aXX警安消防檢測有限公司程序文件(64頁)

1、JAXFJC衢州警安消防檢測JAXFJC/CX01-2021-JAXFJC/CX28-2021程序文件編 制 計量認(rèn)證體系編寫小組審 核批 準(zhǔn)批準(zhǔn)日期i1 E受控狀態(tài)：分發(fā)號：持有人：2009-02-15發(fā)布2009-02-16 實施衢州警安消防檢測發(fā)布JAXFJC/ZJ03-01質(zhì)量監(jiān)督實施任務(wù)通知書JAXFJC/ZJ03-02質(zhì)量監(jiān)督記錄JAXFJC/ZJ03-03糾正偏離通知書JAXFJC/ZJ03-04質(zhì)量監(jiān)督工作實施登記表JAXFJC/CX04-2021文件控制程序.目的以確保公司使用的文件資料均為現(xiàn)行有效。.適用范圍適用于管理體系文件及管理體系運行記錄，技術(shù)性文件和有關(guān)資 料。.職

2、責(zé)公司總經(jīng)理負(fù)責(zé)質(zhì)量手冊和程序文件的批準(zhǔn)。質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)組織質(zhì)量手冊、程序文件的編制及審核，批準(zhǔn)管理 性記錄格式。技術(shù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)技術(shù)文件、檢測原始記錄格式和檢測報告格式的 批準(zhǔn)。4檢測部主任負(fù)責(zé)本部門技術(shù)性文件的編制和審核。5辦公室負(fù)責(zé)公司受控文件的管理。工作程序文件的分類及縮寫質(zhì)量手冊和程序文件1)質(zhì)量手冊(SC)2)程序文件(CX)3)記 錄(ZJ-質(zhì)量記錄，JJ-檢測原始記錄，BG-檢測報告)技術(shù)性文件1)檢測細(xì)那么(XZ)2)測量設(shè)備操作規(guī)程(SG)3)測量設(shè)備自校標(biāo)準(zhǔn)(ZX)4)管理體系運行技術(shù)記錄5)量值溯源圖(LS)6)測量不確定度評價報告(CP)7)其他(QT)外部購置的技術(shù)資

3、料(WL)1)標(biāo)準(zhǔn)2)技術(shù)規(guī)定3）檢測分析方法4）其他 4. 2公司內(nèi)部編制的文件資料編號規(guī)定質(zhì)量體系文件編號格式含外來技術(shù)資料口口口口制定年號順序號.口 / b司代碼k件類另d縮寫文件編&4. 2. 2質(zhì)量記錄表碼編號格式口口口 /口口 k司代碼1件類通寫程聯(lián)件章節(jié)4. 2. 3檢測原始記錄表碼編號格式 /口口 一 口口1司代碼文件賽孤寫順序號公司縮寫:衢州警安消防檢測（JAXFJC）文件編號為流水號，順序編號；制定年號為文件制定的公元年。 文件發(fā)放號由文件類別縮寫+兩位阿拉伯?dāng)?shù)字的流水號組成。4. 3文件的編制、批準(zhǔn)公司內(nèi)部文件由責(zé)任部門（人負(fù)責(zé)編制，相關(guān)人員進(jìn)行審批。 檢測報告編制按照?

4、檢測報告控制程序?執(zhí)行。所有文件批準(zhǔn)后均由辦 公室負(fù)責(zé)編號登記。4文件的發(fā)放文件的發(fā)放由辦公室負(fù)責(zé)登記造冊，并確定發(fā)放范圍，保證有關(guān)人員 使用現(xiàn)行有效的文件。特殊情況由公司總經(jīng)理批準(zhǔn)。文件發(fā)放時要注明分發(fā)號，加蓋“受控章，并記錄于?文件發(fā)放領(lǐng) 用）審批、登記表？，由領(lǐng)用人簽收。國家和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程經(jīng)技術(shù)負(fù)責(zé)人確認(rèn)，辦公室復(fù)制、編號 并加蓋“受控章后，發(fā)放到相關(guān)部門使用，原文存檔。4.5文件的修改文件修改程序按照4. 3和4. 4執(zhí)行，并由原編制部門填寫?文件更改申 請表？，辦公室負(fù)責(zé)辦理。文件修改后，辦公室按規(guī)定的發(fā)放范圍及時發(fā)放到位，并收回所有被 修改的作廢文件。辦公室應(yīng)定期對文件修改

5、情況進(jìn)行核對，防止誤用作廢文件。4. 6文件的歸檔收到上級部門發(fā)放的文件、通知后，報公司總經(jīng)理批示，按批示交部 門（人員）傳閱，傳閱完畢后及時歸檔；質(zhì)量管理體系文件由辦公室登記歸檔，存入磁盤的文件均應(yīng)有備份，備份的文件也應(yīng)標(biāo)識歸檔；體系運行過程產(chǎn)生的質(zhì)量記錄和技術(shù)記錄由責(zé)任部門及時交辦公室歸 檔。4. 7文件的作廢和銷毀辦公室對外來技術(shù)文件應(yīng)定期檢索，及時更換有效版本；所有作廢文件由辦公室負(fù)責(zé)及時從所有使用場所收回，對特殊需要所 保存的任何已作廢文件，都應(yīng)加蓋“作廢留存章，防止誤用。對要銷毀的作廢的文件，由辦公室填寫？文件銷毀/留存申請表？，經(jīng)質(zhì) 量負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后，由辦公室負(fù)責(zé)處理。4. 8文件

6、的借閱、復(fù)制借閱、復(fù)制質(zhì)量管理體系有關(guān)的文件，應(yīng)登記并經(jīng)辦公室總經(jīng)理 同意后，由資料管理員辦理借閱、復(fù)制手續(xù)。9文件的評審質(zhì)量負(fù)責(zé)人應(yīng)定期組織對現(xiàn)有質(zhì)量管理體系文件進(jìn)行評審，各部 門結(jié)合平時使用情況及時反應(yīng)信息，必要時予以修改。4.10保存在計算機(jī)系統(tǒng)內(nèi)文件或網(wǎng)絡(luò)上發(fā)放傳輸文件，其控制執(zhí)行 JAXFJC/CX20-2021?數(shù)據(jù)保護(hù)程序?和本程序的相關(guān)要求。5.引用文件1 JAXFJC/CX12-2021 ?記錄控制程序？2 JAXFJC/CX20-2021 ?數(shù)據(jù)保護(hù)程序？相關(guān)記錄JAXFJC/ZJ04-01文件發(fā)放領(lǐng)用審批、登記表JAXFJC/ZJ04-02文件更改申請表JAXFJC/ZJ

7、04-03文件銷毀/留存申請表JAXFJC/ZJ04-04受控文件清單JAXFJC/ZJ04-05文件/記錄歸檔登記表JAXFJC/CX05-2021 合同評審程序.目的在受理檢測業(yè)務(wù)前，對客戶的要求、或合同進(jìn)行評審，確保公司能 全面履行、滿足客戶的所有要求。.適用范圍適用于與客戶檢測業(yè)務(wù)有關(guān)的所有要求、標(biāo)書和合同評審。.職責(zé)辦公室業(yè)務(wù)受理員負(fù)責(zé)常規(guī)檢測業(yè)務(wù)的評審。. 2公司總經(jīng)理負(fù)責(zé)有特殊要求檢測業(yè)務(wù)的評審。3.3重大檢測業(yè)務(wù)合同、標(biāo)書及與分包有關(guān)的業(yè)務(wù)由辦公室召集相關(guān) 部門、人員進(jìn)行評審，報公司總經(jīng)理批準(zhǔn)。.工作程序公司在受理客戶的各種業(yè)務(wù)時，對客戶的要求、標(biāo)書和合同均進(jìn) 行評審，確保能全

