2哈拉溝煤礦安全風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控管理體系實(shí)施考核辦法

1、哈拉溝煤礦2018年平安風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控管理體系實(shí)施考核方法總 則為全面提升綜合平安管理水平，夯實(shí)我礦平安基礎(chǔ)，促進(jìn)現(xiàn)場管理動(dòng)態(tài)達(dá)標(biāo)，實(shí)現(xiàn)全年平安管理目標(biāo)。依據(jù)煤礦平安風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控管理體系（AQ/T1093）、煤礦平安生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化考核評分方法、神東煤炭集團(tuán)煤礦風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控管理體系定期和動(dòng)態(tài)考核評價(jià)標(biāo)準(zhǔn)以及兩級公司一號文件精神要求制定本方法。適用范圍：礦屬各單位組織機(jī)構(gòu)與職責(zé)成立平安風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控管理體系考核組組 長：礦長副組長：平安礦長成 員：各分管礦領(lǐng)導(dǎo)、各隊(duì)隊(duì)長、科室主任考核組下設(shè)辦公室，辦公室設(shè)在平安管理辦公室，負(fù)責(zé)風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控管理體系運(yùn)行的日常工作及相關(guān)平安管理制度落實(shí)執(zhí)行、監(jiān)督工作?？己私M下設(shè)六個(gè)小組，各專業(yè)小

2、組依據(jù)神東煤炭集團(tuán)井工煤礦風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控管理體系定期和動(dòng)態(tài)考核評價(jià)標(biāo)準(zhǔn)條款進(jìn)一步細(xì)化并形成適用于本礦的考核評分標(biāo)準(zhǔn);各組成員及職責(zé)如下: （一）采掘組： 組 長：生產(chǎn)礦長 副組長：掘進(jìn)礦長、生產(chǎn)副總工程師 成 員：生產(chǎn)辦全體人員 職 責(zé)：負(fù)責(zé)對采煤、掘進(jìn)工程質(zhì)量等檢查考核工作，主要包括綜連掘工作面的工程質(zhì)量、支護(hù)質(zhì)量、現(xiàn)場煤質(zhì)管理狀況、文明生產(chǎn)以及作業(yè)規(guī)程措施貫徹執(zhí)行狀況；對各區(qū)隊(duì)現(xiàn)場文明生產(chǎn)、采掘工程質(zhì)量、業(yè)務(wù)范圍內(nèi)相關(guān)的內(nèi)業(yè)資料、平安管理制度落實(shí)執(zhí)行等進(jìn)行動(dòng)態(tài)和定期檢查考核驗(yàn)收；負(fù)責(zé)對本業(yè)務(wù)范圍內(nèi)的系統(tǒng)危急源辨識和執(zhí)行重大工作任務(wù)時(shí)的風(fēng)險(xiǎn)評估工作。（二）機(jī)電運(yùn)輸組：組 長：機(jī)電礦長副組長：機(jī)電副

3、總工程師成 員：機(jī)電信息中心全體人員職 責(zé)：負(fù)責(zé)對全礦機(jī)電設(shè)備、主輔運(yùn)輸系統(tǒng)、供電系統(tǒng)、供排水系統(tǒng)、通訊系統(tǒng)、壓風(fēng)自救系統(tǒng)、供水施救系統(tǒng)、人員定位系統(tǒng)、機(jī)電安裝工程、配電硐室達(dá)標(biāo)狀況、操作規(guī)程貫徹學(xué)習(xí)執(zhí)行狀況、機(jī)電相關(guān)要求的內(nèi)業(yè)資料、平安管理制度的落實(shí)執(zhí)行等進(jìn)行動(dòng)態(tài)和定期檢查考核驗(yàn)收；負(fù)責(zé)對本業(yè)務(wù)范圍內(nèi)的系統(tǒng)危急源辨識和執(zhí)行重大工作任務(wù)時(shí)的風(fēng)險(xiǎn)評估工作。（三）地質(zhì)防治水組組 長：總工程師副組長：技術(shù)副總工程師成 員：地質(zhì)組全體人員職 責(zé)：負(fù)責(zé)組織地質(zhì)防治水及資源回收率的檢查考核工作，收集井下各種有關(guān)水文地質(zhì)資料、地物勘查資料、編制井下水情、水害的預(yù)料、預(yù)報(bào)工作；負(fù)責(zé)對礦井地測防治水重大平安隱患

