電梯公司質(zhì)量保證辦法

1、XXXX電梯有限公司質(zhì) 量 保 證 手 冊Q/ZGXSYQM2009(依據(jù)TSG Z0004-2007編制)版 本： A 受控狀態(tài)： 分 發(fā) 號： 審 核： 批 準： 2009年3月01日公布 2009年3月01日實施0.1質(zhì)量保證手冊目錄TOC o 1-3 h u HYPERLINK l _Toc3307 0.1質(zhì)量保證手冊目錄 PAGEREF _Toc3307 2 HYPERLINK l _Toc23316 0.2公司簡介 PAGEREF _Toc23316 4 HYPERLINK l _Toc6504 0.3質(zhì)量手冊頒發(fā)令 PAGEREF _Toc6504 5 HYPERLINK l _

2、Toc2483 0.4質(zhì)量保證手冊的治理 PAGEREF _Toc2483 6 HYPERLINK l _Toc1516 0.5范圍、引用標準及術(shù)語和定義 PAGEREF _Toc1516 7 HYPERLINK l _Toc32034 1治理職責 PAGEREF _Toc32034 9 HYPERLINK l _Toc6739 1.1 質(zhì)量方針和目標 PAGEREF _Toc6739 9 HYPERLINK l _Toc9972 1.2 質(zhì)量保證體系組織 PAGEREF _Toc9972 10 HYPERLINK l _Toc20065 1.3 職責、權(quán)限 PAGEREF _Toc20065

3、 11 HYPERLINK l _Toc16989 1.4治理評審 PAGEREF _Toc16989 12 HYPERLINK l _Toc28942 1.5 支持性文件 PAGEREF _Toc28942 12 HYPERLINK l _Toc10429 2質(zhì)量保證體系文件 PAGEREF _Toc10429 13 HYPERLINK l _Toc19295 2.1 質(zhì)量保證手冊 PAGEREF _Toc19295 13 HYPERLINK l _Toc1948 2.2 程序文件 PAGEREF _Toc1948 14 HYPERLINK l _Toc8937 2.3 工藝文件和質(zhì)量記錄

4、PAGEREF _Toc8937 14 HYPERLINK l _Toc27560 2.4 質(zhì)量打算 PAGEREF _Toc27560 14 HYPERLINK l _Toc24935 2.5 支持性文件 PAGEREF _Toc24935 14 HYPERLINK l _Toc28778 3文件和記錄操縱 PAGEREF _Toc28778 15 HYPERLINK l _Toc4623 3.1 文件操縱 PAGEREF _Toc4623 15 HYPERLINK l _Toc8905 3.2 記錄操縱 PAGEREF _Toc8905 16 HYPERLINK l _Toc10891 3

5、.3 支持性文件 PAGEREF _Toc10891 16 HYPERLINK l _Toc21664 4合同操縱 PAGEREF _Toc21664 17 HYPERLINK l _Toc1218 4.1銷售合同 PAGEREF _Toc1218 17 HYPERLINK l _Toc20965 4.2 采購合同 PAGEREF _Toc20965 17 HYPERLINK l _Toc22482 4.3 業(yè)務(wù)合同評審 PAGEREF _Toc22482 17 HYPERLINK l _Toc11322 4.4 支持性文件 PAGEREF _Toc11322 17 HYPERLINK l _

6、Toc12776 5設(shè)計操縱 PAGEREF _Toc12776 18 HYPERLINK l _Toc14304 6材料、零部件操縱 PAGEREF _Toc14304 19 HYPERLINK l _Toc16862 6.1采購過程 PAGEREF _Toc16862 19 HYPERLINK l _Toc28003 6.2 材料、標準件驗收操縱 PAGEREF _Toc28003 19 HYPERLINK l _Toc30407 6.3 材料的標識及可追溯性 PAGEREF _Toc30407 19 HYPERLINK l _Toc15733 6.4 材料、零部件的存放與保管 PAGER

7、EF _Toc15733 19 HYPERLINK l _Toc27852 6.5 材料、零部件入庫、檢驗操縱 PAGEREF _Toc27852 20 HYPERLINK l _Toc4306 6.6材料、零部件領(lǐng)用和發(fā)放操縱 PAGEREF _Toc4306 20 HYPERLINK l _Toc6669 6.7材料代用 PAGEREF _Toc6669 20 HYPERLINK l _Toc15402 6.8支持性文件 PAGEREF _Toc15402 20 HYPERLINK l _Toc860 7作業(yè)（工藝）操縱 PAGEREF _Toc860 21 HYPERLINK l _To

8、c12377 7.1 工藝預(yù)備 PAGEREF _Toc12377 21 HYPERLINK l _Toc16403 7.2工藝文件的編制 PAGEREF _Toc16403 21 HYPERLINK l _Toc12674 7.3工藝文件的保管 PAGEREF _Toc12674 21 HYPERLINK l _Toc3410 7.4工藝文件發(fā)放 PAGEREF _Toc3410 21 HYPERLINK l _Toc29627 7.5工藝實施 PAGEREF _Toc29627 21 HYPERLINK l _Toc29794 7.6 工藝文件的修改 PAGEREF _Toc29794 2

9、2 HYPERLINK l _Toc12916 7.7工藝紀律治理 PAGEREF _Toc12916 22 HYPERLINK l _Toc25884 7.8支持性文件 PAGEREF _Toc25884 22 HYPERLINK l _Toc16319 8焊材治理 PAGEREF _Toc16319 23 HYPERLINK l _Toc27767 8.1 焊材治理 PAGEREF _Toc27767 23 HYPERLINK l _Toc13084 8.2 焊工治理 PAGEREF _Toc13084 23 HYPERLINK l _Toc12468 8.3 焊接工藝評定 PAGEREF

10、 _Toc12468 24 HYPERLINK l _Toc23426 8.4焊接工藝治理 PAGEREF _Toc23426 24 HYPERLINK l _Toc26563 8.5產(chǎn)品施焊治理 PAGEREF _Toc26563 25 HYPERLINK l _Toc30385 8.6產(chǎn)品焊接試板 PAGEREF _Toc30385 26 HYPERLINK l _Toc25032 8.7 焊縫返修 PAGEREF _Toc25032 26 HYPERLINK l _Toc17 8.8 焊接設(shè)備治理 PAGEREF _Toc17 26 HYPERLINK l _Toc20726 8.9支持

11、性文件 PAGEREF _Toc20726 26 HYPERLINK l _Toc15287 9熱處理操縱 PAGEREF _Toc15287 27 HYPERLINK l _Toc281 10無損檢測操縱 PAGEREF _Toc281 28 HYPERLINK l _Toc1591 11理化檢驗操縱 PAGEREF _Toc1591 29 HYPERLINK l _Toc1149 12檢驗與試驗操縱 PAGEREF _Toc1149 30 HYPERLINK l _Toc30837 12.1 安裝前檢驗預(yù)備 PAGEREF _Toc30837 30 HYPERLINK l _Toc1872

