綠營無土栽培蔬菜生產(chǎn)基地開發(fā)創(chuàng)業(yè)項目計劃書

1、. .40/40目 錄摘 要 41執(zhí)行總結(jié) 52生產(chǎn)基地概述 72.1基地的區(qū)位選擇和名稱的擬定 72.2生產(chǎn)基地簡介 82.3生產(chǎn)基地的組織結(jié)構(gòu) 92.5生產(chǎn)基地的優(yōu)勢 93生產(chǎn)基地的研究與開發(fā) 113.1開發(fā)步驟 113.2籌備日程表 113.3市場供給定位 123.4實施方案 123.5第一年生產(chǎn)計劃 134市場分析 134.1市場概況 134.2行業(yè)競爭分析 144.3市場驅(qū)動力 155環(huán)境分析 165.1經(jīng)濟力量環(huán)境 165.2全球力量環(huán)境 165.3技術(shù)力量環(huán)境 165.4政治、政策和法律環(huán)境 176管理團隊 176.1總經(jīng)理 176.2財務(wù)部 176.3人事部 186.4技術(shù)部

2、186.5生產(chǎn)部 196.6運輸部 196.7化肥部 197管理戰(zhàn)略 207.1業(yè)務(wù)管理 207.2項目管理 207.3人才管理 217.4資源管理 218經(jīng)營戰(zhàn)略 228.1目標(biāo)戰(zhàn)略 228.2競爭戰(zhàn)略 228.3發(fā)展戰(zhàn)略 238.4營銷戰(zhàn)略 248.5融資戰(zhàn)略 259財務(wù)分析和預(yù)算 259.1財務(wù)管理目的 259.2財務(wù)管理的原則 259.3財務(wù)管理的手段 269.4財務(wù)分析數(shù)據(jù) 269.5 投資回報分析 299.5.1 收入、成本與利潤分析 299.5.2 平均投資回報分析 2910 風(fēng)險管理 2910.1 市場風(fēng)險 3010.1.1 市場風(fēng)險因素 3010.1.2 市場風(fēng)險的對策 30

3、10.2 投資風(fēng)險 3010.2.1 投資風(fēng)險要素 3110.2.2 投資風(fēng)險的對策 3110.3 行業(yè)風(fēng)險 3110.3.1 行業(yè)風(fēng)險因素 3110.3.2 行業(yè)風(fēng)險的對策 3210.4 材料風(fēng)險 3210.4.1 材料風(fēng)險因素 3210.4.2 材料風(fēng)險的對策 3210.5 技術(shù)風(fēng)險 3210.5.1 技術(shù)風(fēng)險因素 3210.5.2 技術(shù)風(fēng)險的對策 3311投資退出計劃 33 摘 要 隨著社會主義新農(nóng)村建設(shè)進程的不斷深入，以與人口數(shù)量的繼續(xù)增長和工商業(yè)的持續(xù)發(fā)展，使得土地的分配和利用發(fā)生了極大的變化，勞動人口結(jié)構(gòu)也不斷的進行了調(diào)整。一方面，由于農(nóng)作物單產(chǎn)量的增長和農(nóng)業(yè)技術(shù)的革新，使得從事農(nóng)

4、業(yè)生產(chǎn)的人員需求不斷的減少；另一方面，經(jīng)濟社會的發(fā)展導(dǎo)致農(nóng)改工、農(nóng)改商成為農(nóng)村人口流動的趨勢。大型的節(jié)約型無土栽培農(nóng)業(yè)生產(chǎn)越來越成為生態(tài)農(nóng)業(yè)的迫切要求。綠營無土栽培蔬菜生產(chǎn)基地是一家集約型的試驗農(nóng)場，開發(fā)資金為100萬元，組制形式為有限責(zé)任制?；厥冀K堅持“質(zhì)的追求，綠的享受；真誠打造，精益求精”的服務(wù)宗旨和經(jīng)營理念，提供客戶信得過靠得住的產(chǎn)品服務(wù)。把“務(wù)實、健康、綠色、人文”作為企業(yè)精神，堅持樹立科學(xué)發(fā)展觀，打造綠色食品的品牌，以質(zhì)量和市場導(dǎo)向型為生存發(fā)展模式，以科學(xué)創(chuàng)新為動力源泉，以品牌價值為標(biāo)準(zhǔn)，以客戶的滿意為目標(biāo)。當(dāng)前無土栽培是方興未艾的，有著巨大的發(fā)展前景。無土栽培適應(yīng)了中國人多耕地

5、少的具體國情，有利于提高土地的利用效率，而且直擊未來農(nóng)業(yè)的發(fā)展趨勢，有利于提高農(nóng)村勞動力的利用效率，給社會主義新農(nóng)村建設(shè)提供參考和借鑒。綠營無土栽培蔬菜生產(chǎn)基地的開發(fā)先導(dǎo)的、革命的，具有明顯的創(chuàng)新優(yōu)勢。無土栽培農(nóng)業(yè)具有投資小見效快、操作易效率高、生長快產(chǎn)量高、質(zhì)量優(yōu)價值高、適應(yīng)廣利潤豐等一系列的優(yōu)點，是未來農(nóng)業(yè)發(fā)展的大體趨勢，有著無限的創(chuàng)造力和生命力。關(guān)鍵詞：農(nóng)業(yè) 綠營 社會主義 趨勢 基地 綠營無土栽培蔬菜生產(chǎn)基地開發(fā)創(chuàng)業(yè)計劃書1執(zhí)行總結(jié)1項目概況綠營無土栽培蔬菜生產(chǎn)基地是一家集約型的試驗農(nóng)場，開發(fā)資金為250萬元，組制形式為有限責(zé)任制?；匕选皠?wù)實、健康、綠色、人文”作為企業(yè)精神，堅持樹立

6、科學(xué)發(fā)展觀，打造綠色食品的品牌，以質(zhì)量和市場導(dǎo)向型為生存發(fā)展模式，以科學(xué)創(chuàng)新為動力源泉，以品牌價值為標(biāo)準(zhǔn)，以客戶的滿意為目標(biāo)。2基地優(yōu)勢 投資小見效快 操作易效率高 生長快產(chǎn)量高 質(zhì)量優(yōu)價值高 適應(yīng)廣利潤豐3市場定位綠營無土栽培生產(chǎn)基地是一個以生產(chǎn)綠色食品定位的農(nóng)業(yè)生產(chǎn)基地，以蔬菜瓜果等短期生長作物為主要作物，選址于城郊，以蔬菜批發(fā)供應(yīng)商定位市場，面向城市市場和個體攤販提供產(chǎn)品批發(fā)業(yè)務(wù)，同時為學(xué)校、工廠等大飯?zhí)锰峁└鞣N新鮮蔬菜。在基地的開發(fā)早期，沒有品牌優(yōu)勢，也沒有老客戶優(yōu)勢，因此在這個時期供給的產(chǎn)品定位為物美價廉。并且先率先的占領(lǐng)中小型客戶與本地家庭客戶，建立持續(xù)的合同客服關(guān)系。4市場分析市

7、場概況：一方面，人口的增長，可用耕地的日益減少，給農(nóng)業(yè)的發(fā)展構(gòu)成了嚴(yán)峻的挑戰(zhàn)；另一方面，隨著農(nóng)村人口的進城務(wù)工，農(nóng)村勞動力進一步做空，自然農(nóng)村生產(chǎn)出來的農(nóng)產(chǎn)品相對減少，非農(nóng)、準(zhǔn)非農(nóng)人口對農(nóng)產(chǎn)品的需求相對增加，給專業(yè)化經(jīng)營的無土栽培基地帶來了空前的機遇。當(dāng)前在國，無土栽培行業(yè)尚趨于起步階段，行業(yè)競爭相對和緩。但是由于這是一個發(fā)展還不太成熟的行業(yè)，無論是技術(shù)，還是經(jīng)驗上都處于滯后狀態(tài)。從根本上說，行業(yè)競爭就是技術(shù)的角逐和較量，誰掌握了開發(fā)的新技術(shù)，誰就在該行業(yè)的競爭中處于優(yōu)勢。5組織與人力資源公司性質(zhì)是XX公司，組織結(jié)構(gòu)采用直線制。實行總經(jīng)理負(fù)責(zé)制?？偨?jīng)理下設(shè)供應(yīng)營銷部門經(jīng)理、生產(chǎn)與技術(shù)部門經(jīng)理、