4、進(jìn)行檢查；負(fù)責(zé)對全礦井范圍內(nèi)的水害治理、地質(zhì)條件發(fā)生改變的預(yù)料預(yù)報(bào)；負(fù)責(zé)對本業(yè)務(wù)范圍內(nèi)的系統(tǒng)危急源辨識和執(zhí)行探放水等重大工作任務(wù)時(shí)的風(fēng)險(xiǎn)評估工作。 （四） “一通三防”組組 長：總工程師 副組長：通風(fēng)副總工程師成 員：通風(fēng)組全體人員、通風(fēng)隊(duì)相關(guān)人員職 責(zé)：負(fù)責(zé)全礦“一通三防”、平安監(jiān)測監(jiān)控、井下消防設(shè)施等相關(guān)措施實(shí)行執(zhí)行狀況，主要針對通風(fēng)設(shè)施以及通風(fēng)工程的日常檢查；針對“一通三防”各項(xiàng)工作進(jìn)行動(dòng)態(tài)和定期檢查；對礦兼職救援隊(duì)進(jìn)行業(yè)務(wù)指導(dǎo)和教化培訓(xùn)工作；負(fù)責(zé)對本業(yè)務(wù)范圍內(nèi)的系統(tǒng)危急源辨識和執(zhí)行采空區(qū)封閉、盲巷啟封等重大工作任務(wù)時(shí)的風(fēng)險(xiǎn)評估工作。（五）平安管理小組組 長：平安礦長副組長：平安管理辦公

5、室主任成 員：平安管理辦公室全體人員職 責(zé)：負(fù)責(zé)全礦平安管理相關(guān)制度的制定、現(xiàn)場平安生產(chǎn)的監(jiān)督檢查、人員擔(dān)心全行為管控、教化培訓(xùn)、職業(yè)危害防治、平安文化、消防和應(yīng)急管理各項(xiàng)工作，負(fù)責(zé)風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控管理內(nèi)業(yè)資料整理及日常動(dòng)態(tài)與定期檢查驗(yàn)收考核工作，每半年對礦平安風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控管理體系運(yùn)行狀況進(jìn)行一次內(nèi)部審核；負(fù)責(zé)組織全礦員工開展好崗位危急源辨識工作。（六）地面廠區(qū)管理小組組 長：經(jīng)營副總副組長：黨政辦主任成 員：黨政辦人員、生活服務(wù)部經(jīng)理、電水暖服務(wù)部經(jīng)理、黨政辦治安保衛(wèi)負(fù)責(zé)人。 職 責(zé)：負(fù)責(zé)辦公樓、綜合樓、區(qū)隊(duì)庫房、工業(yè)場區(qū)、“兩堂一舍”、地面施工單位的人員不文明行為、治安保衛(wèi)、地面消防、場地文明狀況進(jìn)行

6、日常動(dòng)態(tài)和定期檢查驗(yàn)收，負(fù)責(zé)對地面廠區(qū)存在的平安隱患整改落實(shí)狀況以及相關(guān)平安管理制度落實(shí)執(zhí)行狀況進(jìn)行監(jiān)督檢查。礦屬各單位參照本方法制定本單位的風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控管理體系實(shí)施方法，并成立相應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控管理組織機(jī)構(gòu)，開展好本單位崗位危急源及系統(tǒng)危急源的辨識與評估工作，嚴(yán)格依據(jù)一號文件要求開展好“4+1”危急源辨識工作；對于辨識的結(jié)果要跟蹤落實(shí)，預(yù)防危急源失控，要求每月礦長要利用平安例會對重大平安風(fēng)險(xiǎn)管控措施落實(shí)狀況進(jìn)行分析，發(fā)覺存在問題剛好訂正；分管領(lǐng)導(dǎo)每旬要對分管范圍內(nèi)月度平安風(fēng)險(xiǎn)管控重點(diǎn)實(shí)施狀況進(jìn)行一次檢查分析，同時(shí)對系統(tǒng)危急源辨識工作，每月不少于一次。各生產(chǎn)、協(xié)助單位隊(duì)長為本單位風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控管理體系第一責(zé)

7、任人，當(dāng)班跟班隊(duì)長為現(xiàn)場負(fù)責(zé)人。各單位要依據(jù)風(fēng)險(xiǎn)限制程序仔細(xì)開展好危急源辨識與風(fēng)險(xiǎn)評估工作，做到全員參與，挖掘本崗位上可能潛在的危急源，對全部的危急源要制定具體管控措施及管理標(biāo)準(zhǔn)，做到措施到位、責(zé)任到人，要從源頭限制好人機(jī)環(huán)管各類風(fēng)險(xiǎn)。 全面落實(shí)好非正式風(fēng)險(xiǎn)評估工作，主動(dòng)開展員工“五思之行”培訓(xùn)教化活動(dòng)，引領(lǐng)員工開展好緊急和異樣狀態(tài)下的危急源辨識工作，尤其是緊急狀況下更換大型設(shè)備或檢修大型故障期間的風(fēng)險(xiǎn)識別，各基層單位在識別與編制措施時(shí)既要結(jié)合流程但更要結(jié)合實(shí)際，編制好切實(shí)可行的措施或方案，機(jī)關(guān)主要部門要嚴(yán)格審核把關(guān)并跟蹤貫徹執(zhí)行。各管理小組組長對本組工作全面負(fù)責(zé)，各考核人員要具備本專業(yè)學(xué)問與

