公司工程管理部支持文件(四——十一)資料(共33頁)

1、工程項(xiàng)目實(shí)施策劃方案目錄第2頁，共2頁武漢農(nóng)尚環(huán)境股份有限公司四、工程項(xiàng)目實(shí)施(shsh)策劃方案目錄1、工程項(xiàng)目概況(gikung)1.1工程項(xiàng)目基本(jbn)信息1.2現(xiàn)場狀況（附現(xiàn)場圖片）2、甲方要求2.1施工合同要求2.2甲方新增要求3、公司內(nèi)部要求3.1安全文明要求3.2質(zhì)量要求3.3進(jìn)度要求3.4成本要求4、總平面布置及區(qū)域劃分5、工程工程項(xiàng)目工期計(jì)劃5.1原計(jì)劃工期計(jì)劃5.2調(diào)整工期計(jì)劃 5.2.1總工期計(jì)劃5.2.2分段工期計(jì)劃6、人、材、機(jī)計(jì)劃配置6.1工程項(xiàng)目基礎(chǔ)設(shè)施及工作環(huán)境計(jì)劃6.2人、材、機(jī)總計(jì)劃6.3人、材、機(jī)調(diào)整計(jì)劃7、本工程重點(diǎn)、難點(diǎn)及對(duì)應(yīng)處理措施8、施工措施方

2、案8.1安全文明施工措施方案8.2其它施工措施方案9、質(zhì)量保證措施9.1施工質(zhì)量保證措施9.2養(yǎng)護(hù)質(zhì)量保證措施10、工程項(xiàng)目成本優(yōu)化方案11、資金收支平衡表12、需分支機(jī)構(gòu)及公司支持及協(xié)調(diào)處理問題第2頁，共2頁武漢農(nóng)尚環(huán)境股份有限公司五、工程項(xiàng)目施工樣板、重點(diǎn)與關(guān)鍵工序報(bào)驗(yàn)管理(gunl)規(guī)定一、目的(md)為加強(qiáng)工程項(xiàng)目施工質(zhì)量動(dòng)態(tài)(dngti)管理，提升工程項(xiàng)目施工質(zhì)量，特制定本管理規(guī)定。二、適應(yīng)范圍各分支機(jī)構(gòu)所屬所有在建工程項(xiàng)目。三、報(bào)驗(yàn)工作流程概要1、在項(xiàng)目開工前7個(gè)工作日內(nèi)由項(xiàng)目部技術(shù)負(fù)責(zé)人編制工程項(xiàng)目施工樣板及重點(diǎn)與關(guān)鍵工序報(bào)驗(yàn)計(jì)劃審批單（詳見附表1）項(xiàng)目經(jīng)理復(fù)審（0.5個(gè)工作日內(nèi)

3、）公司工程管理部復(fù)審（0.5個(gè)工作日內(nèi)）分支機(jī)構(gòu)工程部組長審批（0.5個(gè)工作日內(nèi)）分支機(jī)構(gòu)工程部內(nèi)業(yè)文員負(fù)責(zé)流轉(zhuǎn)并反饋至項(xiàng)目部及公司工程管理部存檔（0.5個(gè)工作日內(nèi)）。2、項(xiàng)目部根據(jù)獲批的工程項(xiàng)目施工樣板及重點(diǎn)與關(guān)鍵工序報(bào)驗(yàn)計(jì)劃審批單由技術(shù)負(fù)責(zé)人提前3日上報(bào)工程項(xiàng)目施工樣板確認(rèn)單（詳見附表2）、工程項(xiàng)目重點(diǎn)及關(guān)鍵工序檢查記錄表（詳見附表3）項(xiàng)目經(jīng)理復(fù)審（0.5個(gè)工作日內(nèi)）公司工程管理部復(fù)審（0.5個(gè)工作日內(nèi)）分支機(jī)構(gòu)工程部組長審批（0.5個(gè)工作日內(nèi)）分支機(jī)構(gòu)工程部內(nèi)業(yè)文員負(fù)責(zé)流轉(zhuǎn)并反饋至項(xiàng)目部及公司工程管理部存檔（0.5個(gè)工作日內(nèi)）。3、每月27日前，由分支機(jī)構(gòu)工程部組長下發(fā)關(guān)于次月工程項(xiàng)目施

4、工樣板、重點(diǎn)與關(guān)鍵工序檢查的通知，并組織工程管理部進(jìn)行檢查。4、次月3日前，由公司工程管理部對(duì)檢查結(jié)果進(jìn)行記錄，檢查結(jié)束后2個(gè)工作日內(nèi)，由履約專員下發(fā)不合格處置單（詳見附表4），并做好動(dòng)態(tài)管理記錄。5、次月8日前，由履約專員整理編制工程項(xiàng)目施工樣板、重點(diǎn)與關(guān)鍵工序報(bào)驗(yàn)檢查結(jié)果通報(bào)，報(bào)公司簽批后予以公示。注：以上附表須作為對(duì)內(nèi)完工項(xiàng)目申請對(duì)內(nèi)竣工驗(yàn)收的必備附件；若無或殘缺附表，則對(duì)內(nèi)完工項(xiàng)目竣工驗(yàn)收申請公司將不予以受理。四、獎(jiǎng)罰原則1、若在項(xiàng)目開工前7個(gè)工作日內(nèi)，提交工程項(xiàng)目施工樣板及重點(diǎn)與關(guān)鍵工序報(bào)驗(yàn)計(jì)劃審批單至公司工程管理部，則項(xiàng)目經(jīng)理獎(jiǎng)勵(lì)￥400元，分支機(jī)構(gòu)工程部組長獎(jiǎng)勵(lì)￥200元；2、若

5、在項(xiàng)目開工前7個(gè)工作日內(nèi)，未提交工程項(xiàng)目施工樣板及重點(diǎn)與關(guān)鍵工序報(bào)驗(yàn)計(jì)劃審批單至公司工程管理部，則項(xiàng)目經(jīng)理處罰￥200元，分支機(jī)構(gòu)工程部組長處罰￥100元，7日后每延遲提交一天，則對(duì)項(xiàng)目經(jīng)理和分支機(jī)構(gòu)工程部組長予以處罰￥50/人/天，以此類推。3、施工樣板制作、重點(diǎn)與關(guān)鍵工序制作完成之后1個(gè)工作日內(nèi)，提交工程項(xiàng)目施工樣板確認(rèn)單和工程項(xiàng)目重點(diǎn)及關(guān)鍵工序檢查記錄表至公司工程管理部，經(jīng)公司工程管理部一次性檢查合格，則項(xiàng)目經(jīng)理獎(jiǎng)勵(lì)￥400元，分支機(jī)構(gòu)工程部組長獎(jiǎng)勵(lì)￥200元；4、施工樣板制作(zhzu)、重點(diǎn)與關(guān)鍵工序制作完成之后1個(gè)工作日內(nèi)，提交(tjio)工程項(xiàng)目施工樣板(yngbn)確認(rèn)單和工程