12、1 12.2 進貨檢驗 PAGEREF _Toc18721 30 HYPERLINK l _Toc9876 12.3 過程檢驗 PAGEREF _Toc9876 30 HYPERLINK l _Toc24649 12.4最終檢驗和檢測數(shù)據(jù)治理 PAGEREF _Toc24649 30 HYPERLINK l _Toc15274 13設(shè)備和檢驗與試驗裝置操縱 PAGEREF _Toc15274 31 HYPERLINK l _Toc21496 13.1 設(shè)備操縱 PAGEREF _Toc21496 31 HYPERLINK l _Toc32751 13.2檢驗與試驗裝置操縱 PAGEREF _T

13、oc32751 31 HYPERLINK l _Toc211 14 不合格品操縱 PAGEREF _Toc211 32 HYPERLINK l _Toc1404 15質(zhì)量改進與服務(wù) PAGEREF _Toc1404 33 HYPERLINK l _Toc24696 15.1 內(nèi)部質(zhì)量審核 PAGEREF _Toc24696 33 HYPERLINK l _Toc22478 15.2質(zhì)量信息處理 PAGEREF _Toc22478 34 HYPERLINK l _Toc20317 15.3支持性文件 PAGEREF _Toc20317 34 HYPERLINK l _Toc11441 16人員培

14、訓(xùn)操縱 PAGEREF _Toc11441 35 HYPERLINK l _Toc29344 17其他過程操縱 PAGEREF _Toc29344 36 HYPERLINK l _Toc18755 18執(zhí)行特種設(shè)備許可制度的規(guī)定 PAGEREF _Toc18755 37XXXX電梯有限公司質(zhì)量保證手冊Q/ZGXSYQM2009第4頁共36頁0.2公司簡介第A版第0次修訂XXXX電梯有限公司，成立于93年12月，公司是受廣州日立電梯公司托付經(jīng)貴州省勞動廳、省建設(shè)廳認可，在貴州省工商行政治理局登記注冊具有法人資格的企業(yè)。在連續(xù)幾年的資質(zhì)審核及評定中，被、勞動廳評為安裝、維修二級資格，建設(shè)廳評審為電

15、梯銷售、安裝維保二級企業(yè)和省工商局評定為A級企業(yè)。公司現(xiàn)有專業(yè)技術(shù)人員42人，其中高工3人，工程師8人，助工12人。公司對在崗人員定期進行培訓(xùn)，特不對安裝、維修人員進行嚴格選擇，并實行責任獎罰制度。公司成立之初，把工作重心放在“服務(wù)”二字上，對用梯單位著重作技術(shù)咨詢和維保工作，以服務(wù)為龍頭帶動營銷。使公司在短短幾年中， 固定資產(chǎn)增大六倍，流淌資金翻了叁翻。銷售業(yè)績突出，至今已銷售各類電梯200多臺，銷售涉及客梯、貨梯、病梯和自動扶梯、合資梯和國產(chǎn)梯。目前已形成了、安裝、維修、零配件供應(yīng)和技術(shù)咨詢一條龍服務(wù)的專業(yè)技術(shù)隊伍。公司樹立質(zhì)量第一，服務(wù)為本的宗旨，立足為客房推舉一個好產(chǎn)品，作一個好的服務(wù)

16、，樹立一個重質(zhì)量安信譽的企業(yè)形象。公司嚴格把關(guān)，并對各工序質(zhì)量層層監(jiān)督、步步操縱，同時建立了一整套嚴格的電梯安裝工序及竣工驗收治理制度，以“重大安全責任事故為0”、“電梯安裝工程竣工驗收一次合格率為100%”作為公司對各部門工作的最重要的考核目標。面對競爭日益激烈的市場，公司將不斷引進先進的治理理念，改善內(nèi)部治理，提高電梯安裝和維保服務(wù)質(zhì)量，不斷提高職員的各項綜合素養(yǎng)，為公司進一步的進展壯大打下堅實的基礎(chǔ)。公司地址：公司法人代表：公司電話：XXXX電梯有限公司質(zhì)量保證手冊Q/ZGXSYQM2009第5頁共36頁0.3質(zhì)量手冊頒發(fā)令第A版第0次修訂為規(guī)范本公司電梯安裝、改造、維修等生產(chǎn)服務(wù)活動，

17、公司建立并實施本質(zhì)量保證治理體系，為確保電梯安全性能得到有效控和系統(tǒng)治理。本質(zhì)量保證手冊是依照GB/T19001-2000質(zhì)量保證體系要求、TSG Z00042007特種設(shè)備制造、安裝、改造、維修質(zhì)量保證體系差不多要求，并充分結(jié)合本公司實際情況而編制的。本質(zhì)量保證手冊是本公司電梯安裝、維修質(zhì)量保證體系的綱領(lǐng)性文件，是公司各項質(zhì)量治理工作的差不多準則和指南，用以統(tǒng)一、協(xié)調(diào)公司生產(chǎn)活動，同時闡述了公司的質(zhì)量方針、質(zhì)量目標、公司質(zhì)量保證治理體系過程及其相互作用，對外則闡明公司的質(zhì)量保證治理體系和提供第三方審核使用。要求公司所有職員認真學(xué)習(xí)和領(lǐng)會，在各項質(zhì)量治理工作中，必須嚴格按照質(zhì)量保證手冊中所闡述

18、的規(guī)定和要求執(zhí)行，并不斷提高顧客中意度。本手冊從即日起公布并實施。 公司總經(jīng)理： 2008年3月28日XXXX電梯有限公司質(zhì)量保證手冊Q/ZGXSYQM2009第6頁共36頁0.4質(zhì)量保證手冊的治理第A版第0次修訂1 職責 1.1 辦公室負責組織編制質(zhì)量保證手冊，并負責手冊的發(fā)放、理性、換版和保管。 1.2 保證工程師負責協(xié)調(diào)組織編制、審核質(zhì)量保證手冊并貫徹實施。 1.3 公司法定代表人負責批準質(zhì)量保證手冊。2 質(zhì)量保證手冊的治理 2.1 質(zhì)量保證手冊分“受控”和“非受控”兩種狀態(tài)，受控手冊上加蓋“受控”印章，并填寫受控編號，每次修改各換版，必須跟蹤操縱。非受控手冊只做編號，概不進行跟蹤操縱。

19、 2.2 受控手冊發(fā)到各部門，非受控手冊經(jīng)質(zhì)量保證工程師批準，辦公室登記后，可向重要顧客和有關(guān)部門發(fā)放。向特種設(shè)備行政許可鑒定評審機構(gòu)發(fā)放的質(zhì)量保證手冊必須是受控版本。3 質(zhì)量保證手冊和修訂和換版 質(zhì)量保證 理性應(yīng)經(jīng)質(zhì)量保證工程師審核，法定代表人批準。4 質(zhì)量保證手冊的使用和保管 質(zhì)量保證手冊有效版本的持有者應(yīng)妥善保管手冊，防止損壞、丟失，任何人不得擅自涂改或復(fù)印，質(zhì)量保證手冊有效版本的持有者如工作變動時，應(yīng)將手冊交還辦公室，辦理退還手續(xù)。XXXX電梯有限公司質(zhì)量保證手冊Q/ZGXSYQM2009第7頁共36頁0.5范圍、引用標準及術(shù)語和定義第A版第0次修訂1 范圍1.1 本手冊適用于本公司電