8、面履行，滿足客戶要求。評審內(nèi)容包括：1）對客戶的要求予以適當(dāng)規(guī)定，形成文件，便于雙方理解。2）公司是否有能力和資源滿足客戶要求。3）選擇適當(dāng)?shù)?、能滿足客戶要求的檢測方法。4）付款方式、檢測時間要求。4. 2合同的分類和評審常規(guī)的、例行的簡單檢測業(yè)務(wù)指公司已經(jīng)具備檢測技術(shù)能力且 一直從事的檢測工作，以及非常規(guī)業(yè)務(wù)經(jīng)簽約后的重復(fù)、例行業(yè)務(wù)。 此類業(yè)務(wù)由客戶填寫“檢測委托書，業(yè)務(wù)受理員負(fù)責(zé)對“檢測委托 書上的客戶要求實施評審，并在“檢測委托書上簽名、注明日期 即為實施了評審。新的、復(fù)雜的、先進(jìn)的或重大的檢測業(yè)務(wù)指檢測新工程、新標(biāo) 準(zhǔn)，委托業(yè)務(wù)量大，涉及有關(guān)各方存在業(yè)務(wù)糾紛而關(guān)系復(fù)雜，以及采 用先進(jìn)手

9、段的檢測業(yè)務(wù)。此類業(yè)務(wù)由技術(shù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)召集相關(guān)部門、 人員會議評審，評審結(jié)果報公司總經(jīng)理批準(zhǔn)。凡客戶對付款方式有特殊要求的，須經(jīng)公司總經(jīng)理批準(zhǔn)后才能執(zhí) 行。4. 3只有在合同評審?fù)ㄟ^后，才能與客戶簽訂合同。4客戶的要求如與合同之間存在差異，應(yīng)在合同簽訂前得到解決。辦公室負(fù)責(zé)保存所有合同評審記錄。在執(zhí)行合同期間，就客戶的 要求或工作結(jié)果與客戶溝通的有關(guān)記錄也予以保存。當(dāng)合同涉及分包工程時，合同評審的內(nèi)容包括被分包的所有工作。在執(zhí)行合同的過程中，如出現(xiàn)任何對合同的偏離，相關(guān)部門、人 員應(yīng)及時報告辦公室，由辦公室與客戶溝通。如發(fā)現(xiàn)合同需要修改， 相關(guān)人員填寫?合同更改申請（通知單？，并重新進(jìn)行評審。

10、評審?fù)?過后的修改內(nèi)容應(yīng)通知所有受到影響的人員，防止工作產(chǎn)生過失。5.相關(guān)記錄檢測委托書合同評審表合同更改申請通知單檢測委托書合同評審表合同更改申請通知單JAXFJC/ZJ05-01JAXFJC/ZJ05-02JAXFJC/ZJ05-03JAXFJC/CX06-2021檢測分包控制程序.目的標(biāo)準(zhǔn)檢測的分包，對分包進(jìn)行有效控制。.適用范圍適用于檢測工作的分包全過程。.職責(zé)技術(shù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)分包工程的審批，分包協(xié)議的擬定和分包工作的 驗收；3. 2質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)分包能力的評價；3. 3公司總經(jīng)理負(fù)責(zé)分包工程和合格分包方分包協(xié)議的批準(zhǔn)；4辦公室負(fù)責(zé)對分包方的管理。4.工作程序分包比例必須予以控制，限以下

11、情況可進(jìn)行分包：儀器設(shè)備使用頻次低且價格昂貴。與公司檢測工程有關(guān)聯(lián)的特種的檢測工程。2分包方選擇：應(yīng)選擇已通過計量認(rèn)證或國家公司認(rèn)可的檢驗機(jī)構(gòu)。3分包批準(zhǔn)程序：檢測部根據(jù)檢驗需要提出分包建議，并向技術(shù)負(fù)責(zé)人提交?檢測分包工 程申請單？。技術(shù)負(fù)責(zé)人對?檢測分包工程申請單?進(jìn)行審核后，報公司總經(jīng)理批 準(zhǔn)，報告批準(zhǔn)后由辦公室向相關(guān)分包方索取有關(guān)證明材料。質(zhì)量負(fù)責(zé)人組織相關(guān)人員對分包方的能力進(jìn)行評審，并留有?分包方 能力評審表?等相關(guān)記錄。評審合格后由辦公室起草分包協(xié)議，經(jīng)技術(shù)負(fù)責(zé)人審核，公司總經(jīng)理批準(zhǔn)前方可與分包方正式簽約。分包方協(xié)議內(nèi)容包括：a）雙方承當(dāng)?shù)呢?zé)任義務(wù)；b）分包工程名稱和執(zhí)行的檢測依據(jù)

12、；c）分包工程檢測費用；d）違約責(zé)任；e）分包有效期限。分包的中止和變更：在分包協(xié)議履行中,假設(shè)發(fā)現(xiàn)分包方的能力有變化不能滿足公司質(zhì)量 要求時，應(yīng)立即終止分包協(xié)議。分包協(xié)議的中止由檢測部提出書面申請材料，交質(zhì)量負(fù)責(zé)人審核，由 技術(shù)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)實施。分包方的變更應(yīng)在中止分包協(xié)議后，其程序見本文件條。所有需分包的檢測工程都應(yīng)在分包實施前，征求客戶委托方） 的書面同意。檢測報告中分包工程必須以“X X工程由義XX公司分包字樣 明確標(biāo)識。. 7辦公室做好每次使用分包公司的登記記錄,并保存有關(guān)分包的所 有資料如能力評審記錄、分包協(xié)議、分包方能力證明材料等）。.相關(guān)記錄JAXFJC/ZJ06-01檢測分包工

13、程申請單JAXFJC/ZJ06-02分包方能力評審表JAXFJC/ZJ06-03分包使用登記表JAXFJC/CX07-2021效勞和供給品采購控制程序.目的對提供外部效勞和供給的供方進(jìn)行評定，保證外部效勞和供給符合 規(guī)定的要求，確保公司的檢測工作質(zhì)量。.適用范圍適用于對檢測質(zhì)量有影響的支持效勞和供給品的選擇、購置、驗收、 存儲及其使用等控制。.職責(zé)各部門負(fù)責(zé)效勞和供給品需求的申請，及對使用情況的評價和反 應(yīng)。辦公室負(fù)責(zé)合格供方的評定、采購文件的編制、實施采購及合格 供方的控制記錄和保存。公司總經(jīng)理負(fù)責(zé)測量設(shè)備購置申請表、總經(jīng)理負(fù)責(zé)材料采購申請 表的批準(zhǔn)。3. 4技術(shù)負(fù)責(zé)人組織選擇和評價大型測量

14、設(shè)備及支持效勞的供給商。5公司總經(jīng)理負(fù)責(zé)測量設(shè)備購置申請表和合格供給名單的批準(zhǔn)。4.工作程序效勞和供給品的識別本程序中所稱的“支持效勞和供給品是指對檢測質(zhì)量有影響的效 勞和供給品，具體為：支持效勞a）測量設(shè)備的檢定、校準(zhǔn)、安裝、維修、保養(yǎng)工作。b）設(shè)施和工作條件的設(shè)計、制造、安裝、調(diào)試工作。c）對檢測質(zhì)量有影響的人員培訓(xùn)教育工作。d）外部比對的檢驗機(jī)構(gòu)。供給品a）檢測工作中使用的計量器具、檢測設(shè)備或輔助設(shè)備。b）檢測中所需的紙張等消耗物品。2支持效勞和供給品的申請檢測部根據(jù)檢測工作需要，填寫?材料采購申請表?，公司總經(jīng)理批準(zhǔn)。 因檢測工作需要，擬購置測量設(shè)備時，辦公室填寫?測量設(shè)備購置申請0.