6、項(xiàng)目重點(diǎn)及關(guān)鍵工序檢查記錄表至公司工程管理部：（1）一次性檢查不合格，但在限定時(shí)間內(nèi)完成整改，并再次提交至公司工程管理部檢查合格，則不獎(jiǎng)不罰；（2）一次性檢查不合格，在限定時(shí)間內(nèi)未完成整改，則項(xiàng)目經(jīng)理處罰￥200元，分支機(jī)構(gòu)工程部組長處罰￥100元，限定整改完成時(shí)間后每延遲提交一天，則對(duì)項(xiàng)目經(jīng)理和分支機(jī)構(gòu)工程部組長予以處罰￥50/人/天，以此類推。5、施工樣板制作、重點(diǎn)與關(guān)鍵工序制作完成之后1個(gè)工作日內(nèi)，未提交工程項(xiàng)目施工樣板確認(rèn)單和工程項(xiàng)目重點(diǎn)及關(guān)鍵工序檢查記錄表至公司工程管理部：（1）一次性檢查合格，則不獎(jiǎng)不罰；（2）一次性檢查不合格，在限定時(shí)間內(nèi)完成整改，并再次提交至公司工程管理部檢查合

7、格，則項(xiàng)目經(jīng)理處罰￥300元，分支機(jī)構(gòu)工程部組長處罰￥200元；（3）一次性檢查不合格，在限定時(shí)間內(nèi)未完成整改，則項(xiàng)目經(jīng)理處罰￥400元，分支機(jī)構(gòu)工程部組長處罰￥300元，限定整改完成時(shí)間后每延遲提交一天，則對(duì)項(xiàng)目經(jīng)理和分支機(jī)構(gòu)工程部組長予以處罰￥50/人/天，以此類推。注：獎(jiǎng)罰時(shí)間及兌現(xiàn)金額在次月工資中予以體現(xiàn)。五、審批流程每月8日前，由公司工程管理部履約副經(jīng)理組織完成工程項(xiàng)目施工樣板、重點(diǎn)與關(guān)鍵工序報(bào)驗(yàn)檢查通報(bào)公司工程管理部經(jīng)理復(fù)核工程總監(jiān)審核總經(jīng)理審批。六、其他1、本規(guī)定僅適用于公司自主經(jīng)營項(xiàng)目的園建專業(yè)及水電安裝專業(yè)；2、本規(guī)定自2015年7月1日起實(shí)施執(zhí)行；3、公司有權(quán)根據(jù)項(xiàng)目實(shí)際情

8、況對(duì)項(xiàng)目獎(jiǎng)罰分配金額進(jìn)行適當(dāng)調(diào)整；4、本規(guī)定最終解釋權(quán)歸公司所有。附表： 附表1：工程項(xiàng)目施工樣板及重點(diǎn)與關(guān)鍵工序報(bào)驗(yàn)計(jì)劃審批單附表2：工程項(xiàng)目施工樣板確認(rèn)單附表3：工程項(xiàng)目重點(diǎn)及關(guān)鍵工序檢查記錄表附表4：不合格處置單在建工程項(xiàng)目形象進(jìn)度管理規(guī)定第1頁，共3頁武漢農(nóng)尚環(huán)境股份有限公司六、在建(zi jin)工程項(xiàng)目形象進(jìn)度管理規(guī)定一、目的(md)為進(jìn)一步加強(qiáng)公司對(duì)各分支機(jī)構(gòu)在建工程項(xiàng)目形象進(jìn)度的管理力度，確保各分支機(jī)構(gòu)在建工程項(xiàng)目能按對(duì)外施工合同的相關(guān)約定及時(shí)履約(lyu)，特制訂本管理規(guī)定。二、定義在建工程項(xiàng)目月度形象進(jìn)度管理是指各分支機(jī)構(gòu)所有在建工程項(xiàng)目依據(jù)對(duì)外施工合同（含補(bǔ)充協(xié)議）約定的

9、全部施工（含養(yǎng)護(hù)）內(nèi)容，按月度分解并編制在建工程項(xiàng)目形象進(jìn)度計(jì)劃表，上報(bào)各分支機(jī)構(gòu)工程部審核、公司工程管理部復(fù)審、公司簽批后實(shí)施、檢查、糾偏的動(dòng)態(tài)過程管理。三、主要內(nèi)容主要內(nèi)容包括：當(dāng)月和次月實(shí)物施工進(jìn)度計(jì)劃（含分部分項(xiàng)工程名稱、工程量、計(jì)劃產(chǎn)值）、工程資料、累計(jì)確認(rèn)產(chǎn)值、累計(jì)收款金額、對(duì)外收款金額、對(duì)外竣工驗(yàn)收。四、適用范圍各分支機(jī)構(gòu)所有在建工程項(xiàng)目。五、檢查時(shí)間及檢查人員1、檢查時(shí)間：公司工程管理部擬定于每月24-30日期間（每年2月提前至2月20日27日，若遇春節(jié)假期，以公司工程管理部通知為準(zhǔn)）組織對(duì)各分支機(jī)構(gòu)所有在建工程項(xiàng)目當(dāng)月工程形象進(jìn)度實(shí)際完成情況進(jìn)行檢查。2、檢查人員：公司工程管

10、理部履約副經(jīng)理、履約專員；分支機(jī)構(gòu)工程部組長、項(xiàng)目經(jīng)理。六、工作流程與規(guī)定1、每月20日前，公司工程管理部履約專員下發(fā)關(guān)于各分支機(jī)構(gòu)工程項(xiàng)目檢查的通知至各分支機(jī)構(gòu)工程部組長，由各分支機(jī)構(gòu)工程部組長組織所屬在建工程項(xiàng)目的項(xiàng)目經(jīng)理一并參與項(xiàng)目工程月度形象進(jìn)度檢查。注：（1）項(xiàng)目工程月度形象進(jìn)度檢查過程中，各分支機(jī)構(gòu)工程部組長及項(xiàng)目經(jīng)理需全程參與其管轄的所有在建工程項(xiàng)目；（2）各分支機(jī)構(gòu)工程部組長或項(xiàng)目經(jīng)理若不能按時(shí)參加檢查，均須提前一天向公司工程管理部經(jīng)理請假備案，并由其安排代表配合公司工程管理部檢查；2、每月25日前，由各分支機(jī)構(gòu)在建工程項(xiàng)目的項(xiàng)目經(jīng)理填報(bào)的次月在建項(xiàng)目形象進(jìn)度計(jì)劃統(tǒng)計(jì)表（詳見附

11、表1），并提交至分支機(jī)構(gòu)工程部組長審核。3、每月27日前，各分支機(jī)構(gòu)工程部組長負(fù)責(zé)完成匯總、審核各項(xiàng)目經(jīng)理提交的次月在建工程項(xiàng)目形象進(jìn)度計(jì)劃統(tǒng)計(jì)表，并經(jīng)各分支機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人調(diào)整、簽批。4、每月28日17:30前，各分支機(jī)構(gòu)工程部組長須將各分支機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人簽批的在建項(xiàng)目工程形象進(jìn)度計(jì)劃統(tǒng)計(jì)表發(fā)送至工程管理部工作郵箱（ HYPERLINK mailto:y_ y_）。備注(bizh)：若每延遲一天，對(duì)未按上述要求(yoqi)提交在建工程項(xiàng)目形象(xngxing)進(jìn)度計(jì)劃匯總表的分支機(jī)構(gòu)工程部組長予以100/天的處罰，以此類推。5、每月24-30日期間（每年2月提前至2月20日27日，若遇春節(jié)假期，以工程

