最新最新GJBC-國軍標(biāo)質(zhì)量手冊精編版

1、0V總 豎s.so.mB.US “wwe職(wrw更IMuoz,CHOO6Hre睚理)匠團(tuán)耙X XXXXX忙哄BQ 團(tuán)frx xxxxx煖抹IOZOIZOZ#抿 8ZI0IZ0ZX X X X X X有限公司修訂履歷版本修改后內(nèi)容修訂人生效日期A0新編制2021. 2. 1目錄 TOC o 1-5 h z HYPERLINK l bookmark10 o Current Document 0.1手冊頒布令5 HYPERLINK l bookmark12 o Current Document 0.2公司簡介603任命書7 HYPERLINK l bookmark14 o Current Docu

2、ment 0.4 質(zhì)量方針與質(zhì)量目標(biāo)8 HYPERLINK l bookmark16 o Current Document 一、質(zhì)量方針8 HYPERLINK l bookmark20 o Current Document 二、質(zhì)量目標(biāo)8 HYPERLINK l bookmark22 o Current Document 三、企業(yè)愿景9 HYPERLINK l bookmark24 o Current Document 四、本公司質(zhì)量承諾9 HYPERLINK l bookmark26 o Current Document 1范圍101.1總貝I10 HYPERLINK l bookmark3

3、0 o Current Document 1.2應(yīng)用10 HYPERLINK l bookmark32 o Current Document 2引用標(biāo)準(zhǔn)11 HYPERLINK l bookmark34 o Current Document 3術(shù)語和定義11 HYPERLINK l bookmark36 o Current Document 4組織環(huán)境12 HYPERLINK l bookmark38 o Current Document 4.1理解組織及其環(huán)境12 HYPERLINK l bookmark40 o Current Document 4.2理解相關(guān)方的需求和期望12 HYPER

4、LINK l bookmark42 o Current Document 4.3確定管理體系范圍13 HYPERLINK l bookmark44 o Current Document 4.4質(zhì)量管理體系及其過程13 HYPERLINK l bookmark46 o Current Document 5領(lǐng)導(dǎo)作用18 HYPERLINK l bookmark48 o Current Document 5.1領(lǐng)導(dǎo)作用和承諾18 HYPERLINK l bookmark50 o Current Document 5.2方針19 HYPERLINK l bookmark52 o Current Doc

5、ument 5.3公司的崗位、職責(zé)和權(quán)限19 HYPERLINK l bookmark54 o Current Document 6策劃21 HYPERLINK l bookmark56 o Current Document 6.1應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇的措施21 HYPERLINK l bookmark58 o Current Document 6.2質(zhì)量 目標(biāo)及其實(shí)現(xiàn)的策劃22 HYPERLINK l bookmark60 o Current Document 6.3變更的策劃22 HYPERLINK l bookmark62 o Current Document 7支持23 HYPERLINK

6、l bookmark64 o Current Document 7.1資源23總貝 V23人員237.1.3基礎(chǔ)設(shè)施237.1.4過程運(yùn)行環(huán)境237.1.5監(jiān)測和測量資源247.1.6組織的知識(shí)25 HYPERLINK l bookmark66 o Current Document 7.2能力26 HYPERLINK l bookmark68 o Current Document 7.3意識(shí)27 HYPERLINK l bookmark70 o Current Document 7.4溝通27 HYPERLINK l bookmark72 o Current Document 7.5形成文件的

7、信息27 HYPERLINK l bookmark74 o Current Document 7.6質(zhì)量信息29 HYPERLINK l bookmark76 o Current Document 8運(yùn)行29 HYPERLINK l bookmark78 o Current Document 8.1質(zhì)量管理運(yùn)行的策劃和控制29 HYPERLINK l bookmark80 o Current Document 8.2產(chǎn)品和服務(wù)的要求30 HYPERLINK l bookmark82 o Current Document 8.3產(chǎn)品和服務(wù)的設(shè)計(jì)和開發(fā)32總貝 V328.3.2設(shè)計(jì)和開發(fā)策劃328

8、.3.3設(shè)計(jì)和開發(fā)輸入338.3.4設(shè)計(jì)和開發(fā)控制348.3.5設(shè)計(jì)和開發(fā)輸出358.3.6設(shè)計(jì)和開發(fā)更改358.3.7新產(chǎn)品試制368.3.8設(shè)計(jì)和開發(fā)的試驗(yàn)控制37 HYPERLINK l bookmark84 o Current Document 8.4外部提供的過程、產(chǎn)品和服務(wù)的控制37總貝 V378.4.2控制類型和程度388.4.3提供給外部供方的信息39 HYPERLINK l bookmark86 o Current Document 8.5生產(chǎn)和服務(wù)提供398.5.1生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制398.5.2標(biāo)識(shí)和可追溯性418.5.3顧客或外部供方的財(cái)產(chǎn)418.5.4 防護(hù)428.

9、5.5交付后的活動(dòng)428.5.6更改控制438.5.7關(guān)鍵過程43 HYPERLINK l bookmark88 o Current Document 8.6產(chǎn)品和服務(wù)的放行43 HYPERLINK l bookmark90 o Current Document 8.7不合格輸出的控制44 HYPERLINK l bookmark92 o Current Document 9績效評(píng)價(jià)45 HYPERLINK l bookmark94 o Current Document 9.1監(jiān)視、測量、分析和評(píng)價(jià)45 HYPERLINK l bookmark96 o Current Document 9.2

10、內(nèi)部審核47 HYPERLINK l bookmark98 o Current Document 9.3管理評(píng)審47 HYPERLINK l bookmark100 o Current Document 10改進(jìn)49 HYPERLINK l bookmark28 o Current Document 總則49 HYPERLINK l bookmark102 o Current Document 10.2不合格和糾正措施49 HYPERLINK l bookmark104 o Current Document 10.3持續(xù)改進(jìn)500.1手冊頒布令為了實(shí)現(xiàn)：a）持續(xù)提供滿足顧客要求以及適用的法律法

11、規(guī)要求的產(chǎn)品和服務(wù) 的能力；b）促成增強(qiáng)顧客滿意的機(jī)會(huì)；c）應(yīng)對(duì)與組織環(huán)境和目標(biāo)相關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)和 機(jī)遇；d）證實(shí)符合規(guī)定的質(zhì)量管理體系要求的能力；本公司參考GB/T19001-2016 和GJB9001C-2017質(zhì)量體系標(biāo)準(zhǔn)的要求編寫此質(zhì)量手冊。本手冊采用過程方法，該方法結(jié)合了PDCA （策劃、實(shí)施、檢查、處置）循環(huán) 與基于風(fēng)險(xiǎn)的思維，使組織能夠策劃其過程及其相互作用，能夠確保其過程得到 充分的資源和管理，確定改進(jìn)機(jī)會(huì)并采取行動(dòng)。本手冊采用基于風(fēng)險(xiǎn)的思維使組織能夠確定可能導(dǎo)致其過程和質(zhì)量管理體系 偏離策劃結(jié)果的各種因素，采取預(yù)防控制，最大限度地降低不利影響，并最大限 度地利用出現(xiàn)的機(jī)遇，在日益復(fù)

12、雜的動(dòng)態(tài)環(huán)境中持續(xù)滿足要求，并針對(duì)未來需求 和期望采取適當(dāng)行動(dòng)。本手冊使用GB/T 19000-2016界定的術(shù)語和定義規(guī)范質(zhì)量管理體系使用語 言，為各方使用本手冊奠定了基礎(chǔ)。本手冊的制定、修訂、廢止及分發(fā)控制執(zhí)行 文件控制程序，全體人員在質(zhì)量管理活動(dòng)中應(yīng)遵循手冊的要求，規(guī)范化管理?，F(xiàn)予以批準(zhǔn)發(fā)布，從2021年02月01日起實(shí)施?？偨?jīng)理：日期：2021年1月28日0.2公司簡介XXX科技有限公司是一家專業(yè)從事工業(yè)控制計(jì)算機(jī)及特種計(jì)算機(jī)的設(shè)計(jì) 開發(fā)、生產(chǎn)制造和銷售的高科技企業(yè)，總部和生產(chǎn)基地設(shè)在中國*。在華北、華 東、華南、西北、西南等地區(qū)設(shè)有直屬公司或辦事處。XXX擁有一批高學(xué)歷、高職稱的技術(shù)

