電氣公司質(zhì)量、安全管理辦法

1、abc電業(yè)局電氣安裝公司質(zhì)量、安全治理體系文件 質(zhì)量、安全治理手冊(cè)版 號(hào)：第一版修 訂：第0次修訂分 發(fā) 號(hào)：.手 冊(cè) 編 寫(xiě) 頁(yè)目 錄章節(jié)號(hào) 標(biāo)題 00 手冊(cè)編寫(xiě)頁(yè)目錄手冊(cè)頒布令方針和目標(biāo)公布令任命書(shū) 企業(yè)簡(jiǎn)介1 手冊(cè)的范圍和治理2 引用標(biāo)準(zhǔn)3 術(shù)語(yǔ)和定義 Q4 質(zhì)量治理體系Q4.1 總要求Q4.2 文件要求Q4.2.1 總則Q4.2.2 質(zhì)量手冊(cè)Q4.2.3 文件操縱Q4.2.4 記錄的操縱Q5 治理職責(zé)Q5.1 治理承諾Q5.2 以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)Q5.3 質(zhì)量方針Q5.4 策劃Q5.4.1 質(zhì)量目標(biāo)Q5.4.2 質(zhì)量治理體系策劃Q5.5 職責(zé)、權(quán)限和溝通Q5.5.1 職責(zé)和權(quán)限Q5.5.

2、2 治理者代表Q5.5.3 內(nèi)部溝通Q5.6 治理評(píng)審Q5.6.1 總則Q5.6.2 評(píng)審輸入Q5.6.3 評(píng)審輸出Q6 資源治理Q6.1 資源的提供Q6.2 人力資源Q6.2.1 總則Q6.2.2 能力、意識(shí)和培訓(xùn)Q6.3 基礎(chǔ)設(shè)施Q6.4 工作環(huán)境Q7 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)Q7.1 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃Q7.2 與顧客有關(guān)的過(guò)程Q7.2.1 與產(chǎn)品有關(guān)的要求的確定Q7.2.2 與產(chǎn)品有關(guān)的要求的評(píng)審Q7.2.3 顧客溝通Q7.3 設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)Q7.4 采購(gòu)Q7.4.1 采購(gòu)過(guò)程Q7.4.2 采購(gòu)信息Q7.4.3 采購(gòu)產(chǎn)品驗(yàn)證Q7.5 生產(chǎn)和服務(wù)提供Q7.5.1 生產(chǎn)和服務(wù)提供的操縱Q7.5.2 生產(chǎn)和服務(wù)提供

3、過(guò)程的確認(rèn)Q7.5.3 標(biāo)識(shí)和可追溯性Q7.5.4 顧客財(cái)產(chǎn)Q7.5.5 產(chǎn)品標(biāo)識(shí)Q7.6 監(jiān)視和測(cè)量裝置的操縱Q8 測(cè)量、分析和改進(jìn)Q8.1 總則Q8.2 監(jiān)視和測(cè)量Q8.2.1 顧客中意Q8.2.2 內(nèi)部審核Q8.2.3 過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)量Q8.2.4 產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量Q8.3 不合格品操縱Q8.4 數(shù)據(jù)分析Q8.5 改進(jìn)Q8.5.1 持續(xù)改進(jìn)Q8.5.2 糾正措施Q8.5.3 預(yù)防措施 S4 安全治理體系S4.1 總要求S4.2 安全方針S4.3 策劃S4.3.1 對(duì)危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)操縱的策劃S4.3.2 法規(guī)和其他要求S4.3.3 目標(biāo)S4.3.4 安全治理方案S4.4 實(shí)施和

4、運(yùn)行S4.4.1 結(jié)構(gòu)和職責(zé)S4.4.2 培訓(xùn)、意識(shí)和能力S4.4.3 協(xié)商和溝通S4.4.4 文件S4.4.5 文件和資料操縱S4.4.6 運(yùn)行操縱S4.4.7 應(yīng)急預(yù)備和響應(yīng)S4.5 檢查和糾正措施S4.5.1 績(jī)效測(cè)量和監(jiān)視S4.5.2 事故、事件、不符合、糾正和預(yù)防措施S4.5.3 記錄和記錄治理S4.5.4 審核S4.6 治理評(píng)審附錄1：手冊(cè)章節(jié)與標(biāo)準(zhǔn)條款對(duì)比表附錄2：程序文件明細(xì)表附錄3：文件更改一覽表 附錄4: 質(zhì)量治理體系職能分配表附錄5：安全治理體系職能分配表質(zhì)量、安全治理手冊(cè)頒布令公司依據(jù)GB/T 19001-2000 idt ISO9001：2000質(zhì)量治理體系 規(guī)范和G

5、B/T 28001-2001職業(yè)健康安全治理體系 規(guī)范(為簡(jiǎn)化起見(jiàn),體系文件中將“職業(yè)健康安全”稱為“安全”)編制的質(zhì)量、安全治理手冊(cè)，現(xiàn)予以公布。本手冊(cè)是公司質(zhì)量、安全治理體系的總體規(guī)定，它適用于公司質(zhì)量、安全治理體系涉及的各部門(mén)及生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)、產(chǎn)品、服務(wù)、場(chǎng)所。本手冊(cè)規(guī)定了公司質(zhì)量、安全治理體系要求，用于內(nèi)部和外部評(píng)價(jià)公司質(zhì)量、安全治理體系建立與保持的情況。本手冊(cè)與公司其他治理體系保持一致。本手冊(cè)于2003年6月9日公布，2003年6月10日起實(shí)施。最高治理者：丑 俊2003年6 月9 日質(zhì)量、安全方針和目標(biāo)公布令我公司的質(zhì)量、安全方針依據(jù)國(guó)家質(zhì)量、安全有關(guān)法律、法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)，結(jié)合公司生產(chǎn)經(jīng)

6、營(yíng)性質(zhì)和特點(diǎn)制定。質(zhì)量、安全方針是：信守合同靠科學(xué)治理，精心施工讓顧客中意。依法抓安全，人人事事保安全，不斷提高職業(yè)安全健康績(jī)效。 質(zhì)量、安全目標(biāo)是： 工程合格率100%；年創(chuàng)優(yōu)質(zhì)工程2個(gè)以上；顧客中意率大于95%；生產(chǎn)性人身死亡事故零指標(biāo)；生產(chǎn)性人身重傷事故零指標(biāo)；生產(chǎn)性人身輕傷事故4以下；重大生產(chǎn)性火災(zāi)事故零指標(biāo)；重大責(zé)任交通事故零指標(biāo)； 阻礙局送、變、配系統(tǒng)設(shè)備事故零指標(biāo)。公司承諾做到：堅(jiān)持以人為本的思想，不斷提高全員質(zhì)量、安全意識(shí)；堅(jiān)持遵守法律法規(guī)和事故預(yù)防；堅(jiān)持使相關(guān)方獵取質(zhì)量、安全方針；堅(jiān)持質(zhì)量、安全目標(biāo)分解，在各職能、各層次予以落實(shí)；堅(jiān)持與時(shí)俱進(jìn)，持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量、安全治理體系；堅(jiān)持

7、體系運(yùn)行的適宜性、充分性、有效性，不搞“兩層皮”。 最高治理者：丑 俊2003年 6月9日任 命 書(shū) 為了建立并保持公司質(zhì)量、安全治理體系，任命李尚久同志為公司質(zhì)量、安全治理體系的治理者代表，全面負(fù)責(zé)組織、協(xié)調(diào)和實(shí)施本公司質(zhì)量、安全治理體系的建立、運(yùn)行及對(duì)外提供證實(shí)，并授權(quán)工程治理處、安全監(jiān)察保衛(wèi)處負(fù)責(zé)質(zhì)量、安全治理體系運(yùn)行和日常治理工作。 最高治理者：丑 俊2003年6月9日企 業(yè) 簡(jiǎn) 介abc電業(yè)局電氣安裝公司，始建于一九七七年,通過(guò)二十余年的成長(zhǎng)進(jìn)展，現(xiàn)在已成為中國(guó)東北地區(qū)久負(fù)盛名的國(guó)家電力專業(yè)送變電一級(jí)企業(yè)。公司現(xiàn)有固定資產(chǎn)4100 萬(wàn)元，機(jī)關(guān)辦公樓建筑面積6000 平方米，各生產(chǎn)基地

8、面積8500平方米。公司下屬9個(gè)經(jīng)濟(jì)實(shí)體，有資格和能力承擔(dān)500千伏及以下電壓等級(jí)送電線路、電纜線路、配電線路和相同等級(jí)的成套變電站的建設(shè)安裝。安裝技術(shù)精湛，施工力量雄厚，監(jiān)測(cè)手段完備，企業(yè)治理先進(jìn)。 市場(chǎng)覆蓋遼寧、黑龍江、山東、海南、天津等十幾個(gè)省市。其中：abc市桃仙機(jī)場(chǎng)、遼寧彩電塔、海南鳳凰機(jī)場(chǎng)等工程分不獲省、市優(yōu)質(zhì)工程。“沈渾線通訊光纜架設(shè)工程”，首開(kāi)abc市光纜施工記錄。“66千伏方型廣場(chǎng)電纜工程”制造了abc電業(yè)局歷史上單根敷設(shè)電纜最長(zhǎng)紀(jì)錄，為abc電業(yè)局的網(wǎng)改工程建設(shè)及改造做出了較大貢獻(xiàn)。220千伏新彰送電線路在遼寧省電力同行業(yè)施工質(zhì)量評(píng)比中獲總分第一名。在全國(guó)500家最佳經(jīng)濟(jì)效