12、管理部通知為準(zhǔn)），工程管理部履約副經(jīng)理組織對(duì)各分支機(jī)構(gòu)在建工程項(xiàng)目當(dāng)月工程形象進(jìn)度實(shí)際完成情況進(jìn)行檢查，由工程管理部履約專員填報(bào)在建工程項(xiàng)目形象進(jìn)度檢查結(jié)果匯總表（詳見附表2），報(bào)公總司審批后實(shí)施獎(jiǎng)罰與公示，并于次月工資中兌現(xiàn)。第2頁，共3頁武漢農(nóng)尚環(huán)境股份有限公司備注(bizh)：在檢查過程(guchng)中，因外部原因?qū)е庐?dāng)月工程形象進(jìn)度未完成，項(xiàng)目部需在項(xiàng)目檢查當(dāng)天提供外部工作聯(lián)系函或其他書面(shmin)有效證明函件，若工程項(xiàng)目形象進(jìn)度現(xiàn)場檢查時(shí)項(xiàng)目部未能提交或提交的相關(guān)證明函件為無效函件，均視為該項(xiàng)工作當(dāng)月未按計(jì)劃完成。6、每月3日前，由工程管理部履約專員完成統(tǒng)計(jì)上月在建工程項(xiàng)目形象

13、進(jìn)度檢查結(jié)果表、在建工程項(xiàng)目工作完成目標(biāo)獎(jiǎng)罰統(tǒng)計(jì)表、關(guān)于對(duì)分支機(jī)構(gòu)在建工程項(xiàng)目形象節(jié)點(diǎn)檢查的通報(bào)、關(guān)于對(duì)分支機(jī)構(gòu)在建工程項(xiàng)目形象節(jié)點(diǎn)檢查獎(jiǎng)罰的通知以及當(dāng)月在建工程項(xiàng)目形象進(jìn)度計(jì)劃統(tǒng)計(jì)表。7、每月5日前，由工程管理部文員完成公司上述文件的流轉(zhuǎn)簽批與公示，并歸檔留存。七、考核目標(biāo)獎(jiǎng)罰1、適用范圍：各分支機(jī)構(gòu)管轄的所有在建工程項(xiàng)目部。2、考核對(duì)象：各分支機(jī)構(gòu)的項(xiàng)目經(jīng)理、成本副經(jīng)理、生產(chǎn)副經(jīng)理及分支機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人。3、考核目標(biāo)（1）考核目標(biāo)分類：一級(jí)考核目標(biāo)和二級(jí)考核目標(biāo)；（2）一級(jí)考核目標(biāo) 工程形象節(jié)點(diǎn)； 收款完成節(jié)點(diǎn)（本月原計(jì)劃收款）； 對(duì)外竣工驗(yàn)收完成節(jié)點(diǎn)。（3）二級(jí)考核目標(biāo) 項(xiàng)目工程資料； 收款完

14、成節(jié)點(diǎn)（上月收款未完成轉(zhuǎn)接到本月收款）。4、考核目標(biāo)獎(jiǎng)罰及分配原則（1）一級(jí)考核目標(biāo)獎(jiǎng)罰及分配原則 每完成一項(xiàng)獎(jiǎng)勵(lì)￥500元；分配比例為項(xiàng)目經(jīng)理：分支機(jī)構(gòu)=7:3，其中3對(duì)應(yīng)分配比例為：成本副經(jīng)理：生產(chǎn)副經(jīng)理：分支機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人=3:3:4； 未完成一項(xiàng)處罰￥500元；分配比例為項(xiàng)目經(jīng)理：分支機(jī)構(gòu)=5:5，其中5對(duì)應(yīng)分配比例為：成本副經(jīng)理：生產(chǎn)副經(jīng)理：分支機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人=3:3:4；（2）二級(jí)考核目標(biāo)獎(jiǎng)罰及分配原則 每完成一項(xiàng)獎(jiǎng)勵(lì)￥200元；分配比例為項(xiàng)目經(jīng)理：分支機(jī)構(gòu)=7:3，其中3對(duì)應(yīng)分配比例為：成本副經(jīng)理：生產(chǎn)副經(jīng)理：分支機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人=3:3:4； 未完成一項(xiàng)處罰￥200元；分配比例為項(xiàng)目經(jīng)理：分

15、支機(jī)構(gòu)=5:5，其中5對(duì)應(yīng)分配比例為：成本副經(jīng)理：生產(chǎn)副經(jīng)理：分支機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人=3:3:4；備注：若分支機(jī)構(gòu)未設(shè)置(shzh)上述崗位或該崗位(gng wi)已設(shè)置但人員(rnyun)未到崗的，則仍按上述獎(jiǎng)罰及分配原則執(zhí)行。 七、其他1、本規(guī)定自2015年2月1日起實(shí)施執(zhí)行；2、公司有權(quán)根據(jù)項(xiàng)目實(shí)際情況對(duì)項(xiàng)目獎(jiǎng)罰分配金額進(jìn)行適當(dāng)調(diào)整；3、本規(guī)定最終解釋權(quán)歸公司所有。第3頁，共3頁武漢農(nóng)尚環(huán)境股份有限公司八、附表1、在建工程項(xiàng)目形象(xngxing)進(jìn)度計(jì)劃統(tǒng)計(jì)表2、在建工程項(xiàng)目形象(xngxing)進(jìn)度檢查結(jié)果表工程項(xiàng)目資料管理規(guī)定第1頁，共2頁武漢農(nóng)尚環(huán)境股份有限公司七、工程項(xiàng)目資料(zlio

16、)管理規(guī)定一、目的(md)為有效管理工程項(xiàng)目資料(zlio)，保證工程項(xiàng)目資料編制的及時(shí)性、真實(shí)性、有效性、系統(tǒng)性，根據(jù)公司各項(xiàng)管理制度及其他相關(guān)規(guī)定，結(jié)合公司要求況，特制定本管理規(guī)定。二、定義工程項(xiàng)目資料是指單個(gè)工程項(xiàng)目自工程項(xiàng)目投標(biāo)至工程項(xiàng)目中標(biāo)履約終止全過程動(dòng)態(tài)管理期間形成的所有文件資料。三、工程項(xiàng)目資料分類 詳見工程項(xiàng)目資料模板。四、適應(yīng)范圍各分支機(jī)構(gòu)所屬所有項(xiàng)目。五、料檢查時(shí)間及檢查人員檢查時(shí)間：公司工程管理部將于每月24-30日期間（每年2月提前至2月20日27日，若遇春節(jié)假期，以工程管理部通知為準(zhǔn)）組織對(duì)各分支機(jī)構(gòu)所屬各工程項(xiàng)目的工程資料實(shí)際完成情況進(jìn)行檢查。檢查人員：工程管理部

17、內(nèi)業(yè)專員、分支機(jī)構(gòu)工程部資料員。六、工程項(xiàng)目資料管理工作概要1、項(xiàng)目部資料員每月根據(jù)工程項(xiàng)目資料模板，隨工程進(jìn)度情況，編制工程資料并報(bào)送簽批，保證工程資料編制質(zhì)量及進(jìn)度與工程進(jìn)度同步，并做好編目等工作；2、項(xiàng)目經(jīng)理每月組織不少于一次的工程項(xiàng)目資料自檢，填寫工程項(xiàng)目資料檢查記錄表，經(jīng)各參檢人員簽字后歸檔保存，并跟蹤驗(yàn)證整改結(jié)果。3、分支機(jī)構(gòu)工程部資料員每月組織不少于一次的工程項(xiàng)目資料檢查，填寫工程項(xiàng)目資料檢查記錄表，經(jīng)各參檢人員簽字后歸檔保存，并跟蹤驗(yàn)證整改結(jié)果。4、公司工程管理部內(nèi)業(yè)專員每月組織不少于一次的工程項(xiàng)目資料檢查，填寫工程項(xiàng)目資料檢查記錄表，經(jīng)各參檢人員簽字后歸檔保存，并跟蹤驗(yàn)證整改