13、人才，產(chǎn)品的開發(fā)設(shè)計(jì)能力強(qiáng)；* 生產(chǎn)基地?fù)碛腥鬃詣?dòng)化生產(chǎn)設(shè)備和產(chǎn)品質(zhì)量檢測控制設(shè)備；采用現(xiàn)代先進(jìn)的生 產(chǎn)工藝，引用GB/T19001-2016和GJB9001C-2017質(zhì)量管理體系要求，產(chǎn)品 通過國家技術(shù)監(jiān)督局、*電子產(chǎn)品質(zhì)量檢測中心、*進(jìn)出口商品檢驗(yàn)局電子產(chǎn)品 檢驗(yàn)所的全面質(zhì)量鑒定，取得CE、FCC及EMC認(rèn)證。XXX科技的產(chǎn)品包括：（A）工業(yè)控制計(jì)算機(jī)；（B） HMI和IA產(chǎn)品；（C） 嵌入式軍用級(jí)/工業(yè)級(jí)產(chǎn)品；（D）車載/便攜式軍工級(jí)計(jì)算機(jī)；（E） VXI/PXI/CPCI 產(chǎn)品；（F）低輻射A/B級(jí)安全計(jì)算機(jī)系統(tǒng)；（G）可為用戶設(shè)計(jì)開發(fā)、生產(chǎn)特殊 總線的計(jì)算機(jī)系統(tǒng)。XXX產(chǎn)品有完整

14、的質(zhì)量管理體系，符合軍工標(biāo)準(zhǔn)，產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于輕工、 化工、鋼鐵、電力、通訊監(jiān)控、網(wǎng)絡(luò)安全、樓宇智能、交通等民用領(lǐng)域，及軍隊(duì) 的主戰(zhàn)設(shè)備、測試設(shè)備、資源設(shè)備等軍用領(lǐng)域。*市 X X科技有限公司總部：TEL:FAX：總部地址：由匕編：0.3任命書為了貫徹執(zhí)行GB/T19001-2016質(zhì)量管理體系要求和 GJB9001C-2017質(zhì)量管理體系要求，加強(qiáng)我公司質(zhì)量管理體系運(yùn) 行的領(lǐng)導(dǎo)，特任命XXX擔(dān)任公司管理者代表。管理者代表的職責(zé)是：1、負(fù)責(zé)公司質(zhì)量管理體系所需過程的建立、實(shí)施和保持；2、向總經(jīng)理報(bào)告質(zhì)量管理體系的運(yùn)行情況；3、負(fù)責(zé)不合格品審理委員會(huì)的工作，組織重大質(zhì)量事故的調(diào)查 和分析，制定重大

15、質(zhì)量事故的糾正措施；4、負(fù)責(zé)協(xié)助總經(jīng)理制定公司年度質(zhì)量目標(biāo)及質(zhì)量工作計(jì)劃，經(jīng) 總經(jīng)理批準(zhǔn)后組織實(shí)施；5、負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系有關(guān)事宜的外部聯(lián)絡(luò)；6、確保在整個(gè)組織內(nèi)提高滿足顧客要求的意識(shí)；7、組織內(nèi)部審核工作，指導(dǎo)和監(jiān)督各部門制定并實(shí)施糾正和預(yù) 防措施；8、檢查各部門的組織關(guān)系，對(duì)影響質(zhì)量的問題做出改進(jìn)；9、負(fù)責(zé)審核程序文件及質(zhì)量目標(biāo)的檢查及落實(shí)?？偨?jīng)理：2021年1月28日0.4質(zhì)量方針與質(zhì)量目標(biāo)一、質(zhì)量方針審故創(chuàng)新，打造極品質(zhì)量方針說明：審故：不斷地審視我公司的產(chǎn)品（包括顧客正在使用的以及正在生產(chǎn)、銷售 的）。收集顧客的意見，對(duì)于不過硬的產(chǎn)品，及時(shí)采取糾正預(yù)防措施或研制替代 品，并持續(xù)改進(jìn)，以

16、滿足市場要求。創(chuàng)新：隨著國內(nèi)電子產(chǎn)品的不斷升級(jí)，用創(chuàng)新的思維和新的技術(shù)手段研制新 產(chǎn)品，打破固步自封的思想，培養(yǎng)超前意識(shí)，不斷創(chuàng)造艾雷斯的新產(chǎn)品，增強(qiáng)市 場競爭力。打造極品：優(yōu)化設(shè)計(jì)，嚴(yán)謹(jǐn)務(wù)實(shí)，準(zhǔn)確高效，堅(jiān)持高質(zhì)量、高標(biāo)準(zhǔn)設(shè)計(jì)、研 制、開發(fā)產(chǎn)品，以嚴(yán)格、嚴(yán)肅、嚴(yán)密的“三嚴(yán)”科研作風(fēng)為保證，講實(shí)際，講實(shí) 效，把好產(chǎn)品質(zhì)量第一關(guān)。實(shí)行質(zhì)量跟蹤制度，對(duì)產(chǎn)品開發(fā)研制的設(shè)計(jì)階段、生 產(chǎn)全過程、檢測及試驗(yàn)階段、售后服務(wù)階段進(jìn)行全面質(zhì)量控制，及時(shí)發(fā)現(xiàn)問題， 迅速、準(zhǔn)確地排除故障。要派技術(shù)精英及時(shí)趕赴現(xiàn)場，迅速解決技術(shù)疑難問題， 保證信息和技術(shù)渠道的暢通，做到高質(zhì)高效。在計(jì)算機(jī)及電子產(chǎn)品市場上有我公 司的廣闊

17、天地，在軍工產(chǎn)品領(lǐng)域有我一席之地。二、質(zhì)量目標(biāo)（一）年度質(zhì)量目標(biāo)顧客滿意度；新產(chǎn)品開發(fā)按期完成率；新產(chǎn)品開發(fā)成功率;批次產(chǎn)品交付準(zhǔn)時(shí)率；批次產(chǎn)品出廠合格率；批次來料合格率；批次來料準(zhǔn)時(shí)率。以上每項(xiàng)質(zhì)量目標(biāo)的具體指標(biāo)在每年度的公司質(zhì)量計(jì)劃中確定并執(zhí)行。（二）中期質(zhì)量目標(biāo)顧客滿意度不低于95%；在特種計(jì)算機(jī)領(lǐng)域，創(chuàng)軍品和民品兩個(gè)著名品牌。三、企業(yè)愿景成為全球自動(dòng)化及計(jì)算機(jī)產(chǎn)業(yè)的領(lǐng)導(dǎo)廠商，為顧客提供更滿意的產(chǎn)品。四、本公司質(zhì)量承諾本公司向顧客做出以下莊嚴(yán)的承諾：a）保持質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行，對(duì)任何偏離質(zhì)量方針的行為堅(jiān)決抵制，嚴(yán)肅處理；b）對(duì)顧客提出的服務(wù)需求，*市與設(shè)有分公司或辦事處的城市24小時(shí)內(nèi)

18、人員到場、措施到位，其他區(qū)域在合乎商業(yè)邏輯的前提下48小時(shí)內(nèi)做到 人員到場、措施到位。1范圍1.1總則公司依據(jù)GB/T 19001-2016和GJB9001C-2017質(zhì)量管理體系要求及相關(guān) 法律法規(guī)的要求,結(jié)合公司實(shí)際情況，闡述了公司的質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)，規(guī)定 了公司質(zhì)量管理體系的組織結(jié)構(gòu)、職責(zé)和權(quán)限，描述了圍繞質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo) 所開展的管理、執(zhí)行、測量、評(píng)審、糾正與預(yù)防、驗(yàn)證、確認(rèn)以及改進(jìn)等一系列 活動(dòng)的要求和程序。制定本手冊的目的旨在通過保持質(zhì)量管理體系的有效運(yùn)行以達(dá)到：a）證實(shí)公司有能力穩(wěn)定地提供滿足顧客和適用法律法規(guī)要求的產(chǎn)品；b）持續(xù)改進(jìn)產(chǎn)品和過程，不斷提高總體業(yè)績，以達(dá)到顧客和

19、相關(guān)方滿意；c）控制公司產(chǎn)品在全壽命周期中出現(xiàn)的不合格。建立質(zhì)量體系的目的在于通過對(duì)管理體系的有效應(yīng)用，以證實(shí)公司有能力穩(wěn) 定地提供滿足相關(guān)方與適用的法律法規(guī)要求的產(chǎn)品和服務(wù)，并通過管理體系的持 續(xù)改進(jìn)增進(jìn)相關(guān)方滿意。1.2應(yīng)用a）本手冊可用于內(nèi)部質(zhì)量管理，是公司開展各項(xiàng)質(zhì)量管理活動(dòng)的依據(jù)；b）本手冊也可為外部質(zhì)量管理體系審核、合格評(píng)定以及顧客對(duì)本公司質(zhì)量 管理體系實(shí)施監(jiān)督提供依據(jù)；c）本公司質(zhì)量管理體系覆蓋了公司所有部門和最高管理層；d）本手冊覆蓋的產(chǎn)品范圍包括軍用微型計(jì)算機(jī)的設(shè)計(jì)、開發(fā)、生產(chǎn)和服務(wù) 以及低輻射微型計(jì)算機(jī)整機(jī)、主板和機(jī)箱的設(shè)計(jì)、開發(fā)、生產(chǎn)和服務(wù)所涉及到的所有過程; e）刪減說