9、益企業(yè)排序中，本公司位居一級(jí)資質(zhì)第159位，全國(guó)500家最大建筑企業(yè)最大經(jīng)營(yíng)規(guī)模排序第37位，全國(guó)建筑企業(yè)最佳經(jīng)濟(jì)效益第8位，中國(guó)電力企業(yè)聯(lián)合會(huì)電力經(jīng)營(yíng)先進(jìn)企業(yè)。在近幾年abc市都市改造建設(shè)中，相繼完成了“三四三”工程，“大二環(huán)”工程和“六路三橋”重點(diǎn)工程，被abc市政府授予先進(jìn)集體。一九九七年度獲國(guó)家電力公司雙文明單位稱號(hào)。本地注冊(cè)銀行信用評(píng)級(jí)“AAA”特級(jí)。多年來(lái)，公司在進(jìn)展中創(chuàng)新，在創(chuàng)新中進(jìn)展，實(shí)現(xiàn)了集送、配、變、電纜、內(nèi)線、土建為一體的專業(yè)施工隊(duì)伍，走出了一條自我積存、自我約束、自我完善、自我進(jìn)展的安裝特色之路，連續(xù)十年被abc市授予小型巨人企業(yè)。在企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中，奉行“信守合同靠

10、科學(xué)治理，精心施工讓顧客中意”的質(zhì)量方針，努力與國(guó)際接軌，從工程立項(xiàng)、制定措施、填報(bào)合同、審核認(rèn)定、作業(yè)施工到工程竣工，全部按質(zhì)量治理體系要求實(shí)施。一九九九年獲英國(guó)摩迪公司ISO9002國(guó)際質(zhì)量治理體系認(rèn)證。公司積極參與國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)，曾先后參加了突尼斯、巴基斯坦、泰國(guó)等多家國(guó)際投標(biāo)，積存了豐富經(jīng)驗(yàn)。在國(guó)內(nèi)競(jìng)標(biāo)中，獲220千伏文牽線送電線路、沈海熱電廠66千伏送電線路66千伏渾青線等中標(biāo)簽約書(shū)。二三年，abc電業(yè)局電氣安裝公司以“振奮精神、真抓實(shí)干、夯實(shí)基礎(chǔ)、穩(wěn)固進(jìn)展”為指導(dǎo)思想，以質(zhì)量、安全治理體系國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)為治理模式，建立并保持質(zhì)量、安全治理體系，持續(xù)改進(jìn)績(jī)效，把企業(yè)質(zhì)量、安全治理作為永恒的主題，

11、不斷壯大企業(yè)的綜合實(shí)力，再塑新形象，再鑄新輝煌。法人代表：丑俊企業(yè)地址：遼寧省abc市和平區(qū)八經(jīng)街59號(hào)郵 編：110003電 話 真bc電業(yè)局電氣安裝公司文件編號(hào)：Q/SM-01-2003標(biāo)題： 1 手冊(cè)的范圍和治理版號(hào)：第一版 第0次修改頁(yè)碼： 共2頁(yè) 第1頁(yè)1 編制依據(jù) 本質(zhì)量、安全治理手冊(cè)依照GB/T19001-2000 idt ISO9001:2000質(zhì)量治理體系 要求和GB/T 28001-2001 職業(yè)健康安全治理體系 規(guī)范編寫(xiě)，考慮到兩標(biāo)準(zhǔn)的相容性，本質(zhì)量、安全治理手冊(cè)按整合性體系文件編制，并符合兩標(biāo)準(zhǔn)的全部要求。作用 本

12、質(zhì)量、安全治理手冊(cè)規(guī)定了公司質(zhì)量、安全治理體系要求。通過(guò)對(duì)過(guò)程、體系要素要求和相互之間關(guān)系的描述，以及包括本手冊(cè)、程序文件、作業(yè)指導(dǎo)文件（書(shū)）在內(nèi)的體系文件的形成，建立起持續(xù)改進(jìn)的系統(tǒng)化、文件化的體系。應(yīng)用 本質(zhì)量、安全治理手冊(cè)適用于對(duì)外部提供質(zhì)量、安全保證，使顧客中意和對(duì)公司內(nèi)部的質(zhì)量、安全治理，同時(shí)適用于第三方的質(zhì)量、安全治理體系認(rèn)證。適用范圍4.1本質(zhì)量、安全治理手冊(cè)適用于體系覆蓋的公司各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)、各職能部門(mén)、各施工單位，具體見(jiàn)組織結(jié)構(gòu)圖。4.2本質(zhì)量、安全治理手冊(cè)覆蓋公司質(zhì)量、安全治理活動(dòng)、產(chǎn)品和服務(wù)；覆蓋下列產(chǎn)品的生產(chǎn)過(guò)程：500KV及以下送電、變電、配電、電纜、通訊、內(nèi)線、土建配套工

13、程施工、安裝和調(diào)試，及電氣設(shè)備加工制造。上述生產(chǎn)過(guò)程均由顧客提供施工圖紙或標(biāo)準(zhǔn)圖，公司不承擔(dān)設(shè)計(jì)或更改，因此標(biāo)準(zhǔn)中的“7.3設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)”的要求予以刪減。外包過(guò)程：電力配套土建施工勞務(wù)。操縱外包方監(jiān)測(cè)能力包括：人員技術(shù)力量、設(shè)備配備情況，監(jiān)測(cè)準(zhǔn)確性和完整性等。5 手冊(cè)的治理5.1公司通過(guò)加強(qiáng)對(duì)質(zhì)量、安全治理手冊(cè)的編制、審核、批準(zhǔn)、公布、更改、換版和日常使用治理，按文件操縱程序保持質(zhì)量、安全治理手冊(cè)與其它體系文件的一致性。5.2工程治理處組織有關(guān)人員編制質(zhì)量、安全治理手冊(cè)，及時(shí)印刷及修訂。5.3質(zhì)量、安全治理手冊(cè)手冊(cè)編制后由治理者代表審核，總經(jīng)理批abc電業(yè)局電氣安裝公司文件編號(hào)：Q/SM-01-

14、2003標(biāo)題： 1. 手冊(cè)的范圍和治理版號(hào)：第一版 第0次修改頁(yè)碼： 共2頁(yè) 第2頁(yè)準(zhǔn)、公布。5.4手冊(cè)公布后工程治理處存檔一份，工程治理處按照發(fā)放范圍及數(shù)量向使用部門(mén)、單位、人員發(fā)放。5.5公司內(nèi)部發(fā)放、使用的手冊(cè)，按受控版本治理，由工程治理處按文件操縱程序登記并履行簽發(fā)手續(xù)。5.6質(zhì)量、安全治理手冊(cè)的更改、修訂按文件操縱程序進(jìn)行。5.7適時(shí)對(duì)質(zhì)量、安全治理手冊(cè)進(jìn)行修訂，以保證質(zhì)量、安全治理治理體系的有效運(yùn)行。5.8當(dāng)質(zhì)量、安全治理治理體系及外部環(huán)境有較大變動(dòng)時(shí)，由治理者代表提出，總經(jīng)理批準(zhǔn)后，由工程治理處組織對(duì)質(zhì)量、安全治理手冊(cè)換版。5.9導(dǎo)致質(zhì)量、安全治理手冊(cè)修訂、換版的因素： a)質(zhì)量

15、、安全治理方針變動(dòng)； b)組織機(jī)構(gòu)有較大變動(dòng)； c)質(zhì)量、安全標(biāo)準(zhǔn)或相關(guān)法律法規(guī)有較大變動(dòng)； d)內(nèi)部審核和治理評(píng)審提出重大改進(jìn)； e)質(zhì)量、安全治理手冊(cè)依據(jù)的標(biāo)準(zhǔn)、法規(guī)換版等。5.10質(zhì)量、安全治理手冊(cè)的日常治理 a)質(zhì)量、安全治理手冊(cè)的持有者要妥善保管，不得遺失，外傳和擅自修改，及時(shí)反饋對(duì)手冊(cè)修改意見(jiàn)。 b)手冊(cè)持有者按要求對(duì)手冊(cè)進(jìn)行更改、修訂，確保使用的手冊(cè)是現(xiàn)行有效版本。 c)對(duì)外提供質(zhì)量、安全治理手冊(cè)須經(jīng)治理者代表批準(zhǔn)。abc電業(yè)局電氣安裝公司文件編號(hào)：Q/SM-01-2003標(biāo)題： 2.引用標(biāo)準(zhǔn)版號(hào)：第一版 第0次修改頁(yè)碼： 共1頁(yè) 第1頁(yè) 下列標(biāo)準(zhǔn)所包含的條文，通過(guò)在本標(biāo)準(zhǔn)中引用