18、結(jié)果。5、檢查結(jié)束后3個(gè)工作日內(nèi)由工程管理部內(nèi)業(yè)專員完成工程資料檢查結(jié)果匯總統(tǒng)計(jì)表，并按工程項(xiàng)目資料獎(jiǎng)罰方案提出獎(jiǎng)罰處理意見，報(bào)公司審批后實(shí)施。6、每月5日前，由工程管理部文員完成上述文件的流轉(zhuǎn)簽批與公示，并歸檔留存。7、工程竣工驗(yàn)收前15個(gè)工作日內(nèi)，項(xiàng)目部資料員必須按當(dāng)?shù)毓こ碳夹g(shù)資料管理規(guī)定，完成工程技術(shù)資料的整理、組卷工作（詳見對(duì)應(yīng)工程項(xiàng)目資料模板）。8、工程竣工驗(yàn)收通過后7個(gè)工作日內(nèi)，項(xiàng)目經(jīng)理應(yīng)收集、整理、匯總各項(xiàng)驗(yàn)收記錄的原件，并按相對(duì)應(yīng)工程項(xiàng)目資料模板要求裝訂成冊。9、經(jīng)公司工程管理部內(nèi)業(yè)專員審核合格后的工程資料，由項(xiàng)目經(jīng)理向建設(shè)單位(dnwi)及公司工程管理部同步進(jìn)行移交，并辦理書

19、面移交手續(xù)。備注(bizh)：項(xiàng)目部資料員應(yīng)根據(jù)工程項(xiàng)目資料模板，與工程進(jìn)度同步編制工程項(xiàng)目資料，并符合(fh)現(xiàn)行法律法規(guī)。資料員應(yīng)對(duì)資料內(nèi)容的及時(shí)性、真實(shí)性、有效性、系統(tǒng)性負(fù)責(zé)。第2頁，共2頁武漢農(nóng)尚環(huán)境股份有限公司公司工程管理部內(nèi)業(yè)專員每季度組織資料(zlio)員對(duì)資料檢查中存在的問題進(jìn)行認(rèn)真分析、總結(jié)和再培訓(xùn)學(xué)習(xí)。七、考核(koh)目標(biāo)獎(jiǎng)罰1、考核(koh)范圍：各分支機(jī)構(gòu)管轄的所有在建工程項(xiàng)目部；2、考核對(duì)象：分支機(jī)構(gòu)項(xiàng)目經(jīng)理、生產(chǎn)副經(jīng)理；3、工程項(xiàng)目資料作為二級(jí)考核目標(biāo)；4、考核目標(biāo)（1）在建項(xiàng)目：施工過程資料與工程項(xiàng)目同步進(jìn)行。（2）完工項(xiàng)目：完工60個(gè)工作日內(nèi)提交全套工程項(xiàng)目竣

20、工資料（按對(duì)應(yīng)資料模板的標(biāo)準(zhǔn)裝訂成冊）。5、考核目標(biāo)獎(jiǎng)罰及分配原則（1）在建項(xiàng)目 施工過程資料與工程項(xiàng)目同步且達(dá)到對(duì)應(yīng)工程項(xiàng)目資料模板各項(xiàng)標(biāo)準(zhǔn)獎(jiǎng)勵(lì)￥200元，分配比例為項(xiàng)目經(jīng)理：分支機(jī)構(gòu)生產(chǎn)副經(jīng)理=7:3； 施工過程資料與工程項(xiàng)目不同步處罰￥100元，分配比例為項(xiàng)目經(jīng)理：分支機(jī)構(gòu)生產(chǎn)副經(jīng)理=5:5。未在規(guī)定時(shí)間整改完畢，超限期每延期一天處罰20元/人天； （2）完工項(xiàng)目 完工60個(gè)工作日內(nèi)提交全套工程項(xiàng)目竣工資料（按對(duì)應(yīng)資料模板的標(biāo)準(zhǔn)裝訂成冊）獎(jiǎng)勵(lì)￥200元，分配比例為項(xiàng)目經(jīng)理：分支機(jī)構(gòu)生產(chǎn)副經(jīng)理=7:3； 完工60個(gè)工作日內(nèi)未提交全套工程項(xiàng)目竣工資料處罰￥100元，分配比例為項(xiàng)目經(jīng)理：分支機(jī)

21、構(gòu)生產(chǎn)副經(jīng)理=5:5。每延長15個(gè)工作日處罰50元/人半月。備注：若當(dāng)月工程項(xiàng)目資料檢查評(píng)定為不合格，則在次月工程項(xiàng)目資料檢查中繼續(xù)考核，考核獎(jiǎng)罰原則及獎(jiǎng)罰分配原則同上，以此類推。八、考核目標(biāo)獎(jiǎng)罰審批流程按在建工程項(xiàng)目形象進(jìn)度管理規(guī)定工作流程執(zhí)行。九、其他1、本規(guī)定自2015年5月1日起實(shí)施執(zhí)行；2、公司有權(quán)根據(jù)項(xiàng)目實(shí)際情況對(duì)項(xiàng)目獎(jiǎng)罰分配金額進(jìn)行適當(dāng)調(diào)整；3、本規(guī)定最終解釋權(quán)歸公司所有。十、附表1、工程項(xiàng)目資料檢查記錄表工程項(xiàng)目生產(chǎn)類經(jīng)營費(fèi)管理規(guī)定第1頁，共3頁武漢農(nóng)尚環(huán)境股份有限公司八、工程項(xiàng)目生產(chǎn)類經(jīng)營費(fèi)管理(gunl)規(guī)定一、目的(md)為規(guī)范工程項(xiàng)目生產(chǎn)類經(jīng)營費(fèi)使用管理，合理控制(kn

22、gzh)分支機(jī)構(gòu)工程項(xiàng)目生產(chǎn)類經(jīng)營費(fèi)支出，特制定本規(guī)定。二、適用范圍本規(guī)定適用于各分支機(jī)構(gòu)在建的所有工程項(xiàng)目（不含商業(yè)養(yǎng)護(hù)工程項(xiàng)目）。三、工程項(xiàng)目生產(chǎn)類經(jīng)營費(fèi)定義工程項(xiàng)目生產(chǎn)類經(jīng)營費(fèi)是指單個(gè)中標(biāo)工程項(xiàng)目從組建項(xiàng)目部之日至工程項(xiàng)目對(duì)外合同終止之日期間所發(fā)生的經(jīng)營費(fèi)用。四、工程項(xiàng)目生產(chǎn)類經(jīng)營費(fèi)限額規(guī)定1、工程項(xiàng)目合同產(chǎn)值在3000萬元（含本數(shù)）以下，工程項(xiàng)目生產(chǎn)類經(jīng)營費(fèi)按回款產(chǎn)值總額6.5為控制上限，其中：1.1在建期間，當(dāng)月經(jīng)營費(fèi)控制上限額按當(dāng)月回款產(chǎn)值6.5為控制上限；1.2結(jié)算期間，當(dāng)月經(jīng)營費(fèi)控制上限額按當(dāng)月回款產(chǎn)值6.5為控制上限；1.3質(zhì)保期間，當(dāng)月經(jīng)營費(fèi)控制上限額按當(dāng)月回款產(chǎn)值6.5為