15、 1修訂頁1文件編號a修訂內(nèi)容耍日期表？，技術(shù)負(fù)責(zé)人審核，公司總經(jīng)理批準(zhǔn)。?材料采購申請表？中應(yīng)注明所需物品的特征、質(zhì)量要求等信息；？測量 設(shè)備購置申請表？中應(yīng)注明擬購物品規(guī)格型號、技術(shù)要求等。必要時, 注明對提供效勞機(jī)構(gòu)的資質(zhì)要求。辦公室根據(jù)經(jīng)批準(zhǔn)的?材料采購申請表？、？測量設(shè)備購置申請表?到合 格供給商處采購和落實。3支持效勞和供給品的評定評定合格供方時按以下要求進(jìn)行：a）提供測量設(shè)備計量檢定/校準(zhǔn)效勞的供方，應(yīng)是法定計量檢定單 位。優(yōu)先選擇已通過公司認(rèn)可的校準(zhǔn)公司；b）提供培訓(xùn)效勞的供方，綜合考慮其資源、聲譽、業(yè)績及專業(yè)情 況；c）提供測量設(shè)備的安裝、調(diào)試、維修效勞的供方，應(yīng)具法人資格,

16、 具備專業(yè)能力；d）測量工具、耗材，應(yīng)選擇產(chǎn)品質(zhì)量可靠，價格合理的生產(chǎn)、經(jīng) 營企業(yè)購置。必要時，可選擇適宜的品牌或是通過IS09001質(zhì) 量管理體系認(rèn)證的企業(yè)。由辦公室對各供方進(jìn)行調(diào)查評定，記錄在?供給商和外部支持效勞 方調(diào)查評定表?上。大型測量設(shè)備、重要支持效勞的供給商由技術(shù)負(fù)責(zé)人組織選擇和評價。 對評定合格的供方列入?合格供給商和外部支持效勞方目錄？中，作為 采購和效勞的依據(jù)。4采購產(chǎn)品的驗收效勞的驗收a辦公室組織有關(guān)技術(shù)人員驗收，由驗收人員與檢測部人員在驗收 單上簽字。b驗收中發(fā)現(xiàn)不合格，應(yīng)注明工程、原因、提出處理意見與供給 商協(xié)商一致后報公司總經(jīng)理審批執(zhí)行。消耗材料的驗收材料進(jìn)公司后，

17、辦公室與檢測部逐項驗收，填寫?材料驗收單？， 驗收合格前方可使用。測量設(shè)備的驗收按?測量設(shè)備管理程序？。5消耗性材料的管理辦公室應(yīng)建立消耗材料臺帳。使用部門領(lǐng)用材料時，應(yīng)經(jīng)登記前方可 領(lǐng)用。常用的消耗性材料應(yīng)保持一定量的儲藏。消耗性材料應(yīng)分類存貯于固定的場所，應(yīng)保持存放場所適宜的環(huán)境條 件，并配防火、防盜、防潮等設(shè)施。過期的消耗性材料由辦公室填寫?材料報廢申請表？，經(jīng)技術(shù)負(fù)責(zé)人批 準(zhǔn)后由辦公室處理。6對合格供方的控制辦公室在驗收采購供給品的同時，還應(yīng)考查其產(chǎn)品和效勞的其他方面 情況。各部門應(yīng)及時與辦公室溝通供給品的使用情況，辦公室將存在 的問題反應(yīng)給供方，連續(xù)出現(xiàn)問題或出現(xiàn)嚴(yán)重問題的，經(jīng)公司總

18、經(jīng)理 批準(zhǔn)取消其合格供方資格。對檢測分包方的采購和控制，見JAXFJC/CX06-2021?檢測分包控制程 序？。辦公室建立合格供方檔案，內(nèi)容一般為：供方調(diào)查、評價記錄、效勞 質(zhì)量、驗收記錄等。7辦公室保存相關(guān)的供方評定及控制記錄。5.引用文件1 JAXFJC/CX06-2021 ?檢測分包控制程序?6.相關(guān)記錄JAXFJC/ZJ07-01JAXFJC/ZJ07-02JAXFJC/ZJ07-03JAXFJC/ZJ07-04JAXFJC/ZJ07-05JAXFJC/ZJ21-015.2 JAXFJC/CX21-2021 ?測量設(shè)備管理程序?材料采購申請表供給商和外部支持效勞方調(diào)查評定表 合格供給

19、商和外部支持效勞方目錄 材料驗收單材料報廢申請表測量設(shè)備購置申請表JAXFJC/CX08-2021 客戶意見處理程序.目的通過對客戶滿意程度的測量，正確理解并滿足客戶當(dāng)前和未來的 需求和期望，不斷的提高客戶的滿意程度，正確、有效地處理客戶意 見，提高管理體系運行有效性。.適用范圍適用于公司客戶滿意度的測量和客戶對公司的所有意見。.職責(zé)辦公室負(fù)責(zé)客戶意見的受理，質(zhì)量負(fù)責(zé)人組織調(diào)查、分析復(fù)檢必 要時），糾正措施落實以及向客戶的信息反應(yīng)。有關(guān)部門負(fù)責(zé)配合質(zhì)量負(fù)責(zé)人做好客戶意見處理工作。辦公室負(fù)責(zé)組織對客戶滿意度進(jìn)行調(diào)查，針對客戶滿意度的信息 進(jìn)行綜合分析，并對客戶滿意度的信息和客戶意見處理記錄的歸檔

20、保 存。.工作程序1客戶滿意度的調(diào)查的時機(jī)和客戶意見的受理辦公室應(yīng)每年對客戶進(jìn)行滿意度調(diào)查，并填寫?客戶滿意度調(diào)查表？。 當(dāng)出現(xiàn)重大檢測質(zhì)量問題、媒體投訴或其他特殊情況，組織針對特定 對象的客戶進(jìn)行滿意度調(diào)查。客戶對公司就質(zhì)量方針、檢測質(zhì)量、效勞質(zhì)量以及管理水平等方面均 可提出投訴?？蛻舻耐对V由質(zhì)量負(fù)責(zé)人受理，并對所投訴的問題在“客 戶投訴受理單中作相應(yīng)記錄。辦公室每年不定期的開展各種走訪、懇談等方式，進(jìn)行征詢各類客戶 的滿意度信息。辦公室針對調(diào)查結(jié)果以及其他渠道獲得的客戶滿意度信息，整理 出客戶滿意度分析報告交質(zhì)量負(fù)責(zé)人和公司總經(jīng)理；由質(zhì)量負(fù)責(zé)人組 織相關(guān)部門采取相應(yīng)措施。意見的處理對客戶正

21、反兩方面的反應(yīng)意見，質(zhì)量負(fù)責(zé)人將對其作出分析， 公司總經(jīng)理使用分析結(jié)果作為公司改良管理體系、檢測及對客戶的效 勞依據(jù)之一。質(zhì)量負(fù)責(zé)人在受理客戶投訴后，應(yīng)組織內(nèi)審員及相關(guān)人員對客 戶投訴的問題進(jìn)行調(diào)查、分析，并判定是否存在產(chǎn)生投訴的不合理因 素。當(dāng)發(fā)現(xiàn)投訴涉及違反公司質(zhì)量方針或程序，或者涉及檢測質(zhì)量 有重大疑問時，質(zhì)量負(fù)責(zé)人應(yīng)按JAXFJC/CX13-2005?內(nèi)部審核程序? 對涉及的要素和部門進(jìn)行臨時性的內(nèi)部審核。4意見的答復(fù)質(zhì)量負(fù)責(zé)人將公司就客戶投訴涉及的事項的調(diào)查結(jié)論向客戶進(jìn) 行書面反應(yīng)。證實檢測結(jié)論有誤的，公司應(yīng)發(fā)放更正報告，并承當(dāng)相 應(yīng)的給客戶造成的損失和不良影響。4.5所有客戶滿意度

22、和投訴記錄由辦公室負(fù)責(zé)歸檔保存。5.引用文件5.1 JAXFJC/CX13-20215.2 JAXFJC/CX25-20216.相關(guān)記錄JAXFJC/ZJ08-01JAXFJC/ZJ08-02?內(nèi)部審核程序？?檢測報告控制程序?客戶滿意度調(diào)查表客戶申訴投訴受理單JAXFJC/CX09-2021不符合工作控制管理程序.目的對檢測工作及其結(jié)果偏離管理體系的情形進(jìn)行控制，確保管理體 系運行的有效性。.適用范圍適用于檢測工作及其結(jié)果偏離管理體系時的所有活動。.職責(zé)各科室人員）負(fù)責(zé)在各項活動中發(fā)現(xiàn)不符合工作并及時反應(yīng)信 息。質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)對不符合工作的總體管理，負(fù)責(zé)對不符合的嚴(yán)重 性作出評估、組織采取糾