20、梯安裝、維修及保養(yǎng)過程1.2 公司質(zhì)量保證體系覆蓋TSG Z0004-2007的所有要求；1.3 公司的質(zhì)量保證體系覆蓋公司所有與質(zhì)量有關(guān)的部門及人員。2 引用標準 TSG Z0004-2007 特種設(shè)備制造、安裝、改造、維修鑒定評審細則 GB/T19000-2000 質(zhì)量保證體系 基礎(chǔ)和術(shù)語GB7024-1997-T電梯、自動扶梯、自動人行道術(shù)語GB8903-2005電梯用鋼絲繩DB/11 420-2007 電梯安裝、改造、重大維修和維護保養(yǎng)自檢規(guī)則GB 13435-1992 電梯曳引機GB10060-93電梯安裝驗收規(guī)范GB12974-1991交流電梯電動機通用技術(shù)條件GB16899-97

21、自動扶梯和自動人行道的制造與安裝安全規(guī)范GB50182-93電梯電氣裝置施工及驗收規(guī)范GB50310-2002電梯工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范GB7588-2003 電梯制造與安裝安全規(guī)范 XXXX電梯有限公司質(zhì)量保證手冊Q/ZGXSYQM2009第8頁共36頁1治理職責第A版第0次修訂1.1 質(zhì)量方針和目標1.1.1 質(zhì)量方針 安全施工，誠信服務(wù)，科學(xué)治理，持續(xù)改進。 1.1.2 質(zhì)量目標 工程項目竣工驗收一次性合格率100%；重大安全責任事故為0；顧客服務(wù)中意率達95%以上；服務(wù)承諾兌現(xiàn)率100%；公司各部門依照公司的質(zhì)量目標，分解為各自的質(zhì)量目標，應(yīng)定期考核。XXXX電梯有限公司質(zhì)量保證手冊Q/

22、ZGXSYQM2009第9頁共36頁1治理職責第A版第0次修訂1.2 質(zhì)量保證體系組織總 經(jīng) 理質(zhì)量保證工程師工 程 部辦 公 室市 場 部設(shè)備科XXXX電梯有限公司質(zhì)量保證手冊Q/ZGXSYQM2009第10頁共36頁1治理職責第A版第0次修訂1.3 職責、權(quán)限1.3.1 法定代表人負責國家方針政策和法律、法規(guī)的貫徹實施。對公司電梯安裝及維修保養(yǎng)安全負全現(xiàn)；任命公司總經(jīng)理、質(zhì)量保證工程師；批準質(zhì)量保證手冊、公司質(zhì)量方針和質(zhì)量目標；主持召開公司治理層會議，并支持總經(jīng)理建立質(zhì)量保證體系，為質(zhì)量保證體系的實施和有效運行提供所需的資源。1.3.2 總經(jīng)理 主持公司全面工作,對公司承接的電梯安裝、維護

23、保養(yǎng)服務(wù)的質(zhì)量全面負責。向全體職員傳達滿足顧客要求和法律法規(guī)要求的重要性；確定公司質(zhì)量方針和質(zhì)量目標，對質(zhì)量體系的建立、完善及保持的決策負責。主持治理評審；批準質(zhì)量手冊；負責資源配置；審查和批準公司年度、中長期打算； 8)對涉及QMS或工程質(zhì)量的重大問題做出決策。1.3.3 質(zhì)量工程師 1) 協(xié)助總經(jīng)理制定質(zhì)量方針和質(zhì)量目標，建立、實施和保持、改進質(zhì)量保證體系； 2)負責本公司保證體系各系統(tǒng)的工作，對各系統(tǒng)的工作按照質(zhì)量保證手冊的規(guī)定進行監(jiān)督、檢查。 3)組織貫徹、執(zhí)行有關(guān)特種設(shè)備的法律、法規(guī)、標準、技術(shù)規(guī)定； 4)嚴格不合格品的操縱，建立健全內(nèi)外部質(zhì)量信息和處理系統(tǒng)，審批不合格品的處理； 5

24、)定期組織質(zhì)量分析、質(zhì)量審核，協(xié)助總經(jīng)理組織治理評審； 6)堅持原則，行使質(zhì)量否決權(quán)，保障和支持質(zhì)量保證體系工作人職員作； 7)對質(zhì)量保證體系人員定期組織教育和培訓(xùn)； 8)組織編制程序文件、作業(yè)指導(dǎo)書和相關(guān)標準，其中包括質(zhì)量記錄、報告，并通過質(zhì)量保證體系貫徹實施； 9)對各部門的工作質(zhì)量和產(chǎn)品進行抽查，對違反相關(guān)規(guī)定的作業(yè)活動有權(quán)責令其改進或停止工作； 10)審簽產(chǎn)品質(zhì)量證明文件。1.3.4各專業(yè)質(zhì)控責任人 各專業(yè)質(zhì)控責任人的質(zhì)量職責和權(quán)限按“各級人員質(zhì)量職責”中的相關(guān)規(guī)定要求執(zhí)行。1.3.5各部門的質(zhì)量職能 各部門質(zhì)量職能按“各部門質(zhì)量職能”的相關(guān)規(guī)定要求執(zhí)行。XXXX電梯有限公司質(zhì)量保證手

25、冊Q/ZGXSYQM2009第11頁共36頁1治理職責第A版第0次修訂1.4治理評審 總經(jīng)理應(yīng)按“治理評審操縱程序”策劃的時刻間隔(一般每12個月內(nèi)進行一次)評價質(zhì)量治理體系，以確保其持續(xù)的適應(yīng)性、充分性和有效性。評審應(yīng)包括評價質(zhì)量治理體系改進的機會和變更的需要，包括質(zhì)量方針和質(zhì)量目標。應(yīng)保持治理評審記錄。 1.4.1 治理評審輸入 治理評審的輸入，應(yīng)包括以下方面的信息：內(nèi)部審核結(jié)果(質(zhì)保工程師)顧客反饋和服務(wù)的效果。過程的業(yè)績和產(chǎn)品的符合性。糾正和預(yù)防措施的狀況。以往治理評審的跟蹤措施。改進的建議。 1.4.2 評審輸出 1)質(zhì)量治理體系及其過程有效性的改進。 2)與顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品的改進

26、。 3)資源的需求。 治理評審提出的改進措施和資源的需求決議，質(zhì)保工程師應(yīng)制定和實施相關(guān)的措施，并進行跟蹤，確保體系的持續(xù)改進。1.5 支持性文件1.5.1 各部門、人員質(zhì)量職能1.5.2 各級人員質(zhì)量職責1.5.3 治理評審操縱程序XXXX電梯有限公司質(zhì)量保證手冊Q/ZGXSYQM2009第12頁共36頁2質(zhì)量保證體系文件第A版第0次修訂公司質(zhì)量保證體系文件包括：質(zhì)量保證手冊、程序文件(治理制度)、作業(yè)(工藝)文件、記錄(表、卡)等。如圖： 質(zhì)量手冊質(zhì)量方針質(zhì)量目標程序文件過程文件（含各子過程的治理制度、作業(yè)指導(dǎo)書、外來文件等）記 錄2.1 質(zhì)量保證手冊質(zhì)量保證手冊是公司最高層次的質(zhì)量保證體