23、控制上限。2、工程項(xiàng)目合同產(chǎn)值在3000萬元以上，工程項(xiàng)目生產(chǎn)類經(jīng)營費(fèi)按回款產(chǎn)值總額5為控制上限，其中：2.1工程項(xiàng)目在建期間，當(dāng)月經(jīng)營費(fèi)控制上限額按當(dāng)月回款產(chǎn)值5為控制上限；2.2結(jié)算期間，當(dāng)月經(jīng)營費(fèi)控制上限額按當(dāng)月回款產(chǎn)值5為控制上限；2.3質(zhì)保期間，當(dāng)月經(jīng)營費(fèi)控制上限額按當(dāng)月回款產(chǎn)值5為控制上限。3、工程項(xiàng)目生產(chǎn)類經(jīng)營費(fèi)包含工程項(xiàng)目開工宴請費(fèi)、月度經(jīng)營餐費(fèi)及拜訪費(fèi)、節(jié)假日拜訪費(fèi)、考察經(jīng)營費(fèi)、月度收款經(jīng)營費(fèi)、工程項(xiàng)目資料回收經(jīng)營費(fèi)、工程項(xiàng)目竣工驗(yàn)收、結(jié)算、移交、工程項(xiàng)目尾款辦理與回收經(jīng)營費(fèi)等內(nèi)容。五、工程項(xiàng)目生產(chǎn)類經(jīng)營費(fèi)管理相關(guān)規(guī)定工程項(xiàng)目生產(chǎn)類經(jīng)營費(fèi)實(shí)行預(yù)算管理制，必須先報(bào)計(jì)劃，按批準(zhǔn)的

24、計(jì)劃開支。各項(xiàng)生產(chǎn)類經(jīng)營費(fèi)開支必須取得合法原始憑證，經(jīng)辦人必須在費(fèi)用報(bào)銷單上注明開支用途，保證開支憑證完整、準(zhǔn)確、合法。本規(guī)定根據(jù)相關(guān)的財(cái)務(wù)制度及公司的實(shí)際運(yùn)營情況，將工程項(xiàng)目生產(chǎn)類經(jīng)營費(fèi)報(bào)銷分為正常報(bào)銷、借支沖賬及簽呈三種方式。各工程項(xiàng)目當(dāng)月生產(chǎn)類經(jīng)營費(fèi)嚴(yán)格按照各工程項(xiàng)目生產(chǎn)類經(jīng)營費(fèi)當(dāng)月控制限額規(guī)定開支，且在各工程項(xiàng)目生產(chǎn)類經(jīng)營費(fèi)總控制預(yù)算內(nèi)控制使用。分支機(jī)構(gòu)年度工程項(xiàng)目生產(chǎn)類經(jīng)營費(fèi)用控制限額嚴(yán)格按照上述規(guī)定進(jìn)行控制，不得調(diào)整；5.1分支機(jī)構(gòu)月度(yud)工程項(xiàng)目生產(chǎn)類經(jīng)營費(fèi)控制總額超過上述管理規(guī)定控制限額10%（含）以內(nèi)的，由分支機(jī)構(gòu)自行調(diào)整實(shí)施；5.2分支機(jī)構(gòu)月度工程項(xiàng)目生產(chǎn)類經(jīng)營費(fèi)控制

25、總額超過上述管理規(guī)定控制限額(xin )10%以外的，則分支機(jī)構(gòu)須提交專項(xiàng)簽呈報(bào)公司審批后實(shí)施；第2頁，共3頁武漢農(nóng)尚環(huán)境股份有限公司5.3單個(gè)工程項(xiàng)目年度生產(chǎn)類經(jīng)營費(fèi)控制限額按上述規(guī)定(gudng)不得調(diào)整；5.3.1單個(gè)工程項(xiàng)目實(shí)際發(fā)生的月度生產(chǎn)類經(jīng)營費(fèi)超過上述規(guī)定(gudng)限額50%（含）以內(nèi)的，由分支機(jī)構(gòu)提交專項(xiàng)簽呈報(bào)公司審批后實(shí)施；5.3.2單個(gè)工程項(xiàng)目實(shí)際發(fā)生(fshng)的月度生產(chǎn)類經(jīng)營費(fèi)超過上述規(guī)定限額50%以外的，則公司不予以報(bào)銷。5.4單個(gè)工程項(xiàng)目生產(chǎn)類經(jīng)營費(fèi)預(yù)算開支超過上述規(guī)定限額的，分支機(jī)構(gòu)在10月或者次年3月集中調(diào)整一次，其他時(shí)間不得調(diào)整。若違反本規(guī)定相關(guān)條款或違

26、規(guī)使用工程項(xiàng)目生產(chǎn)類經(jīng)營費(fèi)，經(jīng)公司相關(guān)部門調(diào)查情況屬實(shí)后，則按公司員工手冊相關(guān)規(guī)定對(duì)所涉人員予以處理。六、工程項(xiàng)目生產(chǎn)類經(jīng)營費(fèi)管理工作流程1、工程項(xiàng)目生產(chǎn)類經(jīng)營費(fèi)申請要求1.1工程項(xiàng)目生產(chǎn)類經(jīng)營費(fèi)申請人須為分支機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人（若申請人為分支機(jī)構(gòu)生產(chǎn)副經(jīng)理，則須有分支機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人的書面授權(quán)委托書）；1.2分支機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人每月1日前將工程項(xiàng)目月度生產(chǎn)類經(jīng)營費(fèi)審批表、工程項(xiàng)目月度生產(chǎn)類經(jīng)營費(fèi)匯總表、工程項(xiàng)目月度生產(chǎn)類經(jīng)營費(fèi)支出明細(xì)表遞交至公司工程管理部文員（如遇節(jié)假日則順延一個(gè)工作日，若每月1日前遞交的為掃描件，則在每月3日前將原件遞交至公司工程管理部）；1.3公司工程管理部文員負(fù)責(zé)流轉(zhuǎn)簽批并反饋給分支機(jī)構(gòu)

27、負(fù)責(zé)人。2、工程項(xiàng)目生產(chǎn)類經(jīng)營費(fèi)借支與發(fā)放工作程序：分支機(jī)構(gòu)財(cái)務(wù)人員填寫借支單財(cái)務(wù)總監(jiān)審核總經(jīng)理簽批公司財(cái)務(wù)部發(fā)放，其中：2.1借支金額在3000元以下的費(fèi)用，由工程項(xiàng)目經(jīng)理或?qū)?yīng)費(fèi)用發(fā)生負(fù)責(zé)人填寫借支單分支機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人簽批分支機(jī)構(gòu)財(cái)務(wù)人員發(fā)放；2.2借支金額在3000元（含本數(shù)）以上的費(fèi)用，由工程項(xiàng)目經(jīng)理或?qū)?yīng)費(fèi)用發(fā)生負(fù)責(zé)人填寫借支單分支機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人復(fù)審分管領(lǐng)導(dǎo)和總經(jīng)理簽批分支機(jī)構(gòu)財(cái)務(wù)人員發(fā)放。3、工程項(xiàng)目生產(chǎn)類經(jīng)營費(fèi)報(bào)銷沖賬要求以公司財(cái)務(wù)部頒布的報(bào)銷沖賬管理相關(guān)規(guī)定為準(zhǔn)。七、其他1、主材考察封樣經(jīng)營費(fèi)的劃分界定1.1若主材考察封樣工作在中標(biāo)通知書或施工合同（分有效施工合同和無效施工合同）簽約時(shí)