20、明：本手冊覆蓋了 GB/T19001-2016和GJB9001C-2017標(biāo)準(zhǔn)的所有要 求，未對(duì)GB/T19001-2016和GJB9001C-2017質(zhì)量管理體系要求作任何刪 減。對(duì)于某些過程中的某些不適用的內(nèi)容將在相關(guān)條款中加以說明。2引用標(biāo)準(zhǔn)本手冊引用了下列標(biāo)準(zhǔn)所包含的條文，通過在本手冊中引用而構(gòu)成了本手 冊的一部分。本手冊發(fā)布時(shí)，這些引用標(biāo)準(zhǔn)均為有效版本，如果引用的標(biāo)準(zhǔn)被修 改，本公司將根據(jù)相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的修訂情況組織評(píng)審質(zhì)量管理體系文件的有效性，并 及時(shí)修訂質(zhì)量管理體系文件的受控版本。GB/T 19000-2016質(zhì)量管理體系基礎(chǔ)和術(shù)語（idt IS09000： 2015）GB/T 190

21、01-2016 質(zhì)量管理體系要求（idt IS09001： 2015）GJB 9001C-2017質(zhì)量管理體系要求以及GJB9001C-2017中2規(guī)范性引用文件3術(shù)語和定義本手冊采用GB/T19000-2016 idt IS09000:2015質(zhì)量管理體系基礎(chǔ)和術(shù)語標(biāo)準(zhǔn)所規(guī)定的術(shù)語和定義。4組織環(huán)境4.1理解組織及其環(huán)境總經(jīng)理應(yīng)確保利用“SWOT”等分析方法，確定與其宗旨和戰(zhàn)略方向相關(guān)并影 響其實(shí)現(xiàn)質(zhì)量管理體系預(yù)期結(jié)果的能力的各種外部和內(nèi)部因素。并對(duì)這些內(nèi)部和 外部因素的相關(guān)信息進(jìn)行監(jiān)視和評(píng)審。這些因素可能包括需要考慮的正面和負(fù)面 要素或條件。確定外部環(huán)境時(shí)可考慮來自于國際、國內(nèi)、地區(qū)和當(dāng)?shù)?/p>

22、的各種法律 法規(guī)、技術(shù)、競爭、市場、文化、社會(huì)和經(jīng)濟(jì)環(huán)境因素；確定內(nèi)部環(huán)境時(shí)可考慮 與組織的價(jià)值觀、文化、知識(shí)和績效等有關(guān)的因素。本公司的所有運(yùn)行，應(yīng)該確定考慮到與所承擔(dān)任務(wù)的相關(guān)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、 使用需求、保障條件等影響因素。公司應(yīng)定期對(duì)這些內(nèi)部和外部因素的相關(guān)信息進(jìn)行監(jiān)視和評(píng)審，以確保其充 分和適宜。4.2理解相關(guān)方的需求和期望由于相關(guān)方對(duì)公司持續(xù)提供符合顧客要求和適用法律法規(guī)要求的產(chǎn)品和服務(wù) 的能力具有影響或潛在影響，因此，總經(jīng)理應(yīng)確保能確定：a）與質(zhì)量管理體系有關(guān)的相關(guān)方；b）與質(zhì)量管理體系有關(guān)的相關(guān)方的要求。總經(jīng)理利用調(diào)查、分析、評(píng)估等方法應(yīng)確保能對(duì)這些相關(guān)方及其要求的相關(guān) 信息進(jìn)行

23、監(jiān)視和評(píng)審。以便于理解和持續(xù)滿足相關(guān)方的需求和期望。組織應(yīng)考慮以下相關(guān)方：顧客；-最終用戶或受益人；-業(yè)主，股東；-銀行；-外部供應(yīng)商；雇員及其他為組織工作者；法律法規(guī)及監(jiān)管機(jī)關(guān)；地方社區(qū)團(tuán)體；非政府組織。理解相關(guān)方的需求和期望可以幫助本公司更好的建立清晰的方針和目標(biāo)，做 到目的明確。滿足相關(guān)方的要求并爭取做到更高的期望值。具體見組織環(huán)境與 相關(guān)方要求管理程序。4.3確定管理體系范圍總經(jīng)理應(yīng)確保在考慮a）內(nèi)部和外部因素，b）有關(guān)相關(guān)方的要求，c）公司 的產(chǎn)品和服務(wù)的基礎(chǔ)上，確定質(zhì)量管理體系的邊界和適用性，以確定其范圍。公司的產(chǎn)品包括：（A）工業(yè)控制計(jì)算機(jī)；（B）HMI和IA產(chǎn)品；（C）嵌入式軍

24、用級(jí)/工業(yè)級(jí)產(chǎn)品；（D）車載/便攜式軍工級(jí)計(jì)算機(jī)；（E）VXI/PXI/CPCI 產(chǎn)品；（F）低輻射A/B級(jí)安全計(jì)算機(jī)系統(tǒng)；（G）可為用戶設(shè)計(jì)開發(fā)、生產(chǎn)特殊總線的計(jì)算機(jī)系統(tǒng)。公司的主要過程包括：軍用微型計(jì)算機(jī)的設(shè)計(jì)、開發(fā)、生產(chǎn)和服務(wù)以及低輻射微型計(jì)算機(jī)整機(jī)、主板和機(jī)箱的設(shè)計(jì)、開發(fā)、生產(chǎn)和服務(wù)所涉及到的所有過程。本公司質(zhì)量管理體系實(shí)施地點(diǎn)：*市*區(qū)*路*號(hào)*。公司質(zhì)量管理體系運(yùn)行覆蓋了 GB/T19001-2016和GJB9001C-2017標(biāo)準(zhǔn)的所 有要求，未對(duì)GB/T19001-2016和GJB9001C-2017質(zhì)量管理體系要求作任何 刪減，如有刪減時(shí)應(yīng)征得顧客同意。4.4質(zhì)量管理體系及其

25、過程4. 4. 1說明4. 4.1.1公司應(yīng)按質(zhì)量體系標(biāo)準(zhǔn)的要求建立質(zhì)量管理體系、過程及其相互作用， 加以實(shí)施和保持并持續(xù)改進(jìn)，將過程方法應(yīng)用于質(zhì)量管理體系。a）確定質(zhì)量管理體系所需的過程及其在整個(gè)組織中的應(yīng)用，公司現(xiàn)有運(yùn)行 過程進(jìn)行識(shí)別，確定主要過程；b）確定每個(gè)過程所需的輸入和期望的輸出；c）確定這些過程的順序和相互作用，過程之間的關(guān)系進(jìn)行清理；d）確定準(zhǔn)則、方法、測量及相關(guān)績效指標(biāo)，以確保這些過程的有效運(yùn)行和控制;e）確定和提供資源，人力、設(shè)備、財(cái)力、環(huán)境等資源；f）規(guī)定職責(zé)和權(quán)限；g）確定產(chǎn)生非預(yù)期的輸出或過程失效對(duì)產(chǎn)品、服務(wù)和顧客滿意帶來的風(fēng)險(xiǎn);h）實(shí)施所需的措施以實(shí)現(xiàn)策劃的結(jié)果；i

26、）監(jiān)測、分析這些過程，必要時(shí)變更，以確保過程持續(xù)產(chǎn)生期望的結(jié)果；j）確保持續(xù)改進(jìn)這些過程；k）對(duì)顧客提出的質(zhì)量管理體系及其過程的特殊要求作出安排；l）根據(jù)產(chǎn)品的特點(diǎn)，建立并實(shí)施可靠性、維修性、保障性、測試性、安全 性和環(huán)境適應(yīng)性等通用質(zhì)量特性工作過程；m）根據(jù)承擔(dān)軍用軟件研制任務(wù)的特點(diǎn)，按照GJB8000. GJB5000和軟件工程 化要求，建立并實(shí)施相應(yīng)等級(jí)的軟件工作工程。4.1.2與過程有關(guān)的名詞解釋過程：一組將輸入轉(zhuǎn)化為輸出的相互關(guān)聯(lián)的或相互作用的活動(dòng)。過程是為顧 客（內(nèi)部的或外部的）提供產(chǎn)品或服務(wù)的一系列活動(dòng)，過程開始于輸入，以 輸出為結(jié)束。公司的質(zhì)量管理體系按類型分為：顧客導(dǎo)向過程（