23、正活動、決定不符合工作的可接受程度。不符合工作的主要質(zhì)量職責(zé)部門負(fù)責(zé)原因分析、提出補救措施意 見。責(zé)任部門人員）負(fù)責(zé)對不符合采取糾正、補救活動。必要時， 質(zhì)量負(fù)責(zé)人組織采取糾正措施以消除不符合工作產(chǎn)生的根源。.工作程序. 1不符合工作的認(rèn)定質(zhì)量管理、技術(shù)運作和支持效勞工作的管理、執(zhí)行和核查人員應(yīng)最 大可能地從工作的過程、程序和結(jié)果中發(fā)現(xiàn)已存在的不符合工作。一 旦發(fā)現(xiàn)不符合工作，需填寫?不符合工作控制單？，報告不符合工作發(fā) 生部門的負(fù)責(zé)人和質(zhì)量負(fù)責(zé)人。. 2需反應(yīng)的異常情況包括：1）測量設(shè)備錯誤操作、給出可疑結(jié)果、已說明有缺陷或超出校準(zhǔn)有 效期限。2）檢測過程中測量設(shè)備的意外損壞。3）突然發(fā)生停

24、電、停水或其他干擾。4）人員發(fā)生傷亡事故。5）檢測過程中環(huán)境條件發(fā)生變化。6）檢測結(jié)果出現(xiàn)明顯不合理現(xiàn)象等。7）已分發(fā)的檢測報告有嚴(yán)重錯誤。8）樣品、報告、原始記錄泄密。9）檢測人員玩忽職守、偽造、篡改數(shù)據(jù)，仿冒他人簽字或私蓋公章 等。10）由于工作疏忽或受商務(wù)、財務(wù)等其他因素影響,造成經(jīng)濟(jì)損失 或嚴(yán)重社會影響。11）其他特殊情況。4. 3不符合工作的評估及處理質(zhì)量負(fù)責(zé)人組織對不符合工作的嚴(yán)重性加以評估，由不符合工作所 涉及的主要質(zhì)量職責(zé)部門對不符合工作分析原因并提出應(yīng)采取的具體 措施。不符合工作評估的分類：1A類不符合工作檢測事故：檢測過程不符合公司程序和檢 測方法的要求，已對檢測過程和結(jié)果

25、造成嚴(yán)重影響或得出錯誤檢測結(jié) 論，或給客戶造成損失的不符合工作。2B類不符合工作一般不符合工作）：檢測過程不符合公司程 序和檢測方法的要求，對檢測過程和結(jié)果造成一定影響，但未對檢測 結(jié)論造成影響或未給客戶造成損失的不符合工作。3） C類不符合工作輕微不符合工作）：檢測過程不符合公司程 序和檢測方法的要求，但未對檢測結(jié)果或客戶造成任何不利影響的不 符合工作。不符合工作采取相應(yīng)的處理不符合工作責(zé)任人應(yīng)在?不符合工作控制單?上做詳細(xì)記錄，構(gòu)成 事故的應(yīng)填寫?事故分析處理單？，必要時停止檢測工作。對尚未結(jié)束 的檢測工作，應(yīng)對檢測樣品作出明顯的標(biāo)識并進(jìn)行隔離。在不符合得 到消除后應(yīng)進(jìn)行全部或局部的檢測。

26、假設(shè)無法全部或局部檢測，由辦 公室通過書面方式向客戶作出說明，必要時，取消檢測工作。對不符 合可能涉及的已結(jié)束的檢測工作進(jìn)行追溯和分析。對得出錯誤檢測結(jié) 論的檢測工作，辦公室應(yīng)立即通知客戶停止使用檢測報告。檢測過程中異常情況的處理原那么1）異常現(xiàn)象發(fā)生時，檢測人員應(yīng)首先保證人員、測量設(shè)備、檢測樣 品的平安，并暫停工作，將已得到的結(jié)果記錄保存下來。2）對已發(fā)生人身傷亡，第一發(fā)現(xiàn)者應(yīng)立即采取措施組織搶救。3）在確認(rèn)人身平安未遭受危害后，檢測人員應(yīng)檢查設(shè)施和環(huán)境、所 用測量設(shè)備、檢測樣品以及已保存的檢測結(jié)果的正常性和有效性，假 設(shè)疑心或已確認(rèn)存在問題，應(yīng)將不符合情況進(jìn)行反應(yīng)并采取有效的處 理措施。4

27、）在確認(rèn)設(shè)備、正常后,應(yīng)對保存下來的數(shù)據(jù)進(jìn)行分析，假設(shè)有效可 采用，繼續(xù)進(jìn)行檢測。5）無法恢復(fù)的檢測，檢測人員應(yīng)報告技術(shù)負(fù)責(zé)人，由技術(shù)負(fù)責(zé)人召 集有關(guān)人員分析研究后提出處理意見。6）對造成人身傷亡或測量設(shè)備損壞或給客戶帶來損失的，檢測人員 應(yīng)報告質(zhì)量負(fù)責(zé)人，由質(zhì)量負(fù)責(zé)人召集有關(guān)人員分析研究后提出處理 意見。7）發(fā)生異?，F(xiàn)象后，不管檢測數(shù)據(jù)取舍與否，都應(yīng)在原始記錄中如 實填寫。4對不符合工作的跟蹤及驗證1）對不符合所采取的措施一旦確定，涉及的主要職責(zé)部門應(yīng)通過? 不符合工作控制單?通知不符合發(fā)生的部門執(zhí)行。在不符合得到消除或 糾正后，相關(guān)人員對所采取的措施進(jìn)行驗證。經(jīng)驗證合格后，由質(zhì)量 負(fù)責(zé)人批

28、準(zhǔn)重新恢復(fù)工作。對不符合工作所采取的措施及驗證和批準(zhǔn) 恢復(fù)工作的情況均應(yīng)在?不符合工作控制單？中記錄。2）當(dāng)發(fā)現(xiàn)不符合可能重復(fù)出現(xiàn),或疑心公司的運作不符合公司的政 策和程序時，不符合工作所涉及的主要質(zhì)量職責(zé)部門應(yīng)將此情況報告 質(zhì)量負(fù)責(zé)人，并按JAXFJC/CX10-2021?糾正措施程序?組織實施糾正措 施。3）不符合工作所涉及的主要質(zhì)量職責(zé)部門應(yīng)收集有關(guān)不符合工作 情況的?不符合工作控制單？，及時將其交資料管理員保存。對年度不 符合工作的控制情況及采取的糾正措施由公司作匯總、分析、報告, 并輸入管理評審。5.引用文件1 JAXFJC/CX03-2021?質(zhì)量監(jiān)督工作程序？.2 JAXFJC/

29、CX10-2021?糾正措施程序？. 3 JAXFJC/CX14-2021?管理評審程序？.相關(guān)記錄JAXFJC/ZJ09-01不符合工作控制單JAXFJC/ZJ09-02事故分析處理單JAXFJC/CX10-2021糾正措施程序.目的建立能迅速發(fā)現(xiàn)檢測過程中任何偏離方針或程序的反應(yīng)機(jī)制，對允 許偏離方針、程序或標(biāo)準(zhǔn)作出規(guī)定，采取有效的糾正措施，以確保能 正常有序地進(jìn)行檢測工作。.適用范圍適用于公司對不符合工作、偏離管理體系或技術(shù)運作時采取的糾正 措施或允許例外偏離。.職責(zé)各質(zhì)量活動相應(yīng)的質(zhì)量職責(zé)人員負(fù)責(zé)發(fā)現(xiàn)檢測過程中任何偏離， 并提出糾正、預(yù)防措施。糾正措施所涉及的主要質(zhì)量職責(zé)部門負(fù)責(zé)糾正措

30、施的制定、組織 實施。3質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)涉及管理體系程序的糾正措施和例外偏離的審 批，技術(shù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)涉及檢測過程中技術(shù)問題的糾正措施和例外偏離 的審批。工作程序1出現(xiàn)偏離的反應(yīng)與糾正發(fā)現(xiàn)檢測過程存在的偏離方式不僅限于以下方式）：a）公司間比對、能力驗證活動；b）管理體系審核；c檢測報告質(zhì)量抽查；d質(zhì)量監(jiān)督活動；e技術(shù)校核活動；f檢測過程的質(zhì)量控制；g）檢測原始記錄校核，檢測報告審核、批準(zhǔn)；h）測量設(shè)備的期間核查、檢定或校準(zhǔn)；i）消耗材料質(zhì)量驗收；j客戶投訴。當(dāng)按JAXFJC/CX09-2021?不符合工作控制管理程序？對不符合工作進(jìn) 行控制時，假設(shè)不符合工作重復(fù)發(fā)生，或疑心公司相關(guān)工作的運作不符

