zhǔn)、DFMEA的批準(zhǔn)，生產(chǎn)件的性能結(jié)果的批準(zhǔn)；2、質(zhì)量部負(fù)責(zé)對生產(chǎn)打算限制支配進(jìn)行批準(zhǔn)，樣件試裝信息的反饋，工藝設(shè)備調(diào)查表、過程流程圖、過程實(shí)力（含工藝）的批準(zhǔn)、工裝模具一覽表、檢驗(yàn)設(shè)備一覽表、供應(yīng)商調(diào)查表、尺寸結(jié)果、材料試驗(yàn)、外觀件的批準(zhǔn)；3、選購部負(fù)責(zé)對供應(yīng)商生產(chǎn)實(shí)力、運(yùn)輸狀況、主要成本構(gòu)成的批準(zhǔn)，由選購部組織審核小組（由選購部、質(zhì)量部

11、、項(xiàng)目管理部中至少2個(gè)部門的相關(guān)人員組成）對審核結(jié)論批準(zhǔn)；4、項(xiàng)目管理部負(fù)責(zé)對生產(chǎn)件的工裝樣件認(rèn)可進(jìn)行批準(zhǔn)；5、制造部負(fù)責(zé)進(jìn)行樣件試裝的支配、組織，填寫樣件試用單；6、管理者代表負(fù)責(zé)對生產(chǎn)件進(jìn)行最終的批準(zhǔn)。樣件試用單制造工程師051、供應(yīng)商提交PPAP：1.1 供應(yīng)商供應(yīng)的報(bào)告：零件提交保證書、尺寸結(jié)果、材料試驗(yàn)結(jié)果、性能試驗(yàn)結(jié)果、外觀件批準(zhǔn)報(bào)告（假如有）、工藝設(shè)備調(diào)查表（附工藝流程圖）、工裝模具一覽表、檢驗(yàn)設(shè)備一覽表、供應(yīng)商調(diào)查表、生產(chǎn)實(shí)力、供應(yīng)商狀況及運(yùn)輸狀況、主要成本構(gòu)成、產(chǎn)品包裝方案、過程FMEA、設(shè)計(jì)FMEA（假如有）；1.2 質(zhì)量部批準(zhǔn)尺寸結(jié)果、材料試驗(yàn)結(jié)果要求根據(jù)圖紙和技術(shù)規(guī)范進(jìn)

12、行判定；1.3 項(xiàng)目管理部批準(zhǔn)性能試驗(yàn)結(jié)果要求根據(jù)圖紙和技術(shù)規(guī)范進(jìn)行判定；1.4 項(xiàng)目管理部批準(zhǔn)PPAP文件文件匯總表；1.5 項(xiàng)目管理部將5臺套合格的工裝樣件送入工裝樣件庫，并填寫入庫單；1.6 項(xiàng)目管理部、質(zhì)量部共同批準(zhǔn)外觀件批準(zhǔn)報(bào)告（假如有）；1.7 項(xiàng)目管理部項(xiàng)目工程師對供應(yīng)商的生產(chǎn)件進(jìn)行工裝樣件認(rèn)可的批準(zhǔn)。2 工裝樣件認(rèn)可批準(zhǔn)的形式：2.1 正式批準(zhǔn)零件滿意全部的規(guī)范要求，項(xiàng)目管理部對其進(jìn)行生產(chǎn)批準(zhǔn)；2.2 臨時(shí)批準(zhǔn)-允許按限定期限配送生產(chǎn)須要的產(chǎn)品，僅允許在下列狀況下，賜予臨時(shí)批準(zhǔn)，但時(shí)間最長不得超過半年：已確認(rèn)該生產(chǎn)件不能通過正式批準(zhǔn)的緣由，如運(yùn)用的材料超出原標(biāo)準(zhǔn)的要求（考慮成本