28、間之前發(fā)生，則主材考察封樣經(jīng)營費(fèi)屬于簽約經(jīng)營費(fèi)范疇；1.2若主材考察封樣工作在中標(biāo)通知書或施工合同（分有效施工合同和無效施工合同）簽約時(shí)間之后發(fā)生，則主材考察封樣經(jīng)營費(fèi)屬于生產(chǎn)類經(jīng)營費(fèi)范疇；備注(bizh)：有效施工合同須同時(shí)具備四個(gè)條件（1.有施工依據(jù)、施工范圍及使用說明書；2.有主材封樣清單；3.有甲乙雙方確認(rèn)(qurn)的合同清單及對(duì)應(yīng)綜合單價(jià)表；4.有甲乙雙方簽字和蓋章的合同文本）；不同時(shí)具備上述四個(gè)條件的合同為無效施工合同。2、專項(xiàng)提升對(duì)外毛利率水平的經(jīng)營費(fèi)可專項(xiàng)簽批，不受以上限制，但須形成(xngchng)專項(xiàng)臺(tái)賬、專項(xiàng)考核機(jī)制（專項(xiàng)考核機(jī)制待制定）；工程項(xiàng)目安全文明管理規(guī)定第1頁

29、，共1頁武漢農(nóng)尚環(huán)境股份有限公司3、分支機(jī)構(gòu)未直接參與工程項(xiàng)目現(xiàn)場(xinchng)生產(chǎn)管理的合作工程項(xiàng)目，若發(fā)生生產(chǎn)類經(jīng)營費(fèi)用均由勞務(wù)分包單位承擔(dān)。4、本規(guī)定(gudng)自2015年4月1日起實(shí)施執(zhí)行；5、本規(guī)定最終(zu zhn)解釋權(quán)歸公司所有。八、附表附表1：工程項(xiàng)目月度生產(chǎn)類經(jīng)營費(fèi)審批表附表2：工程項(xiàng)目月度生產(chǎn)類經(jīng)營費(fèi)匯總表附表3：工程項(xiàng)目月度生產(chǎn)類經(jīng)營費(fèi)支出明細(xì)表九、工程項(xiàng)目安全文明管理(gunl)規(guī)定一、目的(md)為提高工程項(xiàng)目的安全文明管理水平，預(yù)防與杜絕傷亡事故的發(fā)生，保護(hù)(boh)勞動(dòng)者的合法權(quán)益，使安全文明施工達(dá)到相應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)要求，特編制本管理規(guī)定。二、適用范圍各分支機(jī)構(gòu)

30、所有項(xiàng)目。三、考核對(duì)象分支機(jī)構(gòu)項(xiàng)目經(jīng)理、分支機(jī)構(gòu)工程部經(jīng)理、分支機(jī)構(gòu)生產(chǎn)副經(jīng)理、分支機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人。四、安全文明管理目標(biāo)（1）安全傷害指標(biāo)控制在2以下；（2）杜絕死亡、火災(zāi)、交通、設(shè)備等重大事故；（3）工地達(dá)到市文明工地。五、安全文明管理檢查參加人員 項(xiàng)目經(jīng)理、分支機(jī)構(gòu)工程部經(jīng)理、分支機(jī)構(gòu)生產(chǎn)副經(jīng)理、分支機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人、公司工程管理部經(jīng)理及其他相關(guān)人員。六、安全文明管理檢查原則與月度工程項(xiàng)目形象進(jìn)度節(jié)點(diǎn)檢查同步檢查、獎(jiǎng)罰與公示。七、安全文明管理目標(biāo)考核詳見分支機(jī)構(gòu)工程項(xiàng)目安全檢查評(píng)價(jià)表八、安全文明管理目標(biāo)考核獎(jiǎng)罰原則安全文明管理目標(biāo)定為二級(jí)考核目標(biāo)，考核合格獎(jiǎng)勵(lì)200元；考核不合格處罰200元。九、安

31、全文明管理目標(biāo)獎(jiǎng)罰分配原則（1）安全文明評(píng)定為合格的工程項(xiàng)目獎(jiǎng)勵(lì)分配比例：項(xiàng)目經(jīng)理：分支機(jī)構(gòu)=7:3，其中3對(duì)應(yīng)分配比例為：分支機(jī)構(gòu)工程部經(jīng)理：分支機(jī)構(gòu)生產(chǎn)副經(jīng)理：分支機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人： =4:3:3；（2）安全文明評(píng)定為不合格的工程項(xiàng)目處罰分配比例：項(xiàng)目經(jīng)理：分支機(jī)構(gòu)=5:5，其中5對(duì)應(yīng)分配比例為：分支機(jī)構(gòu)工程部經(jīng)理：分支機(jī)構(gòu)生產(chǎn)副經(jīng)理：分支機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人： =:4:3:3。十、安全文明生產(chǎn)管理獎(jiǎng)罰與公示審批工作(gngzu)流程分支機(jī)構(gòu)項(xiàng)目經(jīng)理分支機(jī)構(gòu)工程部經(jīng)理分支機(jī)構(gòu)生產(chǎn)副經(jīng)理公司(n s)工程管理部經(jīng)理工程總監(jiān)總經(jīng)理。十一(ShY)、安全文明生產(chǎn)管理獎(jiǎng)罰兌現(xiàn) 在次月的工資發(fā)放中予以兌現(xiàn)。備注：嚴(yán)

32、禁老弱病殘者從事與工程項(xiàng)目相關(guān)的一切活動(dòng)！對(duì)工程項(xiàng)目業(yè)主投訴、獎(jiǎng)罰事項(xiàng)的管理規(guī)定第1頁，共4頁武漢農(nóng)尚環(huán)境股份有限公司十、對(duì)工程項(xiàng)目業(yè)主投訴、獎(jiǎng)罰事項(xiàng)(shxing)的管理規(guī)定一、目的(md)為加強(qiáng)對(duì)本公司施工的工程項(xiàng)目的管理，增加工程項(xiàng)目參建人員的責(zé)任心，保證工程項(xiàng)目的施工工期和質(zhì)量(zhling)，提升工程項(xiàng)目綜合管理水平，現(xiàn)就工程項(xiàng)目進(jìn)行中對(duì)業(yè)主方（含工程項(xiàng)目監(jiān)理及物業(yè)公司或其它單位，下同）向本公司所提出的投訴或獎(jiǎng)罰的處理或管控規(guī)定如下：二、定義1、工程項(xiàng)目獎(jiǎng)勵(lì)是指業(yè)主方通過信函、電話、來訪等形式對(duì)工程質(zhì)量、進(jìn)度、安全、服務(wù)等方面的物質(zhì)金額獎(jiǎng)勵(lì)，均屬獎(jiǎng)勵(lì)范圍。2、工程項(xiàng)目投訴是指業(yè)主方通

33、過信函、電話、來訪等形式反映工程質(zhì)量、進(jìn)度、安全、服務(wù)等方面的投訴問題，均屬投訴范圍。3、工程項(xiàng)目處罰是指業(yè)主方以對(duì)工程質(zhì)量、進(jìn)度、安全、服務(wù)等違約為由對(duì)本公司所作的處罰（已使公司因此而支付了罰金）。三、適用范圍及對(duì)象本公司承建的工程項(xiàng)目的所有參建人員。四、工程項(xiàng)目獎(jiǎng)罰分類（一）工程項(xiàng)目獎(jiǎng)勵(lì)分類：1、通過質(zhì)量、安全、進(jìn)度管理獲取的業(yè)主方給予的非補(bǔ)償性獎(jiǎng)勵(lì)；2、通過公司、各分支機(jī)構(gòu)經(jīng)營活動(dòng)獲取的業(yè)主方給予的非補(bǔ)償性獎(jiǎng)勵(lì)；3、通過公司、各分支機(jī)構(gòu)經(jīng)營活動(dòng)獲取的業(yè)主方給予的補(bǔ)償性獎(jiǎng)勵(lì)；4、未通過公司、各分支機(jī)構(gòu)經(jīng)營活動(dòng)獲取的業(yè)主方給予的補(bǔ)償性獎(jiǎng)勵(lì)。（二）工程項(xiàng)目投訴處罰分類：1、業(yè)主方及合作單位等對(duì)