27、COP）、支持過程（SP）、 管理過程（MP）。顧客導(dǎo)向過程：通過輸入和輸出直接和外部顧客聯(lián)系的過程，直接對(duì)顧客產(chǎn) 生影響，是給公司直接帶來效益的過程。支持過程：提供主要資源或能力，為了實(shí)現(xiàn)公司的經(jīng)營目標(biāo)，支持顧客導(dǎo)向 過程實(shí)現(xiàn)預(yù)計(jì)目標(biāo)的過程，支持過程是實(shí)現(xiàn)顧客導(dǎo)向過程功能的必要過程。管理過程：用來衡量和評(píng)價(jià)顧客導(dǎo)向過程和支持過程的有效性和效率，組織 策劃將顧客要求轉(zhuǎn)化為組織衡量的目標(biāo)和指標(biāo)，確定公司組織結(jié)構(gòu)，產(chǎn)生公 司決策和目標(biāo)及更改等過程。4. 4.1.3主要過程識(shí)別顧客導(dǎo)向過程支持過程管理過程過程 編號(hào)過程名稱過程 編號(hào)過程名稱過程 編號(hào)過程名稱C1產(chǎn)品和服務(wù)的要求S1基礎(chǔ)設(shè)施Ml風(fēng)險(xiǎn)和

28、機(jī)遇的應(yīng)對(duì)措 施C2產(chǎn)品和服務(wù)設(shè)計(jì)開 發(fā)S2過程環(huán)境M2質(zhì)量目標(biāo)及其實(shí)現(xiàn)的 策劃C3生產(chǎn)和服務(wù)提供的 控制S3監(jiān)視和測量資源M3顧客滿意C4防護(hù)S4知識(shí)M4分析與評(píng)價(jià)C5交付后的活動(dòng)S5能力M5內(nèi)部審核S6意識(shí)M6管理評(píng)審S7溝通M7不合格和糾正措施S8形成文件的信息M8持續(xù)改進(jìn)S9顧客溝通S10運(yùn)行策劃和控制S11外部提供過程、產(chǎn) 品和服務(wù)的控制S12標(biāo)識(shí)和可追溯性S13顧客或外部供方 的財(cái)產(chǎn)S14產(chǎn)品和服務(wù)的放 行S15不合格輸出的控 制4. 4. 1. 4過程與過程之間的相互關(guān)系項(xiàng)目C1C2C3C4產(chǎn)品和服務(wù) 的要求生產(chǎn)和服務(wù) 提供的控制防護(hù)交付后的 活動(dòng)S1基礎(chǔ)設(shè)施XXS2過程環(huán)境XX

29、S3監(jiān)視和測量資源XXS4知識(shí)XXS5能力XXXS6意識(shí)XXS7溝通XXS8形成文件的信息XXXS9顧客溝通XXXXS10運(yùn)行策劃和控制XS11外部提供過程、產(chǎn)品和服 務(wù)的控制XS12標(biāo)識(shí)和可追溯性XXXS13顧客或外部供方的財(cái)產(chǎn)XXXS14產(chǎn)品和服務(wù)放行XXXS15不合格輸出的控制XXX管理 過程Ml風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇的應(yīng)對(duì)措施；M2質(zhì)量目標(biāo)及其實(shí)現(xiàn)的策劃；M3顧客滿意；M4 分析與評(píng)價(jià)；M5內(nèi)部審核；M6管理評(píng)審；M7不合格和糾正措施；M8持續(xù) 改進(jìn)。注：X表示過程之間互相關(guān)聯(lián)；管理過程與所有過程相關(guān)。4. 2公司應(yīng)保持形成相關(guān)文件的信息以支持過程運(yùn)行，并保留確認(rèn)其過程按策 劃進(jìn)行的形成文件的信息

30、。顧客導(dǎo)向過程形成的組織“章魚圖”模式:5領(lǐng)導(dǎo)作用5.1領(lǐng)導(dǎo)作用和承諾1. 1總則總經(jīng)理應(yīng)者應(yīng)通過以下方面證實(shí)其對(duì)質(zhì)量管理體系的領(lǐng)導(dǎo)作用和承諾：a）對(duì)質(zhì)量管理體系的有效性承擔(dān)責(zé)任；b）確保制定質(zhì)量管理體系的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，并與組織環(huán)境和戰(zhàn)略方 向相一致；c）確保質(zhì)量管理體系要求融入公司的業(yè)務(wù)過程；d）促進(jìn)使用過程方法和基于風(fēng)險(xiǎn)的思維；e）確保質(zhì)量管理體系所需的資源是可用的；f）溝通有效的質(zhì)量管理和符合質(zhì)量管理體系要求的重要性；g）確保質(zhì)量管理體系實(shí)現(xiàn)其預(yù)期結(jié)果；h）促進(jìn)、指導(dǎo)和支持人員為質(zhì)量管理體系的有效性做出貢獻(xiàn)；i）推動(dòng)改進(jìn)；j）支持其他相關(guān)管理者在其職責(zé)范圍內(nèi)發(fā)揮領(lǐng)導(dǎo)作用；k）確保公

31、司內(nèi)質(zhì)量部門獨(dú)立行使職權(quán)；l）對(duì)最終產(chǎn)品和服務(wù)質(zhì)量負(fù)責(zé)；m）確保顧客能夠及時(shí)獲得產(chǎn)品和服務(wù)質(zhì)量問題的信息；n）建立誠信管理制度，確保公司的質(zhì)量誠信。1.2以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)總經(jīng)理應(yīng)通過確保以下方面，證實(shí)其以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)的領(lǐng)導(dǎo)作用和承諾：a）確定、理解并持續(xù)地滿足顧客要求以及適用的法律法規(guī)要求；b）確定和應(yīng)對(duì)能夠影響產(chǎn)品和服務(wù)的符合性以及增強(qiáng)顧客滿意能力的風(fēng)險(xiǎn) 和機(jī)遇；c）始終致力于增強(qiáng)顧客滿意；d）建立并實(shí)施定期征求顧客對(duì)產(chǎn)品和服務(wù)質(zhì)量及其改進(jìn)方面意見的制度。5.2方針5. 2. 1制定質(zhì)量方針總經(jīng)理應(yīng)制定、實(shí)施和保持質(zhì)量方針，質(zhì)量方針應(yīng)：a）適應(yīng)公司的宗旨和環(huán)境并支持其戰(zhàn)略方向；b）為建立質(zhì)

32、量目標(biāo)提供框架；c）包括滿足適用要求的承諾；d）包括持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系的承諾。5. 2. 2溝通質(zhì)量方針a）質(zhì)量方針應(yīng)作為形成文件的信息，可獲得并保持；b）在公司內(nèi)得到溝通、理解和應(yīng)用；c）適宜時(shí)，可為有關(guān)相關(guān)方所獲取。總經(jīng)理為了確保制定的質(zhì)量方針持續(xù)改進(jìn)和有效，通過各種渠道和方法使全 體員工得以理解和貫徹執(zhí)行，并且在每年的內(nèi)部審核時(shí)進(jìn)行適宜性評(píng)審。當(dāng)顧客、 政府、供方等相關(guān)方需要了解本公司的質(zhì)量方針時(shí)，可以通過請(qǐng)求本公司發(fā)文、 在網(wǎng)站公布等不同方式獲取本公司的質(zhì)量方針。本公司質(zhì)量方針發(fā)布于“0.6質(zhì)量方針與目標(biāo)”章節(jié)。5.3公司的崗位、職責(zé)和權(quán)限總經(jīng)理應(yīng)確保組織內(nèi)相關(guān)崗位的職責(zé)、權(quán)限得到分

33、派、溝通和理解?？偨?jīng)理 應(yīng)分派職責(zé)和權(quán)限，以：a）確保質(zhì)量管理體系符合本標(biāo)準(zhǔn)的要求；b）確保各過程獲得其預(yù)期輸出；c）報(bào)告質(zhì)量管理體系的績效及其改進(jìn)機(jī)會(huì)，特別是向總經(jīng)理報(bào)告；d）確保在整個(gè)公司推動(dòng)以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)；e）確保在策劃和實(shí)施質(zhì)量管理體系變更時(shí)保持其完整性；f）確定各級(jí)、各部門、各崗位質(zhì)量職責(zé)，建立并實(shí)施質(zhì)量責(zé)任追究與激勵(lì)制度；g）確保在最高管理層中有一名成員分管質(zhì)量管理體系工作。各崗位部門職責(zé)如下:5. 3.1職責(zé)和權(quán)限總經(jīng)理的職責(zé)：1）組織貫徹執(zhí)行國家的法律、法規(guī)和政策；2）負(fù)責(zé)制定公司質(zhì)量方針，組織制定質(zhì)量目標(biāo)；確保質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo) 得以貫徹和實(shí)現(xiàn)；3）審批質(zhì)量手冊，并保證貫徹

