內(nèi)部質(zhì)量監(jiān)督程序

1、內(nèi)部質(zhì)量監(jiān)督程序1目的制定切實可行的質(zhì)量監(jiān)督計劃，采取有效的措施對實施檢測活動的人員能力進行質(zhì)量監(jiān)督和結(jié)果評價，監(jiān)督范圍覆蓋檢測人員的技術能力、對各種技術條件的識別能力及其檢測任務的執(zhí)行能力。2適用范圍適用于對檢測人員的技術能力進行質(zhì)量監(jiān)督和結(jié)果評價的控制。3職責3.1 質(zhì)量負責人負責質(zhì)量監(jiān)督活動，負責質(zhì)量監(jiān)督計劃審批、質(zhì)量監(jiān)督實施和結(jié)果評價。3.2 技術負責人負責對質(zhì)量監(jiān)督中發(fā)現(xiàn)的不符合技術活動的處理。3.3 綜合部對質(zhì)量監(jiān)督計劃落實情況和質(zhì)量監(jiān)督實施情況進行監(jiān)督，負責編寫質(zhì)量監(jiān)督報告，負責記錄資料的收集和歸檔。4工作程序4.1 質(zhì)量監(jiān)督計劃每項檢測任務均應有質(zhì)量監(jiān)督計劃，經(jīng)質(zhì)量負責人審批后

2、實施。（1）質(zhì)量監(jiān)督計劃應與檢測任務周期和任務量相匹配；多年度檢測任務還應有年度計劃，保證質(zhì)量監(jiān)督活動的持續(xù)性。（2）質(zhì)量監(jiān)督計劃至少應包括監(jiān)督的項目類別、監(jiān)督員、被監(jiān)督人員、監(jiān)督內(nèi)容、頻次和時間安排等。（3）容易出現(xiàn)錯誤或易忽視的檢測環(huán)節(jié)，應加強監(jiān)督，增加監(jiān)督頻次。（4）質(zhì)量監(jiān)督計劃可隨任務或任務量的變化而調(diào)整。4.2 質(zhì)量監(jiān)督對象承擔檢測任務的所有檢測人員均應受到質(zhì)量監(jiān)督，監(jiān)督重點包括：（1）在培、新上崗、轉(zhuǎn)崗、比對或能力驗證結(jié)果可疑或不滿意、發(fā)生過被投訴的檢測人員等。（2）新檢測方法的使用人員。（3）對檢測技術條件有嚴格要求的檢測人員。4.3 質(zhì)量監(jiān)督內(nèi)容質(zhì)量監(jiān)督應覆蓋檢測活動的全過程，

3、重點監(jiān)督檢測人員對以下內(nèi)容的識別和執(zhí)行能力：（1）根據(jù)持證情況識別是否在原始記錄上簽名。（2）儀器設備操作正確性和對儀器設備工作狀態(tài)的識別。（3）檢測方法中技術要求的識別。（4）程序文件和作業(yè)指導書的執(zhí)行情況。（5）原始記錄規(guī)范性的識別（包括原始記錄的杠改和原始性，檢測報告和原始記錄的符合性、完整性和正確性等）。（6）對檢測活動中容易出現(xiàn)問題的環(huán)節(jié)的識別。4.4 質(zhì)量監(jiān)督實施4.4.1 質(zhì)量監(jiān)督方式包括現(xiàn)場觀察、報告復核、面談和模擬實驗等。4.4.2 質(zhì)量監(jiān)督員根據(jù)質(zhì)量監(jiān)督計劃實施監(jiān)督，填寫“質(zhì)量監(jiān)督檢查記錄”。4.4.3 在質(zhì)量監(jiān)督過程中，發(fā)現(xiàn)有影響檢測結(jié)果質(zhì)量的問題時，有權(quán)根據(jù)問題的嚴重程度暫?；蛑兄箼z測活動。若出現(xiàn)的問題已經(jīng)顯著影響檢測結(jié)果質(zhì)量，及時向技術負責人報告，執(zhí)行不符合工作處理程序，并對發(fā)現(xiàn)問題的糾正情況進行跟蹤驗證，不合格因素消除后方可繼續(xù)檢測。4.4.4 監(jiān)督過程中若發(fā)現(xiàn)較多共性問題，可以啟動內(nèi)部審核程序進行針對性的內(nèi)部審核，并采取糾正和預防措施。4.5 質(zhì)量監(jiān)督報告每項檢測任務完成后，根據(jù)質(zhì)量監(jiān)督結(jié)果編寫質(zhì)量監(jiān)督報告，其內(nèi)容應包括：監(jiān)督計劃的完成情況、監(jiān)督覆蓋范圍、監(jiān)督人員勝任監(jiān)督活動的能力、監(jiān)督發(fā)現(xiàn)的主要問題、監(jiān)督結(jié)果的評價、改進建議和不符合工作的處理情況等。多年度的檢測任務還應有年度質(zhì)量監(jiān)督報告。質(zhì)量監(jiān)督報告是管