8、相關(guān)實(shí)力并對本專業(yè)考核負(fù)責(zé)。各小組或部門除參與礦組織的定期檢查外，每月要依據(jù)風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控管理體系元素責(zé)任劃分，針對本部門負(fù)責(zé)的相關(guān)要素進(jìn)行動(dòng)態(tài)檢查并將檢查發(fā)覺的問題錄入平安管理信息系統(tǒng)。全面落實(shí)好“雙控”體系，在搞好風(fēng)險(xiǎn)識別的同時(shí)，加大隱患排查力度，堅(jiān)決杜絕危急源長期失控現(xiàn)象發(fā)生；堅(jiān)持動(dòng)態(tài)、定期以及包片隱患排查相結(jié)合的考核方法，安管辦具體組織好每旬的平安隱患排查工作；嚴(yán)格依據(jù)平安生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化要求，抓好隱患分級管控治理工作，其中礦長每月要組織并參與一次隱患排查工作；分管業(yè)務(wù)礦領(lǐng)導(dǎo)每旬組織相關(guān)人員要對分管區(qū)域進(jìn)行一次全面事故隱患排查工作；要求全部的隱患排查工作必需做到生產(chǎn)區(qū)域全覆蓋，各級單位部門要利用好

9、信息化平臺確保隱患實(shí)現(xiàn)閉合管理，同時(shí)要做好必要的隱患排查記錄和分析總結(jié)工作，對于排查出的重大隱患必需建立臺賬。平安風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控管理體系檢查與考核第十一條 2017年要接著保持神東集團(tuán)本安一級礦井，力爭建設(shè)成神華集團(tuán)本安一級礦井；為確?；鶎訁^(qū)隊(duì)能夠動(dòng)態(tài)達(dá)標(biāo)，礦每旬組織一次定期隱患排查工作。定期檢查以定期形式錄入平安管理信息系統(tǒng)，日常動(dòng)態(tài)檢查以動(dòng)態(tài)形式錄入平安管理信息系統(tǒng)。依據(jù)動(dòng)態(tài)和定期檢查相結(jié)合的方式進(jìn)行考核，考核得分以系統(tǒng)自動(dòng)生成考核得分為準(zhǔn)。礦風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控管理體系運(yùn)行狀況納入礦“五型”績效考核中，其中基層區(qū)隊(duì)和機(jī)關(guān)業(yè)務(wù)科室平安管理考核得分占“五型”績效考核總分的35%。第十二條 礦屬基層區(qū)隊(duì)考核 （

10、一）基層區(qū)隊(duì)平安風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控管理體系綜合得分由平安管理信息系統(tǒng)自動(dòng)生成，事故管理列為干脆扣分項(xiàng)目；具體考核結(jié)構(gòu)詳見附表1，考核標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行神東煤炭集團(tuán)風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控管理體系動(dòng)態(tài)和定期考核評分標(biāo)準(zhǔn)。 （二）基層區(qū)隊(duì)平安事故干脆扣分規(guī)定：1.發(fā)生一起一人輕傷事故扣5分，發(fā)生一起兩人輕傷事故扣10分、發(fā)生一起三人輕傷事故扣15分。2.發(fā)生一起一人重傷事故扣15分,發(fā)生一起兩人重傷事故扣30分。3.發(fā)生一起一人死亡事故扣30分，發(fā)生一起兩人及以上死亡事故執(zhí)行神東集團(tuán)懲罰方法。4.對于上級部門（公司各部門及礦級機(jī)關(guān)）查處的擔(dān)心全行為依據(jù)積分百分比值在總分中干脆扣分（如上級部門累計(jì)扣擔(dān)心全行為人員所在區(qū)隊(duì)60分，就在月