16、而構(gòu)成為本標(biāo)準(zhǔn)條文。本標(biāo)準(zhǔn)出版時(shí)，所示版本均為有效。所有版本都會(huì)被修訂，使用本標(biāo)準(zhǔn)的單位應(yīng)探討使用下列標(biāo)準(zhǔn)最新版本的可能性。1.GB/T19001-2000 idt ISO9001:2000質(zhì)量治理體系 要求2.GB/T28001-2001職業(yè)健康安全治理體系 規(guī)范abc電業(yè)局電氣安裝公司文件編號(hào)：Q/SM-01-2003標(biāo)題： 3.術(shù)語(yǔ)和定義 版號(hào)：第一版 第0次修改頁(yè)碼： 共1頁(yè) 第1頁(yè) 本質(zhì)量、安全治理手冊(cè)采納GB/T19001-2000 idt ISO9001:2000質(zhì)量治理體系 要求和GB/T28001-2001職業(yè)健康安全治理體系 規(guī)范中的術(shù)語(yǔ)和定義，其它術(shù)語(yǔ)和定義請(qǐng)參看GB/T

17、 19000-2000 idt ISO9000：2000質(zhì)量治理體系 基礎(chǔ)和術(shù)語(yǔ)。abc電業(yè)局電氣安裝公司文件編號(hào)：Q/SM-01-2003標(biāo)題：Q4質(zhì)量治理體系Q4.1總要求版號(hào)：第一版 第0次修改頁(yè)碼： 共2頁(yè) 第1頁(yè)1總則公司按照GB/T 19001-2000 idt ISO9001:2000標(biāo)準(zhǔn)的要求建立了質(zhì)量治理體系，形成了文件，加以實(shí)施和保持，并持續(xù)改進(jìn)其有效性。2. 職責(zé)2.1在總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下，由治理者代表負(fù)責(zé)質(zhì)量治理體系的建立、實(shí)施和持續(xù)改進(jìn)。2.2工程治理處具體負(fù)責(zé)質(zhì)量治理體系建立、運(yùn)行和持續(xù)改進(jìn)的組織和策劃。2.3相關(guān)治理部門(mén)負(fù)責(zé)所治理的質(zhì)量治理體系運(yùn)行的組織協(xié)調(diào)、監(jiān)督、檢查

18、、服務(wù)工作。2.4各施工單位、開(kāi)關(guān)廠按質(zhì)量職能分配，配合工程治理處建立建全本單位的質(zhì)量治理體系，并組織實(shí)施，在保持有效運(yùn)行的同時(shí)，使治理體系得以持續(xù)改進(jìn)。3. 治理內(nèi)容與要求3.1識(shí)不質(zhì)量治理體系所需的過(guò)程，并確定這些過(guò)程的順序及相互作用，并按標(biāo)準(zhǔn)要求實(shí)施治理。3.2公司質(zhì)量治理體系建立以八項(xiàng)差不多原則為基礎(chǔ)，采納治理職責(zé)、資源治理、產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)、測(cè)量分析和改進(jìn)四大過(guò)程模式，相互關(guān)系如圖，具體描述見(jiàn)本手冊(cè)相關(guān)章節(jié)。 治理職責(zé) 資源治理 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)策劃 采購(gòu)顧客/相關(guān)方 與顧客有關(guān) 生產(chǎn)和服 顧客/相關(guān)方的過(guò)程 務(wù)提供 監(jiān)視和測(cè)量法律法規(guī) 設(shè)計(jì)（已刪減） 裝置操縱測(cè)量分析和改進(jìn)abc電業(yè)局電氣安裝公司

19、文件編號(hào)：Q/SM-01-2003標(biāo)題 ：Q4.質(zhì)量治理體系 Q4.1總要求版號(hào)：第一版 第0次修改頁(yè)碼： 共2頁(yè) 第2頁(yè)3.3按標(biāo)準(zhǔn)的要求及公司的實(shí)際情況,編制了適宜的文件,以確保這些過(guò)程得到有效操縱和運(yùn)行。3.4為這些過(guò)程的有效運(yùn)行和對(duì)這些過(guò)程的監(jiān)視，提供必要的資源和信息。3.5對(duì)這些過(guò)程進(jìn)行測(cè)量、監(jiān)視和分析并采取必要的措施，確保實(shí)現(xiàn)所策劃的結(jié)果，并進(jìn)行持續(xù)的改進(jìn)。3.6針對(duì)公司所選擇的任何阻礙產(chǎn)品符合要求的外包過(guò)程，公司進(jìn)行識(shí)不，并確保對(duì)事實(shí)上施操縱。確保過(guò)程滿足產(chǎn)品要求。3.7公司的質(zhì)量治理體系的全部活動(dòng)及要求，在本手冊(cè)相關(guān)章節(jié)中具體描述。abc電業(yè)局電氣安裝公司文件編號(hào)：Q/SM-0

20、1-2003標(biāo)題：Q4.2 文件要求 Q4.2.1 總則版號(hào)：第一版 第0次修改頁(yè)碼： 共1頁(yè) 第1頁(yè)1. 總則質(zhì)量治理體系文件是質(zhì)量治理體系運(yùn)行的依據(jù)，能夠起到溝通意圖和統(tǒng)一行動(dòng)的作用。2. 職責(zé)2.1治理者代表負(fù)責(zé)質(zhì)量治理體系文件和體系的建立工作。2.2工程治理處負(fù)責(zé)組織對(duì)現(xiàn)有質(zhì)量治理體系文件的評(píng)審，以及質(zhì)量治理體系文件的日常治理。2.3各相關(guān)部門(mén)（單位）負(fù)責(zé)相關(guān)文件的編制、使用和保管。3. 治理內(nèi)容與要求3.1公司建立并保持治理體系文件，包括：形成文件的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)；治理手冊(cè)；治理體系程序文件，按GB/T 19001-2000和GBT280012001標(biāo)準(zhǔn)要求整合后，共制定15 個(gè)

21、。詳見(jiàn)附錄2 程序文件明細(xì)表。作業(yè)指導(dǎo)文件是確保過(guò)程有效策劃和有效操縱的文件，包括：規(guī)定職責(zé)和權(quán)限文件、實(shí)現(xiàn)過(guò)程有關(guān)文件、識(shí)不產(chǎn)品有關(guān)文件、供方選擇和評(píng)價(jià)文件、施工作業(yè)指導(dǎo)書(shū)（工藝規(guī)程、操作規(guī)程）、產(chǎn)品驗(yàn)收準(zhǔn)則文件（標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范）等，詳見(jiàn)作業(yè)文件清單。治理體系所要求的記錄，詳見(jiàn)記錄一覽表。abc電業(yè)局電氣安裝公司文件編號(hào)：Q/SM-01-2003標(biāo)題：Q4.2.2質(zhì)量手冊(cè)版號(hào)：第一版 第0次修改頁(yè)碼： 共1頁(yè) 第1頁(yè) 1總則治理手冊(cè)是公司對(duì)質(zhì)量治理體系的總體規(guī)定，描述了公司治理體系中相互關(guān)聯(lián)的和相互作用的過(guò)程。旨在實(shí)現(xiàn)公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)。2. 職責(zé)2.1工程治理處、安全監(jiān)察保衛(wèi)處負(fù)責(zé)編寫(xiě)治

22、理手冊(cè)。2.2治理者代表審核治理手冊(cè)。2.3總經(jīng)理批準(zhǔn)、公布治理手冊(cè)。3. 治理內(nèi)容與要求3.1公司的治理手冊(cè)是依據(jù)GB/T 19001-2000 idt ISO9001：2000質(zhì)量治理體系 要求和GBT280012001職業(yè)健康安全治理體系 規(guī)范建立的，滿足標(biāo)準(zhǔn)的全部要求，治理手冊(cè)的章節(jié)號(hào)與ISO9001：2000和GBT280012001標(biāo)準(zhǔn)條款對(duì)應(yīng)關(guān)系見(jiàn)附錄1治理手冊(cè)與標(biāo)準(zhǔn)條款對(duì)比表。3.2手冊(cè)闡述了公司治理體系范圍，并對(duì)任何刪減的細(xì)節(jié)與合理性做了講明。3.3手冊(cè)引用了為治理體系編制的15個(gè)程序文件。詳見(jiàn)附錄2程序文件明細(xì)表。3.4手冊(cè)對(duì)治理體系過(guò)程的相互作用進(jìn)行了描述。3.5手冊(cè)由總

23、經(jīng)理批準(zhǔn)、公布，明確規(guī)定手冊(cè)是治理體系文件中的綱領(lǐng)性文件，全體職員必須遵守手冊(cè)的更改、換版、 標(biāo)識(shí)、 回收、存檔等規(guī)定，手冊(cè)治理詳見(jiàn)本手冊(cè)“1 手冊(cè)的范圍和治理”。abc電業(yè)局電氣安裝公司文件編號(hào)：Q/SM-01-2003標(biāo)題： Q4.2.3文件操縱版號(hào)：第一版 第0次修改頁(yè)碼：共2頁(yè) 第1頁(yè)1. 總則 為保證在質(zhì)量治理體系運(yùn)行中起重要作用的各個(gè)場(chǎng)所能使用有效版本的文件，促進(jìn)質(zhì)量治理體系的有效運(yùn)行，對(duì)質(zhì)量治理體系所要求的文件實(shí)施操縱。2. 職責(zé)2.1工程治理處是質(zhì)量治理體系文件的歸口治理部門(mén)。 2.2綜合治理處負(fù)責(zé)與治理體系有關(guān)的行政文件操縱。2.3各職能部門(mén)負(fù)責(zé)本專業(yè)的內(nèi)部文件及外部提供的有