27、系文件，是確保質(zhì)量保證體系有效運行和持續(xù)改進的綱領(lǐng)性文件，至少應(yīng)包括以下內(nèi)容：術(shù)語和縮寫；體系的使用范圍；質(zhì)量方針和目標；質(zhì)量保證體系組織及治理職責；質(zhì)量保證體系差不多要素、質(zhì)量操縱系統(tǒng)、操縱環(huán)節(jié)、操縱點的要求。XXXX電梯有限公司質(zhì)量保證手冊Q/ZGXSYQM2009第13頁共36頁2質(zhì)量保證體系文件第A版第0次修訂2.2 程序文件程序文件是描述實施質(zhì)量保證體系要素所涉及的各職能部門活動的文件，質(zhì)量保證體系通過文件的開工進行表述，各系統(tǒng)均有程序文件，使其有法可依，有章可循，確保各專業(yè)系統(tǒng)得到有效實施和操縱。文件清單見“文件歸檔登記表”辦公室負責編制文件操縱程序。2.3 工藝文件和質(zhì)量記錄 2

28、.3.1 工藝文件是描述現(xiàn)場作業(yè)或治理用的詳細工作文件，如工藝卡片、操作規(guī)程、試驗規(guī)程、檢驗卡片；工藝文件應(yīng)符合公司產(chǎn)品的特性，滿足質(zhì)量保證體系實施過程操縱需求。 2.3.2 質(zhì)量記錄是質(zhì)量盍的作主和質(zhì)量證實、追溯的依據(jù)，質(zhì)量表格應(yīng)滿足公司產(chǎn)品質(zhì)量操縱的需求，記錄應(yīng)標準化、文件化，具體要求如下： 公司名稱及記錄編號；用紙標準為A4標準；篇幅一致；必要時，應(yīng)講明記錄發(fā)放的路線；質(zhì)量記錄的制定、審批、修改按記錄操縱程序執(zhí)行。2.4 質(zhì)量打算公司制定和貫徹實施能確保產(chǎn)品質(zhì)量的質(zhì)量打算，在質(zhì)量打算中對各專業(yè)的質(zhì)量操縱點進行合理配置，每個操縱系統(tǒng)應(yīng)包括：操縱內(nèi)容及要求；過程中實際操作要求；質(zhì)量操縱系統(tǒng)責

29、任人員和相關(guān)人員簽字的規(guī)定。2.5 支持性文件 2.5.1 技術(shù)文件治理制度 2.5.2 記錄操縱程序 XXXX電梯有限公司質(zhì)量保證手冊Q/ZGXSYQM2009第14頁共36頁3文件和記錄操縱第A版第0次修訂3.1 文件操縱3.1.1 質(zhì)量保證手冊治理 質(zhì)量保證手冊的治理按第04章“質(zhì)量保證手冊的治理”執(zhí)行。3.1.2 文件治理 公司辦公室負責編制文件操縱程序，是QMS文件的歸口治理部門，負責貫徹執(zhí)行文件的保管、保管設(shè)備、保存期限及其銷毀的規(guī)定。工程部負責公司產(chǎn)品生產(chǎn)及工裝設(shè)備維修保養(yǎng)相關(guān)文件的歸口治理，市場部負責工程相關(guān)文件的歸口治理，各部門按程序要求實施對本部門相關(guān)文件的治理工作。公司文

30、件操縱程序規(guī)定以下方面所需的操縱：公司內(nèi)部文件公布前得到審核、批準，以確保文件是充分與適宜的；必要時對文件進行評審與更新，并再次批準，確保文件適宜和有效；文件的更改和現(xiàn)行修訂狀態(tài)得到識不；質(zhì)量保證體系實施的相關(guān)部門、人員及場所使用的受控文件為有效版本；確保文件清晰，易于識不；收集、識不外來文件，明確外來文件的操縱要求；g、防止作廢文件的非預(yù)期使用，保留的作廢文件應(yīng)進行適當標識。XXXX電梯有限公司質(zhì)量保證手冊Q/ZGXSYQM2009第15頁共36頁3文件和記錄操縱第A版第0次修訂3.2 記錄操縱 辦公室編制記錄操縱程序，對質(zhì)量保證體系所要求的記錄予以操縱，以保證公司記錄標識、貯存、保管和處置

31、得當 記錄格式統(tǒng)一，編號唯一；記錄的內(nèi)容客觀準確，清晰、易識不；標識清晰；存放環(huán)境適宜，存取方便，防止損壞、明確保存期限和到期后的處理；非紙質(zhì)記錄 的治理應(yīng)按有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。應(yīng)編制表格清單，以統(tǒng)一治理。3.3 支持性文件3.3.1 質(zhì)量保證體系文件操縱程序3.3.2 技術(shù)文件治理制度 3.3.3 記錄操縱程序XXXX電梯有限公司質(zhì)量保證手冊Q/ZGXSYQM2009第16頁共36頁4合同操縱第A版第0次修訂4.1銷售合同4.1.1 合同在簽訂之前應(yīng)進行評審,執(zhí)行合同治理程序,由市場部組織評審,相關(guān)部門按程序要求配合。并應(yīng)確保：評審應(yīng)在公司向顧客做出提供服務(wù)的承諾之前進行；確保產(chǎn)品要求已明確規(guī)定；

32、確保已規(guī)定的要求與往常表述不一致的合同要求已予以解決；公司有能力滿足規(guī)定的要求；評審的職責、程序、記錄要求等；生產(chǎn)（或服務(wù)）要求發(fā)生變更時，確保相關(guān)文件得到修改、通知相關(guān)人員，并妥善處理。4.1.2 若顧客提供的要求沒有形成文件，市場部在同意顧客要前，應(yīng)對顧客要求進行確認。4.2 采購合同市場部在采購前應(yīng)對供應(yīng)商進行評定選擇，并簽訂購銷合同，合同中應(yīng)規(guī)定：與產(chǎn)品有關(guān)的信息執(zhí)行的法律行規(guī)、技術(shù)規(guī)范、標準及技術(shù)條件等；其他按照相關(guān)法律法規(guī)需要列入合同范圍內(nèi)的條款。4.3 業(yè)務(wù)合同評審市場部應(yīng)制訂合同操縱程序，規(guī)定：1）合同評審的范圍、內(nèi)容、包括執(zhí)行的法律法規(guī)、安全技術(shù)規(guī)范、標準及技術(shù)條件等，評審記

33、錄并有效保存的規(guī)定。2）合同簽訂、修改、會簽程序等；3）合同保存、處置等規(guī)定。4.4 支持性文件合同操縱程序XXXX電梯有限公司質(zhì)量保證手冊Q/ZGXSYQM2009第17頁共36頁5設(shè)計操縱第A版第0次修訂本公司只涉及到電梯的銷售、安裝及維修服務(wù)，不存在電梯的設(shè)計，刪減此條款。XXXX電梯有限公司質(zhì)量保證手冊Q/ZGXSYQM2009第18頁共36頁6材料、零部件操縱第A版第0次修訂6.1采購過程市場部對材料、零部件、外購、外協(xié)件的采購按其最終產(chǎn)品質(zhì)量的阻礙程序分為A、B二級進行操縱，以確保采購的產(chǎn)品符合規(guī)定的要求，對阻礙產(chǎn)品質(zhì)量的外包過程也按本條款的原則進行操縱。操縱方法為：6.1.1 公