31、合公司既定的方針和程序，不符合工作所涉及的職責(zé)部門應(yīng)針對不 符合工作填寫?糾正/預(yù)防措施處理單?交質(zhì)量負(fù)責(zé)人，組織相關(guān)人員對 不符合工作產(chǎn)生的根本原因進(jìn)行分析，并作記錄。當(dāng)按JAXFJC/CX13-2021?內(nèi)部審核程序?進(jìn)行內(nèi)審時發(fā)現(xiàn)問題，導(dǎo)致對 公司運作的有效性或檢測結(jié)果的正確性、有效性產(chǎn)生疑心，內(nèi)審組應(yīng) 發(fā)出？不符合項報告？，確認(rèn)不符合項的內(nèi)審員應(yīng)與被審核部門一起分 析不符合工作產(chǎn)生的根本原因，必要時，內(nèi)審組可以邀請技術(shù)、質(zhì)量 負(fù)責(zé)人參加對不符合產(chǎn)生的根本原因的分析，并作相應(yīng)的記錄。當(dāng)客戶投訴成立時，相應(yīng)職責(zé)部門應(yīng)對問題的根本原因進(jìn)行分析，填 寫？糾正/預(yù)防措施處理單?采取糾正措施。不符

32、合工作產(chǎn)生的根本原因可能緣于不限于）：a）使用不適當(dāng)或無效的文件；b）操作缺少文件指導(dǎo)或不符合程序要求；c）人員缺乏必要的技能和培訓(xùn)；d）客戶的要求未充分評審；e）方案安排不當(dāng)；f）資源提供缺乏；g）檢測物品不符合要求；h）檢測所需設(shè)施和環(huán)境條件、測量設(shè)備、量值溯源、效勞和供給品 不符合要求；i）檢測方法和程序不當(dāng)；來自www.3722m資料搜索網(wǎng)j）存在人為的誤操作；k）計算機(jī)或自動化設(shè)備數(shù)據(jù)傳輸和處理過程產(chǎn)生錯誤；1）檢測結(jié)果的校核失效；m）測量不確定度評定不當(dāng)；n）分包方工作失誤；。）制定的政策和程序不合理。查明不符合產(chǎn)生的原因后，部門負(fù)責(zé)人制定糾正措施方案，報質(zhì)量負(fù) 責(zé)人審批后執(zhí)行。糾

33、正措施應(yīng)符合以下要求：a）能消除問題；0.2程序文件目錄序號文件編號文件名稱1.TAXF.TC/CX01-2021保密和保護(hù)所有權(quán)程序2.TAXF.TC/CX02-2021公司誠信度保證程序3.TAXF.TC/CX03-2021質(zhì)量監(jiān)督工作程序4TAXETC/CX04-2021文件控制程序5TAXF.TC/CX05-2021合同評審程序6TAXF.TC/CX06-2021檢測分包控制程序7.TAXFJC/CX07-2021效勞和供給品采購控制程序8.TAXFJC/CX08-2021客戶意見處理程序9TAXF.TC/CX09-2021不符合工作控制管理程序10TAXF.TC/CX 10-2021

34、糾正措施程序11TAXF.TC/CX 11-2021預(yù)防措施和持續(xù)改良程序12TAXF.TC/CX 12-2021記錄控制程序13TAXF.TC/CX 13-2021內(nèi)部審核程序14,TAXF.TC/CX14-2021管理評審程序15,TAXF.TC/CX 15-2021人力資源管理程序16.TAXF.TC/CX16-2021平安作業(yè)管理程序17.TAXF.TC/CX 17-2021環(huán)境保護(hù)程序18.TAXF.TC/CX 18-2021檢測方法及方法確實認(rèn)程序19.TAXF.TC/CX19-2021測量不確定度評定程序20TAXFTC/CX20-2021數(shù)據(jù)保護(hù)程序21.TAXF.TC/CX2

35、1-2021測量設(shè)備管理程序22.TAXF.TC/CX22-2021量值溯源和期間核杳控制程序23.TAXF.TC/CX23-2021樣品管理程序24.TAXF.TC/CX24-2021檢測結(jié)果質(zhì)量控制程序25.TAXF.TC/CX25-2021檢測報告控制程序26.TAXF.TC/CX26-2021檢測工作程序27TAXF.TC/CX27-2021現(xiàn)場檢測捽制程序28JAXF.TC/CX28-2021新開展工程控制程序b)防止不符合再發(fā)生；c)與問題的嚴(yán)重程度以及造成的風(fēng)險大小相適應(yīng)；d)有實現(xiàn)的現(xiàn)實性和經(jīng)濟(jì)性。糾正措施一旦確定，責(zé)任部門應(yīng)按相應(yīng)的規(guī)定完成糾正措施，并由辦 公室或內(nèi)審員非內(nèi)審

36、時，由辦公室；內(nèi)審時，由內(nèi)審員)對所采取 的糾正措施的效果進(jìn)行驗證。假設(shè)驗證無效，應(yīng)按本程序的有關(guān)規(guī)定 重新實施糾正措施或調(diào)整糾正措施方案。當(dāng)不符合或偏離的性質(zhì)比擬嚴(yán)重，導(dǎo)致對公司是否符合相應(yīng)的政策、 程序、評審準(zhǔn)那么有疑心時，質(zhì)量負(fù)責(zé)人可決定對相關(guān)活動實施附加 審核。辦公室及時收集和保存所有有關(guān)不符合工作的原因分析、糾正措施內(nèi) 容、糾正措施實施的跟蹤和驗證結(jié)果記錄。4.2允許例外的偏離規(guī)定在質(zhì)量體系運行中可能會發(fā)生對現(xiàn)行程序、檢測標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行偏離的要求, 一般包括以下情況：(1)某些質(zhì)量體系文件制訂不完善、未及時修訂；(2)完成緊急檢測任務(wù)時需使用超檢定周期測量設(shè)備；(3)特殊情況下需偏離標(biāo)準(zhǔn)規(guī)

37、定的方法和要求進(jìn)行檢測。允許例外偏離以不違背公司質(zhì)量方針、不降低質(zhì)量要求為原那么。申請例外偏離時由執(zhí)行人填寫？允許例外偏離審批表？，由科室負(fù)責(zé)人 審核并簽署意見后報質(zhì)量負(fù)責(zé)人或技術(shù)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)。質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé) 涉及質(zhì)量體系活動程序的例外偏離批準(zhǔn)，技術(shù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)涉及檢測過 程技術(shù)問題的例外偏離批準(zhǔn)。須經(jīng)相關(guān)技術(shù)單位驗證其可靠性或經(jīng)有 關(guān)主管部門核準(zhǔn)。在例外允偏執(zhí)行后，應(yīng)結(jié)合實際情況組織有關(guān)人員跟蹤驗證；.1對涉及質(zhì)量體系活動程序的例外允偏的驗證，由質(zhì)量負(fù)責(zé)人組織有 關(guān)人員跟蹤驗證。. 2對涉及檢測過程的技術(shù)問題的例外允偏的驗證，由技術(shù)負(fù)責(zé)人組織 有關(guān)人員跟蹤驗證，以證明實施的效果不會影響檢驗的質(zhì)量

38、。如在實施或驗證過程中出現(xiàn)意料之外的新情況或產(chǎn)生更有效的措施 時，應(yīng)由責(zé)任部門提出修正允偏措施的建議，經(jīng)質(zhì)量負(fù)責(zé)人或技術(shù)負(fù) 責(zé)人批準(zhǔn)后，方可按新方案執(zhí)行。對確認(rèn)有效的允偏措施進(jìn)行永久更改，應(yīng)將有效的措施納入程序文件 或技術(shù)文件中，涉及文件的更改按?文件控制程序?的要求進(jìn)行。4. 2. 7檢測過程技術(shù)問題的例外偏離記錄應(yīng)與檢測原始記錄一并歸 檔，并在檢測報告中對偏離作出說明。2. 8質(zhì)量體系活動程序的例外偏離記錄由辦公室管理負(fù)責(zé)存檔。5.引用文件1 JAXFJC/CX04-2021?文件控制程序？5.2 JAXFJC/CX08-2021?客戶意見處理程序？3 JAXFJC/CX09-2021?不