8、財務(wù)部門經(jīng)理等。人事部財務(wù)部技術(shù)部運輸部生產(chǎn)部化肥部市場營銷部6投資與財務(wù) 利潤圖表（單位：萬元）注：1.稅金與附加=總收入15% 2.純利潤=總收入-總投入-稅金與附加平均投資回報率=平均利潤/投資總額=（-184.07）+（-155.49）+96+274.5+429.5 /7257.44=6.06% 即基地實施項目投資計劃的年平均投資利潤為6.06%，項目收益不算較高，就創(chuàng)業(yè)目的來看是值得投資的，而且發(fā)展速度是循序漸進的，是正常的發(fā)展步伐。不過要注意資金的虧空。7目標(biāo)市場初期（6個月10個月）投資250萬將分批用于基地的基建、設(shè)施設(shè)備購置和宣傳策劃、市場推廣，逐漸提升運營能力、樹立品牌形象

9、；基地將用半年的時間實現(xiàn)收支平衡，努力實現(xiàn)部分盈利；第一個財政季度實現(xiàn)銷售收入86萬；基地將十分注重宣傳，廣告成本占總成本的5%8%。 中期（12年）基地將把所有的業(yè)務(wù)做精做細(xì)，實行精耕細(xì)作，以質(zhì)量創(chuàng)建品牌，并不斷地完善固有設(shè)施，提供相應(yīng)的增值服務(wù)，階段目標(biāo)是實現(xiàn)全面的大幅盈利，為后期公司發(fā)展奠定經(jīng)濟基礎(chǔ)，使投資可順利退出。在能力允許的圍，逐漸擴大生產(chǎn)規(guī)模，不斷發(fā)展新客戶。以創(chuàng)新化帶動差異化，以差異化促進規(guī)?；?，不斷給企業(yè)注入新的活力。 長期（25年）基地將向型生產(chǎn)基地規(guī)模進軍，努力達到種植面積75萬平方米，比開發(fā)時增長兩倍；實施綠色、環(huán)保、健康、人文的品牌戰(zhàn)略，提升基地的組織綜合競爭力。更加

10、重視人才的導(dǎo)向作用，爭取實現(xiàn)人才的占有率達到60%以上。實現(xiàn)由客戶的最大化理念向利潤的最大化的轉(zhuǎn)變。2生產(chǎn)基地概述2.1基地的區(qū)位選擇和名稱的擬定基地地址：（待定）基地名稱：綠營無土栽培蔬菜生產(chǎn)基地2.2生產(chǎn)基地簡介隨著社會主義新農(nóng)村建設(shè)進程的不斷深入，以與人口數(shù)量的繼續(xù)增長和工商業(yè)的持續(xù)發(fā)展，使得土地的分配和利用發(fā)生了極大的變化，勞動人口結(jié)構(gòu)也不斷的進行了調(diào)整。一方面，由于農(nóng)作物單產(chǎn)量的增長和農(nóng)業(yè)技術(shù)的革新，使得從事農(nóng)業(yè)生產(chǎn)的人員需求不斷的減少；另一方面，經(jīng)濟社會的發(fā)展導(dǎo)致農(nóng)改工、農(nóng)改商成為農(nóng)村人口流動的趨勢。大型的節(jié)約型無土栽培農(nóng)業(yè)生產(chǎn)越來越成為生態(tài)農(nóng)業(yè)的迫切要求。于是，綠營無土栽培蔬菜生

11、產(chǎn)基地便應(yīng)運而生了。綠營無土栽培蔬菜生產(chǎn)基地是一家集約型的試驗農(nóng)場，開發(fā)資金為250萬元，組制形式為有限責(zé)任制。本基地以個體經(jīng)營為主體，下設(shè)人事部、財務(wù)部、技術(shù)部、運輸部、生產(chǎn)管理部、化肥部等職能部門，擬聘用農(nóng)業(yè)技術(shù)師10名，肥料管理部管理人員12名，市場營銷人員8名，作物管理員工95名，運輸司機15 名?；卣嫉孛娣e10萬平方米(150畝)，大棚占地面積100畝，配套設(shè)施面積50畝，采用四層立體空間結(jié)構(gòu)，總種植面積25萬平方米（375畝），栽培作物包括蔬菜、玉米等多種短期作物。本基地?zé)o土栽培以基質(zhì)培為主，兼用水培法，能有效地提高肥料的利用效率，發(fā)展無公害有機生態(tài)農(nóng)業(yè)。基地立足于資源現(xiàn)狀，把肥

12、料的最優(yōu)化利用作為基地運作的基礎(chǔ)，全力打造無土栽培農(nóng)業(yè)的品牌。生產(chǎn)基地要把調(diào)研作為生產(chǎn)的一部分，積極開展作物的喜性和肥料的研究，努力引進新品種新技術(shù)，大力發(fā)展附屬化肥廠，研制更加適合各種作物生長的新的無土栽培營養(yǎng)液?；囟ㄆ趯T工進行培養(yǎng)，組織對外交流和考察學(xué)習(xí)，關(guān)注員工自身的發(fā)展權(quán)利?；厥冀K堅持“質(zhì)的追求，綠的享受；真誠打造，精益求精”的服務(wù)宗旨和經(jīng)營理念，提供客戶信得過靠得住的產(chǎn)品服務(wù)。把“務(wù)實、健康、綠色、人文”作為企業(yè)精神，樹立科學(xué)發(fā)展觀，以質(zhì)量和市場導(dǎo)向型為生存發(fā)展模式，以科學(xué)創(chuàng)新為動力源泉，以品牌價值為標(biāo)準(zhǔn)，以客戶的滿意為目標(biāo)。立足基本國情和方興未艾的行業(yè)狀況，面對主要矛盾，本生

13、產(chǎn)基地將在現(xiàn)實的基礎(chǔ)上制定切實可行的五年計劃和經(jīng)營策略，以十七大精神為理論基礎(chǔ)，堅持可持續(xù)發(fā)展的基本方略。在確立服務(wù)品牌和客戶市場的基礎(chǔ)上保證質(zhì)量，逐漸的拓展市場，并形成“T”字形的發(fā)展模式(一橫代表經(jīng)營圍的廣度，一豎代表品牌質(zhì)量的深度)，從而實現(xiàn)生產(chǎn)升級。2.3生產(chǎn)基地的組織結(jié)構(gòu)人事部財務(wù)部技術(shù)部運輸部生產(chǎn)部化肥部市場營銷部2.4基地的軟硬件設(shè)施 軟件：技術(shù)（人才）、經(jīng)營策略 硬件：各種必備工具、機器設(shè)備、育苗板（渠）與固定支架、營養(yǎng)液調(diào)配池2.5生產(chǎn)基地的優(yōu)勢本生產(chǎn)基地的明顯的優(yōu)勢在于洞察我國的國情，緊跟形勢與政策，以科學(xué)發(fā)展觀為指導(dǎo)，堅持打造綠色人文的食品品牌。同時，當(dāng)前無土栽培是方興未

14、艾的，有著巨大的發(fā)展前景。無土栽培適應(yīng)了中國人多耕地少的具體國情，有利于提高土地的利用效率，而且直擊未來農(nóng)業(yè)的發(fā)展趨勢，有利于提高農(nóng)村勞動力的利用效率，給社會主義新農(nóng)村建設(shè)提供參考和借鑒。綠營無土栽培蔬菜生產(chǎn)基地的開發(fā)先導(dǎo)的、革命的，具有明顯的創(chuàng)新優(yōu)勢。本基地以基質(zhì)培為主，發(fā)展有機生態(tài)型無土栽培。傳統(tǒng)的無土栽培大多是水培法培育，所需要營養(yǎng)液成本相對較高。相比之下，本基地強調(diào)的是有機生態(tài)，那即說明在產(chǎn)品質(zhì)量上具有綠色的優(yōu)勢；另一方面，在原料上，基質(zhì)培具有比營養(yǎng)液效率高成本低的優(yōu)勢，本基地能夠充分利用農(nóng)業(yè)生態(tài)系統(tǒng)中可不斷再生的豐富廉價與廢棄資源，如玉米秸、鋸未、菇渣、爐渣等作為基質(zhì)，無害化雞糞等作