11、度平安風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控體系考核中干脆扣0.6分）。5.為了確保職業(yè)健康管理能夠順當(dāng)達(dá)到省級示范礦井，職業(yè)健康達(dá)標(biāo)考核也作為干脆扣分項(xiàng)目，依據(jù)每月考核得分進(jìn)行差額比值扣除，即（100-考核得分）/100作為本月職業(yè)健康干脆扣分值（如該隊(duì)職業(yè)健康考核得分為85分，扣0.15分）。6.發(fā)生非人身責(zé)任事故，由主管業(yè)務(wù)部門追查，依據(jù)事故調(diào)查報(bào)告，依據(jù)神東煤炭集團(tuán)平安生產(chǎn)獎(jiǎng)懲管理方法、神東煤炭集團(tuán)平安生產(chǎn)問責(zé)制、神東煤炭集團(tuán)平安風(fēng)險(xiǎn)抵押金管理方法、哈拉溝煤礦平安生產(chǎn)管理獎(jiǎng)懲實(shí)施方法、哈拉溝煤礦平安風(fēng)險(xiǎn)抵押金管理方法賜予事故單位相關(guān)責(zé)任人相應(yīng)的懲罰和處分。第十三條 機(jī)關(guān)業(yè)務(wù)部門考核針對各業(yè)務(wù)科室分管業(yè)務(wù)范圍，體系職

12、責(zé)，平安指標(biāo)等依據(jù)礦“五型”績效考核方法對各業(yè)務(wù)科室平安風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控管理體系運(yùn)行狀況進(jìn)行考核，考核標(biāo)準(zhǔn)詳見附表2。 （一）機(jī)關(guān)人員入井發(fā)生平安事故干脆扣分規(guī)定：1.發(fā)生一起一人輕傷事故扣5分，發(fā)生一起兩人輕傷事故扣10分，發(fā)生一起三人輕傷事故扣15分。2.發(fā)生一起一人重傷事故扣15分，發(fā)生一起兩人重傷事故扣30分。3.發(fā)生一起一人次死亡事故扣30分，發(fā)生一起兩人及以上死亡事故執(zhí)行神東集團(tuán)懲罰方法。 （二）區(qū)隊(duì)發(fā)生平安事故機(jī)關(guān)部門連帶干脆扣分項(xiàng)：1.發(fā)生一起一人輕傷事故扣主管業(yè)務(wù)部門3分、相關(guān)業(yè)務(wù)部門2分、其它部門1分；發(fā)生一起兩人輕傷事故扣主管業(yè)務(wù)部門6分、相關(guān)業(yè)務(wù)部門4分、其它部門2分；發(fā)生一起

13、三人輕傷事故扣主管業(yè)務(wù)部門9分、相關(guān)業(yè)務(wù)部門6分、其它部門3分。2.發(fā)生一起一人重傷事故扣主管業(yè)務(wù)部門10分、相關(guān)業(yè)務(wù)部門5分、其它部門2分；發(fā)生一起兩人重傷事故扣主管業(yè)務(wù)部門20分、相關(guān)業(yè)務(wù)部門6分、其它部門4分。3.發(fā)生一起一人死亡事故扣除主管業(yè)務(wù)部門20分、相關(guān)部門10分、其它部門6分。4.以上主管、相關(guān)以及其他部門要參照事故追查報(bào)告進(jìn)行確認(rèn)。（三）對于上級部門檢查存在的問題，依據(jù)責(zé)任性對責(zé)任單位、責(zé)任人進(jìn)行懲罰，同時(shí)對主管業(yè)務(wù)部門除依據(jù)附表3進(jìn)行扣分；罰款由安管辦比照懲罰標(biāo)準(zhǔn)統(tǒng)一落實(shí)并執(zhí)行。第十四條 礦級領(lǐng)導(dǎo)考核(一)為順當(dāng)推行風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控管理體系的全面運(yùn)行，針對體系要求及領(lǐng)導(dǎo)職責(zé)劃分，制

14、定了相對應(yīng)的考核標(biāo)準(zhǔn)，將考核結(jié)果納入礦級領(lǐng)導(dǎo)“五型”績效掛鉤考核中，考核標(biāo)準(zhǔn)詳見附表4。 （二）礦級領(lǐng)導(dǎo)入井發(fā)生平安事故或其它員工發(fā)生平安事故時(shí)執(zhí)行連帶懲罰，具體依據(jù)哈拉溝礦事故管理方法執(zhí)行，不在重復(fù)進(jìn)行考核。第十五條 基層區(qū)隊(duì)考核（一）定期和動(dòng)態(tài)考核分值權(quán)重比例執(zhí)行平安管理系統(tǒng)設(shè)置規(guī)定，比例為4:6（定期40%，動(dòng)態(tài)60%） 。（二）基層區(qū)隊(duì)風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控管理體系考核難度系數(shù)調(diào)整范圍為：綜采隊(duì)系數(shù)1.0；連掘隊(duì)、機(jī)電隊(duì)系數(shù)0.97，運(yùn)轉(zhuǎn)隊(duì)系數(shù)0.96；車隊(duì)、密閉隊(duì)、通風(fēng)隊(duì)、生產(chǎn)打算隊(duì)系數(shù)0.94，機(jī)修車間系數(shù)0.92 。（三) 調(diào)整系數(shù)在工作環(huán)境發(fā)生改變、檢查考核頻次不均衡等特別狀況下進(jìn)行月度考核

