機(jī)械制造有限公司有關(guān)人員、機(jī)構(gòu)、工藝、技術(shù)、設(shè)施、作業(yè)過程及環(huán)境變更管理制度

1、-精品word文檔 值得下載 值得擁有- 濟(jì)寧魯鑫工程機(jī)械有限公司 有關(guān)人員、機(jī)構(gòu)、工藝、技術(shù)、設(shè)施、作業(yè)過程及環(huán)境變更管理制度 總 則為消除或減少由于工藝、設(shè)備和人員變更引起的潛在事故隱患。 第二條 本制度適用于公司各相關(guān)部門。 本制度規(guī)范了公司生產(chǎn)過程中工藝、設(shè)備和人員變更的管理流程、措施及要求。 第四條 名詞解釋： (一) 工藝設(shè)備變更 涉及工藝技術(shù)、設(shè)備設(shè)施、工藝參數(shù)等超出現(xiàn)有設(shè)計范圍的改變（如加工設(shè)備、加工方法、機(jī)加工裝、鉚焊工裝、裝配工裝改變等）。 （二）微小變更 影響較小，不造成任何工藝、設(shè)計參數(shù)等的改變，但又不是同類替換的變更，即“在現(xiàn)有設(shè)計范圍內(nèi)的改變”。 （三）同類替換 符

2、合原設(shè)計規(guī)格的更換。 （四）人員變更 是指員工崗位發(fā)生變化，包括永久變動和臨時承擔(dān)有關(guān)工作。表現(xiàn)形式有：調(diào)離、調(diào)入、轉(zhuǎn)崗、替崗等。 （五）關(guān)鍵崗位 指與風(fēng)險控制直接相關(guān)的管理、操作、檢維修作業(yè)等重要崗位。此類崗位會因人員的變動而造成崗位經(jīng)驗(yàn)缺失、崗位操作熟練程度降低，可能導(dǎo)致人員傷亡或不可逆的健康傷害、重大財產(chǎn)損失、嚴(yán)重環(huán)境影響等事故。 第二章 職 責(zé) 第五條 技術(shù)部負(fù)責(zé)組織制定、管理和維護(hù)本制度。 相關(guān)職能部門按照“誰主管、誰負(fù)責(zé)”的原則執(zhí)行本制度，并提供培訓(xùn)、監(jiān)督與考核。 各相關(guān)部門負(fù)責(zé)工藝、設(shè)備和人員變更管理制度的執(zhí)行，并對本制度提出改進(jìn)建議。 第三章 管理要求 工藝設(shè)備變更 第八條 工

3、藝設(shè)備變更范圍包括： （一）生產(chǎn)能力的改變。 （二）物料的改變（包括成分比例的變化）。 （三）設(shè)備、設(shè)施負(fù)荷的改變。（四）工藝設(shè)備設(shè)計依據(jù)的改變。（五）設(shè)備和工具的改變或改進(jìn)。（六）工藝參數(shù)的改變。（七）安全裝置及安全聯(lián)鎖的改變。（八）非標(biāo)準(zhǔn)的（或臨時性的）維修。 （九）操作規(guī)程的改變。（十）試驗(yàn)及測試操作。（十一）設(shè)備、原材料供貨商的改變。（十二）運(yùn)輸路線的改變。（十三）裝置布局的改變。（十四）產(chǎn)品質(zhì)量的改變。（十五）設(shè)計和安裝過程的改變。（十六）其他。 工藝設(shè)備變更的基本類型包括：工藝設(shè)備變更、微小變更和同類替換，所有的工藝設(shè)備變更應(yīng)按其內(nèi)容和影響范圍正確分類。工藝設(shè)備變更和微小變更管理執(zhí)

4、行變更管理流程（見附錄A）。同類替換執(zhí)行變更管理流程（見附錄B）。 第十條 工藝設(shè)備變更應(yīng)實(shí)施分級管理，根據(jù)變更影響范圍的大小和所需調(diào)配資源的多少，確定變更級別。變更級別的確定及控制，執(zhí)行各專業(yè)相關(guān)變更管理制度。 第十一條 變更由相關(guān)部門提出申請。變更申請人應(yīng)初步判斷變更類型、級別，做好實(shí)施前的各項(xiàng)準(zhǔn)備工作，提出變更申請。工藝設(shè)備變更申請審批表見附錄C，微小變更申請審批表見附錄D。 第十二條 變更應(yīng)充分考慮健康安全環(huán)境影響，并確認(rèn)是否需要危害分析。對需要做危害分析的，分析結(jié)果及采取的風(fēng)險控制措施應(yīng)作為變更申請的主要內(nèi)容。 第十三條 應(yīng)按照變更的類型、級別確定審批權(quán)限。在滿足所有相關(guān)工藝、設(shè)備、

5、健康、安全、環(huán)境的條件下，批準(zhǔn)人或其授權(quán)人方能批準(zhǔn)。 第十四條 變更審批內(nèi)容： (一)變更目的。 (二)變更涉及的相關(guān)技術(shù)資料。 (三)變更內(nèi)容。 (四)變更帶來的健康安全環(huán)境影響（危害分析及風(fēng)險削減措施）。 (五)涉及操作規(guī)程修改的，審批應(yīng)提交修改后的操作規(guī)程。 (六)對人員培訓(xùn)和溝通的要求。 (七)變更的限制條件（如時間期限、物料數(shù)量等）。 (八)強(qiáng)制性批準(zhǔn)和授權(quán)的要求。 第十五條 變更實(shí)施涉及投用前安全檢查，執(zhí)行投用前安全檢查細(xì)則；涉及作業(yè)許可，執(zhí)行作業(yè)許可管理制度。 第十六條 變更涉及的所有資料以及操作規(guī)程都應(yīng)確保得到適當(dāng)?shù)膶彶?、修改或更新?第十七條 變更應(yīng)嚴(yán)格按照變更審批確定的內(nèi)容