24、關(guān)原始文件和上級(jí)頒發(fā)的法規(guī)、規(guī)程等的治理。2.4各施工單位參與文件的操縱與治理。3.治理內(nèi)容與要求3.1公司建立并保持文件操縱程序，對(duì)與質(zhì)量治理體系有關(guān)的文件進(jìn)行操縱。3.2文件操縱范圍 a）治理手冊(cè)（含質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)）、治理體系程序文件、作業(yè)指導(dǎo)文件。b）技術(shù)文件和資料（要緊包括產(chǎn)品技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、工藝規(guī)程、施工及驗(yàn)收規(guī)范）。 c）與治理體系有關(guān)的外來(lái)文件（包括標(biāo)準(zhǔn)、法規(guī)等）。 d）與治理體系有關(guān)的記錄。3.3文件的編制、審核、批準(zhǔn)、公布 a）按職能由工程治理處組織編制文件。 b）由授權(quán)人審查文件的適用性，經(jīng)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后公布，以確保文件是充分與適宜的。3.4文件的標(biāo)識(shí)、發(fā)放、使用 a）受控文

25、件發(fā)放前由工程治理處組織編碼、標(biāo)識(shí)。 b）各負(fù)責(zé)部門(mén)按規(guī)定的范圍發(fā)放，以保證對(duì)治理體系運(yùn)行起作用的各場(chǎng)所都使用其相應(yīng)的受控文件的有效版本。 c）各部門(mén)（單位）建立本部門(mén)（單位）文件發(fā)放登記表。 d）歸口部門(mén)公布現(xiàn)行有效文件清單。abc電業(yè)局電氣安裝公司文件編號(hào)：Q/SM-01-2003標(biāo)題： Q4.2.3文件操縱版號(hào)：第一版 第0次修改頁(yè)碼：共2頁(yè) 第2頁(yè)3.5文件的評(píng)審、更改、換版 a）文件在實(shí)施中應(yīng)進(jìn)行評(píng)審，以確定是否需更改或換版，更改或換版后應(yīng)再次批準(zhǔn)； b）文件的更改由原審批部門(mén)進(jìn)行審批； c）專門(mén)情況需由其它部門(mén)審批時(shí)，必經(jīng)掌握有關(guān)背景資料，必要時(shí)由工程治理處復(fù)審； d）對(duì)文件的更改

26、，以文件修改通知單的方式進(jìn)行； e）各部門(mén)（單位）文件使用者填寫(xiě)文件修改記錄，以防誤用，并確保文件的更改和現(xiàn)行修改狀態(tài)得到識(shí)不。3.6文件的作廢、回收 a）作廢文件應(yīng)辦理手續(xù)，加蓋“作廢”標(biāo)識(shí)并銷(xiāo)毀。若因需要保留作廢文件時(shí)，對(duì)這些文件 加蓋“作廢”標(biāo)識(shí)，單獨(dú)保管； b）從所有發(fā)放和使用場(chǎng)所及時(shí)收回作廢失效的文件，以防誤用。3.7確保文件保持清晰，易于識(shí)不。3.8對(duì)外來(lái)文件進(jìn)行識(shí)不，并操縱其分發(fā)范圍。abc電業(yè)局電氣安裝公司文件編號(hào)：Q/SM-01-2003標(biāo)題：Q4.2.4記錄的操縱版號(hào)：第一版 第0次修改頁(yè)碼： 共1頁(yè) 第1頁(yè) 1總則為證明工程（產(chǎn)品）、過(guò)程和體系符合規(guī)定的要求和證明質(zhì)量治理

27、體系運(yùn)行的有效性，必須保存所需的記錄。對(duì)質(zhì)量治理體系所要求的記錄予以操縱。2. 職責(zé)2.1工程治理處是記錄操縱的歸口治理部門(mén)。2.2各部門(mén)（單位）對(duì)本部門(mén)（單位）的記錄操縱，建立記錄清單。3治理內(nèi)容與要求3.1公司建立并保持記錄操縱程序，按程序規(guī)定對(duì)記錄進(jìn)行操縱。3.2受控記錄范圍 a）與工程（產(chǎn)品）質(zhì)量有關(guān)的記錄； b）與治理體系運(yùn)行有關(guān)的記錄； c）來(lái)自供方和顧客的記錄； d）證明過(guò)程符合要求的記錄。3.3記錄應(yīng)統(tǒng)一編號(hào)予以標(biāo)識(shí)。3.4記錄應(yīng)按規(guī)定要求填寫(xiě)，保證真實(shí)、準(zhǔn)確、及時(shí)、完整、字跡清晰、傳遞及時(shí)。3.5記錄應(yīng)便于識(shí)不和檢索，易查找，并編目、歸檔，便于檢閱。3.6記錄應(yīng)儲(chǔ)存在適宜的環(huán)

28、境中，愛(ài)護(hù)好記錄，防止丟失和損壞。3.7依照工程（產(chǎn)品）特點(diǎn)、法規(guī)要求及合同要求，規(guī)定各種應(yīng)保存記錄的保存期限。除專門(mén)規(guī)定外，記錄的保存期為三年。3.8合同有要求時(shí)，在商定期內(nèi)，可提供有關(guān)記錄，給顧客查閱。3.9規(guī)定對(duì)記錄的處置方式及要求。詳見(jiàn)記錄操縱程序。abc電業(yè)局電氣安裝公司文件編號(hào)：Q/SM-01-2003標(biāo)題：Q5 治理職責(zé)Q5.1 治理承諾版號(hào)：第一版 第0次修改頁(yè)碼：共1頁(yè) 第1頁(yè) 1總則總經(jīng)理在治理體系建立、實(shí)施和改進(jìn)中具有要緊的領(lǐng)導(dǎo)作用?？偨?jīng)理承諾：按照GB/T 19001-2000 idt ISO9001:2000質(zhì)量治理體系 要求和GBT280012001職業(yè)健康安全治理

29、體系 規(guī)范建立適應(yīng)本公司實(shí)際的治理體系，確保治理體系的有效運(yùn)行，并通過(guò)治理評(píng)審，評(píng)價(jià)治理體系改進(jìn)的機(jī)會(huì)和變更的需要，確保治理體系持續(xù)的適宜性、充分性和有效性，保證公司具備為顧客提供中意的工程（產(chǎn)品）的能力。2職責(zé)2.1總經(jīng)理質(zhì)量職責(zé)貫徹和實(shí)施國(guó)家的有關(guān)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)定；策劃公司質(zhì)量治理體系，制定質(zhì)量方針,確保質(zhì)量目標(biāo)的制定；任命治理者代表，聽(tīng)取治理者代表對(duì)治理體系運(yùn)行情況的匯報(bào)和改進(jìn)的建議；組織治理評(píng)審，確保治理體系持續(xù)的適宜性、充分性和有效性；確定公司機(jī)構(gòu)設(shè)置與職能劃分及其相互關(guān)系、決定公司資源配置及其合理投向、充分發(fā)揮各類(lèi)資源的作用，保證資源充足，滿足施工生產(chǎn)和治理體系運(yùn)行的需要。3

30、治理內(nèi)容與要求3.1總經(jīng)理應(yīng)及時(shí)了解、確定顧客要求和法律、法規(guī)要求。3.2總經(jīng)理以會(huì)議、講話等形式向全體職員傳達(dá)滿足顧客和法律、法規(guī)要求的重要性。在公司內(nèi)部樹(shù)立遵紀(jì)守法、顧客至上的治理理念，提高全體職員的法律意識(shí)和質(zhì)量意識(shí)。3.3總經(jīng)理在制定質(zhì)量方針時(shí)，要確保質(zhì)量方針與公司的宗旨相適應(yīng)，并充分體現(xiàn)質(zhì)量治理原則。3.4在公司內(nèi)貫徹質(zhì)量方針，并對(duì)其持續(xù)適宜性進(jìn)行評(píng)審。3.5確保質(zhì)量目標(biāo)與質(zhì)量方針的一致性，對(duì)質(zhì)量目標(biāo)層層分解、落實(shí)、考核，并持續(xù)改進(jìn)。3.6總經(jīng)理每年按打算的時(shí)刻間隔主持治理評(píng)審，評(píng)價(jià)治理體系改進(jìn)的機(jī)會(huì)和變更的需要，保證治理體系持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。3.7為治理體系的有效和高效

31、地運(yùn)行，提供充足、適宜的資源。abc電業(yè)局電氣安裝公司文件編號(hào)：Q/SM-01-2003標(biāo)題：Q5.2 以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)版號(hào)：第一版 第0次修改頁(yè)碼： 共1頁(yè) 第1頁(yè)1總則公司的生存和進(jìn)展依存于公司的顧客，因此總經(jīng)理將以增強(qiáng)顧客中意作為公司的最終追求。2職責(zé)2.1總經(jīng)理決定以增強(qiáng)顧客中意為目的，保證了解和確定顧客的需求和期望，并將顧客的需求和期望轉(zhuǎn)化為要求，通過(guò)建立并保持質(zhì)量治理體系，使顧客要求得到滿足。2.2治理者代表確保在全公司內(nèi)提高滿足顧客要求的意識(shí)。2.3各部門(mén)（單位）堅(jiān)持以顧客為中心原則，樹(shù)立全員為用戶服務(wù)意識(shí)，建立用戶服務(wù)機(jī)制，占據(jù)市場(chǎng)。3治理內(nèi)容與要求3.1顧客的需求和期望包括：