34、實(shí)施；4）確保質(zhì)量管理體系的有效運(yùn)行所需資源的獲得；5）建立與質(zhì)量管理體系相適應(yīng)的組織結(jié)構(gòu)；6）確保各職能部門和各類人員的職責(zé)、權(quán)限及其相互關(guān)系得到規(guī)定和溝通;7）按策劃的時(shí)間間隔主持管理評(píng)審會(huì)議，評(píng)價(jià)質(zhì)量管理體系的有效性和適 應(yīng)性，采取有效措施，確保質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行和持續(xù)改進(jìn)；8）在組織內(nèi)傳達(dá)滿足顧客和法律法規(guī)要求的重要性；9）確保QC （主要包括IQC、PQC和OQC）獨(dú)立行使職權(quán)，對(duì)最終產(chǎn)品的 質(zhì)量和質(zhì)量管理負(fù)全責(zé)；10）建立不合格品審理系統(tǒng)，授權(quán)審理人員，并確保其獨(dú)立彳丁使職權(quán)，如果 要改變其審理結(jié)論，須由總經(jīng)理簽署書面意見；采取措施，確保顧客及 時(shí)獲得質(zhì)量問題的信息；11）任命管

35、理者代表，并明確其職權(quán)。管理者代表的職責(zé)：1）負(fù)責(zé)公司質(zhì)量管理體系所需過程的建立、實(shí)施和保持；2）向總經(jīng)理報(bào)告質(zhì)量管理體系的運(yùn)行情況；3）負(fù)責(zé)不合格品審理委員會(huì)的工作，組織重大質(zhì)量事故的調(diào)查和分析，制 定重大質(zhì)量事故的糾正措施；4）負(fù)責(zé)協(xié)助總經(jīng)理制定公司年度質(zhì)量目標(biāo)及質(zhì)量工作計(jì)劃，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn) 后組織實(shí)施；5）負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系有關(guān)事宜的外部聯(lián)絡(luò)；6）確保在整個(gè)組織內(nèi)提高滿足顧客要求的意識(shí)；7）組織內(nèi)部審核工作，指導(dǎo)和監(jiān)督各部門制定并實(shí)施糾正和預(yù)防措施；8）檢查各部門的組織關(guān)系，對(duì)影響質(zhì)量的問題做出改進(jìn)；9）負(fù)責(zé)審核程序文件及質(zhì)量目標(biāo)的檢查及落實(shí)；各職能部門和各類人員的質(zhì)量職責(zé)見IQM08-20

36、17B質(zhì)量職責(zé)。與產(chǎn)品質(zhì)量有關(guān)的其他部門和人員和職責(zé)和權(quán)限，按部門職責(zé)范圍和相應(yīng)的 崗位職責(zé)執(zhí)行。6策劃6.1應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇的措施在策劃質(zhì)量管理體系時(shí)，公司應(yīng)考慮到所識(shí)別的內(nèi)外部環(huán)境因素和確定的相 關(guān)方的需求和期望，并確定需要應(yīng)對(duì)的風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇，以：a）確保質(zhì)量管理體系能夠?qū)崿F(xiàn)其預(yù)期結(jié)果；b）增強(qiáng)有利影響；c）避免或減少不利影響；d）實(shí)現(xiàn)改進(jìn)。公司應(yīng)策劃：a）應(yīng)對(duì)這些風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇的措施；b）如何：1）在質(zhì)量管理體系過程中整合并實(shí)施這些措施；2）評(píng)價(jià)這些措施的有效性。應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇的措施應(yīng)與其對(duì)于產(chǎn)品和服務(wù) 符合性的潛在影響相適應(yīng)。具體見IQM03-2017B風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇控制程序。注1：應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)可選擇

37、規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)，為尋求機(jī)遇承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)，消除風(fēng)險(xiǎn)源，改變 風(fēng)險(xiǎn)的可能性或后果，分擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)，或通過信息充分的決策保留風(fēng)險(xiǎn)。注2：機(jī)遇可能導(dǎo)致采用新實(shí)踐，推出新產(chǎn)品，開辟新市場，贏得新顧客, 建立合作伙伴關(guān)系，利用新技術(shù)以及其他可取和可行的事物，以應(yīng)對(duì)組織或其顧 客需求。6.2質(zhì)量目標(biāo)及其實(shí)現(xiàn)的策劃公司應(yīng)在相關(guān)職能、層次和質(zhì)量管理體系所需的過程建立質(zhì)量目標(biāo)。質(zhì)量目 標(biāo)應(yīng)：a）與質(zhì)量方針保持一致；b）可測量；c）考慮可選的技術(shù)方案、財(cái)務(wù)、運(yùn)行和經(jīng)營要求，以及相關(guān)方的要求等適用 的要求；d）與產(chǎn)品和服務(wù)合格以及增強(qiáng)顧客滿意；e）予以監(jiān)視；f）予以溝通；g）適時(shí)更新。策劃如何實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)時(shí)，公司應(yīng)確定：a）做什么；

38、b）需要什么資源；c）由誰負(fù)責(zé)；d）何時(shí)完成；e）如何評(píng)價(jià)結(jié)果。本公司質(zhì)量目標(biāo)及分解發(fā)布于“0.6質(zhì)量方針與目標(biāo)”章節(jié)。6.3變更的策劃當(dāng)公司確定需要對(duì)質(zhì)量管理體系進(jìn)行變更時(shí)，變更應(yīng)按所策劃的方式實(shí)施。 公司應(yīng)考慮：a）變更目的及其潛在后果；b）質(zhì)量管理體系的完整性；c）資源的可獲得性；d）職責(zé)和權(quán)限的分配或再分配。7支持7.1資源7. 1. 1總則總經(jīng)理應(yīng)確定并提供為建立、實(shí)施、保持和持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系所需的 資源，包括但不限于：人員、專項(xiàng)技能、基礎(chǔ)設(shè)施、過程的運(yùn)行環(huán)境、監(jiān)測和 測量資源、組織的知識(shí)、技術(shù)和財(cái)務(wù)資源。公司應(yīng)考慮：a）現(xiàn)有內(nèi)部資源的能力和局限性；b）需要從外部供方獲得的資源；

39、c）需要顧客提供的資源（如研發(fā)生產(chǎn)所需的法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)資料等, 試驗(yàn)鑒定所需的設(shè)備、設(shè)施、人員等）。7. 1. 2人員公司應(yīng)確定并配備所需的人員，以有效實(shí)施質(zhì)量管理體系并運(yùn)行和控制其 過程，通過確定崗位、編制、配備人員等方式來實(shí)現(xiàn)。7. 1. 3基礎(chǔ)設(shè)施公司應(yīng)確定、提供并維護(hù)所需的基礎(chǔ)設(shè)施，以運(yùn)行過程并獲得合格產(chǎn)品和 服務(wù)?；A(chǔ)設(shè)施可包括：a）建筑物和相關(guān)設(shè)施；b）設(shè)備，包括硬件和軟件；c）運(yùn)輸資源；d）信息和通信技術(shù)。目前公司的基礎(chǔ)設(shè)施包括：辦公場所及相關(guān)的設(shè)施、檢測與試驗(yàn)儀器設(shè)備、 車輛、計(jì)算機(jī)軟（硬）件、局域網(wǎng)、復(fù)印、曬圖設(shè)備、消防、通訊設(shè)備和信息系 統(tǒng)，應(yīng)對(duì)其實(shí)施購置、維護(hù)、報(bào)廢

40、、驗(yàn)收等的管理。人力資源部負(fù)責(zé)辦公場所相關(guān)設(shè)施、生產(chǎn)設(shè)施、通訊和消防設(shè)施的歸口管理。 同時(shí)負(fù)責(zé)計(jì)算機(jī)軟（硬）件、局域網(wǎng)設(shè)備及設(shè)施的管理和維護(hù)。7. 14過程運(yùn)行環(huán)境公司應(yīng)確定、提供并維護(hù)所需的環(huán)境，以運(yùn)行過程并獲得合格產(chǎn)品和服務(wù)。 對(duì)有需要控制的環(huán)境物理因素，應(yīng)保留監(jiān)視、測量、控制和改進(jìn)的記錄。注：適當(dāng)?shù)倪^程運(yùn)行環(huán)境可能是人為因素與物理因素的結(jié)合，例如：a）社會(huì)因素（如無歧視、和諧穩(wěn)定、無對(duì)抗）；b）心理因素（如緩解緊張情緒、預(yù)防職業(yè)倦怠、保證情緒穩(wěn)定）；c）物理因素（如溫度、熱量、濕度、照明、空氣流通、衛(wèi)生、噪聲等）。由于所提供的產(chǎn)品和服務(wù)不同，這些因素可能存在顯著差異。在本公司經(jīng) 營辦公和