6、和范圍實(shí)施，并對變更過程實(shí)施跟蹤。 第十八條 完成變更的工藝、設(shè)備在投用前，應(yīng)對變更影響或涉及的人員進(jìn)行培訓(xùn)或溝通，培訓(xùn)內(nèi)容包括變更的目的、作用、程序、變更內(nèi)容、變更中可能的風(fēng)險和影響以及同類事故案例。 變更影響或涉及的人員包括： （一）變更所在區(qū)域的人員，如維修人員、操作人員等。 （二）變更管理涉及的人員，如工藝管理人員、培訓(xùn)人員等。 （三）其他相關(guān)人員，如承包商、外來人員、供應(yīng)商、相鄰裝置（單位）或社區(qū)的人員等。 第十九條 變更所在區(qū)域或單位應(yīng)建立變更工作文件、記錄，以便做好變更過程的信息溝通。工作文件、記錄包括變更管理程序、變更申請審批表、風(fēng)險評估記錄、變更登記表以及變更結(jié)項(xiàng)報告等。 第

7、二十條 變更實(shí)施完成后，應(yīng)對變更是否符合制度內(nèi)容，達(dá)到預(yù)期目的進(jìn)行驗(yàn)證，提交變更結(jié)項(xiàng)報告，并完成以下工作： （一）所有與變更相關(guān)的信息都已更新。 （二）制度了期限的變更，期滿后應(yīng)恢復(fù)變更前的狀況。 （三）試驗(yàn)結(jié)果記錄在案。 （四）確認(rèn)變更結(jié)果。 （五）變更實(shí)施過程的相關(guān)文件歸檔。 第二節(jié) 人員變更 第二十一條 企業(yè)根據(jù)企業(yè)人力資源定員相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，明確生產(chǎn)單元或員工配置的最低要求，包括：崗位設(shè)置、員工的數(shù)量等。第二十二條 人員的變更必須在不影響安全生產(chǎn)的前提下實(shí)施，應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行人員變更管理流程（見附錄E），確保上（替）崗人員具備上崗能力及資格。 第二十三條 應(yīng)按“持證上崗、同崗替代、備員補(bǔ)充”的原則

8、安排上（替）崗，以滿足安全生產(chǎn)最低標(biāo)準(zhǔn)。 第二十四條 企業(yè)根據(jù)風(fēng)險控制的要求組織對關(guān)鍵崗位進(jìn)行辨識。關(guān)鍵崗位人員變更前，基層單位主要領(lǐng)導(dǎo)及相關(guān)部門應(yīng)評估人員變更對現(xiàn)崗位安全生產(chǎn)的影響，選擇合適人選。 關(guān)鍵崗位包括但不限于： （一）工藝危害分析結(jié)果認(rèn)定的高風(fēng)險作業(yè)的崗位。 （二）國家法規(guī)制度的特種作業(yè)崗位。 （三）實(shí)施風(fēng)險管理和危害分析的崗位。 （四）從事關(guān)鍵設(shè)備檢測、檢維修的崗位。 （五）審批作業(yè)許可的崗位。 （六）對關(guān)鍵崗位人員進(jìn)行考評與提供培訓(xùn)的崗位。 （七）管理和監(jiān)督承包商作業(yè)的崗位。 （八）環(huán)境、職業(yè)衛(wèi)生監(jiān)測崗位。 第二十五 企業(yè)應(yīng)明確關(guān)鍵崗位人員任職的知識、技能、資質(zhì)與特定經(jīng)驗(yàn)的最低

9、要求。依據(jù)崗位培訓(xùn)需求矩陣，確定人員上（替）崗前的培訓(xùn)內(nèi)容和考評方式（見附錄F）。并有計劃培養(yǎng)關(guān)鍵崗位的后備人員，確保關(guān)鍵崗位人員變更的順利實(shí)施。 第二十六條 對上（替）崗人員要進(jìn)行技能考評，考評方式可以是提問、考試、現(xiàn)場模擬操作等；高風(fēng)險作業(yè)項(xiàng)目的考評應(yīng)包括現(xiàn)場模擬操作演示?？荚u人員應(yīng)具備相應(yīng)知識、技能和經(jīng)驗(yàn)，可以是企業(yè)管理人員、員工的主管領(lǐng)導(dǎo)、安檢專職人員、專業(yè)技術(shù)人員、資深員工和專（兼）職教師等。 第二十七條 替崗應(yīng)經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)審批核準(zhǔn)后執(zhí)行；調(diào)離、調(diào)入、轉(zhuǎn)崗經(jīng)公司主管經(jīng)理同意，人事主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后執(zhí)行。 第二十八條 關(guān)鍵崗位變更人選不能滿足知識、技能、經(jīng)驗(yàn)最低要求，須停止變更。 第二十九條 關(guān)鍵崗位人員變更應(yīng)填寫“關(guān)鍵崗位人員變更申請審批表”（見附錄F），所涉及的文件、資料應(yīng)及時歸檔。主要包括： （一）人員變更的審批信息。 （二）發(fā)生崗位變更員工的個人信息。 （三）變更過程中的培訓(xùn)及考評信息。 （四）確保滿足崗位最低要求所采取的其他措施信息。 第四章 審核、偏離、培訓(xùn)和溝通 第三十條 所屬各部門應(yīng)將本制度納入體系審核，必要時可組織專項(xiàng)審核；發(fā)生偏離