32、顧客明示的、通常隱含的或必須履行的需求和期望； b）與工程（產(chǎn)品）有關(guān)的法律、法規(guī)，特不是健康、安全、環(huán)境等方面的要求。3.2建立分工合理、責(zé)任明確、靈活高效的施工生產(chǎn)和服務(wù)網(wǎng)絡(luò)，通過(guò)市場(chǎng)調(diào)研和預(yù)測(cè)或直接與顧客接觸，了解和確定顧客的需求和期望。3.3將顧客的需求和期望轉(zhuǎn)化為要求（產(chǎn)品要求、過(guò)程要求和質(zhì)量治理體系要求等）。3.4通過(guò)質(zhì)量治理體系的建立、運(yùn)行和持續(xù)改進(jìn)，確保顧客要求得到滿足。abc電業(yè)局電氣安裝公司文件編號(hào)：Q/SM-01-2003標(biāo)題：Q5.3質(zhì)量方針版號(hào)：第一版 第0次修改頁(yè)碼：共1頁(yè) 第1頁(yè) 1總則質(zhì)量方針是公司總的質(zhì)量宗旨和方向，是制定和評(píng)審質(zhì)量目標(biāo)的框架，是評(píng)價(jià)治理體系有

33、效性的基礎(chǔ)。2職責(zé)2.1由總經(jīng)理制定、批準(zhǔn)和公布公司的質(zhì)量方針。2.2工程治理處負(fù)責(zé)組織宣傳、實(shí)施質(zhì)量方針。2.3各部門(mén)（單位）負(fù)責(zé)人對(duì)公司質(zhì)量方針在本部門(mén)（單位）的實(shí)施情況負(fù)責(zé)。3治理內(nèi)容與要求3.1總經(jīng)理確保所制定的質(zhì)量方針： a）與公司的總體經(jīng)營(yíng)方針相適應(yīng)； b）包括對(duì)滿足要求和持續(xù)改進(jìn)治理體系有效性的承諾； c）提供制定和評(píng)審質(zhì)量目標(biāo)的框架； d）在公司內(nèi)得到溝通和理解； e）在持續(xù)適宜性方面得到評(píng)審。3.2公司的質(zhì)量方針是： 信守合同靠科學(xué)治理，精心施工讓顧客中意。3.3依照內(nèi)部和外部條件不斷變化，對(duì)質(zhì)量方針應(yīng)定期評(píng)審或修訂，無(wú)專門(mén)情況，在每年的治理評(píng)審中由總經(jīng)理組織對(duì)質(zhì)量方針的實(shí)現(xiàn)

34、情況進(jìn)行評(píng)審。abc電業(yè)局電氣安裝公司文件編號(hào)：Q/SM-01-2003標(biāo)題：Q5.4 策劃 Q5.4.1質(zhì)量目標(biāo)版號(hào)：第一版 第0次修改頁(yè)碼：共1頁(yè) 第1頁(yè)1總則公司的質(zhì)量目標(biāo)是在公司質(zhì)量方針規(guī)定的框架內(nèi)制定和展開(kāi)，與公司質(zhì)量方針保持一致，并分解到公司各職能和層次上。2職責(zé)2.1總經(jīng)理確保公司質(zhì)量目標(biāo)的制定，并分解到公司的各相關(guān)職能和層次上。2.2工程治理處負(fù)責(zé)質(zhì)量目標(biāo)落實(shí)工作。2.3各相關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)相關(guān)質(zhì)量目標(biāo)的層層展開(kāi)、分解與實(shí)施。3治理內(nèi)容與要求3.1公司的質(zhì)量目標(biāo)是： 工程合格率100%； 年創(chuàng)優(yōu)質(zhì)工程2個(gè)以上；顧客中意率大于95% 。3.2各相關(guān)職能和層次上的質(zhì)量目標(biāo)按規(guī)定展開(kāi)，詳見(jiàn)

35、質(zhì)量目標(biāo)分解考核表。3.3工程治理處負(fù)責(zé)組織對(duì)質(zhì)量目標(biāo)實(shí)現(xiàn)情況按年度進(jìn)行考核，填寫(xiě)在質(zhì)量目標(biāo)分解考核表中，發(fā)覺(jué)問(wèn)題由責(zé)任部門(mén)實(shí)施改進(jìn)。3.4質(zhì)量目標(biāo)與質(zhì)量方針保持一致。abc電業(yè)局電氣安裝公司文件編號(hào)： Q/SM-01-2003標(biāo)題：Q5.4.2 質(zhì)量治理體系策劃版號(hào)：第一版 第0次修改頁(yè)碼：共1頁(yè) 第1頁(yè)1.總則為實(shí)現(xiàn)公司的質(zhì)量目標(biāo)，需對(duì)公司質(zhì)量治理體系進(jìn)行策劃。2.職責(zé)2.1總經(jīng)理應(yīng)確保對(duì)質(zhì)量治理體系進(jìn)行策劃，以滿足質(zhì)量目標(biāo)和本手冊(cè)Q4.1條款要求。2.2 治理者代表負(fù)責(zé)組織質(zhì)量治理體系策劃，審核質(zhì)量治理體系策劃的結(jié)果。2.3 工程治理處負(fù)責(zé)組織各部門(mén)（單位）編寫(xiě)相應(yīng)的質(zhì)量治理體系策劃文件

36、，并對(duì)實(shí)施情況進(jìn)行監(jiān)督檢查。2.4各部門(mén)（單位）負(fù)責(zé)人組織本部門(mén)（單位）的質(zhì)量治理體系策劃。3.治理內(nèi)容與要求3.1 質(zhì)量治理體系策劃應(yīng)考慮下述內(nèi)容: a）質(zhì)量治理體系的過(guò)程，及刪減的合理； b）確保實(shí)現(xiàn)全部質(zhì)量目標(biāo)所需的資源； c）質(zhì)量治理體系的持續(xù)改進(jìn)。3.2 在對(duì)質(zhì)量治理體系的更改進(jìn)行策劃和實(shí)施時(shí)，要確保更改在受控狀態(tài)下進(jìn)行，并保持質(zhì)量治理體系的完整性。3.3 公司質(zhì)量治理體系策劃將形成質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、質(zhì)量手冊(cè)、程序文件、作業(yè)指導(dǎo)文件及其他相關(guān)文件等。1. 總則為促進(jìn)公司治理的有效性，需對(duì)公司內(nèi)的職責(zé)和權(quán)限加以規(guī)定和溝通，確保各職能部門(mén)和層次間的信息交流，增進(jìn)理解、加強(qiáng)協(xié)調(diào)。abc電

37、業(yè)局電氣安裝公司文件編號(hào)：Q/SM-01-2003標(biāo)題：Q5.5.1職責(zé)和權(quán)限Q5.5.2治理者代表Q5.5.3內(nèi)部溝通 版號(hào)：第一版 第0次修改頁(yè)碼：共2頁(yè) 第1頁(yè) 2. 職責(zé)2.1總經(jīng)理負(fù)責(zé)批準(zhǔn)各部門(mén)和各類(lèi)人員的職責(zé)和權(quán)限。2.2勞動(dòng)人事處負(fù)責(zé)制定各部門(mén)、各類(lèi)人員的職責(zé)和權(quán)限。2.3各部門(mén)、各類(lèi)人員按規(guī)定的職責(zé)權(quán)限實(shí)施。3. 治理內(nèi)容與要求3.1 公司建立并保持崗位規(guī)范，規(guī)定了公司內(nèi)各級(jí)、各類(lèi)人員的職責(zé)和權(quán)限。3.2 建立abc電業(yè)局電氣安裝公司組織機(jī)構(gòu)表。見(jiàn)圖一3.3 建立質(zhì)量治理體系職能分配表。見(jiàn)附錄43.4 高層領(lǐng)導(dǎo)職責(zé)如下3.4.1總經(jīng)理： 見(jiàn)手冊(cè)Q5.1治理承諾中2.1總經(jīng)理質(zhì)量

38、職責(zé)3.4.2 治理者代表：除本身承擔(dān)的質(zhì)量職責(zé)外,還具有以下方面的職責(zé)和權(quán)限： a）負(fù)責(zé)建立、實(shí)施和保持質(zhì)量治理體系所需的過(guò)程； b）向最高治理者報(bào)告質(zhì)量治理體系的業(yè)績(jī)和任何改進(jìn)的需求； c）確保在全公司內(nèi)提高滿足顧客要求的意識(shí)； d）與質(zhì)量治理體系有關(guān)事宜的內(nèi)、外部聯(lián)系； e）負(fù)責(zé)審批重大施工生產(chǎn)問(wèn)題糾正和預(yù)防措施。3.4.3 副總經(jīng)理： a)參與本公司質(zhì)量治理體系建立、運(yùn)行和保持的有關(guān)活動(dòng)。 b)協(xié)助總經(jīng)理制定和實(shí)施質(zhì)量方針； c)貫徹執(zhí)行質(zhì)量方針，確保施工生產(chǎn)過(guò)程處于受控狀態(tài)； d）負(fù)責(zé)對(duì)各施工單位貫徹實(shí)施治理體系文件的情況進(jìn)行監(jiān)督檢查，確保治理體系有效運(yùn)行； e）負(fù)責(zé)組織合同評(píng)審。審