15、企業(yè)為肥料來源，并能夠有效降低產(chǎn)品硝酸鹽的含量，大大提高農(nóng)產(chǎn)品品質(zhì)。同時使玉米秸等廢棄物得到充分的再利用，減少了向環(huán)境的直接排放。這樣就在生產(chǎn)上創(chuàng)造了成本優(yōu)勢，形成一個產(chǎn)售的差價，這就是利潤。本基地?zé)o土栽培采用現(xiàn)代農(nóng)業(yè)高新技術(shù)，除了克服傳統(tǒng)化學(xué)營養(yǎng)液無土栽培的缺點外，同時保持了無土栽培的優(yōu)點不受地域限制、有效克服連作障礙、有效防治地下病蟲害、節(jié)肥、節(jié)水、省力、高產(chǎn)等特點。本基地?zé)o土栽培技術(shù)把有機農(nóng)業(yè)融入無土栽培，為無土栽培技術(shù)應(yīng)用的一條新的途徑，突破了無土栽培必須使用營養(yǎng)液的傳統(tǒng)觀念。本基地利用河沙、煤渣、作物秸稈等廉價材料作為栽培基質(zhì)，利用各地易得的有機肥和無機肥為肥料，不但具有傳統(tǒng)無土栽培

16、的一切優(yōu)點，而且使無土栽培系統(tǒng)的一次性投資較營養(yǎng)液無土栽培降低60%，肥料成本降低60%，產(chǎn)量提高10%-20%，并且操作管理簡單，系統(tǒng)排出液無污染，產(chǎn)品品質(zhì)好，能達到中國綠色食品中心頒布的“AA級綠色食品”的施肥標(biāo)準(zhǔn)，是一種適合我國國情的農(nóng)業(yè)發(fā)展模式。我們利用這一高新成果，全力打造綠色人文的友好品牌，滿足市場需求，為生產(chǎn)者創(chuàng)造更大的利潤。蔬菜瓜果是食品的最基本，是第一大消費品，但由于技術(shù)落后和質(zhì)量低下，目前尚無大型生產(chǎn)企業(yè)和知名品牌。無土栽培生產(chǎn)基地具有以下的有點：投資小見效快 投資主要是建大棚，建一畝8000 元左右，現(xiàn)有的蔬菜瓜果大棚可直接使用，一畝只需投資 1500 元左右，比普通大棚

17、瓜菜的投入不會增加。蔬菜一個月即可上市，周期短見效快。一季瓜菜不僅可收回所有投資，而且還能獲得豐厚利潤，一次性投入長久性受益。操作易效率高 沒有翻地、整畦、除草、打藥、澆水、施肥等繁重勞動，一個人可管理 3 4 畝，提高效率 3 倍以上。省工、省力、省肥、省藥、省水節(jié)省大量的生產(chǎn)開支和勞工費用，成本大大下降，每斤蔬菜瓜果成本低，大概只有傳統(tǒng)土壤種植的五分之一。屬基地是集約農(nóng)業(yè)，效率高、成本低、操作簡單、管理要求低，人人都能學(xué)會。生長快產(chǎn)量高 生長條件好（可人工控制），生長快產(chǎn)量極高，提前 715 天上市，高產(chǎn)優(yōu)質(zhì)利潤豐厚！質(zhì)量優(yōu)價值高 經(jīng)農(nóng)業(yè)部蔬菜品質(zhì)監(jiān)督檢驗測試中心按綠色標(biāo)準(zhǔn)檢測，無農(nóng)藥化肥

18、殘留，營養(yǎng)指標(biāo)大大上升，質(zhì)量遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于綠色蔬菜標(biāo)準(zhǔn)（綠色產(chǎn)品遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于無公害標(biāo)準(zhǔn)，大棚生產(chǎn)不出無公害瓜菜）。綠色消費理念深入人心，食品安全巨大賣點，綠色瓜菜高利空間。適應(yīng)廣利潤豐不受季節(jié)、區(qū)域、品種限制，各地均可全年反季生產(chǎn)各種蔬菜、瓜果、花卉。只需要很小的投入就能高效率低成本的生產(chǎn)各種絕無污染的瓜菜。一畝簡易高效無土栽培，一般年可獲利 510 萬元，高者可達 20 萬元，一個人管理 34 畝，年產(chǎn)幾十萬斤瓜菜，可獲利幾十萬元。即使使按普通瓜菜價格出售，其利潤也能達普通大棚種植 10 倍以上。投資小、見效快、產(chǎn)業(yè)鏈長、獲利途徑廣、盈利點多、回報高，一次性投資永久性受益，是一個極具優(yōu)勢的投資項目，將

19、為您贏得無限商機。3生產(chǎn)基地的研究與開發(fā)3.1開發(fā)步驟制定計劃投入款確定性質(zhì)確定起草章程基本金到位登記式發(fā)起注冊3.2籌備日程表（籌備期為90天）第一階段（前兩個月）：建設(shè)基礎(chǔ)設(shè)施，建造大棚、基質(zhì)池、調(diào)配池等；第二階段（第三個月上半月）：購進設(shè)備和原料，完善基礎(chǔ)設(shè)施；第三階段（第三個月下半月）：開始投入生產(chǎn)。3.3市場供給定位作為衣食住行中最為重要的一點，食是最講究的，健康的飲食離不開健康的食品。綠營無土栽培生產(chǎn)基地是一個以生產(chǎn)綠色食品定位的農(nóng)業(yè)生產(chǎn)基地，以蔬菜瓜果等短期生長作物為主要作物，選址于城郊，以蔬菜批發(fā)供應(yīng)商定位市場，面向城市市場和個體攤販提供產(chǎn)品批發(fā)業(yè)務(wù)，同時為學(xué)校、工廠等大飯?zhí)锰?/p>

20、供各種新鮮蔬菜。綠色消費理念深入人心，食品安全巨大賣點，綠色安全高利空間。綠色瓜菜在大城市的售價比普通瓜菜高12倍，達1.52.5元/斤，比普通瓜菜高。因此在產(chǎn)品上，本基地培育出來的產(chǎn)品品質(zhì)優(yōu)價值高價格合理，不用農(nóng)藥，綠色安全、營養(yǎng)豐富口感好、外觀美，其質(zhì)量足足達到綠色食品標(biāo)準(zhǔn)。最大限度地滿足人們對健康食品的綠色要求。本基地是中小型的無土栽培作物生產(chǎn)基地，在基地的開發(fā)早期，沒有品牌優(yōu)勢，也沒有老客戶優(yōu)勢，因此在這個時期供給的產(chǎn)品定位為物美價廉。并且先率先的占領(lǐng)中小型客戶與本地家庭客戶，建立持續(xù)的合同客服關(guān)系。3.4實施方案第一步：根據(jù)發(fā)起人的志愿和計劃，籌備“綠營無土栽培蔬菜生產(chǎn)基地”開發(fā)的相

21、關(guān)事宜，制定籌建工作實施條例?；I集資金，并在三個月完成基地的基建工作和設(shè)備的購置修建。組織成立各職能部門，公開招聘各部門業(yè)務(wù)人員。制定一套比較具體完備的近期計劃，制定基地的具體章程，做好前期的宣傳工作。于第3 個月末正式宣布“綠營無土栽培蔬菜生產(chǎn)基地”成立，開始生產(chǎn)運營。第二步：在基地發(fā)展的前半年到1年將緊緊圍繞拓展市場份額這個工作重心，實施客戶拓展計劃，實現(xiàn)損益平衡；同時對所有的業(yè)務(wù)人員分期進行專業(yè)技術(shù)培訓(xùn)，提高專業(yè)技能素養(yǎng)；其次，打造良好的服務(wù)品牌，重視客戶的反饋，為客戶提供優(yōu)質(zhì)的送貨服務(wù)，避開創(chuàng)業(yè)初期與大型生產(chǎn)基地的客戶沖突；大力的進行宣傳，建立持續(xù)性的合同客服伙伴關(guān)系。第三步：在公司成

22、立的12年，重視基地的軟實力，形成一套比較有特色的系統(tǒng)的組織文化。市場份額邁上一個新臺階，成為具有一定規(guī)模一定競爭力的型無土栽培生產(chǎn)基地，籌備基地由最大市場向最大利潤的轉(zhuǎn)型工作，實現(xiàn)規(guī)模和品種的最優(yōu)化。通過以上計劃的實施，把綠營無土栽培基地發(fā)展成為具有初步規(guī)模、高效益、高成長性的朝氣蓬勃的農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)，然后進行品種的推廣，爭取向多作物共營的連鎖生產(chǎn)基地邁進。3.5第一年生產(chǎn)計劃第一季度：由于市場份額不足，單種植面積90畝，管理人員24人，預(yù)測畝單產(chǎn)量為1 200kg，每季四收，季度總產(chǎn)量預(yù)計為432 000kg，預(yù)計收入達86.4萬元。第二季度：單種植面積擴展到200畝，管理人員50人，畝單產(chǎn)量達