34、司應(yīng)按供方治理方法對供方的能力進行評價、選擇，應(yīng)制定選擇、評價和重新評價供方的準則，評價結(jié)果及評價的任為必要的措施的記錄應(yīng)予保持。6.1.2 對法規(guī)、安全技術(shù)規(guī)范有行政許可的供方，應(yīng)當對供方的資格進行確認。6.1.3 對所的產(chǎn)品和外包過程，實施按“合格供方名錄”內(nèi)的“定點采購”原則。6.1.4 采購信息應(yīng)表述擬采購的產(chǎn)品，適當時應(yīng)包括：1）產(chǎn)品、程序、過程、設(shè)備、人員資格的批準要求；2）編制采購打算、提出采購產(chǎn)品的要求和進貨日期；3）質(zhì)量治理體系要求等。與供方溝通前，市場部應(yīng)確保采購的信息所規(guī)定的采購要求是充分與適宜的。6.2 材料、標準件驗收操縱6.2.1 工程部對所有與產(chǎn)品質(zhì)量有關(guān)的采購和

35、外包加工的產(chǎn)品進行驗證，以確保這些產(chǎn)品滿足規(guī)定的采購要求；6.2.2 未經(jīng)驗收或驗收不合格的材料、零部件不得投入使用。6.2.3當公司或顧客需要到供方處進行驗證時，市場部應(yīng)在采購文件中對其驗證的和旅行的方法作出規(guī)定。6.2.4所有的材料、零部件的驗收必須由材料責任人簽字確認。6.3 材料的標識及可追溯性材料責任工程師編制材料、零部件標識和可追溯性治理方法對材料、零部件標識的編制、標識的方法、位置和標識移植等進行規(guī)定。6.4 材料、零部件的存放與保管材料責任工程師編制材料、零部件存放和防護治理方法對材料、零部件存儲場地、分區(qū)或分類進行規(guī)定。XXXX電梯有限公司質(zhì)量保證手冊Q/ZGXSYQM200

36、9第19頁共36頁6材料、零部件操縱第A版第0次修訂6.5 材料、零部件入庫、檢驗操縱6.5.1 材料、零部件入公司后，由市場部人員與庫管辦理交接手續(xù)，并按規(guī)定辦理交驗及入庫。6.5.2外購的材料、零部件應(yīng)有制造單位的質(zhì)量證明資料。6.5.3材料、零部件由檢驗員按相關(guān)的檢驗文件進行檢驗，檢驗合格后入庫。6.5.4入庫審批1）材料、零部件檢驗或復(fù)驗完成后，檢驗員將質(zhì)量證明資料、檢驗記錄等一起交材料責任人審批后方可入庫。2）檢驗員按規(guī)定對材料、零部件進行編號，并填寫在檢驗記錄上，庫管員負責對產(chǎn)品進行分類存放，并做好標識。檢驗員復(fù)核后簽名或蓋章。3）不合格材料、零部件由檢驗員在實物上做地標記，并填寫

37、“不合格處理單”，將不合格品放在不合格品等待處理。6.5.5 材料、零部件質(zhì)量證明文件由材料檢驗員交文件或資料治理員保管，便于檢索，保存期按相關(guān)文件規(guī)定執(zhí)行。6.6材料、零部件領(lǐng)用和發(fā)放操縱6.6.1 工程部編制的“產(chǎn)品明細表”簽發(fā)領(lǐng)料單，庫管員按領(lǐng)料單發(fā)料。6.6.2退回的材料，應(yīng)按要求進行標識，產(chǎn)匝材料檢驗員進行確認。6.7材料代用6.7.1 材料、零部件不能按圖樣或技術(shù)文件要求供貨時，市場部應(yīng)按材料、零部件代用治理方法，辦理代用手續(xù)后方可領(lǐng)、發(fā)料。6.8支持性文件6.8.1 供方治理方法6.8.2庫房治理方法XXXX電梯有限公司質(zhì)量保證手冊Q/ZGXSYQM2009第20頁共36頁7作業(yè)

38、（工藝）操縱第A版第0次修訂7.1 工藝預(yù)備7.1.1 外部圖樣的工藝審查由外部提供圖紙時，在設(shè)計審查后還應(yīng)進行工藝性審查。7.1.2工藝文件的內(nèi)容材料明細表工藝流程圖專門工序的工藝文件（如焊接工藝卡）；通用工藝守則、工藝流程；工藝文件目錄。7.2工藝文件的編制7.2.1 工藝文件應(yīng)依據(jù)產(chǎn)品圖樣及技術(shù)文件、用戶的專門要求，本公司的加工能力以及曹鳳德的有關(guān)標準、法規(guī)的要求進行編制。7.2.2工藝文件的編制原則：正確、統(tǒng)一、完整、清晰、合理。7.2.3對關(guān)鍵應(yīng)在工藝文件上設(shè)置檢驗點、審核點和停止點。7.2.4所有工藝文件應(yīng)有編制、審核簽字，并注明日期。工藝文件訕工藝質(zhì)控責任人負責。通用工藝守則、工

39、藝規(guī)程由工藝質(zhì)控責任人審核，質(zhì)保工程師批準。7.3工藝文件的保管工程部就建立工藝文件臺帳，分類編號，指定專人負責保管工作，各部門指定專人負責接收、保管、傳遞工藝文件。7.4工藝文件發(fā)放工藝文件的發(fā)放范圍和數(shù)量按技術(shù)及工藝文件操縱程序規(guī)定，并有簽收手續(xù)。假如所發(fā)文件是修改件，還就負責回收失效件，以防誤用。7.5工藝實施工藝流轉(zhuǎn)卡，應(yīng)隨工件一起流轉(zhuǎn)。每道工序完工后，操作者自檢合格并在流轉(zhuǎn)卡上簽字，經(jīng)檢驗員檢驗合格并簽字后方可轉(zhuǎn)入下道工序。工藝流轉(zhuǎn)檢驗卡從起步工序開始，保證與工作同步運行，直至產(chǎn)品完工后匯總。XXXX電梯有限公司質(zhì)量保證手冊Q/ZGXSYQM2009第21頁共36頁7 作業(yè)（工藝）操

40、縱第A版第0次修訂7.6 工藝文件的修改工藝文件中有明確的質(zhì)量操縱和檢驗要求、合格標準等，工藝文件的變更。修改，由工程部參照技術(shù)及工藝文件操縱程序規(guī)定的程序修改工藝文件，并按原發(fā)放和失效件。7.7工藝紀律治理工藝文件是持續(xù)改進產(chǎn)品制造和檢驗的依據(jù)，在執(zhí)行過程中，由工程部會同相關(guān)部門定期對所有部門進行工藝經(jīng)委執(zhí)行情況的檢查，并納入考核體系中。7.8支持性文件工藝操縱程序XXXX電梯有限公司質(zhì)量保證手冊Q/ZGXSYQM2009第22頁共36頁8焊材治理第A版第0次修訂8.1 焊材治理8.1.1 工程部采購人員應(yīng)按材料、零部件控件程序的規(guī)定進行采購，采購員不得擅自理性采購焊材的品種、規(guī)格和質(zhì)量要求