15、調(diào)整；如綜采隊(duì)、連掘隊(duì)遇搬家倒面、同時(shí)負(fù)責(zé)兩個(gè)工作面、遇特別地質(zhì)條件等狀況時(shí)，由責(zé)任單位形成書面材料報(bào)分管領(lǐng)導(dǎo)審核、平安礦長批準(zhǔn)后交平安管理辦公室依據(jù)規(guī)定系數(shù)調(diào)整范圍進(jìn)行實(shí)時(shí)調(diào)整，原則上一般不予調(diào)整，但調(diào)整后名次不得超過其他隊(duì)伍。（四）對于上級部門檢查存在的問題，依據(jù)責(zé)任性對責(zé)任單位、責(zé)任人進(jìn)行懲罰；罰款由安管辦比照懲罰標(biāo)準(zhǔn)統(tǒng)一落實(shí)并執(zhí)行。第十六條 月度平安風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控管理體系考核由平安管理辦公室負(fù)責(zé)考核，經(jīng)營辦依據(jù)五型考核進(jìn)行匯總并兌現(xiàn)獎(jiǎng)罰。第十七條 每季度對采掘隊(duì)伍、協(xié)助隊(duì)伍的風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控管理體系運(yùn)行狀況分別進(jìn)行排名考核，各樹1支平安管理標(biāo)桿隊(duì)伍，對樹立的標(biāo)桿區(qū)隊(duì)正式職工人均嘉獎(jiǎng)300元，勞務(wù)工人

16、均嘉獎(jiǎng)200元；本季度發(fā)生輕傷及以上事故的單位取消本季度平安綜合考核嘉獎(jiǎng)資格,其它嘉獎(jiǎng)名次順延。第十八條 為確?？己说木_、真實(shí)，各業(yè)務(wù)科室管理人員必需主動(dòng)參與礦組織的隱患排查工作，每次檢查要覆蓋全部區(qū)隊(duì)作業(yè)現(xiàn)場并將檢查發(fā)覺的問題錄入平安管理信息系統(tǒng)；定期、動(dòng)態(tài)和包片檢查要結(jié)合，確保檢查頻次的均衡，對無故不參與有組織的隱患排查人員，每次懲罰100元；包片及步行檢查人員未按規(guī)定完成者，每人懲罰100元。 第十九條 季度平安風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控管理體系考試有關(guān)規(guī)定 (一）每季度要求礦領(lǐng)導(dǎo)、科室主任，區(qū)隊(duì)隊(duì)長及書記參與公司組織的風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控學(xué)問考試，參與考試人員執(zhí)行公司要求的季度考試方法。季度考試前一個(gè)月由平安管理

17、辦公室將考試人員上報(bào)安監(jiān)局，如有改變要?jiǎng)偤寐?lián)系調(diào)整考試時(shí)間。（二）參與考試人員執(zhí)行如下獎(jiǎng)罰制度：1.考試成果在90分以上，每高1分嘉獎(jiǎng)100元。2.考試成果在80-90分之間不進(jìn)行獎(jiǎng)罰。3.考試成果在80分以下，每低1分懲罰50元，上限1000元。4.對于不參與考試人員罰款2000元。第四章 平安管理信息系統(tǒng)運(yùn)行考核方法其次十條 平安管理信息系統(tǒng)運(yùn)行檢查考核相關(guān)規(guī)定 （一）為確保平安管理信息系統(tǒng)的有效運(yùn)行，提高隱患排查質(zhì)量，對各級管理人員錄入不符合項(xiàng)條數(shù)、登陸次數(shù)等具體規(guī)定詳見附表3；對于錄入問題不符合規(guī)定、數(shù)量不足等在當(dāng)月考核中對責(zé)任人依據(jù)如下規(guī)定進(jìn)行獎(jiǎng)罰。 1. 對單位管理層（機(jī)關(guān)業(yè)務(wù)科室