23、1 400kg，每季四收，季總產(chǎn)量達到1 120 000kg，預(yù)收入達190.4萬元。第三季度：經(jīng)過了前兩季度八收的積累基礎(chǔ)，單種植面積發(fā)展到計劃規(guī)模，達375畝，管理人員達95人，技術(shù)初步成熟，畝單產(chǎn)量預(yù)測為1 300kg，每季四熟，季總產(chǎn)量達1 950 000kg，預(yù)計收入達351萬元。第四季度：實現(xiàn)損益平衡，對設(shè)施設(shè)備進行年審，更新修補舊設(shè)備，附屬化肥廠邁上一個新高度。4市場分析4.1市場概況改革開放政策的實行已經(jīng)三十年了，家庭聯(lián)產(chǎn)承包責(zé)任制也經(jīng)歷了三十多年的實踐檢驗，事實證明它在這幾個十年中適應(yīng)了中國生產(chǎn)力的發(fā)展。但是，隨著社會主義市場經(jīng)濟建設(shè)的深入和人民生活水平的普遍提高，居民的勞動

24、生產(chǎn)結(jié)構(gòu)也逐漸的發(fā)生了轉(zhuǎn)型。人口的增長，可用耕地的日益減少，給農(nóng)業(yè)的發(fā)展構(gòu)成了嚴(yán)峻的挑戰(zhàn)。新的農(nóng)業(yè)生產(chǎn)模式代替舊的生產(chǎn)模式成了今后農(nóng)業(yè)發(fā)展的明確方向，因此也給無土栽培生產(chǎn)基地帶來了巨大的商機。高質(zhì)量、低消耗、無污染、資源利用率高的綠色生態(tài)農(nóng)業(yè)在目前占據(jù)著良好的市場優(yōu)勢，傳統(tǒng)的家庭聯(lián)產(chǎn)承包責(zé)任制的農(nóng)業(yè)生產(chǎn)模式面臨著土地稀缺和農(nóng)業(yè)集約化的嚴(yán)峻挑戰(zhàn)。另一方面，隨著農(nóng)村人口的進城務(wù)工，農(nóng)村勞動力進一步做空，自然農(nóng)村生產(chǎn)出來的農(nóng)產(chǎn)品相對減少，非農(nóng)、準(zhǔn)非農(nóng)人口對農(nóng)產(chǎn)品的需求相對增加，給專業(yè)化經(jīng)營的無土栽培基地帶來了空前的機遇。目前在市面上的無土栽培生產(chǎn)基地數(shù)量不多，而且作物也相對的集中，人們?nèi)找嬖鲩L的綠色

25、食品需求與現(xiàn)實日趨嚴(yán)峻的人地關(guān)系生產(chǎn)的主要矛盾，給無土栽培農(nóng)業(yè)提出了更高的更新的要求。無土栽培生產(chǎn)既要在資源集約化的基礎(chǔ)上體現(xiàn)自己的特色，又要符合可持續(xù)發(fā)展的客觀要求，還要求價格要為大眾普遍接受。目前中國的無土栽培行業(yè)中，主要存在著水培、氣霧培、基質(zhì)培、立體培和有機生態(tài)，相對于國外的大型立體農(nóng)場來說具有更為廣闊的發(fā)展空間。因此，作為一個后起的無土栽培生產(chǎn)基地要在競爭中立足于市場，就得充分的吸收既有的培育方法形成自己獨特的品牌。在未來的幾年乃至十幾年中，隨著自然社會環(huán)境的不斷變化，傳統(tǒng)的農(nóng)業(yè)將走上神態(tài)文明之路，無土栽培生產(chǎn)將成為“城中農(nóng)”的另一道風(fēng)景線。社會主義新農(nóng)村的建設(shè)為我們開發(fā)的新市場將會

26、進一步擴大，在這樣的新興產(chǎn)品市場階層，占據(jù)著主要行業(yè)優(yōu)勢的將是中小型的無土栽培生產(chǎn)基地。盡管這樣，但是正是由于無土栽培農(nóng)業(yè)剛剛起步，人們的“萬物以土為本”的觀念還沒有轉(zhuǎn)變，這樣也給產(chǎn)品市場帶來了很大的沖擊。人們會把無土栽培產(chǎn)品等同于基因產(chǎn)品，認(rèn)為營養(yǎng)的精華來源于的精華，因此對無土栽培產(chǎn)品產(chǎn)生排斥反應(yīng)。怎樣才能使人們放心的消費本基地的產(chǎn)品，這也成為市場的一大考驗。4.2行業(yè)競爭分析當(dāng)前在國，無土栽培行業(yè)尚趨于起步階段，行業(yè)競爭相對和緩。但是由于這是一個發(fā)展還不太成熟的行業(yè)，無論是技術(shù)，還是經(jīng)驗上都處于滯后狀態(tài)。從根本上說，行業(yè)競爭就是技術(shù)的角逐和較量，誰掌握了開發(fā)的新技術(shù)，誰就在該行業(yè)的競爭中處

27、于優(yōu)勢。增強基地的競爭力，本行業(yè)面臨著較大的技術(shù)競爭壓力。4.3市場驅(qū)動力無土栽培是一種新興的農(nóng)業(yè)生產(chǎn)模式，適合于在鄉(xiāng)村、城鎮(zhèn)或郊區(qū)廣泛存在，能有效的提高耕地和勞動力的利用效率。同時，成本低效益高的經(jīng)營優(yōu)點，極大地刺激了專家學(xué)者對無土栽培技術(shù)的探討。近年來，無土栽培技術(shù)的成功應(yīng)用給農(nóng)業(yè)生產(chǎn)者帶來了極大的信心。市場上對綠色環(huán)保食品的巨大需求，以與廣闊的市場空間，使得無土栽培生產(chǎn)者、開發(fā)者倍受鼓舞，給無土栽培行業(yè)的生產(chǎn)注入了新的活力。起巨大的市場驅(qū)動力主要表現(xiàn)在以下幾個方面： 綠色環(huán)保無公害的觀念已深入人心，消費者對綠色食品有較強的消費意向。 市場容量龐大，食品是家庭生活的必需品，隨著人們健康與營

28、養(yǎng)飲食的觀念的增強，蔬菜瓜果等維生素類綠色食品便蘊含了巨大的商機。這時期無土栽培農(nóng)產(chǎn)品已成為人民生活支出的重要組成部分，支出也呈強烈的遞增態(tài)勢。 環(huán)保消費成為時尚，擺脫傳統(tǒng)的的溫飽型功能標(biāo)準(zhǔn)，趨向于健康型的膳食標(biāo)準(zhǔn)。在蔬菜瓜果消費上，體現(xiàn)個性成為大多數(shù)人消費的基本動因，而且配套購買是主要的購買模式。在未來幾年中，中國公眾對無土栽培農(nóng)作物的需求將會涌現(xiàn)出新的潮流：其一，“保健性”的投資將逐步加大。有一些專家認(rèn)為：健康將成為膳食的重要組成部分，要超過整個飲食含量的2/3。據(jù)調(diào)查顯示：更多的人準(zhǔn)備將飲食費用省下來，用以購買能夠讓自己充滿個性和健康的綠色“營養(yǎng)品”。其二，在關(guān)于健康飲食的調(diào)查中：85%

29、的被調(diào)查者指出，藥物補品不能有效地為身體保值，只能隨著時間的推移而貶值、落伍、淘汰，守著幾十年前的人參等名貴藥材的保健方式不放，只能降低自己的膳食質(zhì)量和健康品質(zhì)；70%以上的被調(diào)查者表示將會加大綠色維生素類食品方面的投入；其中，76%的被調(diào)查者認(rèn)為膳食要體現(xiàn)健康與個人的可持續(xù)發(fā)展；61%以上的被調(diào)查者表示，無土栽培農(nóng)作物可以通過人工調(diào)配按人體的生理需求補足各種營養(yǎng)成分，有著天然的優(yōu)勢。很多引導(dǎo)性資料均顯示：大眾消費水準(zhǔn)不斷提高，直接誘發(fā)了人們對生活質(zhì)量更高層次的追求；健康、綠色、人文越來越成為個人起居飲食中不可或缺的重要主題；營養(yǎng)飲食重要性的突顯使得無土栽培作物營養(yǎng)成分的可控性成為消費者的信賴