41、實(shí)施活動(dòng)不需要特定的如防塵、防靜電、保持特定的溫濕度、防噪聲 要求，若在顧客現(xiàn)場實(shí)施技術(shù)服務(wù)時(shí)則需遵守顧客特定的環(huán)境要求。人力資源部負(fù)責(zé)管理為達(dá)到產(chǎn)品符合要求所需的工作環(huán)境，資料檔案室等特 殊工作場所應(yīng)符合相關(guān)規(guī)定的要求，各作業(yè)場所的工作環(huán)境應(yīng)保持整齊、衛(wèi)生、 安全。必要時(shí)應(yīng)包括：a）配置適宜的辦公場所，并根據(jù)生產(chǎn)需要進(jìn)行適當(dāng)?shù)难b修；b）配置必要的消防器材，保持適宜的溫度，辦公室應(yīng)衛(wèi)生、安全。c）發(fā)揮員工的積極性和創(chuàng)造性，創(chuàng)造團(tuán)結(jié)協(xié)作、共同進(jìn)取的良好工作環(huán)境。7. 1. 5監(jiān)測和測量資源7. 1. 5. 1 總則當(dāng)利用監(jiān)視或測量來驗(yàn)證產(chǎn)品和服務(wù)符合要求時(shí)，公司應(yīng)確定并提供確保 結(jié)果有效和可靠所

42、需的資源。公司應(yīng)確保所提供的資源：a）適合所進(jìn)行的監(jiān)視和測量活動(dòng)的類型；b）得到維護(hù)，以確保持續(xù)適合其用途；c）所包括的監(jiān)視和測量設(shè)備的計(jì)量特性與監(jiān)視和測量的要求相適應(yīng)。7. 1. 5. 2測量溯源當(dāng)要求測量溯源時(shí)，或公司認(rèn)為測量溯源是信任測量結(jié)果有 效的前提時(shí)，測量設(shè)備應(yīng)：a）對(duì)照能溯源到國際或國家標(biāo)準(zhǔn)的測量標(biāo)準(zhǔn)，按照規(guī)定的時(shí)間間隔或在使 用前進(jìn)行校準(zhǔn)和（或）檢定（驗(yàn)證），當(dāng)不存在上述標(biāo)準(zhǔn)時(shí)，應(yīng)保留作 為校準(zhǔn)或檢定（驗(yàn)證）依據(jù)的形成文件的信息；b）予以識(shí)別，以確定其狀態(tài)；c）予以保護(hù)，防止可能使校準(zhǔn)狀態(tài)和隨后的測量結(jié)果失效的調(diào)整、損壞或 劣化。當(dāng)發(fā)現(xiàn)測量設(shè)備不符合預(yù)期用途時(shí)，公司應(yīng)確定以往測

43、量結(jié)果的 有效性是否受到不利影響，必要時(shí)應(yīng)采取適當(dāng)?shù)拇胧?。d）按照有關(guān)規(guī)定進(jìn)行校準(zhǔn)或檢定合格，并保留相關(guān)記錄。其中，用于監(jiān)視 和測量的計(jì)算機(jī)軟件，初次使用前應(yīng)經(jīng)過驗(yàn)證和確認(rèn)合格，需要時(shí)再次 驗(yàn)證和確認(rèn)合格，并保留記錄；生產(chǎn)和檢驗(yàn)共用的測量設(shè)備，用作檢驗(yàn) 前應(yīng)加以校準(zhǔn)或驗(yàn)證合格，并保留記錄；對(duì)一次性使用的測量設(shè)備，使 用前應(yīng)進(jìn)行校準(zhǔn)或檢定合格，并保留記錄。當(dāng)發(fā)現(xiàn)測量設(shè)備不符合預(yù)期用途時(shí)，公司應(yīng)確定以往測量結(jié)果的有效性是否 受到不利影響，必要時(shí)應(yīng)采取適當(dāng)?shù)拇胧?. 1. 6組織的知識(shí)公司應(yīng)確定所需的知識(shí)，以運(yùn)行過程并獲得合格產(chǎn)品和服務(wù)。這些知識(shí)應(yīng) 予以保持，并在必要范圍內(nèi)可得到。為應(yīng)對(duì)不斷變化的

44、需求和發(fā)展趨勢，公司 應(yīng)審視現(xiàn)有的知識(shí)，確定如何獲取更多必要的知識(shí)和知識(shí)更新。公司應(yīng)將與產(chǎn) 品和服務(wù)質(zhì)量相關(guān)的法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、文件作為必備知識(shí)，予以應(yīng)用、保持并適 時(shí)更新。公司的知識(shí)是公司特有的知識(shí)，通常從其經(jīng)驗(yàn)中獲得。是為實(shí)現(xiàn)公司目標(biāo) 所使用和共享的信息。公司的知識(shí)可以基于：a）內(nèi)部來源（如知識(shí)產(chǎn)權(quán)；從經(jīng)歷獲得的知識(shí)；從失敗和成功項(xiàng)目得到的 經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)；獲取和分享未形成文件的知識(shí)和經(jīng)驗(yàn)；過程、產(chǎn)品和服務(wù)的 改進(jìn)結(jié)果）；b）外部來源（如標(biāo)準(zhǔn)；學(xué)術(shù)交流；專業(yè)會(huì)議；從顧客或外部供方收集的知 識(shí)）。維護(hù)公司的知識(shí)，從知識(shí)獲取、知識(shí)分享、知識(shí)創(chuàng)新和創(chuàng)新知識(shí) 四個(gè)環(huán)節(jié)進(jìn)行管理，包括但不限于：1）設(shè)計(jì)、工藝

45、、生產(chǎn)、服務(wù)過程中獲取的經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)、失效分析等，包括對(duì)各類疏失、突發(fā)事件、特殊質(zhì)量問題的應(yīng)對(duì)措施等;2）典型、批量、慣性問題的發(fā)生情況處置方法、結(jié)果記錄、分析和結(jié) 論意見等；3）先進(jìn)的管理理念、管理方法、最佳實(shí)踐、工作方法、技能技藝、檢 測方法等；4）科研成果、工藝成果、QC成果等；5）產(chǎn)品性能說明書、產(chǎn)品使用說明書、產(chǎn)品故障分析、產(chǎn)品維護(hù)指南等；6）知識(shí)產(chǎn)權(quán)等。本公司設(shè)立宣傳欄，鼓勵(lì)員工將上述方面獲取的知識(shí)在公司內(nèi)分享，人力 資源部組織相關(guān)人員確定知識(shí)來源、進(jìn)行評(píng)審分析、更新，掌握知識(shí)的人員、 并確定分享范圍。7.2能力人力資源部應(yīng)：a）確定受其控制的工作人員所需具備的能力，這些人員從事的工作

46、影響質(zhì) 量管理體系績效和有效性；b）基于適當(dāng)?shù)慕逃?、培?xùn)或經(jīng)歷，確保這些人員是勝任的；c）適用時(shí)，采取措施獲得所需的能力，并評(píng)價(jià)措施的有效性；d）保留適當(dāng)?shù)男纬晌募男畔ⅲ鳛槿藛T能力的證據(jù)；e）對(duì)最高管理者（層）以及其他所有對(duì)產(chǎn)品和服務(wù)質(zhì)量有影響的人員，按 規(guī)定時(shí)間間隔進(jìn)行有關(guān)質(zhì)量知識(shí)和崗位技能的培訓(xùn)、考核，并按規(guī)定要 求持證上崗。注：采取的適當(dāng)措施可包括對(duì)在職人員進(jìn)行培訓(xùn)、輔導(dǎo)或重新分配工作， 或者招聘、分包給勝任的人員等。培訓(xùn)應(yīng)考慮不同層次的：職責(zé)、能力、語言 技能和文化程序以及風(fēng)險(xiǎn)。本公司應(yīng)在作業(yè)文件中規(guī)定各崗位人員所需具備和能力，評(píng)定現(xiàn)有崗位人 員是否滿足崗位能力要求；對(duì)不具備崗位能

47、力的人員采取上述措施，并對(duì)措施 的效果進(jìn)行確認(rèn)，人力資源部應(yīng)綜合考慮各部門人員的現(xiàn)有能力或能力狀況， 編制年度培訓(xùn)計(jì)劃，督促各部門實(shí)施培訓(xùn)，保存培訓(xùn)記錄表。人員能力具備情況需考慮國家、政府及其他相關(guān)方的要求。7.3意識(shí)公司應(yīng)確保受其控制的工作人員知曉：a）質(zhì)量方針；b）相關(guān)的質(zhì)量目標(biāo)；c）他們對(duì)質(zhì)量管理體系有效性的貢獻(xiàn)，包括改進(jìn)績效的益處;d）不符合質(zhì)量管理體系要求的后果；e）組織的質(zhì)量文化；f）崗位的質(zhì)量職責(zé)；g）所從事活動(dòng)的重要性以及其他活動(dòng)的相關(guān)性；h）產(chǎn)品和服務(wù)不滿足規(guī)定或預(yù)期要求的后果；1）道德行為的重要性。7.4溝通公司應(yīng)確定與質(zhì)量管理體系相關(guān)的內(nèi)部和外部溝通，包括：a）溝通什么；

