中國質(zhì)量認(rèn)證中心——上海評審中心ppt課件

1、案例分析案例1 在一家電扇公司的電機倉庫里,審核員看見倉庫里的電機都按電機的種類存放,但未區(qū)別不同批次的電機.倉庫管理員通知審核員,公司對電扇的主要部件電機質(zhì)量情況是有追溯要求的,電機發(fā)放時員工是按機種發(fā)貨,進(jìn)庫時會把數(shù)量登記在登記簿上.普通上是按先進(jìn)先出發(fā)貨,但不在登記簿上寫明批號.中國質(zhì)量認(rèn)證中心上海評審中心China Quality Certification Centre - Shanghai Audit Centre不符合理由: 不同批次的電機未作標(biāo)識,發(fā)貨未登記批號。 不符合7.5.3“在有可追溯性要求的場所，組織應(yīng)控制并記錄產(chǎn)品的獨一性標(biāo)識.性質(zhì)：普通不合格中國質(zhì)量認(rèn)證中心上海評

2、審中心China Quality Certification Centre - Shanghai Audit Centre案例2 在業(yè)務(wù)部,審核員發(fā)現(xiàn)過去半年里有30%的交貨期沒有滿足顧客的要求，其中有一半的緣由是由于半導(dǎo)體的供應(yīng)商沒有定期交貨而呵斥的。審核員從采購經(jīng)理那里了解到，此半導(dǎo)體廠是顧客指定的,所以沒有方法更改。審核員從廠內(nèi)所發(fā)出的糾正措施要求中找不到有關(guān)對此供應(yīng)商所提的糾正措施要求。中國質(zhì)量認(rèn)證中心上海評審中心China Quality Certification Centre - Shanghai Audit Centre不符合理由: 由顧客指定的半導(dǎo)體供應(yīng)商呵斥的15%的交貨期

3、沒有滿足客戶的要求,業(yè)務(wù)部沒有提出糾正措施。 不符合8.5.2“組織應(yīng)采取措施，以消除不合格的緣由，防止不合格的再發(fā)生。 性質(zhì)：普通不合格中國質(zhì)量認(rèn)證中心上海評審中心China Quality Certification Centre - Shanghai Audit Centre案例3 管理者代表通知審核員,由于過去附加給客戶的產(chǎn)品中的磁盤,曾經(jīng)帶有病毒,因此從今年起,一切外來的磁盤,在公司運用前要交文件控制中心檢查,閱歷證無病毒后才干運用.審核員在檢驗科發(fā)現(xiàn)4片今年剛從美國總部送來的磁盤上面無任何經(jīng)文件控制中心驗證的標(biāo)識, 審核員問文件控制中心王小姐這4片磁盤能否被檢查，但她說已不記得了.

4、審核員從有關(guān)此事的糾正措施要求中發(fā)現(xiàn),這事已被驗證結(jié)案.中國質(zhì)量認(rèn)證中心上海評審中心China Quality Certification Centre - Shanghai Audit Centre不符合理由: 對磁盤病毒所提出的糾正措施,沒有驗證其有效性,呵斥檢驗科的4片磁盤檢驗形狀不清 不符合8.5.2.f)“應(yīng)評審所采取的糾正措施。性質(zhì)：普通不合格中國質(zhì)量認(rèn)證中心上海評審中心China Quality Certification Centre - Shanghai Audit Centre案例4 審核員在設(shè)備科了解到,現(xiàn)有的維修保養(yǎng)是按照公司制定的進(jìn)展的.但該規(guī)程沒有任何經(jīng)過認(rèn)可的記錄

5、.中國質(zhì)量認(rèn)證中心上海評審中心China Quality Certification Centre - Shanghai Audit Centre不符合理由: 現(xiàn)設(shè)備科維修保養(yǎng)所運用的未經(jīng)審批。不符合4.2.3a“文件發(fā)布前得到同意，以確保文件是充分與適宜的。性質(zhì)：普通不合格中國質(zhì)量認(rèn)證中心上海評審中心China Quality Certification Centre - Shanghai Audit Centre案例5 在審核上海的一家日本獨資企業(yè)時,審核員發(fā)現(xiàn)消費線上的作業(yè)指點書都是用日文寫的,只需主要的插件位置及零件型號是以圖樣及編號闡明,審核員察看員工的任務(wù),他們都按圖樣位置插入正確