30、對象。國無土栽培行業(yè)的需求空間在強勁的消費拉動下變得空前寬廣。由于無土栽培作物具有成本低的特點，這使得單位農(nóng)產(chǎn)品的價值貶值了。也就意味著原來由于經(jīng)濟因素只能追求溫飽飲食的居民有了追求健康飲食的能力，根據(jù)西方經(jīng)濟學(xué)原理，消費者將會更加的趨向于選購無土栽培作物。因此也便成了無土栽培生產(chǎn)基地戰(zhàn)略性發(fā)展的重要的市場驅(qū)動力。5環(huán)境分析5.1經(jīng)濟力量環(huán)境隨著國民經(jīng)濟第十個五年計劃的完成和第十一個五年計劃的啟動，當(dāng)前社會生產(chǎn)力達到了一個準(zhǔn)小康的水平，居民的消費方式也從溫飽型向營養(yǎng)健康型轉(zhuǎn)變了，無土栽培本身所具有的營養(yǎng)成分可控性使得其經(jīng)濟社會份額不斷地增大，因此也給無土栽培行業(yè)帶來了經(jīng)濟性的契機。本基地為開發(fā)

31、初期為中小型生產(chǎn)基地，注冊資金只有250萬元，設(shè)備實力尚不完善，處于緊的經(jīng)濟環(huán)境之中。5.2全球力量環(huán)境目前經(jīng)濟全球化的浪潮席卷幾乎世界的每一個行業(yè)，成為對企業(yè)和管理者影響最大的全球力量。中國作為一個進口的大國，受到貿(mào)易全球化的沖擊異常激烈，但從中國農(nóng)產(chǎn)品消費的現(xiàn)狀來看，國農(nóng)產(chǎn)品仍占據(jù)著市場的主導(dǎo)地位，外國企業(yè)在市場上的占有份額也相對的較小。所以，全球力量的影響作用暫時不太明顯。5.3技術(shù)力量環(huán)境基地自籌建開始就十分重視生產(chǎn)環(huán)節(jié)的技術(shù)指導(dǎo)，實施“技術(shù)興業(yè)”的基本方略，把技術(shù)建設(shè)作為生產(chǎn)初期的一個重點，招聘幾個具有較高職業(yè)素養(yǎng)和專業(yè)技能的技術(shù)人員，技術(shù)投入量占總投入的大約25%30%，對于同檔次

32、的競爭對手處于領(lǐng)先優(yōu)勢。但由于基地的設(shè)備相對落后，讓人才施展才華的空間很大程度上受到限制。公司將會正確看待這個問題，并努力的予以解決。5.4政治、政策和法律環(huán)境中國是一個農(nóng)業(yè)大國，國家對農(nóng)業(yè)的發(fā)展極其重視，幾乎每年的中央一號文件都是惠農(nóng)政策。當(dāng)前正處于世界性的經(jīng)濟危機，經(jīng)濟蕭條。為實現(xiàn)農(nóng)村經(jīng)濟的復(fù)，國家又推出了一系列的政策，鼓勵民間自主創(chuàng)業(yè)，并且給予政策的支持。2008年中央一號文件又一次指出要努力提高農(nóng)業(yè)綜合生產(chǎn)能力，發(fā)展高質(zhì)高效的農(nóng)業(yè)，無土栽培農(nóng)業(yè)適應(yīng)了這一政策主。我國當(dāng)前實施公有制為主體，多種所有制經(jīng)濟共同發(fā)展的基本經(jīng)濟制度。法律保護個體經(jīng)濟，私營經(jīng)濟。所以生產(chǎn)當(dāng)前處于一個相對穩(wěn)定有利的

33、政治、政策和法律環(huán)境。6管理團隊6.1總經(jīng)理1. 生產(chǎn)基地的所有人，負(fù)責(zé)全面指導(dǎo)工作，領(lǐng)導(dǎo)各部門完成生產(chǎn)銷售的任務(wù)；2. 制定年度生產(chǎn)、營銷計劃以與肥料的采購；3. 制定綠營無土栽培生產(chǎn)基地的章程，并督導(dǎo)實施；4. 主持生產(chǎn)基地的重大計劃決策；5. 做好基地的宣傳策劃工作；6. 兼任市場營銷，拓寬客服去到，和客戶簽訂合同。6.2財務(wù)部1. 由總經(jīng)理與其助理全程負(fù)責(zé)，認(rèn)真貫徹執(zhí)行基地的財務(wù)政策、規(guī)章制度和財務(wù)制度，根據(jù)財務(wù)制度和規(guī)定進行會計核算，實行會計監(jiān)督，按會計基礎(chǔ)工作規(guī)要求，做好各項財務(wù)工作；2. 根據(jù)本基地工作計劃，估計所需的支出款項。編制本單位的年度預(yù)算，并加以控制；3. 參與擬定本基

34、地的財務(wù)收支計劃、合同簽定和辦理會計事務(wù)的具體辦法，考核、分析、預(yù)算、計劃的執(zhí)行情況；4. 負(fù)責(zé)各種政策性的資金組織管理工作，積極籌措資金，盡量保證工程資金供應(yīng)和經(jīng)費的合理使用，提高資金的使用效益；5. 組織好會計報表的編制和各項財務(wù)指標(biāo)的核算、審核與報送工作，并與時像總經(jīng)理和有關(guān)部門提供真實、可靠的財務(wù)數(shù)據(jù)，發(fā)現(xiàn)問題與時解決，當(dāng)好領(lǐng)導(dǎo)的參謀； 6. 負(fù)責(zé)組織系統(tǒng)各部門的財務(wù)審計和工作交流，總結(jié)經(jīng)驗，相互學(xué)習(xí)，共同提高工作效率；7. 組織公司的工作人員，學(xué)習(xí)國家財政法規(guī)制度、公司財務(wù)制度和現(xiàn)代化財務(wù)管理技術(shù)，不斷提高自身素質(zhì)和良好的職業(yè)道德，盡職盡責(zé)，圓滿完成上級交給的各項任務(wù)；8. 負(fù)責(zé)會計

35、檔案、資料的歸檔管理工作，對會計檔案按規(guī)定與時組織整理登記造冊，妥善保管。6.3人事部1. 由總經(jīng)理與人事部主任負(fù)責(zé)，負(fù)責(zé)在基地部推行全面勞動工資管理，負(fù)責(zé)辦理新職工審查、錄用和新工種、新崗位的培訓(xùn)工作，負(fù)責(zé)安排外單位職工的代培工作，配合有關(guān)部門安排好職工業(yè)務(wù)培訓(xùn)；2負(fù)責(zé)辦理職工調(diào)動，以與全員勞動合同制的各項管理工作；3負(fù)責(zé)歸口辦理使用臨時工、季節(jié)工、外包工的各項手續(xù)與檔案管理工作；4負(fù)責(zé)做好職工晉級、工資調(diào)整和新進人員轉(zhuǎn)正定級工作。6.4技術(shù)部1負(fù)責(zé)基地的各種計量工作，并對硬件設(shè)備、工程工具具進行定期維修、保養(yǎng)；2負(fù)責(zé)組織技術(shù)、硬件設(shè)施操作講座和開展服務(wù)隊工人操作技能的培訓(xùn)；。3負(fù)責(zé)設(shè)備安全

36、使用操作規(guī)程的制訂與執(zhí)行；4完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作任務(wù)；5參與基地發(fā)展戰(zhàn)略與總體發(fā)展規(guī)劃的研究和制訂，編制基地年度科研開發(fā)計劃和項目建，設(shè)計劃；6負(fù)責(zé)基地的重大投資與資產(chǎn)運作項目的前期研究工作，項目前期調(diào)研和技術(shù)方案的確認(rèn)，可行性研究、項目立項和報批以與初步設(shè)計委托、聯(lián)絡(luò)、評審工作；7負(fù)責(zé)基地的技術(shù)引進和委托研究工作，技術(shù)合同監(jiān)督執(zhí)行；8負(fù)責(zé)基地科研項目的申報、自選項目的評審和研究經(jīng)費的核定，監(jiān)督項目實施，以與科技成果鑒定材料的審查、申報工作； 9負(fù)責(zé)基地的科技信息收集、整理、宣傳報道工作；10.配合總經(jīng)理做好營養(yǎng)原料的采購工作，負(fù)責(zé)營養(yǎng)液的調(diào)配測試和生產(chǎn)部的培訓(xùn)工作，為化肥部提供準(zhǔn)確有效地參