41、，采購時應(yīng)在合格供方處采購。8.1.2焊接材料（焊條、焊絲、焊劑等）應(yīng)符合國家或行業(yè)標準的規(guī)定，有制造廠質(zhì)量證明書和清晰、牢固的標志。并按照焊接材料治理方法的規(guī)定驗收、入庫，以便記錄報告和追溯檢查。8.1.3焊材應(yīng)清潔干燥，庫內(nèi)禁放油類及水有害介質(zhì)，相對溫度應(yīng)低于60%，應(yīng)按焊接材料治理制度的規(guī)定存放焊材，并設(shè)有明顯標志和界限。保管員應(yīng)對焊材庫內(nèi)的溫度及溫度，按規(guī)定記錄。8.1.4焊材匯總焊接工藝文件規(guī)定的焊接材料牌號、規(guī)格、數(shù)量，對焊材的原包裝，在尚未烘焙前，任何人不得隨意拆除。、8.1.5各項目組憑作業(yè)打算、焊接工藝卡開具“焊接材料領(lǐng)用單”。8.1.6焊工憑“焊接材料領(lǐng)用單”到庫房領(lǐng)取焊材

42、，在“焊材發(fā)放?；厥沼涗浛ā鄙咸顚懯褂煤覆牡膬?nèi)容并簽名，經(jīng)庫管員簽字后方可領(lǐng)料，焊條按根數(shù)發(fā)放并回收焊條頭，“焊材發(fā)放、回收記錄卡”由庫房保管。8.1.7焊條領(lǐng)出后裝入焊條干燥筒，對低氫焊條不應(yīng)超過4小時。8.1.8用剩的焊條、焊條頭應(yīng)退回庫房，當焊條牌號標識不清時一律以作廢焊條處理，不得用于焊接。關(guān)于標識清晰、藥皮無破損的焊條，按規(guī)定在使用前應(yīng)重新烘焙。8.1.9每月焊材庫房治理員應(yīng)對焊材的使用情況做一次盤點，做到帳物相符。8.2 焊工治理8.2.1 焊工，應(yīng)按規(guī)定進行培訓(xùn)，并由質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局統(tǒng)一考試合格，取得焊工合格證和焊工鋼印，才能在有效期內(nèi)擔任合格項目范圍內(nèi)的焊接工作。8.2.2每名焊

43、工發(fā)給一個指定鋼印，合格證由公司專人治理。焊接質(zhì)控負責人應(yīng)建立焊工技術(shù)檔案，一人一檔，記錄焊工本人情況、培訓(xùn)考試情況、工作業(yè)績，還應(yīng)統(tǒng)計焊工的焊接質(zhì)量情況和發(fā)生的質(zhì)量事故。作為焊工考核的依據(jù)。8.2.3焊接質(zhì)控責任人負責焊工資格考試及技能評定的組織和申報，建立考試檔案，并定期編制“合格焊工名冊”提供給各部門作為核對上崗焊工資格的依據(jù)。8.2.4 合格焊工應(yīng)妥善保管鋼印，嚴格按“焊接工藝”施焊，并作好施焊記錄，合格后在指定部位打上焊工鋼印，對不同意打鋼印的元件，應(yīng)在相應(yīng)的地點或記錄上記錄焊工代號，并由焊接檢驗員確認。XXXX電梯有限公司質(zhì)量保證手冊Q/ZGXSYQM2009第23頁共36頁8焊材

44、操縱第A版第0次修訂8.3 焊接工藝評定8.3.1 產(chǎn)品施焊前，應(yīng)進行焊接工藝評定。評定按焊接工藝評審治理制度的要求進行。8.3.2焊接工藝評定的操縱按焊接操縱程序的規(guī)定進行。8.3.3焊接工藝評定的原始資料由焊接質(zhì)控責任人整理成冊后存檔。焊接工藝評定檔案，一般包括以下內(nèi)容：1）焊接工藝指導(dǎo)書。2）焊接工藝評定報告。3）焊接工藝評定試件實測規(guī)范數(shù)據(jù)記錄及檢驗記錄；4）無損檢測報告。、5）其他反映評定實際情況的資料。8.3.4焊接工藝評定試樣由焊接質(zhì)責任人陳列保管并編制“焊接工藝評定目錄”發(fā)有關(guān)部門應(yīng)用和核查。8.4焊接工藝治理8.4.1焊接工藝的編制工程部依照電梯產(chǎn)品的和焊接工藝評定目錄編制焊

45、接工藝卡、焊材定額清單、施焊流轉(zhuǎn)記錄卡等工藝文件。焊接工藝卡應(yīng)注明焊接工藝評定編號和所需焊工資格項次，經(jīng)焊接質(zhì)控負責人審核后下發(fā)到各項目及檢驗部門執(zhí)行。8.4.2焊接工藝更改焊接工藝文件的更改參照技術(shù)工藝文件操縱程序的規(guī)定進行，焊接工藝文件更改仍按原審核程序執(zhí)行。8.4.3焊接工藝文件的貫徹實施焊接工藝文件的發(fā)放、歸檔按工藝操縱程序的規(guī)定進行。焊接工藝文件發(fā)放到各項目后實施前，應(yīng)對焊工進行相應(yīng)的培訓(xùn)。XXXX電梯有限公司質(zhì)量保證手冊Q/ZGXSYQM2009第24頁共36頁8焊材操縱第A版第0次修訂8.5產(chǎn)品施焊治理8.5.1施焊環(huán)境應(yīng)依照不的焊接方法滿足下列相應(yīng)原工藝要求：1）碳素鋼、16M

46、nR電弧焊焊接工藝規(guī)程2）埋弧自動焊通用工藝守則8.5.2綜合要求如下：風(fēng)速的限制相對濕度不得大于90%，不得有雨雪阻礙氣溫不得過低不銹鋼、與鋼制產(chǎn)品隔離焊接；并作好標識。地面應(yīng)鋪設(shè)軟墊，保持環(huán)境清潔。環(huán)境必須符合安全衛(wèi)生要求焊工的工作環(huán)境應(yīng)有足夠的光線8.5.3焊接工藝紀律焊工施焊時，應(yīng)自查自己的焊接工作是否遵守工藝紀律項目負責人應(yīng)經(jīng)常檢查焊工的施焊情況符合工藝規(guī)定，做好互檢檢驗員應(yīng)經(jīng)常到項目檢查施焊情況，核對實際焊接條件是否符合工藝的規(guī)定，所有的焊材、工藝參數(shù)是否與工藝規(guī)定一致，并填寫焊接檢驗記錄中。焊接質(zhì)控責任人、檢驗員及項目負責人有權(quán)制止任何違反工藝紀律隨意敦焊的錯誤行為。8.5.4施

47、焊過程項目負責人應(yīng)依照合格焊工名冊和焊接工藝卡上規(guī)定的焊工資格，選派合格焊工，用指定的焊接設(shè)備進行焊接。焊工在施焊前應(yīng)熟悉焊接工藝并按通用焊接工藝守則做好焊前的預(yù)備。焊接檢驗員對焊前裝配的錯邊、間隙、坡口的除銹、兩側(cè)雜物的清理等進行檢驗并作好檢驗記錄。焊工施焊應(yīng)嚴格按焊接工藝要求施焊。焊材、焊接電流、電壓、焊接速度等工藝參數(shù)應(yīng)與工藝一致，施焊過程中應(yīng)認真做好施焊記錄。施焊完畢并經(jīng)自檢合格，在規(guī)定部位打上焊工鋼印或記錄焊工代號，填寫交驗單，送焊接檢驗員。檢驗員應(yīng)作焊縫外觀檢查并填寫檢驗記錄檢查合格后，才同意進行無損檢測及后續(xù)工作。XXXX電梯有限公司質(zhì)量保證手冊Q/ZGXSYQM2009第25頁