18、人員）隱患排查符合規(guī)定的每多錄入一條嘉獎(jiǎng)10元，最多嘉獎(jiǎng)不超過300元。 2. 對錄入問題描述不清晰、不規(guī)范、責(zé)任單位選擇錯(cuò)誤、整改期限不符合實(shí)際、整改看法沒有針對性的每條懲罰50元；為有效限制數(shù)據(jù)的真實(shí)性，防止系統(tǒng)中出現(xiàn)一些“僵尸”數(shù)據(jù)，對不按時(shí)整改上報(bào)不剛好導(dǎo)致升警的每條懲罰責(zé)任單位200元；對不剛好復(fù)查導(dǎo)致問題不能閉合的問題每條罰責(zé)任人50元；對錄入虛假數(shù)據(jù)每條懲罰200元；每少錄入一條懲罰50元。 3.對于登陸次數(shù)不符合要求每少一次懲罰50元，全月無故不參與平安管理信息系統(tǒng)運(yùn)行的人員懲罰500元。4.為了有效遏制擔(dān)心全行為的發(fā)生，嚴(yán)格限制湊數(shù)據(jù)現(xiàn)象的發(fā)生，結(jié)合上年度擔(dān)心全行為完成指標(biāo)狀

19、況，落實(shí)各機(jī)關(guān)業(yè)務(wù)部門擔(dān)心全行為考核指標(biāo)詳見附表3；區(qū)隊(duì)查處擔(dān)心全行為考核指標(biāo)依據(jù)上月礦機(jī)關(guān)及公司各部門扣除擔(dān)心全行為分值來確定，即當(dāng)月自查擔(dān)心全行為扣分為上月礦機(jī)關(guān)及公司各部門抓本單位擔(dān)心全行為扣分的三倍；擔(dān)心全行為扣分每低1分，懲罰責(zé)任人20元（區(qū)隊(duì)責(zé)任人由本隊(duì)落實(shí)）；每半年無擔(dān)心全行為的班組依據(jù)人均200元進(jìn)行嘉獎(jiǎng)。各級單位查處的擔(dān)心全行為依據(jù)礦擔(dān)心全行為管理方法由礦安管辦統(tǒng)一懲罰或矯正培訓(xùn)（其中區(qū)隊(duì)自查擔(dān)心全行為不進(jìn)行連帶懲罰）。5.擔(dān)心全行為查處嚴(yán)禁弄虛作假，如查處重大擔(dān)心全行為經(jīng)私下溝通按一般等級擔(dān)心全行為錄入系統(tǒng)，一經(jīng)查實(shí)對責(zé)任人加倍懲罰，同時(shí)依據(jù)未完成擔(dān)心全行為考核指標(biāo)進(jìn)行懲罰

20、。6.隱患排查和擔(dān)心全行為考核指標(biāo)每半年依據(jù)實(shí)際完成狀況進(jìn)行一次調(diào)整。 （二）各基層區(qū)隊(duì)值班人員每班登陸查詢，發(fā)覺錄入問題錯(cuò)誤的要?jiǎng)偤梅答?；各級管理人員要仔細(xì)應(yīng)用平安管理信息系統(tǒng)，做到公允公正，不斷提升錄入質(zhì)量。 （三）礦各級平安管理信息系統(tǒng)管理員要?jiǎng)偤镁S護(hù)系統(tǒng)，保證人員精確無誤，做到按月統(tǒng)計(jì)分析，上報(bào)系統(tǒng)存在的不足或須要提升項(xiàng)目；按時(shí)參與礦組織的系統(tǒng)管理員例會,剛好上報(bào)新增危急源、考核標(biāo)準(zhǔn)以及合理化建議；不得越級利用平安管理信息系統(tǒng)上報(bào)內(nèi)容，全部上報(bào)內(nèi)容須經(jīng)礦系統(tǒng)管理員審核后統(tǒng)一上報(bào)。 （四）機(jī)關(guān)步行包片檢查人員錄入問題規(guī)定：1.步行及包片檢查人員檢查發(fā)覺問題時(shí)，為便于考核，錄入問題以“C”

21、開頭。2.步行包片檢查人員每人每月錄入平安管理信息系統(tǒng)承包區(qū)域的問題不得少于1條。其次十一條 各業(yè)務(wù)部門考核人員嚴(yán)格檢查考核，對錄入的問題要負(fù)責(zé)，做到公允、公正；為保證錄入的問題能夠得到有效整改，原則上要求“誰錄入、誰復(fù)查”。各部門每月要支配人員針對本部門負(fù)責(zé)的內(nèi)業(yè)資料進(jìn)行檢查，檢查時(shí)要比照檢查標(biāo)準(zhǔn)，將檢查存在的問題剛好錄入平安管理信息系統(tǒng)，被考核單位對各檢查考核組要進(jìn)行實(shí)時(shí)監(jiān)督，有權(quán)向分管礦領(lǐng)導(dǎo)反饋看法，便于訂正。其次十二條 為提高考核質(zhì)量，各單位對檢查人員錄入平安管理信息系統(tǒng)的問題如有疑問，可在24小時(shí)之內(nèi)與檢查人員協(xié)調(diào)解決。其次十三條 各單位在錄入問題時(shí)，要避開同類問題重復(fù)錄入，假如錄入