48、b）何時(shí)溝通；c）與誰溝通；d）如何溝通；e）誰負(fù)責(zé)溝通；f）需要保留的記錄。本公司通過公司例會(huì)、各部門間會(huì)議、與客戶的項(xiàng)目溝通見面會(huì)等方式進(jìn) 行與質(zhì)量管理體系相關(guān)的內(nèi)部和外部溝通。具體見IQM09-2017B內(nèi)外部溝通控制程序7.5形成文件的信息5. 1總則公司的質(zhì)量管理體系應(yīng)包括:a）GE/T 19001-2015質(zhì)量管理體系要求和GJE 19001C-2017質(zhì)量管理 體系要求所要求的形成文件的信息；b）所確定的為確保質(zhì)量管理體系有效性所需的形成文件的信息.公司的質(zhì)量管理體系文件，可以采用質(zhì)量手冊、程序文件、作業(yè)指導(dǎo)書和記 錄等文件形式。5. 2創(chuàng)建和更新在創(chuàng)建和更新形成文件的信息時(shí)，公

49、司應(yīng)確保適當(dāng)?shù)模篴）標(biāo)識(shí)和說明（如：標(biāo)題、日期、作者、索引編號(hào)等）；b）格式（如：語言、軟件版本、圖示）和載體（如：紙質(zhì)、電子格式）；c）評(píng)審和批準(zhǔn)，以確保適宜性和充分性；d）技術(shù)文件和圖樣的審簽、工藝和質(zhì)量會(huì)簽、標(biāo)準(zhǔn)化檢查。5.3形成文件的信息的控制7. 5. 3. 1為控制質(zhì)量管理體系和本標(biāo)準(zhǔn)所要求的形成文件的信息，公司以確保：a）在需要的場合和時(shí)機(jī)，均可獲得并適用；b）予以妥善保護(hù)（如：防止失密、不當(dāng)使用或不完整）；c）技術(shù)文件和圖樣協(xié)調(diào)一致，現(xiàn)行有效；d）記錄完整、可追溯，并能證明產(chǎn)品和服務(wù)滿足要求的程度；e）產(chǎn)品和服務(wù)質(zhì)量形成過程中需要的文件和記錄按規(guī)定歸檔。7. 5. 3.2為控制

50、形成文件的信息，適用時(shí)，公司應(yīng)進(jìn)行下列活動(dòng)：a）分發(fā)、訪問、檢索和使用；b）存儲(chǔ)和防護(hù)，包括保持可讀性；c）更改控制（如版本控制）；d）保留和處置；e）防止作廢文件的非預(yù)期使用。對(duì)于公司確定的、策劃和運(yùn)行質(zhì)量管理體系所必需的來自外部的形成文件 的信息，公司應(yīng)進(jìn)行適當(dāng)識(shí)別，并予以控制。對(duì)所保留的作為符合性證據(jù)的形成文件的信息應(yīng)予以保護(hù)，防止非預(yù)期的 更改。文件和記錄的保留期限，應(yīng)滿足顧客要求和法律法規(guī)要求，與產(chǎn)品和服務(wù)的 壽命周期相適應(yīng)。注1:對(duì)形成文件的信息的“訪問”可能意味著僅允許查閱，或者意味著 允許查閱并授權(quán)修改。注2：電子化成文信息的管理，通常包括規(guī)定數(shù)據(jù)的保護(hù)過程，如防止丟失、 未授

51、權(quán)更改、非預(yù)期修改、損壞或物理損壞。7.6質(zhì)量信息產(chǎn)品和服務(wù)的質(zhì)量信息管理應(yīng)滿足相關(guān)法律法規(guī)和顧客的需求，公司應(yīng)：a）確定質(zhì)量信息的需求；b）建立質(zhì)量信息管理制度；C）建立質(zhì)量信息管理系統(tǒng)；d）對(duì)質(zhì)量信息進(jìn)行收集、傳遞、處理、貯存和應(yīng)用。8運(yùn)行8.1質(zhì)量管理運(yùn)行的策劃和控制為滿足產(chǎn)品和服務(wù)提供的要求，并實(shí)施應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇的措施、實(shí)現(xiàn)目標(biāo) 的措施和應(yīng)對(duì)質(zhì)量管理體系變更的措施，公司應(yīng)通過以下方面對(duì)所需的過程進(jìn) 行策劃、實(shí)施和控制：a）確定產(chǎn)品和服務(wù)提供的要求；b）建立下列內(nèi)容的準(zhǔn)則：1）過程；2）產(chǎn)品和服務(wù)的接收。c）確定符合產(chǎn)品和服務(wù)要求所需的資源；d）按照準(zhǔn)則實(shí)施過程控制；e）在必要的范圍和程

52、度上，確定并保持、保留形成文件的信息：1）確信過程已經(jīng)按策劃進(jìn)行；2）證實(shí)產(chǎn)品和服務(wù)符合要求。f）確定產(chǎn)品通用化、系列化、組合化以及接口、互換性要求，編制產(chǎn)品標(biāo) 準(zhǔn)化大綱；g）按照 GJB450、GJB368、GJB3872、GJB2547、GJB900、GJB4239 以及 GJB1909 等標(biāo)準(zhǔn)的要求，確定通用質(zhì)量特性定性、定量要求及工作項(xiàng)目要求，制 定通用質(zhì)量特性工作計(jì)劃；結(jié)合系統(tǒng)設(shè)計(jì)，綜合權(quán)衡、分解通用質(zhì)量特 性定性定量要求，開展通用質(zhì)量特性分析、設(shè)計(jì)、驗(yàn)證，提出并落實(shí)預(yù) 防和改進(jìn)措施；h）按照GJB2786的要求，編制軟件開發(fā)計(jì)劃，確定并實(shí)施軟件需求分析、 設(shè)計(jì)、實(shí)現(xiàn)、測試、驗(yàn)收、交

53、付等過程，以及相關(guān)的策劃與跟蹤、文檔 編制、質(zhì)量保證、配置管理等；i）按照GJB3206的要求，確定技術(shù)狀態(tài)基線及其技術(shù)狀態(tài)項(xiàng)，編制技術(shù)狀 態(tài)管理計(jì)劃，實(shí)施技術(shù)狀態(tài)標(biāo)識(shí)、控制、記實(shí)、審核；j）按照相關(guān)規(guī)定要求，分析評(píng)估技術(shù)、進(jìn)度、經(jīng)費(fèi)風(fēng)險(xiǎn)對(duì)產(chǎn)品和服務(wù)質(zhì)量 的影響，制定風(fēng)險(xiǎn)管理計(jì)劃，實(shí)施風(fēng)險(xiǎn)控制；k）收集、分析質(zhì)量信息，對(duì)產(chǎn)品和服務(wù)質(zhì)量的符合性、過程有效性進(jìn)行評(píng) 價(jià)，并應(yīng)用于產(chǎn)品和服務(wù)過程的控制和改進(jìn)。策劃的輸出一般為按客戶要求加工的產(chǎn)品，應(yīng)適合公司的運(yùn)行需要。公司應(yīng)控制策劃的變更，評(píng)審非預(yù)期變更的后果，必要時(shí)，采取措施減輕不 利影響。公司應(yīng)確保運(yùn)輸?shù)韧獍^程受控。公司應(yīng)對(duì)外包過程進(jìn)行評(píng)審，批準(zhǔn)

54、后實(shí)施， 并監(jiān)督外包過程的執(zhí)行。對(duì)顧客關(guān)注的外包過程，應(yīng)由公司和顧客共同批準(zhǔn)。公司應(yīng)編制并實(shí)施質(zhì)量計(jì)劃（或質(zhì)量保證大綱），質(zhì)量計(jì)劃（或質(zhì)量保證大 綱）及其調(diào)整應(yīng)征得顧客的同意。82產(chǎn)品和服務(wù)的要求2. 1顧客溝通為獲得市場信息及顧客需求的信息，對(duì)顧客提供產(chǎn)品和服務(wù)的有關(guān)信息， 進(jìn)行產(chǎn)品和服務(wù)質(zhì)量跟蹤、顧客投訴處理等方式實(shí)施與顧客的有效管理，滿足 顧客要求和期望，妥善規(guī)定與顧客進(jìn)行溝通的要求。與顧客溝通的內(nèi)容應(yīng)包 括：a）提供有關(guān)產(chǎn)品和服務(wù)的信息；b）處理問詢、合同或訂單，包括變更；c）獲取有關(guān)產(chǎn)品和服務(wù)的顧客反饋，包括顧客投訴；d）處置或控制顧客財(cái)產(chǎn)；e）關(guān)系重大時(shí)，制定有關(guān)應(yīng)急措施的特定要求