37、考數(shù)據(jù)。6.5生產(chǎn)部1. 負(fù)責(zé)打理日常生產(chǎn)管理事務(wù)，排送營養(yǎng)液灌溉作物，殺蟲；2. 負(fù)責(zé)作物的培種和收獲，并根據(jù)作物的狀況向經(jīng)理和各部門匯報情況；3. 負(fù)責(zé)上級指示的其它工作。6.6運輸部1. 負(fù)責(zé)化肥和產(chǎn)品的運輸，從事送貨上門服務(wù)；2. 兼任市場營銷，為基地拉得更多的客戶；3. 負(fù)責(zé)公司的其他運輸工作。6.7化肥部1. 根據(jù)技術(shù)部和生產(chǎn)部提供的數(shù)據(jù)研究新的高效化肥；2. 配合技術(shù)部調(diào)配營養(yǎng)液；3. 協(xié)調(diào)開發(fā)附屬化肥廠。7管理戰(zhàn)略7.1業(yè)務(wù)管理公司的業(yè)務(wù)管理堅持以客戶的滿意為原則，秉承“質(zhì)量第一，精益求精”的理念。在業(yè)務(wù)上以無公害化營養(yǎng)化滿足客戶，實行免費送貨上門、質(zhì)量責(zé)任等服務(wù)。主要經(jīng)營圍涉

38、與各種蔬菜瓜果的栽培與營銷，兼營無土栽培營養(yǎng)液成品和化肥成品。同時，為了給農(nóng)業(yè)的發(fā)展提供參考，本基地還向農(nóng)民提供咨詢服務(wù)。堅持市場反饋業(yè)務(wù)，業(yè)務(wù)服務(wù)和面向市場，試點推行“宣傳引導(dǎo)業(yè)務(wù)，業(yè)務(wù)推動市場，市場激勵服務(wù)，服務(wù)創(chuàng)立品牌”的線性業(yè)務(wù)模式。聯(lián)合各部門開展業(yè)務(wù)交流會，在各部門的合作中推出新型的業(yè)務(wù)，不斷地拓展業(yè)務(wù)圍。在業(yè)務(wù)上，要嚴(yán)格把關(guān)確保產(chǎn)品的質(zhì)量，對業(yè)務(wù)上的每一個程序和細(xì)節(jié)都要認(rèn)真細(xì)致做好。業(yè)務(wù)圍繞客戶展開，本著對客戶負(fù)責(zé)的態(tài)度進行生產(chǎn)與經(jīng)營?；貙嵭杏邢挢?zé)任制，對每一個大型客戶都要簽訂綠營無土栽培蔬菜生產(chǎn)基地食品安全責(zé)任合同書和綠營無土栽培蔬菜生產(chǎn)基地食品安全質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)協(xié)議書。7.2項目管

39、理實施企業(yè)項目管理戰(zhàn)略規(guī)劃，在基地建立一套項目管理的標(biāo)準(zhǔn)方法，并形成以項目管理為核心的運營管理體系。項目管理方法和業(yè)務(wù)流程相互配合，在實踐中進行優(yōu)化，在優(yōu)化中升級，以此全面增加基地項目成功的機會，同時也使基地的相關(guān)部門以項目為導(dǎo)向，步調(diào)一致，實現(xiàn)基地的全面協(xié)調(diào)可持續(xù)發(fā)展。建立或明確基地經(jīng)營項目管理的方法和過程，在專業(yè)化和系統(tǒng)化的基礎(chǔ)上，將項目管理方法與基地的業(yè)務(wù)流程集成，建立以項目管理為核心的業(yè)務(wù)流程。在建立基地的項目管理方法和業(yè)務(wù)流程中，堅持“人才興業(yè)”的基本方略，促進組織管理層和業(yè)務(wù)人員進一步與基地項目選擇和項目執(zhí)行的目標(biāo)溝通。在項目管理方法和業(yè)務(wù)流程推廣應(yīng)用中，將整體提升企業(yè)的項目管理水

40、平和企業(yè)的運營管理能力。7.3人才管理公司要高度的重視人才，把科技和人才作為戰(zhàn)略創(chuàng)新的源泉和驅(qū)動力。在今后的兩年，公司將大力的提高人才的數(shù)量和質(zhì)量，保證專業(yè)人員數(shù)量的比重超過 40%，打造一支高水平高素質(zhì)的人才隊伍。人事部要認(rèn)真切實做好員工的發(fā)展戰(zhàn)略，定期組織員工的培訓(xùn)和對外交流。實施人才優(yōu)惠政策，與本地高校開展點對點的人才供需合作項目，建立相關(guān)專業(yè)大學(xué)生的社會實踐和實習(xí)基地，努力的招聘具有一定專業(yè)水平的高校畢業(yè)生。為保持基地的人才競爭優(yōu)勢，本基地將設(shè)立專門的培訓(xùn)機構(gòu)，逐步建立健全的培訓(xùn)體系，廣泛與培訓(xùn)機構(gòu)建立良好的合作伙伴關(guān)系。通過有計劃的，持續(xù)的培訓(xùn)活動，將員工的理論知識與實戰(zhàn)技能進行有機

41、的結(jié)合，全面提升全體員工的業(yè)務(wù)水平和綜合素質(zhì)。同時，良好的培訓(xùn)機制還起到了吸引外部優(yōu)秀人才的積極作用，從而使基地的人力資源水平處于行業(yè)的領(lǐng)先地位。在擁有優(yōu)秀管理團隊素質(zhì)的基礎(chǔ)上，基地具有較強的可持續(xù)發(fā)展?jié)摿?。在人才的使用方面，本基地將恪守“因才施用，盡顯其能，用人不疑，疑人不用”的原則，人盡其長，力求使人才利用效率發(fā)揮到最大水平?；貙楦鞣N人才的發(fā)揮提供更廣闊更自由的更具個性的空間，鼓勵他們努力創(chuàng)新。對于具有突出貢獻的人才和員工，基地將會給予精神和物質(zhì)上的獎勵。健全和完善人才管理制度，貫徹落實科學(xué)發(fā)展觀，促進基地的可持續(xù)發(fā)展和人才機制的運營體系的統(tǒng)籌。7.4資源管理在資源的配置（非人力資源

42、）中，基地將實行統(tǒng)購統(tǒng)銷與自主研制的政策。實施資源節(jié)約型戰(zhàn)略，促進營養(yǎng)液的循環(huán)利用，提高資源的利用率。一切的原材料由總經(jīng)理和技術(shù)部根據(jù)實際需要統(tǒng)一采購，做到有效配置、合理利用。將基地資源優(yōu)化的過程數(shù)據(jù)化，通過對相關(guān)數(shù)據(jù)模塊的分析，達到對運營過程的管理，進而實現(xiàn)對基地資源的良性運營。8經(jīng)營戰(zhàn)略8.1目標(biāo)戰(zhàn)略基地仍處于研發(fā)的萌芽階段，而嚴(yán)峻的市場競爭形勢愈演愈烈，作為一個新生的組織只有認(rèn)準(zhǔn)目標(biāo)，明確戰(zhàn)略和戰(zhàn)術(shù)，實行理論創(chuàng)新、產(chǎn)品創(chuàng)新、市場創(chuàng)新、機制創(chuàng)新才能保證基地利潤中心的戰(zhàn)略優(yōu)勢。在基地運作的初期，將主要著眼于穩(wěn)打與實打，順利的邁出基地籌辦的第一步，使各項經(jīng)營業(yè)務(wù)走上正軌。自成立起，生產(chǎn)基地就應(yīng)

43、定位于ISO9001機制標(biāo)準(zhǔn)，隨后在10個月后開始形成特色的經(jīng)營機制，并準(zhǔn)備籌備申請多邊認(rèn)可認(rèn)證證書?；厥袌龅匚?、社會認(rèn)同感和經(jīng)濟實力邁上一個新臺階?；氐闹衅谀繕?biāo)定在企業(yè)精神的建設(shè)和部的完善，進一步發(fā)展附屬化肥廠，把綠營無土栽培蔬菜生產(chǎn)基地建設(shè)成集生產(chǎn)、銷售、研發(fā)于一體的綜合型基地。基地將在三年形成比較系統(tǒng)的企業(yè)精神，部各部門的合作和聯(lián)系更加優(yōu)化，公司的市場份額和利潤翻一番，實現(xiàn)網(wǎng)絡(luò)化管理和自動化、智能化?；氐倪h(yuǎn)期目標(biāo)是在五年后公司的規(guī)模擴大3倍，躋身于中等偏上水平的無土栽培生產(chǎn)基地行列，基地組織文化為社會公眾所認(rèn)可，實現(xiàn)跨越式發(fā)展。8.2競爭戰(zhàn)略在基地開發(fā)初期，本生產(chǎn)基地把建立社會的忠