39、批合格供方； f）負(fù)責(zé)產(chǎn)品售后服務(wù)并協(xié)調(diào)服務(wù)中發(fā)覺(jué)的質(zhì)量問(wèn)題，提出改進(jìn)措施并監(jiān)督執(zhí)行；abc電業(yè)局電氣安裝公司文件編號(hào)：Q/SM-01-2003標(biāo)題: Q5.5.1職責(zé)和權(quán)限Q5.5.2治理者代表Q5.5.3內(nèi)部溝通版號(hào)：第一版 第0次修改頁(yè)碼： 共2頁(yè) 第2頁(yè)3.5 內(nèi)審員職責(zé)：熟悉內(nèi)部審核程序和有關(guān)文件，編制內(nèi)部審核檢查表；將審核過(guò)程的觀看結(jié)果形成記錄；向?qū)徍私M長(zhǎng)報(bào)告審核結(jié)果；在審核組長(zhǎng)的領(lǐng)導(dǎo)下，對(duì)糾正措施的實(shí)施效果進(jìn)行驗(yàn)證；收集和整理與內(nèi)部審核有關(guān)的記錄。3.6其他部門(mén)及各類(lèi)人員職責(zé)見(jiàn)崗位規(guī)范。3.7內(nèi)部溝通3.7.1在公司內(nèi)部建立適當(dāng)?shù)臏贤ㄟ^(guò)程，明確溝通內(nèi)容、形式、渠道，保證溝通順暢，

40、確保對(duì)質(zhì)量治理體系的有效性進(jìn)行溝通。3.7.2在公司不同職能部門(mén)、不同層次人員之間，建立縱向和橫向的聯(lián)系，溝通與質(zhì)量治理體系有關(guān)的各種信息，做到相互了解、相互理解、相互信任，達(dá)到全員參與的效果。3.7.3溝通的方式能夠采納報(bào)表、各種會(huì)議、布告欄、內(nèi)部刊物、聲像、內(nèi)部網(wǎng)絡(luò)及其他媒體。abc電業(yè)局電氣安裝公司文件編號(hào)： SYDY/SC-01-2003標(biāo)題：Q5.6治理評(píng)審Q5.6.1總則Q5.6.2評(píng)審輸入Q5.6.3評(píng)審輸出版號(hào)：第一版 第0次修改頁(yè)碼：共1頁(yè) 第1頁(yè)abc電業(yè)局電氣安裝公司文件編號(hào)： Q/SM-01-2003標(biāo)題：Q5.6治理評(píng)審Q5.6.1總則Q5.6.2評(píng)審輸入Q5.6.3

41、評(píng)審輸出版號(hào)：第一版 第0次修改頁(yè)碼：共1頁(yè) 第1頁(yè)1. 總則治理評(píng)審由總經(jīng)理組織進(jìn)行，以確保治理體系具有持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。2. 職責(zé)2.1總經(jīng)理負(fù)責(zé)主持治理評(píng)審,批準(zhǔn)治理評(píng)審打算、治理評(píng)審報(bào)告。2.2治理者代表負(fù)責(zé)治理評(píng)審打算的審核、實(shí)施和協(xié)調(diào)。2.3工程治理處負(fù)責(zé)編制治理評(píng)審打算、治理評(píng)審報(bào)告，收集、提供相關(guān)輸入資料。2.4各相關(guān)部門(mén)（單位）負(fù)責(zé)提供與本部門(mén)（單位）有關(guān)的治理評(píng)審輸入資料。3. 治理內(nèi)容與要求3.1公司建立并保持治理評(píng)審操縱程序。3.2治理評(píng)審按打算每年進(jìn)行一次，兩次評(píng)審時(shí)刻間隔不能超過(guò)12個(gè)月。3.3評(píng)審包括評(píng)價(jià)公司的治理體系改進(jìn)的機(jī)會(huì)和變更的需求，包括質(zhì)量方

42、針和質(zhì)量目標(biāo)。3.4治理評(píng)審的輸入、輸出的內(nèi)容、治理評(píng)審的方法及對(duì)評(píng)審提出的糾正和預(yù)防措施的處理見(jiàn)治理評(píng)審操縱程序。3.5保持治理評(píng)審的記錄及治理評(píng)審報(bào)告。abc電業(yè)局電氣安裝公司文件編號(hào)：Q/SM-01-2003標(biāo)題: Q 6 資源治理 Q 6.1資源提供版號(hào)：第一版 第0次修改頁(yè)碼：共1頁(yè) 第1頁(yè)1. 總則資源是公司通過(guò)建立質(zhì)量治理體系及過(guò)程而實(shí)現(xiàn)質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的必要條件，資源治理是治理體系過(guò)程不可缺少的組成部分，公司必須確定、提供和維護(hù)與施工生產(chǎn)相適宜的各種施工技術(shù)裝備、設(shè)施、人力和工作環(huán)境等資源。2. 職責(zé) 2.1 總經(jīng)理負(fù)責(zé)提供充足的資源。2.2 勞動(dòng)人事處負(fù)責(zé)人力資源治理。2.

43、3工程治理處、行政事務(wù)處負(fù)責(zé)基礎(chǔ)設(shè)施、工作環(huán)境的治理。2.4相關(guān)部門(mén)（單位）參與資源治理，并合理利用資源。3. 治理內(nèi)容與要求3.1資源一般包括:人員、供方、信息、基礎(chǔ)設(shè)施、工作環(huán)境和財(cái)務(wù)資源等。3.2依照公司的經(jīng)營(yíng)宗旨、施工生產(chǎn)的特點(diǎn)和規(guī)模確定所需的資源，同時(shí)識(shí)不哪些能夠借用外部資源來(lái)獲得，哪些應(yīng)自身具備。由相關(guān)部門(mén)制定資源配備打算并進(jìn)行操縱。3.3公司確定并提供的資源要緊應(yīng)用于實(shí)施和保持現(xiàn)有的質(zhì)量治理體系和為持續(xù)改進(jìn)其有效性提供保證。3.4由于顧客要求的不斷變更，公司應(yīng)及時(shí)識(shí)不由于變更而引起的對(duì)資源需求的變化，并通過(guò)提供所需的資源，滿足顧客的要求，達(dá)到增強(qiáng)顧客中意。abc電業(yè)局電氣安裝公司

44、文件編號(hào)：Q/SM-01-2003標(biāo)題：Q 6.2人力資源 Q 6.2.1總則 Q 6.2.2能力、意識(shí)和培訓(xùn) 版號(hào)：第一版 第0次修改頁(yè)碼：共1頁(yè) 第1頁(yè) 1. 總則 為滿足質(zhì)量治理體系的運(yùn)行，需要對(duì)從事阻礙產(chǎn)品質(zhì)量工作的人員進(jìn)行培訓(xùn)，提高職員的能力，增強(qiáng)質(zhì)量和顧客意識(shí)，使職員能力滿足規(guī)定職責(zé)的要求。2. 職責(zé)2.1勞動(dòng)人事處是人力資源的歸口治理部門(mén)，對(duì)人力資源配置能力要求、考核、培訓(xùn)等進(jìn)行治理。2.2各有關(guān)部門(mén)（單位）參與人力資源的治理。3. 治理內(nèi)容與要求3.1 公司建立并保持人力資源治理操縱程序。3.2勞動(dòng)人事處應(yīng)從教育程度、所同意的培訓(xùn)、具備的技能和工作經(jīng)驗(yàn)等方面識(shí)不各類(lèi)人員的能力。

45、明確規(guī)定各崗位工作人員任職要求。如：學(xué)歷、年齡、技能培訓(xùn)情況及工作年限，作為人員選擇、安排和考評(píng)的要緊依據(jù)，以確保公司各崗位工作人員能力。3.3能力、意識(shí)和培訓(xùn)3.2.1勞動(dòng)人事處確定從事阻礙公司業(yè)績(jī)及阻礙質(zhì)量工作的人員所需的能力要求，詳見(jiàn)崗位規(guī)范。3.2.2勞動(dòng)人事處編制職工培訓(xùn)打算，對(duì)從事阻礙產(chǎn)品質(zhì)量工作的人員提供培訓(xùn)。3.2.3專門(mén)工作人員要同意相應(yīng)的培訓(xùn)，經(jīng)考核評(píng)定合格后持特種作業(yè)證上崗。3.2.4通過(guò)面試、筆試、實(shí)際操作等方式檢查培訓(xùn)的結(jié)果是否達(dá)到了培訓(xùn)打算所制定的目標(biāo)，評(píng)價(jià)培訓(xùn)的有效性。3.2.5確保職員意識(shí)到自己從事的工作與公司進(jìn)展的相關(guān)性和重要性。公司鼓舞職員參與質(zhì)量治理，為實(shí)

