內(nèi)部質(zhì)量監(jiān)督程序

1、內(nèi)部質(zhì)量監(jiān)督程序1目的制定切實(shí)可行的質(zhì)量監(jiān)督計(jì)劃，采取有效的措施對實(shí)施檢測活動(dòng)的人員能力進(jìn)行質(zhì)量監(jiān)督和結(jié)果評(píng)價(jià)，監(jiān)督范圍覆蓋檢測人員的技術(shù)能力、對各種技術(shù)條件的識(shí)別能力及其檢測任務(wù)的執(zhí)行能力。2適用范圍適用于對檢測人員的技術(shù)能力進(jìn)行質(zhì)量監(jiān)督和結(jié)果評(píng)價(jià)的控制。3職責(zé)3.1 質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)質(zhì)量監(jiān)督活動(dòng)，負(fù)責(zé)質(zhì)量監(jiān)督計(jì)劃審批、質(zhì)量監(jiān)督實(shí)施和結(jié)果評(píng)價(jià)。3.2 技術(shù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)對質(zhì)量監(jiān)督中發(fā)現(xiàn)的不符合技術(shù)活動(dòng)的處理。3.3 綜合部對質(zhì)量監(jiān)督計(jì)劃落實(shí)情況和質(zhì)量監(jiān)督實(shí)施情況進(jìn)行監(jiān)督，負(fù)責(zé)編寫質(zhì)量監(jiān)督報(bào)告，負(fù)責(zé)記錄資料的收集和歸檔。4工作程序4.1 質(zhì)量監(jiān)督計(jì)劃每項(xiàng)檢測任務(wù)均應(yīng)有質(zhì)量監(jiān)督計(jì)劃，經(jīng)質(zhì)量負(fù)責(zé)人審批后

2、實(shí)施。（1）質(zhì)量監(jiān)督計(jì)劃應(yīng)與檢測任務(wù)周期和任務(wù)量相匹配；多年度檢測任務(wù)還應(yīng)有年度計(jì)劃，保證質(zhì)量監(jiān)督活動(dòng)的持續(xù)性。（2）質(zhì)量監(jiān)督計(jì)劃至少應(yīng)包括監(jiān)督的項(xiàng)目類別、監(jiān)督員、被監(jiān)督人員、監(jiān)督內(nèi)容、頻次和時(shí)間安排等。（3）容易出現(xiàn)錯(cuò)誤或易忽視的檢測環(huán)節(jié)，應(yīng)加強(qiáng)監(jiān)督，增加監(jiān)督頻次。（4）質(zhì)量監(jiān)督計(jì)劃可隨任務(wù)或任務(wù)量的變化而調(diào)整。4.2 質(zhì)量監(jiān)督對象承擔(dān)檢測任務(wù)的所有檢測人員均應(yīng)受到質(zhì)量監(jiān)督，監(jiān)督重點(diǎn)包括：（1）在培、新上崗、轉(zhuǎn)崗、比對或能力驗(yàn)證結(jié)果可疑或不滿意、發(fā)生過被投訴的檢測人員等。（2）新檢測方法的使用人員。（3）對檢測技術(shù)條件有嚴(yán)格要求的檢測人員。4.3 質(zhì)量監(jiān)督內(nèi)容質(zhì)量監(jiān)督應(yīng)覆蓋檢測活動(dòng)的全過程，

3、重點(diǎn)監(jiān)督檢測人員對以下內(nèi)容的識(shí)別和執(zhí)行能力：（1）根據(jù)持證情況識(shí)別是否在原始記錄上簽名。（2）儀器設(shè)備操作正確性和對儀器設(shè)備工作狀態(tài)的識(shí)別。（3）檢測方法中技術(shù)要求的識(shí)別。（4）程序文件和作業(yè)指導(dǎo)書的執(zhí)行情況。（5）原始記錄規(guī)范性的識(shí)別（包括原始記錄的杠改和原始性，檢測報(bào)告和原始記錄的符合性、完整性和正確性等）。（6）對檢測活動(dòng)中容易出現(xiàn)問題的環(huán)節(jié)的識(shí)別。4.4 質(zhì)量監(jiān)督實(shí)施4.4.1 質(zhì)量監(jiān)督方式包括現(xiàn)場觀察、報(bào)告復(fù)核、面談和模擬實(shí)驗(yàn)等。4.4.2 質(zhì)量監(jiān)督員根據(jù)質(zhì)量監(jiān)督計(jì)劃實(shí)施監(jiān)督，填寫“質(zhì)量監(jiān)督檢查記錄”。4.4.3 在質(zhì)量監(jiān)督過程中，發(fā)現(xiàn)有影響檢測結(jié)果質(zhì)量的問題時(shí)，有權(quán)根據(jù)問題的嚴(yán)重程度暫停或中止檢測活動(dòng)。若出現(xiàn)的問題已經(jīng)顯著影響檢測結(jié)果質(zhì)量，及時(shí)向技術(shù)負(fù)責(zé)人報(bào)告，執(zhí)行不符合工作處理程序，并對發(fā)現(xiàn)問題的糾正情況進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證，不合格因素消除后方可繼續(xù)檢測。4.4.4 監(jiān)督過程中若發(fā)現(xiàn)較多共性問題，可以啟動(dòng)內(nèi)部審核程序進(jìn)行針對性的內(nèi)部審核，并采取糾正和預(yù)防措施。4.5 質(zhì)量監(jiān)督報(bào)告每項(xiàng)檢測任務(wù)完成后，根據(jù)質(zhì)量監(jiān)督結(jié)果編寫質(zhì)量監(jiān)督報(bào)告，其內(nèi)容應(yīng)包括：監(jiān)督計(jì)劃的完成情況、監(jiān)督覆蓋范圍、監(jiān)督人員勝任監(jiān)督活動(dòng)的能力、監(jiān)督發(fā)現(xiàn)的主要問題、監(jiān)督結(jié)果的評(píng)價(jià)、改進(jìn)建議和不符合工作的處理情況等。多年度的檢測任務(wù)還應(yīng)有年度質(zhì)量監(jiān)督報(bào)告。質(zhì)量監(jiān)督報(bào)告是管