39、符合工作控制管理程序？5.4 JAXFJC/CX13-2021?內(nèi)部審核程序？相關(guān)記錄JAXFJC/ZJ10-01糾正/預(yù)防措施處理單JAXFJC/ZJ10-02 允許例外偏離審批表JAXFJC/CX11-2021預(yù)防措施和持續(xù)改良程序.目的為消除潛在不符合或其他潛在不期望情況的原因而采取措施，實現(xiàn) 管理體系的持續(xù)改良。.適用范圍適用于對公司管理體系和檢測技術(shù)方面潛在的不符合所采取的預(yù) 防措施。.職責(zé)質(zhì)量負(fù)責(zé)人及部門負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)預(yù)防措施和持續(xù)改良的啟動、準(zhǔn)備工 作。2相關(guān)職責(zé)部門負(fù)責(zé)制定預(yù)防措施和持續(xù)改良方案并組織實施。3.3質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)預(yù)防措施和持續(xù)改良的審批，負(fù)責(zé)對預(yù)防措施有 效性的評審。

40、4.工作程序1預(yù)防措施公司人員在以下工作中不僅限于應(yīng)隨時識別潛在的不符合工作： 1）按JAXFJC/CX03-2021?質(zhì)量監(jiān)督工作程序?對檢測過程的監(jiān)督； 2）識別和滿足客戶的需求和期望；3外部機(jī)構(gòu)評審意見；4）內(nèi)審和管理評審；5）公司間的比對或能力驗證；6對檢測報告的質(zhì)量抽查；7）對測量設(shè)備管理狀況的抽查。發(fā)現(xiàn)潛在不符合的方法一般為不僅限于）：1質(zhì)量控制圖；2）統(tǒng)計技術(shù)。一旦識別出潛在的不符合，識別人員應(yīng)填寫？糾正/預(yù)防措施處理單？, 并將其反應(yīng)至不符合可能發(fā)生所涉及的質(zhì)量職責(zé)部門。不符合可能發(fā)生所涉及的質(zhì)量職責(zé)部門應(yīng)分析原因，必要時，可邀請 其他部門人員參加。不符合可能涉及的質(zhì)量職責(zé)部門

41、應(yīng)確定預(yù)防措施及其實施方案，并填 入?糾正/預(yù)防措施處理單？，報質(zhì)量負(fù)責(zé)人審批。公司總經(jīng)理負(fù)責(zé)預(yù)防 措施的資源保證。預(yù)防措施的制定應(yīng)考慮以下信息：1）風(fēng)險方法的應(yīng)用；2）客戶需求和期望的評審；3）市場分析;4）質(zhì)量過程控制要求；5）以往經(jīng)驗獲得的教訓(xùn)；6）運行條件失控的早期報警過程等。預(yù)防措施的制定應(yīng)根據(jù)潛在問題的影響程度考慮先后順序，考慮對相 應(yīng)過程的適用性、高效性和有效性。預(yù)防措施由不符合可能發(fā)生所涉及的部門實施，相關(guān)的質(zhì)量監(jiān)督員對 預(yù)防措施的效果進(jìn)行跟蹤并記錄，質(zhì)量負(fù)責(zé)人對預(yù)防措施的有效性進(jìn) 行評審。辦公室應(yīng)收集潛在不符合所涉及的原因分析、預(yù)防措施內(nèi)容、預(yù)防措 施實施的跟蹤監(jiān)督和有效性評

42、價的記錄，妥善保存,提交管理評審。 由預(yù)防措施導(dǎo)致的對管理體系文件的任何必要的修改，應(yīng)按 JAXFJC/CX04-2021?文件控制程序？實施。2持續(xù)改良改良應(yīng)著眼于改善業(yè)務(wù)特征和特性以及提高過程的有效性和效率，改 良的根底在于過程?？刹扇〉拇胧┯校簻y量和分析現(xiàn)狀，找出薄弱環(huán)節(jié)和制約環(huán)節(jié)業(yè)務(wù)特性，過程效 益發(fā)揮的關(guān)鍵。確立改良目標(biāo)，即改良的預(yù)期效果。調(diào)查研究可行的實施方案。評價和選擇方案。實施所選定的方案。測量、驗證和分析實施的結(jié)果。使成功的措施標(biāo)準(zhǔn)化，即納入文件的永久更改。必要時對結(jié)果進(jìn)行評審，以識別進(jìn)一步改良的時機(jī)。持續(xù)改良的籌劃辦公室對質(zhì)量管理體系持續(xù)改良實行籌劃和管理?；I劃的依據(jù)公司的

43、質(zhì)量方針、目標(biāo)、管理評審和內(nèi)部質(zhì)量審核結(jié)果、糾正和 預(yù)防措施以及其他信息反應(yīng)和數(shù)據(jù)分析、結(jié)果、員工的合理化建議，是籌劃持續(xù)改良的根本依據(jù)?；I劃的內(nèi)容改良籌劃除遵循質(zhì)量籌劃的一般原那么外，應(yīng)突出重點，活動過 程及其職責(zé)。現(xiàn)就管理體系、檢測業(yè)務(wù)、過程改良分別規(guī)定如下：管理體系的改良管理體系改良涉及的內(nèi)容主要有：質(zhì)量方針、目標(biāo)及其管理、組 織結(jié)構(gòu)、資源配備及其管理、測量及評價活動以及管理體系的其他要 素活動。檢測業(yè)務(wù)工程的改良檢測業(yè)務(wù)工程改良涉及的內(nèi)容主要有：針對檢測業(yè)務(wù)工程的主要 薄弱環(huán)節(jié)所采取的技術(shù)措施或先進(jìn)的管理方式，提高檢測業(yè)務(wù)工程的 質(zhì)量措施，以及相應(yīng)的資源保障。過程的改良實現(xiàn)過程的改良中

44、，涉及技術(shù)和檢測業(yè)務(wù)方面內(nèi)容主要有：過程 輸入控制的改良、過程優(yōu)化過程實現(xiàn)手段的改良、人員素質(zhì)的提高、 檢測方法的完善、工作環(huán)境的改善等，以及降低本錢、提高效率， 從而實現(xiàn)更多的增值。持續(xù)改良安排質(zhì)量負(fù)責(zé)人根據(jù)持續(xù)改良的根本依據(jù),并經(jīng)改良籌劃后下達(dá)“持 續(xù)改良方案及任務(wù)書，由公司總經(jīng)理批準(zhǔn)。辦公室按本程序條款要求編寫“持續(xù)改良方案及任務(wù)書。方案由質(zhì)量負(fù)責(zé)人審核，報公司總經(jīng)理批準(zhǔn)后實施。5.引用文件1 JAXFJC/CX03-2021?質(zhì)量監(jiān)督工作程序？2 JAXFJC/CX04-2021?文件控制程序？相關(guān)記錄JAXFJC/ZJ11-01持續(xù)改良方案及任務(wù)書JAXFJC/ZJ10 01糾正/預(yù)

45、防措施處理單JAXFJC/CX12-2021 記錄控制程序.目的對質(zhì)量記錄和技術(shù)記錄進(jìn)行控制，滿足追溯性、糾正措施、預(yù)防措 施的要求。.適用范圍適用于公司管理體系運行記錄及檢測技術(shù)記錄的管理、識別、收集、 索引、存取、存放、維護(hù)和清理。.職責(zé)1辦公室負(fù)責(zé)質(zhì)量記錄表式的設(shè)計，檢測部負(fù)責(zé)公司技術(shù)記錄表式 的設(shè)計。質(zhì)量職責(zé)人員負(fù)責(zé)相應(yīng)質(zhì)量職責(zé)范圍內(nèi)的各項記錄工作，并為記 錄的真實性負(fù)責(zé)。辦公室負(fù)責(zé)相關(guān)記錄和文件歸檔保管，對相關(guān)部門的記錄進(jìn)行監(jiān) 督管理。.工作程序. 1記錄表式的設(shè)計和審定表式的設(shè)計應(yīng)滿足信息足夠的原那么，以保證追溯和檢測的復(fù)現(xiàn)。質(zhì) 量記錄表式由質(zhì)量負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后生效使用；技術(shù)記錄表式由