6、的零件.中國質(zhì)量認(rèn)證中心上海評審中心China Quality Certification Centre - Shanghai Audit Centre察看項: 清查員工能否能看懂日語作業(yè)指點書，哪些是員工必需知道的,并確認(rèn)員工能否按作業(yè)指點書操作。性質(zhì)：察看項中國質(zhì)量認(rèn)證中心上海評審中心China Quality Certification Centre - Shanghai Audit Centre案例6 在審核XX醫(yī)院時,審核員發(fā)現(xiàn)D樓的三等病房6個緊急呼叫按鈕有3個不能操作,擔(dān)任該樓的主任護(hù)士長通知審核員,假設(shè)有情況發(fā)生她們會立刻采取行動.同時護(hù)士們時常在病房內(nèi)巡查,假設(shè)有急事她們立刻

7、會知道.中國質(zhì)量認(rèn)證中心上海評審中心China Quality Certification Centre - Shanghai Audit Centre不符合理由: D樓三等病房中6個緊急按鈕中3個失靈。 不符合6.3“組織應(yīng)確定、提供并維護(hù)為到達(dá)產(chǎn)品符合要求所需的根底設(shè)備。 性質(zhì)：普通不合格中國質(zhì)量認(rèn)證中心上海評審中心China Quality Certification Centre - Shanghai Audit Centre案例7在抽查以下檢驗記錄時，發(fā)現(xiàn):a)某日BD105外箱板下料、切角首件檢驗記錄卡上檢驗結(jié)果未填寫。b)自檢、互檢(首檢)檢驗記錄中有多份檢驗員未簽字。不符合理由

8、： 在抽查以下檢驗記錄時，發(fā)現(xiàn):a)某日BD105外箱板下料、切角首件檢驗記錄卡上檢驗結(jié)果未填寫。b)自檢、互檢(首檢)檢驗記錄中有多份檢驗員未簽字。 不符合8.2.4“應(yīng)堅持符合接納準(zhǔn)那么的證據(jù)。記錄應(yīng)指明有權(quán)放行產(chǎn)品的人員。性質(zhì)：普通不合格案例8 在PCB焊錫車間，波峰焊錫爐溫度控制每天的記錄中幾乎都是280，按操作指引其溫度控制范圍為300+/-10，消費主管說這一溫度控制并不重要，而且以前也未因此出現(xiàn)問題。不符合理由： PCB焊錫車間，波峰焊錫爐溫度控制每天的記錄中幾乎都是280，按操作指引其溫度控制范圍為300+/-10。不符合7.5.1“組織應(yīng)謀劃并在受控條件下進(jìn)展消費和效力提供。

9、 性質(zhì)：普通不合格案例9 某電子廠產(chǎn)品聲稱執(zhí)行國家規(guī)范，規(guī)范規(guī)定：“產(chǎn)品的檢測溫度為25C士1C，濕度60。但是審核時發(fā)現(xiàn)檢驗室并沒有溫濕度控制手段。審核員問：“溫濕度問題如何處理？檢驗員說：“上次審核時已給我們開出了不合格報告，由于思索到資金緊張，而且同行業(yè)其他廠對該產(chǎn)品的檢測也不思索溫濕度的影響，另外該規(guī)范是引薦性規(guī)范，我們可以參照執(zhí)行，進(jìn)展一些改動，因此決議將該條件刪除。檢驗員出示了廠經(jīng)理辦公會的決議，取消對溫濕度的要求。 在銷售科，審核員看到與顧客簽署的銷售合同上，填寫的產(chǎn)品執(zhí)行規(guī)范依然是該國家規(guī)范。不符合理由: 該公司未按其承諾執(zhí)行的國家引薦性規(guī)范對產(chǎn)品實施檢驗。 本案違反了規(guī)范“8