48、共36頁8焊材操縱第A版第0次修訂8.6產(chǎn)品焊接試板8.6.1 工程部應(yīng)按產(chǎn)品焊接試板治理制度的規(guī)定進行產(chǎn)品試板的焊接、標記檢驗。8.6.2產(chǎn)品試板檢驗和試驗結(jié)果應(yīng)記錄入產(chǎn)品質(zhì)量證明書，試驗報告應(yīng)歸入產(chǎn)品質(zhì)量檔案。8.6.3產(chǎn)品試板的試樣和剩余試板由被托付單位試樣加工保存到該產(chǎn)品交付后36個月。8.7 焊縫返修8.7.1焊縫如存在超標缺陷，由檢測人員出具焊縫返修通知單。8.7.2焊縫返修嚴格按焊縫返修治理制度的規(guī)定執(zhí)行。8.7.3要求焊后對返修的次數(shù)、部位、返修后的無損檢測結(jié)果應(yīng)記錄入產(chǎn)品質(zhì)量證明書中。8.8 焊接設(shè)備治理8.8.1 焊接設(shè)備由工程部治理，應(yīng)建立焊接設(shè)備臺帳和檔案。8.8.2焊

49、接設(shè)備及其輔助裝置由設(shè)備治理及操作人員按設(shè)備治理制度進行，定人定機操作、維護和保養(yǎng)，應(yīng)裝有完好的、在周檢期內(nèi)的電流表、電壓表和壓力表，保持焊接設(shè)備處于完好狀態(tài)。8.8.3采購焊接設(shè)備及其輔助裝置時，應(yīng)由質(zhì)控責任人確定設(shè)備型號、規(guī)格，經(jīng)總經(jīng)理批準后采購。8.9支持性文件8.9.1 焊接材料治理方法8.9.2焊接工藝評定治理制度8.9.3焊接操縱程序8.9.4碳素鋼、16MnR電弧焊焊接工藝規(guī)程8.9.5埋弧自動焊通用工藝守則8.9.6焊縫返修治理制度XXXX電梯有限公司質(zhì)量保證手冊Q/ZGXSYQM2009第26頁共36頁9熱處理操縱第A版第0次修訂9.1 熱處理實行分包，由工程部編制熱處理操縱

50、程序，并執(zhí)行。9.2熱處理分包方的選擇由熱處理責任人負責組織相關(guān)人員按要求對分包進行評價，評價內(nèi)容有分包的資格、檢測能力、履約能力等，經(jīng)評價合格的分包方納入合格供方名單。9.3關(guān)于分包項目由熱處理責任人負責提供熱處理托付單，經(jīng)熱處理質(zhì)控責任人審核后，附在與分包方簽定的分包協(xié)議中。9.4熱處理分包資料回來后，熱處理質(zhì)控責任人應(yīng)對資料進行嚴格審查，在有關(guān)資料上簽字確認。XXXX電梯有限公司質(zhì)量保證手冊Q/ZGXSYQM2009第27頁共36頁10無損檢測操縱第A版第0次修訂10.1 無損檢測實行分包，由工程部編制無損檢測操縱程序，并執(zhí)行。10.2無損檢測分包方的選擇由無損檢測責任人負責組織相關(guān)人員

51、按要求對分包進行評價，評價內(nèi)容有分包的資格、檢測能力、履約能力等，經(jīng)評價合格的分包方納入合格供方名單。10.3關(guān)于分包項目由無損檢測責任人負責提供無損檢測單，經(jīng)無損檢測質(zhì)控責任人審核后，附在與分包方簽定的分包協(xié)議中。10.4無損檢測分包資料回來后，無損檢測質(zhì)控責任人應(yīng)對資料進行嚴格審查，在有關(guān)資料上簽字確認。XXXX電梯有限公司質(zhì)量保證手冊Q/ZGXSYQM2009第28頁共36頁11理化檢驗操縱第A版第0次修訂11.1 理化檢測實行分包，由工程部編制理化檢測操縱程序，并執(zhí)行。11.2理化檢測分包方的選擇由理化檢測責任人負責組織相關(guān)人員按要求對分包進行評價，評價內(nèi)容有分包的資格、檢測能力、履約

52、能力等，經(jīng)評價合格的分包方納入合格供方名單。11.3關(guān)于分包項目由理化檢測責任人負責提供理化檢測單，經(jīng)理化檢測質(zhì)控責任人審核后，附在與分包方簽定的分包協(xié)議中。11.4理化檢測分包資料回來后，理化檢測質(zhì)控責任人應(yīng)對資料進行嚴格審查，在有關(guān)資料上簽字確認。XXXX電梯有限公司質(zhì)量保證手冊Q/ZGXSYQM2009第29頁共36頁12檢驗與試驗操縱第A版第0次修訂12.1 安裝前檢驗預(yù)備12.1.1 檢驗人員1）工程部應(yīng)配備適合檢驗質(zhì)量操縱要求的、實踐經(jīng)驗豐富的各類檢驗人員，并組織培訓(xùn)。2）檢驗員的職責和權(quán)限按各級人員質(zhì)量責任中的相關(guān)規(guī)定。12.1.2檢驗工藝編制工程部應(yīng)依照產(chǎn)品圖紙、工藝技術(shù)文件和

53、產(chǎn)關(guān)法規(guī)、標準編制檢驗規(guī)程等檢驗工藝文件。12.1.3檢驗檢測手段工程部按檢驗工藝的要求配備好相關(guān)的檢測儀器、設(shè)備、量具、樣板、檢具，檢測、計量器具應(yīng)通過檢定合格且在合格檢定周期內(nèi)。12.2 進貨檢驗12.2.1 公司制定并執(zhí)行外購、外協(xié)件治理方法，對外購件的檢驗進行操縱，操縱內(nèi)容：1）原材料入廠、發(fā)放、使用進行監(jiān)督檢查；2）外協(xié)件、外購件進行質(zhì)量檢驗。12.2.2原材料、外協(xié)外購件的進貨檢驗詳見第5章“采購和材料操縱”，焊接材料的進貨檢驗詳見第8章“焊接操縱”12.2.3對公司不具備檢驗?zāi)芰Φ捻椖?，由工程部托付有資格的檢測單位進行，但應(yīng)對其資格進行核查，并對檢驗結(jié)果進行判定。12.3 過程檢