22、問題時(shí)系統(tǒng)自動(dòng)提示是否“重復(fù)”問題時(shí)，必需先閱讀問題的錄入時(shí)間、發(fā)生地點(diǎn)，再確認(rèn)是否接著錄入。假如是同一天，同一地點(diǎn)，同一時(shí)間段的同一不符合項(xiàng)，原則上不錄入。其次十四條 被檢單位整改要求（一）各單位應(yīng)主動(dòng)、正確對待被查出的問題和提出的改進(jìn)建議，逐步完善和提高綜合管理水平，嚴(yán)禁利用別人賬號隨意刪除、修改或錄入問題；一經(jīng)查實(shí)將進(jìn)行追查，依據(jù)后果嚴(yán)峻度進(jìn)行嚴(yán)格懲罰。（二）各單位管理人員將登陸系統(tǒng)形成常態(tài)化，剛好查看涉及本單位存在的問題，利用班前、班后會議落實(shí)整改，確保整改真實(shí)、有效。（三）各級管理單位每月要依據(jù)本單位風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控管理體系運(yùn)行狀況，利用平安管理系統(tǒng)統(tǒng)計(jì)分析，編制月度風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控管理體系運(yùn)行分析

23、報(bào)告。第六章 附則其次十五條 季度和年度平安獎(jiǎng)罰基金安排方法：平安獎(jiǎng)罰系數(shù)設(shè)定：1.領(lǐng)導(dǎo)層獎(jiǎng)罰系數(shù)設(shè)定：礦長為2.0、副礦長1.8、副總1.6。2.機(jī)關(guān)管理人員獎(jiǎng)罰系數(shù)設(shè)定：安管辦為2.0、其他科室0.8 。3.基層區(qū)隊(duì)獎(jiǎng)罰系數(shù)設(shè)定：綜采隊(duì)、連采隊(duì)1.0，其他區(qū)隊(duì)0.8。4.各基層區(qū)隊(duì)、業(yè)務(wù)部門體系管理員系數(shù)1.65.各單位、部門獎(jiǎng)罰個(gè)人時(shí)要依據(jù)工資系數(shù)比例進(jìn)行獎(jiǎng)罰安排，必需做到公正合理、透亮。6.以上系數(shù)依據(jù)實(shí)際運(yùn)行狀況可以通過安委會實(shí)時(shí)調(diào)整。其次十六條 本方法說明權(quán)歸哈拉溝煤礦平安生產(chǎn)管理委員會。其次十七條 對各單位、部門的考核祥見附表,本方法自2018年元4月1日起執(zhí)行，同時(shí)作廢原哈拉溝

24、煤煤礦2017年平安風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控管理體系實(shí)施考核方法 。附表1 哈拉溝煤礦基層區(qū)隊(duì)風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控管理體系考核匯總表單位平安管理系統(tǒng)自動(dòng)生成考核得分調(diào)整系數(shù)干脆扣分 （事故、擔(dān)心全行為及職業(yè)健康達(dá)標(biāo)考核）綜合得分 （系統(tǒng)得分*調(diào)整系數(shù)）設(shè)計(jì)分值系統(tǒng)實(shí)際考核得分依據(jù)對應(yīng)系數(shù)范圍確定調(diào)整系數(shù)綜采一隊(duì)100100綜采二隊(duì)100100連掘一隊(duì)100100連掘二隊(duì)100100運(yùn)轉(zhuǎn)隊(duì)100100機(jī)電隊(duì)100100通風(fēng)隊(duì)100100生產(chǎn)打算隊(duì)100100密閉隊(duì)100100機(jī)修車間100100車 隊(duì)100100附表2 業(yè)務(wù)部門風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控管理體系運(yùn)行考核評分標(biāo)準(zhǔn)序號考核標(biāo)準(zhǔn)分值(%)評分方法總分1001要對本部門涉及到風(fēng)險(xiǎn)預(yù)

25、控管理的各個(gè)考核要素進(jìn)行有效管控（依據(jù)考核元素責(zé)任劃分表進(jìn)行檢查考核）;以月底檢查內(nèi)業(yè)錄入系統(tǒng)中得分為準(zhǔn)。10以系統(tǒng)得分依據(jù)10%的比例進(jìn)行考核統(tǒng)計(jì)。2每月組織并開展一次系統(tǒng)危急源辨識工作；依據(jù)生產(chǎn)狀況開展好四個(gè)專項(xiàng)危急源辨識工作；每旬組織一次業(yè)務(wù)范圍內(nèi)風(fēng)險(xiǎn)管控措施落實(shí)狀況檢查分析。20未開展該項(xiàng)工作不得分，每發(fā)覺缺失一大項(xiàng)內(nèi)容扣10分，每項(xiàng)內(nèi)容不全或不完善，依據(jù)狀況每一小項(xiàng)扣1分，扣完為止。3依據(jù)責(zé)任劃分常常深化區(qū)隊(duì)，檢查分管的體系要素執(zhí)行狀況，尤其是內(nèi)業(yè)資料方面，必需保證各個(gè)考核要素得到全面檢查，無漏項(xiàng)。10在內(nèi)業(yè)資料考核方面，安管辦月底從系統(tǒng)中調(diào)出錄入的問題，如發(fā)覺部門未檢查、未錄入相關(guān)