46、技術(shù)負(fù)責(zé) 人批準(zhǔn)后生效使用。公司檢測原始記錄，一般包括如下內(nèi)容：1樣品信息、：樣品名稱、樣品唯一性編號、樣品描述等。2）檢測信息：檢測依據(jù)、日期、檢測人、校核人、原始觀察現(xiàn)象 或數(shù)據(jù)、檢測中發(fā)生的異常現(xiàn)象、環(huán)境條件、測量設(shè)備名稱/ 型號規(guī)格、檢測結(jié)果等。3檢測數(shù)據(jù)處理：檢測數(shù)據(jù)計算、轉(zhuǎn)換的公式及計算、轉(zhuǎn)換過程、 數(shù)據(jù)修約記錄等。辦公室應(yīng)編制記錄清單，各類記錄的保存期限如下：質(zhì)量手冊、程序文件、技術(shù)性文件、人員技術(shù)檔案、計量認(rèn)證證 書等為永久保存。檢測原始記錄，檢測報告副本、比對實驗記錄等為5年保存。測量設(shè)備檔案依據(jù)設(shè)備的使用壽命周期為保存期限。體系運行的其他記錄等為3年保存。4. 2記錄表式的

47、填用記錄應(yīng)在工作時如實記錄，保持清晰、齊全、簽名、日期等手續(xù)完備。 檢測原始記錄應(yīng)由檢測人員在檢測時及時填寫。檢測人員不得憑追憶 事后填寫或抄正。檢測人員不得不記錄原始觀察值而直接填寫檢測結(jié) 果。4. 2. 3檢測人員應(yīng)根據(jù)檢驗標(biāo)準(zhǔn)要求對原始記錄作必要的數(shù)據(jù)處理。 在數(shù)據(jù)處理時，發(fā)現(xiàn)異常數(shù)據(jù)不可輕易剔除，應(yīng)根據(jù)GB4883標(biāo)準(zhǔn)的規(guī) 定進(jìn)行剔除。4. 2. 4檢測數(shù)據(jù)的有效位數(shù)和誤差表達(dá)方式應(yīng)符合有關(guān)誤差理論的規(guī) 定。保存的有效數(shù)字位數(shù)一般應(yīng)多1位于檢測依據(jù)中技術(shù)參數(shù)的有效 位數(shù)。4. 2. 5數(shù)值修約應(yīng)符合GB8170及JJG1027的規(guī)定，極限數(shù)值的表達(dá)和 判定應(yīng)符合GB1250的要求。計量

48、單位應(yīng)采用法定計量單位，檢測人員應(yīng)對非法定計量單位 作必要的轉(zhuǎn)換，并記錄換算過程。檢測原始記錄的校核和整理4. 2. 7. 1檢測人員完成檢測原始記錄的填寫后，應(yīng)由有上崗資格的人 員對檢測原始記錄中的計算、數(shù)字修約和判定作校核，并在校核處簽 名或蓋章。4. 2. 7. 2檢測和校核工作結(jié)束后，應(yīng)由檢測人員對所有原始記錄進(jìn)行 整理、裝訂后作為出具檢測報告的依據(jù)。記錄出現(xiàn)過失時，采用“劃改法，在錯誤記錄上劃雙杠并由更改人 簽字或蓋章。對于影響檢測結(jié)果的重要更改，應(yīng)說明更改的原因。4. 3記錄的收集各類記錄應(yīng)分別根據(jù)相關(guān)程序文件的規(guī)定要求傳遞,凡程序文件中 未規(guī)定歸檔時間的記錄，使用后先保存在各使用

49、部門，年終歸至辦公 室并辦理交接簽收手續(xù)。4. 4歸檔記錄的保存4. 4.1辦公室是記錄歸檔保存的職責(zé)部門，由其資料管理員進(jìn)行歸檔 記錄的管理。4. 2公司采取必要的措施如防火、防潮、防塵、防盜等，保證歸 檔記錄在保存期限內(nèi)完好無損。4. 3公司歸檔記錄不允許外借，對其查閱實行權(quán)限管理，防止泄密。 需查閱或復(fù)印記錄時，經(jīng)公司總經(jīng)理同意前方可進(jìn)行。歸檔記錄如超過保存期或其他特殊情況需要銷毀時，由資料管理員填 寫“文件銷毀保存申請表報質(zhì)量負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后，執(zhí)行銷毀。相關(guān)記錄JAXFJC/ZJ12-01 記錄目錄JAXFJC/ZJ04-04 文件銷毀/保存申請表JAXFJC/ZJ04-05 文件/記錄歸

50、檔登記表JAXFJC/CX13-2021 內(nèi)部審核程序.目的驗證公司的質(zhì)量活動是否持續(xù)符合評審準(zhǔn)那么和管理體系文件的 要求，并為持續(xù)改良、完善公司的管理體系提供依據(jù)。.適用范圍適用于公司內(nèi)部質(zhì)量體系審核。.職責(zé)公司總經(jīng)理或總經(jīng)理負(fù)責(zé)批準(zhǔn)年度內(nèi)部審核方案。質(zhì)量負(fù)責(zé)人全面負(fù)責(zé)內(nèi)部審核工作，編制年度內(nèi)部審核方案，任 命審核組長，委派審核員，批準(zhǔn)內(nèi)審實施方案、糾正措施和內(nèi)審報告。內(nèi)審組長編制內(nèi)審實施方案，內(nèi)審員按方案分工負(fù)責(zé)編制內(nèi)部審 核檢查表，開展內(nèi)部審核工作，并負(fù)責(zé)糾正措施的效果驗證。4部門負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)制訂糾正措施方案和組織實施。5辦公室負(fù)責(zé)內(nèi)部審核活動所有記錄的保存。工作程序公司一般每年組織一次內(nèi)

51、審。當(dāng)出現(xiàn)以下情況時，由公司總經(jīng)理 批準(zhǔn)確定進(jìn)行附加1組織結(jié)構(gòu)、管理體系發(fā)生重大變化；2）出現(xiàn)重大質(zhì)量事故，或客戶對某一環(huán)節(jié)連續(xù)投訴時；3）法律、法規(guī)及其他外部環(huán)境的變更；4）認(rèn)證機(jī)構(gòu)進(jìn)行現(xiàn)場評審的需要。4. 2質(zhì)量負(fù)責(zé)人按審核方案在實施內(nèi)審前組建內(nèi)審小組，任命內(nèi)審組長 和小組成員。內(nèi)審組長和內(nèi)審員應(yīng)由符合公司內(nèi)審員任職條件的人員擔(dān) 任。4.3審核組長編制內(nèi)審實施方案，該方案應(yīng)保證每個參與審核的內(nèi)審 員獨立于被審核的活動。內(nèi)審實施方案應(yīng)至少在實施前1周經(jīng)質(zhì)量負(fù) 責(zé)人批準(zhǔn)后發(fā)放至各內(nèi)審員和各受審核部門。內(nèi)審實施方案內(nèi)容包括:1）審核的目的、范圍、依據(jù)、方法；2）審核組成員及分工；3）審核時間及日

52、程安排；4）受審核部門；5審核報告分發(fā)范圍。4. 4審核組長組織內(nèi)審組成員編寫檢查表，詳細(xì)列出審核內(nèi)容、依據(jù)、 抽樣方法等，確保無要求遺漏，審核能順利進(jìn)行。4. 5首次會議1）參加人員：高層領(lǐng)導(dǎo)、技術(shù)負(fù)責(zé)人、質(zhì)量負(fù)責(zé)人、內(nèi)審組成員、 各部門負(fù)責(zé)人。會議由審核組長主持，與會者簽到，辦公室作會議 記錄；2會議內(nèi)容：審核組長介紹審核組組成、審核目的、范圍、依據(jù)、 方式、成員分工、日程安排及其他有關(guān)事項。4. 6現(xiàn)場審核1）內(nèi)審員根據(jù)檢查表，通過采用現(xiàn)場詢問、查閱、取證等方式進(jìn) 行現(xiàn)場審核。2）內(nèi)審組長全面負(fù)責(zé)控制內(nèi)審全過程；3現(xiàn)場審核中如發(fā)現(xiàn)不符合情況，由內(nèi)審員在檢查表中詳細(xì)記錄 不符合事實。4.