54、驗12.3.1 公司制定并執(zhí)行過程檢驗操縱程序，對產(chǎn)品安裝及維修過程的檢驗和試驗進行操縱。操縱內(nèi)容內(nèi)容；1）對生產(chǎn)過程中各工序、各環(huán)節(jié)以及和相關(guān)部門對工藝紀律執(zhí)行情況進行檢查。2）對各零部件、產(chǎn)品幾何尺寸、內(nèi)外部質(zhì)量、產(chǎn)品總體質(zhì)量進行檢查。12.3.2按產(chǎn)品“產(chǎn)品圖紙”、“檢驗卡片”的規(guī)定，在工序完成后及時進行檢驗和試驗。檢驗和試驗結(jié)果滿足要求時，檢驗員應(yīng)在“工藝流轉(zhuǎn)檢驗卡”上簽字確認。12.3.3安裝時，按產(chǎn)品明細表，將所有的零配件領(lǐng)出，并在裝配前對所有的零配件進行檢查，安裝完成后由檢驗員對產(chǎn)品進行檢驗。12.3.4不合格品處理，工件經(jīng)檢驗確定為不合格品時，對不合格品作出標識，按不合格品操縱

55、程序的規(guī)定進行鑒不，處理和驗證。12.4最終檢驗和檢測數(shù)據(jù)治理12.4.1 公司制定并執(zhí)行項目竣工檢驗治理制度，對產(chǎn)品進行最終檢驗和試驗。12.4.2產(chǎn)品完工后，工程部對檢驗和試驗的資料進行匯總，確認所有規(guī)定的檢驗和試驗均已完成，且數(shù)據(jù)滿足規(guī)定要求后，出具產(chǎn)品質(zhì)量證明書。12.4.3工程部負責整理相關(guān)過程檢驗及試驗資料。XXXX電梯有限公司質(zhì)量保證手冊Q/ZGXSYQM2009第30頁共36頁13設(shè)備和檢驗與試驗裝置操縱第A版第0次修訂13.1 設(shè)備操縱工程部應(yīng)按設(shè)備治理制度對設(shè)備進行質(zhì)量操縱，建立設(shè)備臺帳，做好設(shè)備的購置、使用、修理及設(shè)備事故分析、處理等治理工作。13.1.1設(shè)備的購置、使用

56、、保養(yǎng)、修理及報廢等的差不多要求按設(shè)備治理制度的規(guī)定執(zhí)行。13.1.2要緊設(shè)備實行專管，定人定機，按“設(shè)備操作規(guī)程”操作，確保設(shè)備清潔、潤滑、安全。13.1.3操作者對其操作的設(shè)備及附件負責治理和保養(yǎng)，應(yīng)其結(jié)構(gòu)、性能和操作方法和三級保養(yǎng)的內(nèi)容。13.1.4設(shè)備治理員應(yīng)依照在用設(shè)備的現(xiàn)狀及生產(chǎn)情況，編制年度和季度設(shè)備保養(yǎng)和大、中修打算，經(jīng)設(shè)備治理員審核，報批準后實施。13.1.5設(shè)備事故的處理1）設(shè)備事故處理程序按設(shè)備治理制度的相關(guān)規(guī)定，事故分析處理堅持三不放過原則。2）事故發(fā)生后慶迅速查明緣故，并組織人員搶修，盡快恢復(fù)生產(chǎn)。3）對事故責任者提出處理建議13.2檢驗與試驗裝置操縱13.2.1計量

57、器具治理人員應(yīng)經(jīng)培訓(xùn)，具備相關(guān)專業(yè)知識和一定資歷，確保所有檢測量具、儀器、儀表的可靠及準確，并在有效期內(nèi)使用。13.2.2 檢測量具、儀器、儀表應(yīng)托付有資格的檢定單位進行檢定，計量質(zhì)控負責人應(yīng)對其資格進行核查，并對其結(jié)果進行判定。13.2.3計量質(zhì)控負責人負責做好各種儀器、儀表、計量器具的編號，建立計量器具臺帳，編制計量器具檢定打算。13.2.4計量器具的采購、入庫驗收、發(fā)放、使用、保管、維護保養(yǎng)、周期檢定等的差不多要求應(yīng)按規(guī)定執(zhí)行，未經(jīng)檢定的或超過檢定周期的儀器、計量器具，不準使用。13.2.5計量器具應(yīng)有專人使用、保管，定期保養(yǎng)，不得隨意轉(zhuǎn)借和擅自裝卸。13.2.6裝置使用部門和個人，應(yīng)保

58、持實物、包裝匣、原始合格證、周檢合格證等完整、清潔、檢驗人員使用的計量器具不應(yīng)與生產(chǎn)共用。XXXX電梯有限公司質(zhì)量保證手冊Q/ZGXSYQM2009第31頁共36頁14 不合格品操縱第A版第0次修訂14.1 公司應(yīng)制定并執(zhí)行不合格品操縱程序14.2凡不滿足規(guī)定要求的材料、零部件及產(chǎn)品等差不多上不合格品。14.3檢驗或試驗中一旦發(fā)覺不合格品，檢驗員應(yīng)按不合格品操縱程序進行標識，未經(jīng)處理不得入庫或流入下道工序。由檢驗員填寫不合格品處理單，經(jīng)檢驗質(zhì)量責任人確認，登記編號后交質(zhì)保工程師。14.4質(zhì)保工程師指定相關(guān)人中進行評價和處置，在“不合格品單”上寫明處理意見，經(jīng)質(zhì)保工程師審核后處理。14.5對不一

59、致品依照要求按以下三種形式處置：1）返修2）回用3）報廢14.5.1 擬作返修處理的，由檢驗員填寫“不合格品處理單”，經(jīng)質(zhì)控責任人確認，交工程部編制返修方案，經(jīng)相關(guān)部門人員會簽，質(zhì)保工程師批準后方可實施。返修后應(yīng)由檢驗員重新檢驗，并將檢查結(jié)果記入“不合格品處理單”中。14.5.2擬作回用處理的，經(jīng)質(zhì)保工程師批準后入庫。14.5.3關(guān)于無法補救并推斷為廢品的不合格品，報質(zhì)保工程師批準后，由責任部門將其置于“廢品隔離區(qū)”內(nèi)待報廢。14.6對不合格品的鑒不、評價和處置的過程中應(yīng)做好記錄。14.7糾正措施14.7.1產(chǎn)品不合格的有關(guān)責任部門應(yīng)按不合格品操縱程序制訂措施，并認真實施。14.7.2由工程部

60、對其糾正措施的實施情況進行驗證。XXXX電梯有限公司質(zhì)量保證手冊Q/ZGXSYQM2009第32頁共36頁15質(zhì)量改進與服務(wù)第A版第0次修訂15.1 內(nèi)部質(zhì)量審核15.1.1 目的是驗證質(zhì)量活動和有關(guān)結(jié)果是否符合法規(guī)、標準要求，驗證質(zhì)量體系實現(xiàn)質(zhì)量目標的有效性。15.1.2內(nèi)部質(zhì)量審核的范圍包括本公司各部門、手冊涉及的各體系要求。15.1.3辦公室每年年底編制側(cè)部質(zhì)量審核打算，并經(jīng)質(zhì)保工程師批準，內(nèi)容包括：1）審核范圍、要求、參加人員2）審核依據(jù)和日程安排等15.1.4內(nèi)部質(zhì)量審核依據(jù)是本手冊和各項支持性文件15.1.5內(nèi)部質(zhì)量審核員的資格認定1）內(nèi)部質(zhì)量審核人員應(yīng)通過培訓(xùn)，熟知和掌握“特種設(shè)