44、誠度和透明度擺在首要的位置，在采購、運營、行銷、售后責(zé)任服務(wù)各個環(huán)節(jié)實現(xiàn)透明化，恪守最大誠信原則。對于每一項業(yè)務(wù)，在提供服務(wù)之前，總經(jīng)理必須先同客戶簽訂綠營無土栽培蔬菜生產(chǎn)基地產(chǎn)品安全質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)協(xié)議書，建立合理詳盡的報價表，以最好的質(zhì)量建立行業(yè)口碑效應(yīng)。在宣傳策劃上，做到客觀恰當(dāng)，以誠為本，以人為本，不迷惑過客。建立融洽和諧的客戶關(guān)系，尊重客戶的意見。利用客戶的宣傳和推介延伸關(guān)系網(wǎng)，走“良好的客戶關(guān)系+高質(zhì)量的服務(wù)+高度的信譽”模式的競爭之路。在基地的發(fā)展期，基地將把自己定位在競爭者的高度，實施增長戰(zhàn)略、成本領(lǐng)先策略和品牌策略。走綠色人文的經(jīng)濟發(fā)展模式，提倡產(chǎn)品多樣化戰(zhàn)略，不斷發(fā)展新客戶，開拓新

45、市場，采用新的管理方式，擴大基地生產(chǎn)規(guī)模，提高競爭力，增強基地的組織軟實力。通過定位形式的差異化，再在現(xiàn)有市場的基礎(chǔ)上創(chuàng)新，在創(chuàng)新的層面上形成自己的特色，走差異化戰(zhàn)略。在基地發(fā)展的穩(wěn)定期，基地采取品牌戰(zhàn)略和成本戰(zhàn)略。在在無土栽培行業(yè)尚不夠完善的情況下，生產(chǎn)基地要想在競爭中占據(jù)有利地位，就必須創(chuàng)新機制，形成自己的品牌優(yōu)勢。針對消費市場的要求，21世紀(jì)的蔬菜瓜果食品已經(jīng)實現(xiàn)了健康型的轉(zhuǎn)變，相對應(yīng)對營養(yǎng)學(xué)提出的要求也是以健康、環(huán)保、綠色、人文的健康型戰(zhàn)略。把握發(fā)展契機，正視金融危機后的經(jīng)濟復(fù)，基地將會走新品牌之路。成本作為生產(chǎn)要素的重要組成部分，根據(jù)成本理論和邊際效用原理，在本基地短期所具有的生產(chǎn)規(guī)

46、模下只有降低生產(chǎn)的成本，充分利用資源，才能提高利潤，促進公司的良性運營。8.3發(fā)展戰(zhàn)略 初期（6個月10個月）投資250萬將分批用于基地的基建、設(shè)施設(shè)備購置和宣傳策劃、市場推廣，逐漸提升運營能力、樹立品牌形象；基地將用半年的時間實現(xiàn)收支平衡，努力實現(xiàn)部分盈利；第一個財政季度實現(xiàn)銷售收入86萬；基地將十分注重宣傳，廣告成本占總成本的5%8%。 中期（12年）基地將把所有的業(yè)務(wù)做精做細(xì)，實行精耕細(xì)作，以質(zhì)量創(chuàng)建品牌，并不斷地完善固有設(shè)施，提供相應(yīng)的增值服務(wù)，階段目標(biāo)是實現(xiàn)全面的大幅盈利，為后期公司發(fā)展奠定經(jīng)濟基礎(chǔ)，使投資可順利退出。在能力允許的圍，逐漸擴大生產(chǎn)規(guī)模，不斷發(fā)展新客戶。以創(chuàng)新化帶動差異

47、化，以差異化促進規(guī)?；粩嘟o企業(yè)注入新的活力。 長期（25年）基地將向型生產(chǎn)基地規(guī)模進軍，努力達到種植面積75萬平方米（1125畝），比開發(fā)時增長兩倍；實施綠色、環(huán)保、健康、人文的品牌戰(zhàn)略，提升基地的組織綜合競爭力。更加重視人才的導(dǎo)向作用，爭取實現(xiàn)人才的占有率達到60%以上。實現(xiàn)由客戶的最大化理念向利潤的最大化的轉(zhuǎn)變。8.4營銷戰(zhàn)略 服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)：基地將為客戶提供三包服務(wù)，可根據(jù)客戶的要求提供送貨上門服務(wù)。為客戶和農(nóng)民提供各種技術(shù)咨詢服務(wù)。征求并尊重客戶的意見，不利用虛假宣傳迷惑客戶，詳細(xì)的向客戶解析合同，做到客戶不留疑惑。 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)控制：基地制定了綠營無土栽培生產(chǎn)基地產(chǎn)品安全質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)協(xié)議書，交

48、給客戶，以便為客戶的監(jiān)督和驗收提供標(biāo)準(zhǔn)。通過有機生態(tài)化降低硝酸鹽、亞硝酸鹽等有害物質(zhì)的含量，合理的使用化肥農(nóng)藥?；貙ψ约旱男袨楹瓦^失付一切的責(zé)任，制定不合格產(chǎn)品或服務(wù)的賠付制度，對本基地過失而導(dǎo)致的食品安全問題復(fù)全部責(zé)任。用這種方式加強基地員工的自我要求和構(gòu)建組織的信譽與品牌效應(yīng)。 導(dǎo)向指引：基地始終堅持著技術(shù)導(dǎo)向型與市場導(dǎo)向型相結(jié)合的指向路線，走出一條科技含量之路。充分開發(fā)新行業(yè)的潛能，發(fā)展高產(chǎn)、高質(zhì)、高效“三高”農(nóng)業(yè)；以市場的需求為決策的出發(fā)點，堅持“立足市場，而又走向市場”的營銷策略。積極主動的挖掘社會需求，在基地的成長期把目標(biāo)定位在拓展客戶關(guān)系網(wǎng)上，力求市場的最大化。為向穩(wěn)定期利

49、潤的最大化的轉(zhuǎn)型打下堅實的市場基礎(chǔ)。 對外戰(zhàn)略：目前國際市場正席卷于金融危機之中，保持清醒的頭腦和良性的的對外政策是本基地走好創(chuàng)業(yè)的第一步的必要準(zhǔn)備。盡管說全球力量對我生產(chǎn)基地的沖擊不是很大，但是國民經(jīng)濟的受影響多少也會給本生產(chǎn)基地帶來一些拖泥帶水的干擾。對客戶，我基地要以尊重為主，虛心接受客戶的批評建議，建立較為完善的信息反饋系統(tǒng)，不斷地吸納客戶的意見來完善基地的各項運營。對外方面，公司將采取戰(zhàn)略性的合作和競爭對策。與關(guān)聯(lián)原料供應(yīng)商建立忠實的合作伙伴關(guān)系，互利共生，確保營養(yǎng)液原料和農(nóng)藥化肥原料的穩(wěn)定來源和質(zhì)量保障，開辟一條“穩(wěn)定市場-穩(wěn)定合約-穩(wěn)定原料”的“三穩(wěn)”建設(shè)之路。 特色戰(zhàn)略：生活質(zhì)

50、量的提高使得人們對綠色食品的要求也更高了，帶有鄉(xiāng)土之味的農(nóng)家菜越來越受到青睞。而當(dāng)前的無土栽培生產(chǎn)基地育出來的蔬菜瓜果大都是基地式的大棚產(chǎn)品，缺乏農(nóng)家菜的口感。本基地旨在打造“大棚里的農(nóng)家菜”的品牌，在傳統(tǒng)無土栽培技術(shù)生產(chǎn)的基礎(chǔ)上擺脫單純的營養(yǎng)液培育法，采用基質(zhì)培育法，定期添加使用由本基地附屬化肥廠獨家研制的植物有機肥。8.5融資戰(zhàn)略融資戰(zhàn)略是指為了有效地支持投資所采取的融資組合,融資戰(zhàn)略選擇不僅直接影響企業(yè)的獲利能力,而且還影響企業(yè)的償債能力和財務(wù)風(fēng)險。本基地采取的是項目融資戰(zhàn)略，基金投入的構(gòu)成包括銀行信貸、對外招標(biāo)引商，把部分的股權(quán)分給員工。對某些栽培項目，本基地實行外包外租制度，與附屬化