10、.2.4 “這種監(jiān)視和丈量應(yīng)根據(jù)所謀劃的安排，在產(chǎn)品實現(xiàn)過程的適當(dāng)階段進(jìn)展。性質(zhì)：普通不合格案例10 在第三車間，審核員查看l4月份的消費方案及完成情況，發(fā)現(xiàn)其中有3、4兩個月均沒有完成方案。 審核員問車間主任：“這兩個月為什么沒有完成方案？ 車間主任說：“那兩個月方案科說義務(wù)多，硬性給我們下達(dá)完成50臺BW-1型產(chǎn)品的義務(wù)，但是我們車間一個月的消費才干充其量只能完成45臺，而且又沒有和供應(yīng)科協(xié)調(diào)好，導(dǎo)致一些關(guān)鍵的原資料出現(xiàn)斷檔的情況，因此我們只好完不成方案了。這種事過去也發(fā)生過，方案科下達(dá)的義務(wù)有時脫離實踐，最好是讓他們下來干干活，領(lǐng)會一下我們怎樣任務(wù)才行。不符合理由： 方案科沒有與有關(guān)的部

11、門很好溝通，硬性下達(dá)消費義務(wù)，結(jié)果脫離實踐，而且類似的問題以前也發(fā)生過。這種情況違反了規(guī)范“553內(nèi)部溝通的有關(guān)規(guī)定。性質(zhì)：普通不合格案例11 在金加工車間，有一份編號RS301工藝卡中規(guī)定：槽凸輪TD102調(diào)質(zhì)硬度要求應(yīng)到達(dá)HB220250。審核員問車間主任如何丈量槽凸輪的硬度？車間主任說：“通常情況下運用銼刀銼銼，目測其銼痕，以判別其硬度。 不符合理由： 金加工車間沒有配備丈量硬度用的硬度計。 不符合7.6“組織應(yīng)確定需實施的監(jiān)視和丈量以及所需的監(jiān)視和丈量安裝，為產(chǎn)品符合確定的要求見7.2.1提供證據(jù)。cnshu中國最大的資料庫下載性質(zhì)：普通不合格案例12 吸頂燈裝配工藝卡規(guī)定：裝燈后高壓

12、測試。實踐操作是高壓測試后裝燈座。操作工人說：“這樣做對產(chǎn)質(zhì)量量沒有任何影響，而且效率高。不符合理由： 操作工人未按吸頂燈裝配工藝卡規(guī)定作業(yè)。 不符合7.5.1“組織應(yīng)謀劃并在受控條件下進(jìn)展消費和效力提供。性質(zhì)：普通不合格案例13 某汽車制造廠消費了一批新型卡車，投放市場后，用戶紛紛來信申訴說，由于這種汽車排出的有害氣體已超越國家環(huán)境維護(hù)法規(guī)的規(guī)定，運用時被交通管理局及環(huán)保局罰款，有的市已命令制止這種汽車行駛。 不符合理由： 汽車制造廠在進(jìn)展新型汽車排氣設(shè)計時，未充分思索適用的法律法規(guī)。 不符合7.3.2應(yīng)確定與產(chǎn)品要求有關(guān)的輸入，這些輸入應(yīng)包括：b)適用的法律法規(guī)要求； 性質(zhì)：普通不合格案例14 審核員在元器件倉庫中發(fā)現(xiàn)六個箱子，標(biāo)有“需方來件字樣。倉庫主任解釋說，這是用戶送來的一批特殊電力電子元器件，指定要安裝在為他們制造的產(chǎn)品上。審核員問對用戶提供的元器件能否經(jīng)過驗證。倉庫主任說：“這些元器件既然由用戶提供，質(zhì)量當(dāng)然由他們擔(dān)任，我們不用驗證。再說，對這樣的尖端產(chǎn)品我們根本就沒有檢驗的手段。不符合理由： 倉庫未就顧客提供的元器件進(jìn)展驗證。 不符合7.5.4組織應(yīng)識別、驗證、維護(hù)和維護(hù)供其運用或構(gòu)成產(chǎn)品一部分的顧客財富。性質(zhì)：普通不合格案例15 組件A12096、C19412、D1787的