55、；f）產(chǎn)品使用、維修和保障的需求。8.2.2產(chǎn)品和服務(wù)要求的確定在確定向顧客提供的產(chǎn)品和服務(wù)的要求時(shí)，公司應(yīng)確保：a）產(chǎn)品和服務(wù)的要求得到規(guī)定，包括：1）適用的法律法規(guī)要求；2）公司認(rèn)為的必要要求。b）對(duì)其所提供的產(chǎn)品和服務(wù)，能夠滿足公司聲稱的要求。8.2.3產(chǎn)品和服務(wù)要求的評(píng)審公司應(yīng)確保有能力滿足向顧客提供的產(chǎn)品和服務(wù)的要求。在承諾向顧客提 供產(chǎn)品和服務(wù)之前，公司應(yīng)對(duì)如下各項(xiàng)要求進(jìn)行評(píng)審：a）顧客明確的要求，包括對(duì)交付及交付后活動(dòng)的要求；b）顧客雖然沒有明示，但規(guī)定的用途或已知的預(yù)期用途所必需的要求；c）公司規(guī)定的要求；d）適用于產(chǎn)品和服務(wù)的法律法規(guī)要求；e）與以前表述不一致的合同或訂單的要

56、求，公司應(yīng)確保與以前規(guī)定不一致 的合同或訂單要求已得到解決；f）風(fēng)險(xiǎn)及其控制措施。若與先前合同或訂單的要求存在差異，公司應(yīng)確保有關(guān)事項(xiàng)已得到解決。 若顧客沒有提供形成文件的要求，公司在接受顧客要求前應(yīng)對(duì)顧客要求進(jìn) 行確認(rèn)。注：在某些情況下，如網(wǎng)上銷售，對(duì)每一個(gè)訂單進(jìn)行正式的評(píng)審可能 是不實(shí)際的，作為替代方法，可評(píng)審有關(guān)的產(chǎn)品信息，如產(chǎn)品目錄。適用時(shí)，公司應(yīng)保留與下列方面有關(guān)的形成文件的信息：a）評(píng)審結(jié)果；b）產(chǎn)品和服務(wù)的新要求。8.2.4產(chǎn)品和服務(wù)要求的更改若產(chǎn)品和服務(wù)要求發(fā)生更改，公司應(yīng)確保相關(guān)的形成文件的信息得到修 改，并確保相關(guān)人員知道已更改的要求。若產(chǎn)品和服務(wù)要求發(fā)生更改影響到實(shí)現(xiàn)顧客

57、要求時(shí)，其更改應(yīng)征得顧客的 同意。8.3產(chǎn)品和服務(wù)的設(shè)計(jì)和開發(fā)3. 1總則公司按IQM14-2017B設(shè)計(jì)和開發(fā)過程控制程序?qū)υO(shè)計(jì)開發(fā)過程進(jìn)行控 制。系統(tǒng)事業(yè)部負(fù)責(zé)計(jì)算機(jī)系統(tǒng)設(shè)計(jì)、開發(fā)的策劃；板卡事業(yè)部負(fù)責(zé)主板板卡類 設(shè)計(jì)、開發(fā)的策劃；結(jié)構(gòu)事業(yè)部負(fù)責(zé)機(jī)箱類產(chǎn)品設(shè)計(jì)、開發(fā)的策劃。3. 2設(shè)計(jì)和開發(fā)策劃各設(shè)計(jì)開發(fā)項(xiàng)目在實(shí)施之前都應(yīng)進(jìn)行設(shè)計(jì)策劃，在確定設(shè)計(jì)和開發(fā)的各個(gè)階 段和控制時(shí)，公司應(yīng)確定：a）設(shè)計(jì)和開發(fā)活動(dòng)的性質(zhì)、持續(xù)時(shí)間和復(fù)雜程度；b）所需的過程階段，包括適用的設(shè)計(jì)和開發(fā)評(píng)審；c）所需的設(shè)計(jì)和開發(fā)驗(yàn)證和確認(rèn)活動(dòng)；d）設(shè)計(jì)和開發(fā)過程涉及的職責(zé)和權(quán)限；e）產(chǎn)品和服務(wù)的設(shè)計(jì)和開發(fā)所需的內(nèi)部和外部資

58、源：f）設(shè)計(jì)和開發(fā)過程參與人員之間接口的控制需求；g）顧客和使用者參與設(shè)計(jì)和開發(fā)過程的需求；h）對(duì)后續(xù)產(chǎn)品和服務(wù)提供的要求；i）顧客和其他有關(guān)相關(guān)方期望的設(shè)計(jì)和開發(fā)過程的控制水平；j）證實(shí)已經(jīng)滿足設(shè)計(jì)和開發(fā)要求所需的形成文件的信息；k）設(shè)計(jì)、生產(chǎn)和服務(wù)人員共同參與設(shè)計(jì)和開發(fā)活動(dòng)；l）按照GJB190的要求對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行特性分析；m）識(shí)別制約產(chǎn)品設(shè)計(jì)和開發(fā)的關(guān)鍵因素和薄弱環(huán)節(jié)，進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)分析和評(píng) 估，形成風(fēng)險(xiǎn)清單，確定風(fēng)險(xiǎn)接受準(zhǔn)則和風(fēng)險(xiǎn)控制措施；n）確定產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范，以及標(biāo)準(zhǔn)件、元器件、原材料的選用范圍；o）落實(shí)技術(shù)狀態(tài)管理計(jì)劃的措施，編制技術(shù)狀態(tài)文件清單；P）運(yùn)用產(chǎn)品優(yōu)化設(shè)計(jì)，以及通用質(zhì)量特性設(shè)計(jì)

59、、人因工程設(shè)計(jì)等專業(yè)工程 技術(shù)進(jìn)行產(chǎn)品設(shè)計(jì)和開發(fā)；q）提出監(jiān)視與測量的需求；r）對(duì)采用的新技術(shù)、新器材、新工藝進(jìn)行論證、試驗(yàn)、鑒定和評(píng)價(jià)；s）確定并提出產(chǎn)品交付時(shí)需要配置的保障資源；t）對(duì)參與設(shè)計(jì)和開發(fā)的外部供方的控制要求；u）對(duì)元器件等外購器材的選用、采購、監(jiān)制、驗(yàn)收、篩選、復(fù)驗(yàn)以及失效 分析等活動(dòng)進(jìn)行策劃；v）落實(shí)軟件開發(fā)設(shè)計(jì)的措施，確定軟件需求分析、設(shè)計(jì)、編碼、測試等要 求，以及測試工作獨(dú)立性的需求；w）需要時(shí)，對(duì)產(chǎn)品和服務(wù)改進(jìn)做出安排；x）對(duì)采用數(shù)學(xué)化設(shè)計(jì)、制造的產(chǎn)品，確定信息傳遞、數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換、技術(shù)狀態(tài) 等過程控制要求。公司應(yīng)確定產(chǎn)品和服務(wù)的設(shè)計(jì)準(zhǔn)則，包括通用質(zhì)量特性的相關(guān)要求。設(shè)計(jì)和開

60、發(fā)策劃的輸出應(yīng)按實(shí)施的進(jìn)展形成文件，在適當(dāng)時(shí)及時(shí)予以更新。其他項(xiàng)目策劃參照相應(yīng)策劃的有關(guān)要求執(zhí)行。8. 3. 3設(shè)計(jì)和開發(fā)輸入產(chǎn)品設(shè)計(jì)和開發(fā)的輸入是在與產(chǎn)品有關(guān)要求確定的基礎(chǔ)上，將其要求具體 化，并轉(zhuǎn)化為可驗(yàn)證的特性。公司應(yīng)考慮：a）功能和性能要求；b）來源于以前類似設(shè)計(jì)和開發(fā)活動(dòng)的信息；c）法律法規(guī)要求；d）公司承諾實(shí)施的標(biāo)準(zhǔn)或行業(yè)規(guī)范；e）由產(chǎn)品和服務(wù)性質(zhì)所決定的、失效的潛在后果；f）外部接口和數(shù)據(jù)；g）工藝要求。設(shè)計(jì)和開發(fā)輸入要求要形成文件，系統(tǒng)事業(yè)部、板卡事業(yè)部和結(jié)構(gòu)事業(yè)部 對(duì)于產(chǎn)品的設(shè)計(jì)和開發(fā)輸入要求要組織有關(guān)人員進(jìn)行評(píng)審，以確保輸入是充分 的和適宜的， 要求完整、清楚，并且沒有自相