46、現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)做出貢獻(xiàn)。3.2.6保留每位職員的教育、經(jīng)歷、培訓(xùn)及崗位(或工種)資格認(rèn)可的適當(dāng)記錄。abc電業(yè)局電氣安裝公司文件編號(hào)： Q/SM-01-2003標(biāo)題: Q 6.3基礎(chǔ)設(shè)施 版號(hào)：第一版 第0次修改頁(yè)碼：共1頁(yè) 第1頁(yè) 1. 總則基礎(chǔ)設(shè)施是公司施工生產(chǎn)的物質(zhì)保證。為確保公司施工工程（產(chǎn)品）滿足顧客和適用的法律、法規(guī)的要求，公司必須具備相應(yīng)的設(shè)施，并在提供這些設(shè)施的同時(shí)對(duì)其進(jìn)行維修和保養(yǎng)。2. 職責(zé)2.1工程治理處和行政事務(wù)處是基礎(chǔ)設(shè)施的歸口治理部門(mén)。2.2各相關(guān)部門(mén)（單位）按職責(zé)參與基礎(chǔ)設(shè)施治理。3. 治理內(nèi)容與要求3.公司的基礎(chǔ)設(shè)施包括： a)車(chē)間、辦公室和相關(guān)設(shè)施（如水、電和氣的

47、供應(yīng)設(shè)施）； b)計(jì)算機(jī)及其程序； c)支持性服務(wù)（如工程交付或產(chǎn)品售后的服務(wù)網(wǎng)點(diǎn)，配套用的運(yùn)輸或通訊服務(wù)設(shè)施等）； d)施工機(jī)具和設(shè)備（包括自有的、外租的、供方帶入施工現(xiàn)場(chǎng)的）；e)監(jiān)視和測(cè)量裝置等。3.2施工機(jī)具和設(shè)備的治理見(jiàn)生產(chǎn)機(jī)械設(shè)備治理方法。3.3監(jiān)視和測(cè)量裝置的治理見(jiàn)監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備操縱程序。3.4行政事務(wù)處負(fù)責(zé)辦公室、車(chē)間和相關(guān)設(shè)施的治理，定期維護(hù)、保養(yǎng)和檢查，必要時(shí)投入適當(dāng)?shù)馁Y源保證其完好。3.5工程治理處負(fù)責(zé)計(jì)算機(jī)及其程序、支持性服務(wù)設(shè)施的治理，及時(shí)檢查質(zhì)量狀況，出現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)處理。abc電業(yè)局電氣安裝公司文件編號(hào)： Q/SM-01-2003標(biāo)題：Q 6.4工作環(huán)境 版號(hào)：第一版

48、 第0次修改頁(yè)碼：共1頁(yè) 第1頁(yè) 1. 總則工作環(huán)境是公司施工生產(chǎn)的支持條件，為確保公司施工工程（產(chǎn)品）滿足顧客和適用的法律、法規(guī)的要求，公司必須對(duì)工作環(huán)境中的人和物加以操縱。2. 職責(zé)2.1 工程治理處、行政事務(wù)處是工作環(huán)境的歸口治理部門(mén)。2.2 各相關(guān)部門(mén)（單位）參與工作環(huán)境治理。3. 治理內(nèi)容與要求3.1工程治理處、行政事務(wù)處應(yīng)協(xié)助各施工單位識(shí)不并治理施工生產(chǎn)所需的工作環(huán)境中的人和物，制造良好的工作環(huán)境包括： a）施工現(xiàn)場(chǎng)應(yīng)具備文明施工的條件，工完料凈場(chǎng)地清； b）辦公室、車(chē)間應(yīng)配置必要的通風(fēng)、消防器材，保持適宜的溫、濕度，達(dá)到職業(yè)健康安全要求； c）保證工人施工生產(chǎn)符合勞動(dòng)法規(guī)的要求。

49、3.2組織有關(guān)人員對(duì)公司的工作環(huán)境的適宜性、改進(jìn)的可行性進(jìn)行協(xié)商、溝通、研討、確認(rèn)。abc電業(yè)局電氣安裝公司文件編號(hào)：Q/SM-01-2003標(biāo)題: Q 7 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)Q 7.1產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃 版號(hào)：第一版 第0次修改頁(yè)碼：共1頁(yè) 第1頁(yè) 1. 總則產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程的策劃是施工生產(chǎn)達(dá)到工程質(zhì)量要求的保證，因此，需對(duì)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程進(jìn)行策劃。2. 職責(zé)2.1 工程治理處是產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程策劃的歸口治理部門(mén)。2.2 各部門(mén)（單位）參與產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程的策劃。3. 治理內(nèi)容與要求3.1體系覆蓋產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程的策劃見(jiàn)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的質(zhì)量策劃治理方法。3.2策劃的輸出形成的文件包括:書(shū)面文件、施工組織設(shè)計(jì)、質(zhì)量打算、工藝規(guī)程、施

50、工方案、技術(shù)交底、作業(yè)指導(dǎo)書(shū)等。3.3策劃產(chǎn)品的接收準(zhǔn)則是相應(yīng)工程施工及驗(yàn)收規(guī)范。3.4適當(dāng)?shù)挠涗洶ǎ菏┕すば蚪唤佑涗?、竣工圖、竣工報(bào)告、質(zhì)量評(píng)定記錄等。abc電業(yè)局電氣安裝公司文件編號(hào)：Q/SM-01-2003標(biāo)題: Q 7.2顧客有關(guān)的過(guò)程 Q 7.2.1與產(chǎn)品有關(guān)的要求的確定 Q 7.2.2與產(chǎn)品有關(guān)的要求的評(píng)審 Q 7.2.3顧客溝通 版號(hào)：第一版 第0次修改頁(yè)碼：共2頁(yè) 第1頁(yè) 1. 總則只有充分了解顧客的要求和期望，才能滿足顧客的產(chǎn)品質(zhì)量要求，通過(guò)評(píng)審，確定產(chǎn)品要求。2. 職責(zé)2.1工程治理處是與顧客有關(guān)過(guò)程的歸口治理部門(mén)。2.2物資治理處是與顧客有關(guān)過(guò)程的相關(guān)部門(mén)。2.3其他各

51、相關(guān)部門(mén)（單位）按需要參與與顧客有關(guān)過(guò)程的治理。3. 治理內(nèi)容與要求3.1公司建立并保持與顧客有關(guān)過(guò)程治理方法。3.2公司應(yīng)識(shí)不、評(píng)審顧客要求，確保在施工生產(chǎn)之前、施工生產(chǎn)過(guò)程中和工程（產(chǎn)品）交工后，與顧客進(jìn)行溝通。3.3與產(chǎn)品有關(guān)的要求的確定、與產(chǎn)品有關(guān)的要求的評(píng)審、合同的修訂和與顧客溝通見(jiàn)與顧客有關(guān)過(guò)程治理方法和合同評(píng)審治理方法。3.4評(píng)審采納匯簽方式。3.5評(píng)審的協(xié)調(diào) a)參加評(píng)審的部門(mén)要達(dá)成共識(shí)，對(duì)評(píng)審中出現(xiàn)的問(wèn)題由主管部門(mén)協(xié)調(diào)，主管部門(mén)無(wú)法協(xié)調(diào)時(shí)，由副總經(jīng)理組織協(xié)調(diào)； b)與顧客進(jìn)行合同適宜的協(xié)調(diào)，由工程治理處建立聯(lián)絡(luò)渠道，協(xié)調(diào)解決異議。3.6若產(chǎn)品要求發(fā)生變更，公司應(yīng)確保相關(guān)文件得

52、到修改。同時(shí)填寫(xiě)合同更改通知單，將變更要求及時(shí)、正確的進(jìn)行傳遞，確保相關(guān)人員明白已變更的內(nèi)容。3.7保持評(píng)審結(jié)果及評(píng)審所引發(fā)的措施的記錄。3.8若顧客提出的要求沒(méi)有形成文件，公司在同意顧客要求前應(yīng)對(duì)顧客要求進(jìn)行確定。3.9顧客溝通3.9.1溝通內(nèi)容：a)有關(guān)工程的信息； b)了解有關(guān)問(wèn)詢、工程合同或訂單的處理，包括對(duì)其修改情況；c）顧客反饋信息，包括顧客抱怨、中意信息和不中意信息。 abc電業(yè)局電氣安裝公司文件編號(hào)：Q/SM-01-2003標(biāo)題: Q 7.2顧客有關(guān)的過(guò)程 Q 7.2.1與產(chǎn)品有關(guān)的要求的確定 Q 7.2.2與產(chǎn)品有關(guān)的要求的評(píng)審 Q 7.2.3顧客溝通 版號(hào)：第一版 第0次修

53、改頁(yè)碼：共2頁(yè) 第2頁(yè) 3.9.2溝通的方式： a)公司領(lǐng)導(dǎo)或工程治理處和物資治理處通過(guò)市場(chǎng)調(diào)查，走訪顧客等形式，及時(shí)了解顧客意見(jiàn)及有關(guān)工程（產(chǎn)品）信息,及工程合同或訂單的處理情況； b）有關(guān)工程（產(chǎn)品）信息及顧客意見(jiàn)應(yīng)及時(shí)反饋給工程治理處。由工程治理處組織相關(guān)部門(mén)（單位）的人員進(jìn)行分析、并將分析結(jié)果和處理意見(jiàn)報(bào)告公司主管領(lǐng)導(dǎo)。 c）有關(guān)工程合同或訂單的修改情況，由工程治理處和物資治理處與顧客溝通并及時(shí)通知有關(guān)部門(mén)（單位）。3.9.3通過(guò)與顧客的有效溝通，了解顧客對(duì)本公司施工工程（產(chǎn)品）和服務(wù)的中意程度,作為實(shí)施持續(xù)改進(jìn)的輸入。 abc電業(yè)局電氣安裝公司文件編號(hào)：Q/SM-01-2003標(biāo)題:

54、 Q 7.3設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā) 版號(hào)：第一版 第0次修改頁(yè)碼：共1頁(yè) 第1頁(yè) 7.3設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)在本手冊(cè)4.2條款中已聲明被刪減，本手冊(cè)為了保持同ISO9001：2000在結(jié)構(gòu)上的一致性，特保留7.3設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)條款號(hào)。abc電業(yè)局電氣安裝公司文件編號(hào)： Q/SM-01-2003 標(biāo)題：Q 7.4采購(gòu) Q 7.4.1采購(gòu)過(guò)程 Q 7.4.2采購(gòu)信息 Q 7.4.3采購(gòu)產(chǎn)品的驗(yàn)證版號(hào)：第一版 第0次修改頁(yè)碼：共2頁(yè) 第1頁(yè)1 總則采購(gòu)物資對(duì)公司施工工程（產(chǎn)品）是否符合要求有不可忽視的阻礙，因此應(yīng)對(duì)采購(gòu)進(jìn)行操縱，以確保采購(gòu)物資在質(zhì)量要求、交付和服務(wù)等各方面符合規(guī)定的采購(gòu)要求。2 職責(zé)2.1 物資治理處是采購(gòu)的

55、歸口治理部門(mén)。2.2 各施工單位、財(cái)務(wù)處參與采購(gòu)操縱。2.3開(kāi)關(guān)廠負(fù)責(zé)本廠采購(gòu)治理。3 治理內(nèi)容與要求3.1 公司建立并保持物資采購(gòu)操縱方法、物資供方評(píng)審方法和供方治理方法。對(duì)采購(gòu)物資及其供方實(shí)行有效操縱，制定采購(gòu)要求和驗(yàn)證采購(gòu)物資，保證所采購(gòu)的物資符合規(guī)定的采購(gòu)要求。3.2 采購(gòu)過(guò)程3.2.1依照擬采購(gòu)物資對(duì)施工工程（產(chǎn)品）質(zhì)量阻礙程度和滿足合同要求的能力，按物資供方評(píng)審方法規(guī)定選擇、評(píng)價(jià)和重新評(píng)價(jià)物資供方；3.2.2將選出的合格物資供方列入合格供應(yīng)商名冊(cè)，經(jīng)主管經(jīng)理審批后以公司名義公布；3.2.3依照擬采購(gòu)物資對(duì)施工生產(chǎn)和工程（產(chǎn)品）的阻礙程度，按物資供方評(píng)審方法和供方治理方法對(duì)物資供方進(jìn)

56、行治理。3.2.4記錄評(píng)價(jià)結(jié)果及評(píng)價(jià)引起的必要的操縱措施，并予以保持。3.3 采購(gòu)信息3.3.1采購(gòu)信息應(yīng)正確表述擬采購(gòu)物資的要求，具體見(jiàn)物資采購(gòu)操縱方法。3.3.2采購(gòu)文件應(yīng)包括擬采購(gòu)物資的信息，如對(duì)物資的質(zhì)量要求、驗(yàn)收要求及價(jià)格、數(shù)量、交付等方面的要求；3.3.3需要時(shí)，對(duì)供方的產(chǎn)品、程序、過(guò)程、設(shè)備、人員、質(zhì)量治理體系等方面提出要求，如要求供方提供的產(chǎn)品進(jìn)行安全認(rèn)證；對(duì)供方加工過(guò)程提出要求；要求供方進(jìn)行質(zhì)量治理體系認(rèn)證等；3.3.4采購(gòu)文件發(fā)放前，可通過(guò)會(huì)簽等方式確保所規(guī)定的采購(gòu)要求是充分和適宜的。abc電業(yè)局電氣安裝公司文件編號(hào)： Q/SM-01-2003 標(biāo)題：Q 7.4采購(gòu) Q 7

57、.4.1采購(gòu)過(guò)程 Q 7.4.2采購(gòu)信息 Q 7.4.3采購(gòu)產(chǎn)品的驗(yàn)證版號(hào)：第一版 第0次修改頁(yè)碼：共2頁(yè) 第2頁(yè)3.4采購(gòu)物資的驗(yàn)證 采購(gòu)物資的驗(yàn)證是對(duì)采購(gòu)物資操縱的一個(gè)必要環(huán)節(jié)。采購(gòu)物資的驗(yàn)證活動(dòng)包括：檢驗(yàn)、測(cè)量、觀看、提供合格證明文件等形式，詳見(jiàn)物資采購(gòu)操縱方法。abc電業(yè)局電氣安裝公司文件編號(hào)：Q/SM-01-2003標(biāo)題: Q 7.5生產(chǎn)和服務(wù)提供 Q 7.5.1 生產(chǎn)和服務(wù)提供的操縱 Q7.5.2 生產(chǎn)和服務(wù)提供過(guò)程的確認(rèn) 版號(hào)：第一版 第0次修改頁(yè)碼：共2頁(yè) 第1頁(yè)1總則生產(chǎn)和服務(wù)的提供過(guò)程直接阻礙公司施工生產(chǎn)和工程（產(chǎn)品）或服務(wù)的質(zhì)量，因此必需依照施工生產(chǎn)和工程（產(chǎn)品）或服務(wù)的

58、特點(diǎn)予以操縱，以確保工程（產(chǎn)品）符合規(guī)定要求。2職責(zé)2.1 工程治理處是生產(chǎn)和服務(wù)提供操縱的歸口治理部門(mén)。2.2 各施工單位負(fù)責(zé)施工過(guò)程治理和技術(shù)治理。2.3 各相關(guān)部門(mén)參與生產(chǎn)和服務(wù)提供的操縱。3治理內(nèi)容與要求3.1生產(chǎn)和服務(wù)提供的操縱3.1.1 公司建立并保持工程施工治理方法，對(duì)施工生產(chǎn)過(guò)程進(jìn)行策劃并做出的規(guī)定。3.1.2 生產(chǎn)和服務(wù)提供的操縱內(nèi)容見(jiàn)工程施工治理方法。3.2生產(chǎn)和服務(wù)提供過(guò)程的確認(rèn)3.2.1對(duì)工序的質(zhì)量是否合格，不易或不能經(jīng)濟(jì)地實(shí)施后續(xù)的檢驗(yàn)和測(cè)量加以驗(yàn)證的施工工序稱為“專門(mén)工序”。3.2.2專門(mén)工序的質(zhì)量問(wèn)題可能在下道工序或竣工工程交付使用后才顯露出來(lái)。公司應(yīng)對(duì)如此的工序

59、實(shí)施確認(rèn)，并加以操縱。3.2.3本公司專門(mén)工序有：導(dǎo)線液壓和爆壓連接、電纜埋地敷設(shè)、電纜中間頭和終端頭制作、架空導(dǎo)線壓接、接地裝置（體）安裝焊接、變壓器抽芯油過(guò)濾及混凝土基礎(chǔ)澆注等。3.2.4公司采納下列確認(rèn)手段,證實(shí)專門(mén)工序能夠達(dá)到預(yù)期的結(jié)果: a）公司編制了專門(mén)工序作業(yè)指導(dǎo)書(shū)，明確工序所依據(jù)的標(biāo)準(zhǔn)、使用的工具和儀器、作業(yè)的程序、檢查（檢驗(yàn)、測(cè)試）的方法、有關(guān)安全注意事項(xiàng)等，并嚴(yán)格按照作業(yè)指導(dǎo)書(shū)施工。各施工工藝的要求詳見(jiàn)作業(yè)指導(dǎo)書(shū)。 b）按照崗位人員規(guī)范，對(duì)從事專門(mén)工序的人員進(jìn)行崗位培訓(xùn)，考核合格后持證上崗。 c）專門(mén)工序應(yīng)執(zhí)行專用的施工記錄、隱蔽工程記錄、中間交接記錄、測(cè)試記錄、施工驗(yàn)收記

60、錄等。d）每年12月份或當(dāng)施工生產(chǎn)工藝條件發(fā)生變化時(shí)（如材料、設(shè)施、abc電業(yè)局電氣安裝公司文件編號(hào)：Q/SM-01-2003標(biāo)題: Q 7.5生產(chǎn)和服務(wù)提供 Q7.5.1 生產(chǎn)和服務(wù)提供的操縱Q7.5.2 生產(chǎn)和服務(wù)提供過(guò)程的確認(rèn) 版號(hào)：第一版 第0次修改頁(yè)碼：共2頁(yè) 第2頁(yè)人員等）應(yīng)對(duì)專門(mén)過(guò)程進(jìn)行再確認(rèn)。需要時(shí)（如顧客的質(zhì)量投訴、質(zhì)量事故、法律法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)有要求時(shí)）應(yīng)對(duì)專門(mén)工序進(jìn)行再確認(rèn)。abc電業(yè)局電氣安裝公司文件編號(hào)： Q/SM-01-2003標(biāo)題：Q 7.5.3 標(biāo)識(shí)和可追溯性版號(hào)：第一版 第0次修改頁(yè)碼：共1頁(yè) 第1頁(yè)1. 總則為防止在施工過(guò)程中產(chǎn)品的混用和誤用、實(shí)施必要的追溯，在施