34、項(xiàng)目管理人員的投訴。（1）工程項(xiàng)目管理人員不稱職（在職不在崗、不能勝任對(duì)應(yīng)工作崗位需求）；（2）工程項(xiàng)目管理人員的瀆職、行賄、職務(wù)侵占等不正當(dāng)?shù)墓ぷ餍袨椤?、工程項(xiàng)目施工質(zhì)量、進(jìn)度、安全文明達(dá)不到要求的投訴。3、工程項(xiàng)目資料達(dá)不到要求的投訴。（1）工程項(xiàng)目資料編制質(zhì)量達(dá)不到業(yè)主方要求；（2）工程項(xiàng)目資料編制及時(shí)性達(dá)不到業(yè)主方要求。4、工程項(xiàng)目質(zhì)保期業(yè)主方或工程項(xiàng)目后期運(yùn)營維護(hù)單位對(duì)養(yǎng)護(hù)質(zhì)量、使用功能、安全文明作業(yè)及反季節(jié)養(yǎng)護(hù)措施的落實(shí)等方面投訴。5、項(xiàng)目部與施工班組或分包商產(chǎn)生勞資糾紛或其他問題未及時(shí)、有效處理。6、不可抗力因素造成的苗木倒塌、人、車、物的損失而未采取有效防范措施的投訴。7、因

35、業(yè)主方新增合理要求而未達(dá)成(dchng)的投訴。第2頁，共4頁武漢農(nóng)尚環(huán)境股份有限公司五、對(duì)業(yè)主方投訴(tu s)、獎(jiǎng)罰的管理規(guī)定（一）工程項(xiàng)目如發(fā)生以下情況，由公司相關(guān)部門根據(jù)實(shí)際(shj)調(diào)查情況，對(duì)所涉人員予以相應(yīng)(xingyng)獎(jiǎng)勵(lì)：（1）通過質(zhì)量、安全、進(jìn)度管理獲取的業(yè)主方給予的非補(bǔ)償性獎(jiǎng)勵(lì)，公司按所獲獎(jiǎng)勵(lì)金額的100%獎(jiǎng)勵(lì)所涉人員；（2）通過公司、各分支機(jī)構(gòu)經(jīng)營活動(dòng)獲取的業(yè)主方給予的非補(bǔ)償性獎(jiǎng)勵(lì)，公司按所獲獎(jiǎng)勵(lì)金額的10%50%獎(jiǎng)勵(lì)所涉人員；（3）通過公司、各分支機(jī)構(gòu)經(jīng)營活動(dòng)獲取的業(yè)主方給予的補(bǔ)償性獎(jiǎng)勵(lì)，公司按所獲獎(jiǎng)勵(lì)金額的5%10%獎(jiǎng)勵(lì)所涉人員；（4）未通過公司、各分支機(jī)構(gòu)經(jīng)營

36、活動(dòng)獲取的其它補(bǔ)償性獎(jiǎng)勵(lì)，公司按所獲獎(jiǎng)勵(lì)金額的5%10%獎(jiǎng)勵(lì)所涉人員；（二）工程項(xiàng)目如發(fā)生各類投訴事件至公司，根據(jù)投訴類別，由公司相關(guān)部門根據(jù)實(shí)際調(diào)查情況，予以相應(yīng)處罰：1、對(duì)工程項(xiàng)目管理人員投訴（1）工程項(xiàng)目管理人員與投標(biāo)書約定的人員不相符，若屬分支機(jī)構(gòu)、項(xiàng)目部擅自對(duì)在崗人員異動(dòng)且未經(jīng)公司備案，經(jīng)公司核實(shí)確認(rèn)后，則按公司員工手冊相關(guān)規(guī)定對(duì)所涉人員予以“口頭警告”及罰款50-100元/人次的處分；若人員異動(dòng)經(jīng)公司審批備案后，不予以處罰；（2）若因工程項(xiàng)目管理人員不稱職造成外部投訴，經(jīng)公司核實(shí)確認(rèn)后，則按公司員工手冊相關(guān)規(guī)定對(duì)所涉人員予以“口頭警告”或“警告”及罰款100-200元/人次的處分；

37、（3）若工程項(xiàng)目管理人員出現(xiàn)瀆職、行賄、職務(wù)侵占等行為，經(jīng)公司核實(shí)確認(rèn)后，則按公司員工手冊相關(guān)規(guī)定對(duì)所涉人員予以“記過”或“記大過”及罰款200-500元/人次的處分。2、工程項(xiàng)目施工質(zhì)量、進(jìn)度、安全文明投訴（1）對(duì)業(yè)主方（或當(dāng)?shù)刂鞴懿块T）來信、來電、來人投訴質(zhì)量、安全及進(jìn)度等相關(guān)問題（未造成經(jīng)濟(jì)損失），經(jīng)公司核實(shí)確認(rèn)后屬項(xiàng)目部主觀原因造成的，則按公司員工手冊相關(guān)規(guī)定對(duì)所涉人員予以“口頭警告”或“警告”及罰款100-300元/人次的處分；（2）業(yè)主方（或當(dāng)?shù)刂鞴懿块T）對(duì)質(zhì)量、安全及進(jìn)度等問題如發(fā)生重復(fù)投訴（未造成經(jīng)濟(jì)損失），經(jīng)公司核實(shí)確認(rèn)后，則按公司員工手冊相關(guān)規(guī)定對(duì)所涉人員予以“口頭警告”或

38、“警告”及罰款300-500元/人次的處分并向上增加一級(jí)較重的處罰，依次類推。（3）接到業(yè)主方關(guān)于涉及對(duì)工程不滿意的投訴（無外部罰款），在規(guī)定時(shí)間內(nèi)未作整改跟進(jìn)或已作整改但整改質(zhì)量達(dá)不到要求，造成較壞外部負(fù)面影響的，經(jīng)公司核實(shí)確認(rèn)后，將視情節(jié)對(duì)所涉人員予以100元-500元/人次罰款；（4）接到業(yè)主方關(guān)于涉及對(duì)工程質(zhì)量不滿意、工期延遲等投訴，并對(duì)公司造成(zo chn)經(jīng)濟(jì)損失的（業(yè)主方罰款2萬元以下(yxi)，不含本數(shù)），經(jīng)公司核實(shí)(hsh)確認(rèn)后，將視情節(jié)對(duì)所涉人員按該經(jīng)濟(jì)損失的3%10%/人次予以罰款（5）因部門決策，工程質(zhì)量、進(jìn)度、安全、文明施工等造成不可預(yù)見后果、嚴(yán)重影響公司聲譽(yù)或利