26、問題，每發(fā)覺一個(gè)區(qū)隊(duì)無該部門負(fù)責(zé)的考核要素，扣該部門2分，扣完為止;假如被上級部門檢查發(fā)覺該元素存在不符合項(xiàng)時(shí),主管業(yè)務(wù)部門未檢查到要加倍扣分,每次扣4分。4按月編制本單位體系運(yùn)行分析報(bào)告并上報(bào)，編制本單位年度及月度平安目標(biāo)實(shí)施支配。5不編寫扣10分,不按時(shí)上報(bào)扣3分，體系運(yùn)行分析報(bào)告內(nèi)容不全、數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)不精確等、每少一項(xiàng)扣3分，扣完扣總分。5各生產(chǎn)系統(tǒng)重大隱患管控有效，按時(shí)上報(bào)新增的重大隱患；主動(dòng)參與隱患排查工作，對于分管區(qū)域每旬要進(jìn)行一次隱患排查工作；各業(yè)務(wù)部門月度風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控管理體系考核實(shí)行對等掛鉤（依據(jù)扣分多少進(jìn)行掛鉤考核）。15被上級部門檢查發(fā)覺存在重大隱患，每條扣主管部門3分，同時(shí)要追究

27、相關(guān)責(zé)任；自查到重大隱患但未剛好上報(bào)，扣主管部門1.5分，不能主動(dòng)參與隱患排查并對分管區(qū)域沒有一旬進(jìn)行一次事故隱患排查，每發(fā)生一次扣5分。上級對口業(yè)務(wù)部門月度檢查考核扣分高于同類礦井的平均分，對分管業(yè)務(wù)部門扣10分。6協(xié)作安管辦完成各項(xiàng)平安督辦工作、按時(shí)上報(bào)周、月報(bào)內(nèi)。5未按時(shí)上報(bào)相關(guān)內(nèi)容扣0.5分，不上報(bào)扣1分。7按時(shí)對檢查出的問題進(jìn)行督辦;形成閉環(huán)管理。10未能按時(shí)對檢查發(fā)覺的問題進(jìn)行跟蹤督辦或責(zé)任單位未按時(shí)整改上報(bào)，導(dǎo)致系統(tǒng)升警每條扣0.5分。8對要求的平安類指示文件、事故案例等，學(xué)習(xí)貫徹到位且記錄齊全。10未按時(shí)組織學(xué)習(xí)貫徹反饋每次扣1分，未參與培訓(xùn)每人次扣0.5分。9主動(dòng)開展行為視察

28、工作，保留行為視察記錄；視察內(nèi)容要覆蓋個(gè)人行為、作業(yè)環(huán)境、工作任務(wù)（事務(wù)）。 5要依據(jù)本月管控重點(diǎn)進(jìn)行有序視察，未開展行為視察不得分；視察記錄不全且每少一項(xiàng)扣2分，扣完為止；對于當(dāng)月本部門支配的重大工作任務(wù)未進(jìn)行視察，每發(fā)覺一次扣5分，扣完為止。10主動(dòng)參與礦組織各類平安教化培訓(xùn)工作。10礦集中培訓(xùn)班未參與一次，扣2分/人次；各類公司和礦下發(fā)的制度和文件等貫徹學(xué)習(xí)，缺少一次扣2分；要求參與公司培訓(xùn)項(xiàng)目的，未派人參與的，一次扣3分，培訓(xùn)期間被通報(bào)的一次扣4分；礦內(nèi)培訓(xùn)工作協(xié)調(diào)協(xié)作不主動(dòng)的扣3分。附表3 各級管理人員月度錄入問題規(guī)定類別部門職務(wù)不符合項(xiàng) （人均）擔(dān)心全行為（扣分）登錄次數(shù)礦領(lǐng)導(dǎo)礦領(lǐng)導(dǎo)礦 長 副 書 記 經(jīng)營副總5條/人（月）每人每季不低于16分6總工程師 副礦長 副 總 10條/人（月）8業(yè)務(wù)部門機(jī)關(guān)主要職能科室 生產(chǎn)辦20條/人（月）每人每季不低于24分