13、構(gòu)成的合理性）、尺寸超差等，但存在平安、法規(guī)要求未滿意或關(guān)鍵性能不合格的項(xiàng)目不能臨時(shí)批準(zhǔn)；臨時(shí)批準(zhǔn)只在規(guī)定的期限內(nèi)有效，否則將予以拒收。 2.3 拒收-零件和相關(guān)的文件未滿意規(guī)定的要求，必須要求再次提交。注：體系三方認(rèn)證未達(dá)到要求，包裝未通過認(rèn)可的不能獲得正式批準(zhǔn)。3、工裝樣件認(rèn)可批準(zhǔn)文件結(jié)果的通知：批準(zhǔn)完成后，由項(xiàng)目管理部將工裝樣件認(rèn)可報(bào)告反饋給質(zhì)量部、制造部、選購部、供應(yīng)商。PPAP文件文件匯總表入庫單工裝樣件認(rèn)可報(bào)告項(xiàng)目工程師庫管員項(xiàng)目工程師061、行政人事科負(fù)責(zé)對PPAP文件保存、歸檔；2、由項(xiàng)目管理部負(fù)責(zé)對標(biāo)準(zhǔn)樣件（5臺套）進(jìn)行保存。071、對沒有達(dá)到目標(biāo)的項(xiàng)目要求負(fù)責(zé)人填寫訂正措施

14、表，由行政人事科主管對其進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證；2、對反復(fù)達(dá)不到目標(biāo)的負(fù)責(zé)人，由行政人事科主管要求其采納“8.D”法進(jìn)行訂正，并對其進(jìn)行跟蹤考核。7過程指標(biāo)序號指標(biāo)名稱計(jì)算方法監(jiān)控頻率監(jiān)控人1生產(chǎn)件批準(zhǔn)率100%完成生產(chǎn)件批準(zhǔn)數(shù)/支配完成生產(chǎn)件批準(zhǔn)數(shù)*100%一次/每個(gè)項(xiàng)目項(xiàng)目工程師8 記錄要求記錄編號記錄名稱保存期保存方式負(fù)責(zé)人PPAP文件文件匯總表3年存檔項(xiàng)目工程師零件提交保證書3年存檔供應(yīng)商尺寸結(jié)果3年存檔供應(yīng)商材料試驗(yàn)結(jié)果3年存檔供應(yīng)商性能試驗(yàn)結(jié)果3年存檔供應(yīng)商外觀件批準(zhǔn)報(bào)告3年存檔供應(yīng)商工藝設(shè)備調(diào)查表3年存檔供應(yīng)商工裝模具一覽表3年存檔供應(yīng)商檢驗(yàn)設(shè)備一覽表3年存檔供應(yīng)商供應(yīng)商調(diào)查表3年存檔供應(yīng)

15、商生產(chǎn)實(shí)力3年存檔供應(yīng)商供應(yīng)商狀況及運(yùn)輸狀況3年存檔供應(yīng)商主要成本構(gòu)成3年存檔供應(yīng)商達(dá)產(chǎn)自查整改表產(chǎn)品包裝方案3年存檔供應(yīng)商樣件試用單3年存檔制造工程師工裝樣件認(rèn)可報(bào)告3年存檔項(xiàng)目工程師生產(chǎn)件最終批準(zhǔn)報(bào)告3年存檔項(xiàng)目工程師生產(chǎn)件批準(zhǔn)狀況通知3年存檔項(xiàng)目工程師9 更改歷史版本號編制/修訂審核批準(zhǔn)更改說明附表1：保存/提交要求序號要求提交等級Motiontec接收部門等級1等級2等級3等級4等級51可銷售產(chǎn)品的設(shè)計(jì)記錄RSS*R項(xiàng)目管理部-對于專利科件/具體資料RRR*R-對于全部其他科件/具體資料RSS*R2產(chǎn)品、過程更改文件（假如有）RSS*R3工程批準(zhǔn)（假如要求）RRS*R4設(shè)計(jì)FMEA（假如有）RRS*R5尺寸結(jié)果RSS*R6材料試驗(yàn)結(jié)果RSS*R7性能試驗(yàn)結(jié)果RSS*R8工裝樣件RSS*R9標(biāo)準(zhǔn)樣件RRR*R10檢查輔具RRR*R11零件提交保證書SSSSR12外觀件批準(zhǔn)報(bào)告，假如適用SSS*R13具有資格的試驗(yàn)室文件RSS*R14過程流程圖RRS*R質(zhì)量部15過程FMEARRS*R16工藝設(shè)備調(diào)查表RSS*R17工裝模具一覽表RSS*R18檢驗(yàn)設(shè)備一覽表RSS*R19達(dá)產(chǎn)自查整改表RSS*R20測量