51、肥產(chǎn)互利共生?；貜墓蓶|那里暫時獲得周轉(zhuǎn)基金的來源，與股東共同分享紅利，共同承擔(dān)投資的風(fēng)險?；匕l(fā)起人通過銀行信貸等形式籌資55%，再對外招收45%的股份，形成投入的總資金。相應(yīng)的也按照其資金的責(zé)任分紅和承擔(dān)風(fēng)險。9財務(wù)分析和預(yù)算9.1財務(wù)管理目的財務(wù)作為生產(chǎn)基地運營的心臟，關(guān)系著基地發(fā)展的命脈，因此實施最優(yōu)財務(wù)政策，提高財政的效率便成了基地財務(wù)管理的方向。財務(wù)的管理要最大限度的適應(yīng)基地的正常經(jīng)營，充分考慮資金的時空價值與邊際報酬，采取正確合理的風(fēng)險管理措施，保證基地利潤的盡可能最大化。9.2財務(wù)管理的原則1堅持財務(wù)系統(tǒng)化管理原則。從資金的籌集到使用，再到收回，財務(wù)都應(yīng)該協(xié)調(diào)基地運營系統(tǒng)的部一

52、致性，認(rèn)真做好資金利用的預(yù)算和核算；2堅持財務(wù)的結(jié)余原則。基地是營利性的企業(yè)，財務(wù)的結(jié)余是利潤的根本來源，財務(wù)上應(yīng)該力求打破收支的平衡，而且要保證收入大于支出（注意避免資金的閑余）；3堅持財務(wù)的合理原則。從經(jīng)營者的戰(zhàn)略分析，資金的合理利用是最有效的投資形式，由于市場的種種不確定因素使得生產(chǎn)、經(jīng)營、服務(wù)、管理的投入比例常常會脫節(jié)，采取有效的措施控制最優(yōu)的組合資金比例，使財務(wù)對經(jīng)營處于合理狀態(tài)；4. 堅持財務(wù)最優(yōu)化原則。定期進行財務(wù)結(jié)算和核對，不斷的根據(jù)財務(wù)狀況調(diào)整近期戰(zhàn)略目標(biāo)，使得資金的利用最優(yōu)化。9.3財務(wù)管理的手段基地對財務(wù)實施網(wǎng)絡(luò)化的管理，通過計算機網(wǎng)絡(luò)實施高效快捷的財務(wù)結(jié)算。實行“兩單清

53、”的經(jīng)濟手段，由總經(jīng)理和財務(wù)部共同管理，共同進行各項投資的支出和收入的核對。9.4財務(wù)分析數(shù)據(jù) 開發(fā)期資金的使用計劃表投 資 項 目投入金額（萬元）生產(chǎn)基地的基建105硬 件 設(shè) 備117.3農(nóng)藥化肥種子水電4.05早 期 宣 傳4短 期 應(yīng) 急 周 轉(zhuǎn)5合 計235.35注：1. 生產(chǎn)設(shè)備在初始投資不考慮折舊成本，和基建一樣都是一次投入； 2. 農(nóng)藥化肥種子水電是按第一收預(yù)算，以后都是以上一收的收入作下一收的成本。 第一年設(shè)施投入成本預(yù)算投資項目畝成本（元畝）種植面積（畝）年折舊成本（元畝）年總成本（萬元）栽培槽150037510060基 質(zhì)87537525042.2塑料薄膜27037550

54、12滴灌系統(tǒng)38037525023.6編織袋100375204.5合 計3125670142.3注：1. 這里的設(shè)施投入成本預(yù)算不包括廠房、公路等大型基礎(chǔ)設(shè)施，只包含直接基礎(chǔ)設(shè)施； 2. 基質(zhì)按25方畝，35元方計算；塑料薄膜按300平方米畝（即30公斤畝），9元公斤計算；編織袋按200個畝（0.5元個），即100元畝計算；滴灌系統(tǒng)按每畝需主管 100 米以，接頭 70 個，支管 500 米。價格 350 400 元 / 畝；一般主管使用 2 年以上，接頭使用 5 年以上，支管使用 1 年以上，每年折舊成本為 250 元 / 畝。 3這些基礎(chǔ)設(shè)施為一次投入，以后是修補和保養(yǎng)，無需全部更新。 第

55、一年生產(chǎn)運作成本預(yù)算投資項目畝成本（元畝）種植總面積（畝）總投入（萬元）有機生態(tài)化8種 子100416041.6水 電200416083.2農(nóng) 藥150416062.4人工 投入250065合 計4250793注：1. 由于每一收后都需要重新投入成本的，因此年度總種植面積按每季度的積累，即每季四收，一年十六收疊加的面積； 2. 人均工資按10 000元人年算，每人能管理4畝，第一年管理人員是隨著規(guī)模的擴大而增加的。 前五年投入預(yù)算（單位：萬元）項目第一年第二年第三年第四年第五年合計設(shè)施投入142.32544運作成本79313501500155

56、015006693保險保障2535353430159資金周轉(zhuǎn)2720202222111宣傳推介8544324日常開銷8666735合計1003.31441.141587163815867257.44注：1. 其中運作成本包括工資，第二年后設(shè)施投入主要是設(shè)備補養(yǎng)更新； 2. 社會保障支出包括風(fēng)險管理費用與員工保險。 第一年財務(wù)收入狀況（單位：萬元）項目 季度第一季度第二季度第三季度第四季度合計產(chǎn)品單價（元kg）21.71.81.6畝單產(chǎn)量（kg）1200140013001400種植面積（畝）360800150015004160收入（萬元）86.4190.4351336963.8注：每季四熟 前五

57、年收支狀況預(yù)算（單位：萬元）項目年序 第一年第二年第三年第四年第五年總計投 入1003.31441.141587163815687257.44收 入963.815121980225023509055.8損益狀況-39.770.863936127821798.369.5 投資回報分析9.5.1 收入、成本與利潤分析利潤表（單位：萬元）項目第一年第二年第三年第四年第五年合計總收入963.815121980225023509055.8總投入1003.31441.141587163815687257.44稅金與附加144.57226.8297337.5352.51358.25純利潤-184.07-15

58、5.4996274.5429.5440.11注：1.稅金與附加=總收入15% 2.純利潤=總收入總投入稅金與附加9.5.2 平均投資回報分析按上述收入預(yù)期，則投入資金的平均有效使用期為5年，由此計算平均投資利潤如下：平均投資回報率=平均利潤/投資總額 =（-184.07）+（-155.49）+96+274.5+429.5 /7257.44=6.06%即基地實施項目投資計劃的年平均投資利潤為6.06%，項目收益不算較高，就創(chuàng)業(yè)目的來看是值得投資的，而且發(fā)展速度是循序漸進的，是正常的發(fā)展步伐。不過要注意資金的虧空。10 風(fēng)險管理10.1 市場風(fēng)險10.1.1 市場風(fēng)險因素盡管國無土栽培行業(yè)還不十分

59、發(fā)達，競爭相對緩和，但是投資者也不能忽略市場存在的風(fēng)險隱患?；厣刑幱诔闪⒌某跗?，一切還不成熟，如何使之在市場上盡快走上運營的正軌，并迅速產(chǎn)生高效益，存在著一定的風(fēng)險。隨著對外開放和市場變化節(jié)奏的加快，服務(wù)的市場化加深，使企事業(yè)單位的管理者和經(jīng)營者越來越難把握市場變動的步伐；基地在現(xiàn)有市場占領(lǐng)份額還處于很小的狀態(tài)，區(qū)域資金不足導(dǎo)致拓展上的力度不足，進而導(dǎo)致市場的滯后；傳統(tǒng)的“萬物精華源于土”的觀念使得們對無土栽培這一“怪胎”品種存在著排斥的心理，阻止了市場的進一步擴展。蔬菜市場的過剩給產(chǎn)品的庫存構(gòu)成了嚴(yán)峻的考驗。同時，金融危機導(dǎo)致的人員流動性和市場壓力都很大，也是市場不穩(wěn)的一個重要原因?？偟膩碚f，本基地面臨的市場風(fēng)險指數(shù)為7，本基地的承受指數(shù)也為7，盡管可以承擔(dān)，但要付出很大的代價。10.1.2 市場風(fēng)險的對策本基地將努力地采取一系列的措施去規(guī)避市場風(fēng)險，由特約風(fēng)險管理顧問定期成立具有一定專業(yè)技能的風(fēng)險管理小組，在開發(fā)早期加大宣傳力度，使基地在市場上具有相當(dāng)?shù)目梢暥取ｉ_展