53、7匯總分析現(xiàn)場審核后，審核組長召開審核組會議，綜合分析檢查結(jié)果，確 認(rèn)不符合項并填寫?不符合項報告？，并經(jīng)受審核部門負(fù)責(zé)人確認(rèn)。4. 8末次會議1）參加人員：同首次會議人員。會議由審核組長主持，與會者簽 至U,辦公室作會議記錄；2）會議內(nèi)容：宣布審核結(jié)果，明確糾正措施完成的時間。4.9糾正措施的跟蹤與驗證對不符合項由責(zé)任部門進(jìn)行原因分析，制定并實施糾正措施，審 核員負(fù)責(zé)對糾正措施的實施效果進(jìn)行跟蹤驗證。受審核部門在收到? 不符合項報告?3天內(nèi)制定并實施糾正措施。4. 10內(nèi)審報告現(xiàn)場審核后5個工作日內(nèi)，審核組長完成？內(nèi)部審核報告？的編制, 交質(zhì)量負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，報告內(nèi)容：1）審核的目的、范圍、依據(jù)

54、、方法；2）審核組成員及分工；JAXFJC/CX01-2021保密和保護(hù)所有權(quán)程序.目的確保公司保密和保護(hù)所有權(quán)工作的有效性和標(biāo)準(zhǔn)性。.適用范圍適用于涉及公司技術(shù)資料、為客戶保密和保護(hù)所有權(quán)的所有過程。.職責(zé)1各部門負(fù)責(zé)本部門職責(zé)范圍內(nèi)的為客戶保密和保護(hù)所有權(quán)工作。2公司總經(jīng)理負(fù)責(zé)公司保密和保護(hù)所有權(quán)的監(jiān)督工作。工作程序公司對涉及客戶的資料、檢測過程和結(jié)果及其他信息處理采取保 密措施。所有檢測過程均對外保密，與檢測無關(guān)人員未經(jīng)批準(zhǔn)，不得擅 自進(jìn)入檢測現(xiàn)場。特殊情況，在保證客戶機(jī)密的前提下經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)同 意前方可進(jìn)入。與檢測無關(guān)的人員不得接觸被檢樣品和樣品的相關(guān)資料，不得 參與檢測和編制檢測報告。

55、知情人員不得私自將有關(guān)檢測信息透露。公司出具的檢測報告應(yīng)為客戶保密，未經(jīng)客戶授權(quán)，不得將檢 測報告轉(zhuǎn)交他人，不得擅自公布檢測結(jié)果。當(dāng)客戶要求用 、圖文 或其他方式傳送檢測結(jié)果時，由辦公室報揭發(fā)放人員確認(rèn)客戶身份前 方可傳送。對留存公司保管的所有報告副本及檢測原始記錄、技術(shù)資料， 由檔案管理員妥善保存，并按JAXFJC/CX12-2021?記錄控制程序?執(zhí)行 調(diào)閱。與檢測有關(guān)的計算機(jī)均應(yīng)設(shè)置開機(jī)密碼，密碼由使用計算機(jī)的相 關(guān)人員掌握，密碼應(yīng)經(jīng)常更換，并保證不得外泄。所有計算機(jī)應(yīng)使用 屏幕保護(hù)功能，屏幕保護(hù)時限設(shè)置不得超過3分鐘，應(yīng)保證屏幕保護(hù) 密碼的保密性。3對接觸客戶資料及其他相關(guān)信息的人員應(yīng)

56、履行為客戶保護(hù)所有權(quán) 的義務(wù)，不得利用客戶的有關(guān)知識產(chǎn)權(quán)為己牟利。5.引用文件1 JAXFJC/CX12-2021 ?記錄控制程序？5.2 JAXFJC/CX20-2021 ?數(shù)據(jù)保護(hù)程序？3）審核時間；4）審核方案實施情況總結(jié)；5）不符合項分布情況分析，不符合項數(shù)量及嚴(yán)重程度；6存在的主要問題分析；7）對公司管理體系的符合性、有效性結(jié)論及今后應(yīng)改良的建議;8）報告的分發(fā)范圍。11辦公室負(fù)責(zé)按規(guī)定分發(fā)范圍發(fā)放審核報告。發(fā)放范圍：公司領(lǐng)導(dǎo)、受審核部門及相關(guān)部門。12內(nèi)審有關(guān)記錄由內(nèi)審組長收集交辦公室歸檔，內(nèi)審報告由質(zhì)量負(fù) 責(zé)人提交管理評審。5.引用文件1 JAXFJC/CX09-2021?不符合

57、工作控制管理程序?5.2 JAXFJC/CX14-2021?管理評審程序？6.相關(guān)記錄JAXFJC/ZJ13-01JAXFJC/ZJ13-02JAXFJC/ZJ13-03JAXFJC/ZJ13-04JAXFJC/ZJ13-05JAXFJC/ZJ13-06 JAXFJC/ZJ13-07年度內(nèi)部審核方案 內(nèi)部審核實施方案 內(nèi)部審核檢查表 不符合項報告 不符合項分布表 內(nèi)部審核報告 會議記錄JAXFJC/CX14-2021管理評審程序.目的評審公司管理體系的適宜性、充分性、有效性，不斷改良與完善管 理體系，確保質(zhì)量方針、目標(biāo)的實現(xiàn)和滿足客戶要求。.適用范圍適用于對公司管理體系的管理評審。.職責(zé)公司總

58、經(jīng)理負(fù)責(zé)批準(zhǔn)管理評審方案，主持管理評審會議，批準(zhǔn)管 理評審報告，確保實施整改措施所需的組織和資源。質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)制定管理評審方案，組織召開管理評審會議，編 制管理評審報告，負(fù)責(zé)管理評審決議的落實和有效性驗證。相關(guān)部門負(fù)責(zé)提供與本部門有關(guān)的評審資料，負(fù)責(zé)管理評審整改 措施實施方案的制訂和執(zhí)行。.工作程序1管理評審時機(jī)管理評審原那么上每年進(jìn)行一次。當(dāng)公司內(nèi)、外部有特殊、重大 變化時應(yīng)及時進(jìn)行補充性管理評審。2管理評審籌劃管理評審籌劃包括如下內(nèi)容：評審目的、評審依據(jù)、評審方式、 評審時間、地點和參加人員、評審的主要內(nèi)容、評審輸入的各種信息 收集和要求等。3管理評審輸入質(zhì)量負(fù)責(zé)人應(yīng)在評審的前2周制定出

59、管理評審方案，經(jīng)公司總經(jīng) 理批準(zhǔn)后由辦公室發(fā)放至各部門，相關(guān)人員準(zhǔn)備相應(yīng)的評審輸入。管 理評審所考慮的內(nèi)容一般為：1）質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)實現(xiàn)情況報告、管理體系的適宜性、充分性 和有效性分析；2）收集管理人員和質(zhì)量監(jiān)督人員一年來管理與監(jiān)督情況的報告；3）內(nèi)審結(jié)果報告;4）糾正措施和預(yù)防措施執(zhí)行情況匯總分析報告；5）外部機(jī)構(gòu)評審結(jié)果報告；6公司間比對和能力驗證結(jié)果分析總結(jié)報告；7）客戶反應(yīng)意見的匯總分析報告；8）檢測質(zhì)量事故分析、客戶投訴及其處理情況匯報；9提供員工培訓(xùn)教育情況分析報告；10）提供資源充分性報告、質(zhì)量控制活動報告；11）上次管理評審決議的執(zhí)行情況；12）來自公司內(nèi)外的投訴；13）改

60、良的建議等。4. 4管理評審實施由公司總經(jīng)理主持管理評審會議,各部門負(fù)責(zé)人及內(nèi)審員參加管理評 審會議。質(zhì)量負(fù)責(zé)人報告管理體系運行情況，技術(shù)負(fù)責(zé)人匯報技術(shù)工 作情況，各部門負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)匯報部門質(zhì)量管理工作，辦公室負(fù)責(zé)做好 管理評審會議記錄。管理評審會議需對評審內(nèi)容做出結(jié)論，并以文件的形式形成管理評審 報告。管理評審報告一般包括如下內(nèi)容：1）質(zhì)量方針、目標(biāo)實現(xiàn)情況；2）對現(xiàn)有管理體系的評價結(jié)論；3檢測工作符合要求的評價結(jié)論；4）管理體系及其過程存在的問題和改良意見；5）與客戶要求有關(guān)的檢測工作質(zhì)量和效勞質(zhì)量存在的問題和改良 意見；6）管理體系所需的資源存在的問題和改良意見；7明確需要整改的內(nèi)容、措施