39、益損害的（業(yè)主方罰款2萬元（含）及以上），經(jīng)公司核實(shí)確認(rèn)后，將視情節(jié)對(duì)所涉人員按該經(jīng)濟(jì)損失的5%10%/人次予以罰款，同時(shí)公司將視情節(jié)保留進(jìn)一步處分的權(quán)利。3、工程資料編制質(zhì)量與及時(shí)性投訴接到業(yè)主方對(duì)工程資料編制質(zhì)量與及時(shí)性的投訴，經(jīng)公司核實(shí)確認(rèn)后：（1）若屬分支機(jī)構(gòu)內(nèi)部原因，則對(duì)分支機(jī)構(gòu)相關(guān)責(zé)任人予以100元-500元/人次處罰；第3頁，共4頁武漢農(nóng)尚環(huán)境股份有限公司（2）若屬公司(n s)工程管理部原因，對(duì)公司工程(gngchng)管理部相關(guān)責(zé)任人予以200元-500元/人次處罰(chf)。4、質(zhì)保期間養(yǎng)護(hù)質(zhì)量、服務(wù)質(zhì)量、安全文明投訴接到業(yè)主方（運(yùn)營維護(hù)管理單位）對(duì)質(zhì)保期間養(yǎng)護(hù)質(zhì)量、服務(wù)質(zhì)

40、量、安全文明的投訴，經(jīng)公司核實(shí)確認(rèn)后：（1）對(duì)未造成經(jīng)濟(jì)損失的對(duì)所涉人員予以100元-500元/人次處罰；（2）對(duì)造成直接經(jīng)濟(jì)損失，將視情節(jié)對(duì)所涉人員按該經(jīng)濟(jì)損失的3%10%予以罰款，同時(shí)公司將視情節(jié)保留進(jìn)一步處分的權(quán)利。5、勞資糾紛投訴接到施工班組或其他與工程有關(guān)聯(lián)合體單位的投訴，經(jīng)公司核實(shí)確認(rèn)后：（1）若屬分支機(jī)構(gòu)或項(xiàng)目部原因，且在規(guī)定時(shí)間內(nèi)未作出有效處理的，則視情節(jié)對(duì)所涉人員予以100元-500元/人罰款；（2）若屬分支機(jī)構(gòu)或項(xiàng)目部原因，且由此引起其到公司申訴給公司的聲譽(yù)、辦公秩序造成影響的，則視情節(jié)對(duì)所涉人員予以500元-1000元/人罰款；（3）若屬公司原因且分支機(jī)構(gòu)及項(xiàng)目部已積極開

41、展協(xié)調(diào)工作情況下，則對(duì)分支機(jī)構(gòu)項(xiàng)目部及相關(guān)責(zé)任人不予以獎(jiǎng)罰。6、不可抗力投訴接到業(yè)主方關(guān)于不可抗力導(dǎo)致的投訴，經(jīng)公司核實(shí)確認(rèn)后：（1）若發(fā)生不可抗力前，未采取有效、及時(shí)的預(yù)防措施，則對(duì)分支機(jī)構(gòu)項(xiàng)目部所涉人員則按公司員工手冊相關(guān)規(guī)定予以處分；（2）若發(fā)生不可抗力前，分支機(jī)構(gòu)項(xiàng)目部所涉人員已采取有效、及時(shí)的預(yù)防措施，則不予以處罰。7、若被業(yè)主方（或主管部門）嚴(yán)重投訴且業(yè)主方明確需求公司派專人（含公司高層管理人員）派駐現(xiàn)場協(xié)調(diào)處理的工程項(xiàng)目，則對(duì)所涉人員予以100元-500元/人次處罰，同時(shí)按駐場期間發(fā)生的綜合管理費(fèi)（包含直接費(fèi)用及管理成本分?jǐn)傎M(fèi)用:公司部門經(jīng)理300元/天，工程總監(jiān)500元/天，總

42、經(jīng)理1000元/天，董事長2000元/天）計(jì)入工程項(xiàng)目成本之中。若業(yè)主方在主合同中已有要求，須公司派專人（含公司高層管理人員）派駐工程項(xiàng)目現(xiàn)場的，則不予以處罰。備注：1、上述條例，僅適用一次性業(yè)主方投訴的處理依據(jù)，如處罰后仍不整改或跟進(jìn)的，涉及非直接經(jīng)濟(jì)處罰，按前條例第五條（二）項(xiàng)2款（2）分項(xiàng)的管理規(guī)定處罰；涉及經(jīng)濟(jì)處罰的，按照前條上述要求加倍處罰。上述所有獎(jiǎng)罰規(guī)定如有多項(xiàng)投訴事件同時(shí)發(fā)生則按上述相關(guān)條款一并執(zhí)行；公司與分支機(jī)構(gòu)簽訂的合同、協(xié)議等同時(shí)有效；之前的各項(xiàng)獎(jiǎng)罰制度與本規(guī)定有沖突的以此為準(zhǔn)。2、如遇特殊情況或客觀原因，由所涉人員提交書面申訴報(bào)告至公司審批后實(shí)施。3、若上述(shngs

43、h)條款在有效時(shí)限（內(nèi)部時(shí)限：以公司工程總監(jiān)下達(dá)的整改指令結(jié)束之日為內(nèi)部時(shí)限；外部時(shí)限：以業(yè)主方下達(dá)的整改指令結(jié)束(jish)之日為外部時(shí)限）及時(shí)有效、保質(zhì)保量完成，則對(duì)所涉人員不予以處罰；否則對(duì)所涉人員按上述相應(yīng)規(guī)定予以處罰。4、上述條款在有效時(shí)間(shjin)內(nèi)若發(fā)生外部經(jīng)濟(jì)處罰或業(yè)主方書面投訴的情況或兩者兼有的情況，則對(duì)所涉人員按上述相應(yīng)規(guī)定予以處罰。5、所涉人員主要包括：分支機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人、分支機(jī)構(gòu)生產(chǎn)副經(jīng)理、分支機(jī)構(gòu)工程部組長、項(xiàng)目經(jīng)理等。第4頁，共4頁武漢農(nóng)尚環(huán)境股份有限公司六、獎(jiǎng)罰審批(shnp)流程(lichng)獎(jiǎng)罰事件發(fā)生后，由公司工程管理部會(huì)同公司審計(jì)(shn j)監(jiān)察部、分

44、支機(jī)構(gòu)工程部、分支機(jī)構(gòu)項(xiàng)目部進(jìn)行調(diào)查，作出調(diào)查報(bào)告并按本規(guī)定提出處理意見，報(bào)公司審批后實(shí)施。七、其他1、本規(guī)定自2015年4月1日起實(shí)施執(zhí)行；2、公司有權(quán)根據(jù)項(xiàng)目實(shí)際情況對(duì)項(xiàng)目獎(jiǎng)罰分配金額進(jìn)行適當(dāng)調(diào)整；3、本規(guī)定最終解釋權(quán)歸公司所有。對(duì)內(nèi)完工項(xiàng)目竣工驗(yàn)收（含階段完工項(xiàng)目）管理規(guī)定第1頁，共4頁武漢農(nóng)尚環(huán)境股份有限公司十一(ShY)、對(duì)內(nèi)完工(wn n)項(xiàng)目竣工驗(yàn)收（含階段完工項(xiàng)目）管理規(guī)定一、目的(md)為了加強(qiáng)對(duì)內(nèi)完工項(xiàng)目竣工驗(yàn)收的時(shí)效性與有效性的管理，確保對(duì)內(nèi)完工項(xiàng)目竣工驗(yàn)收的工作質(zhì)量，使對(duì)內(nèi)竣工項(xiàng)目驗(yàn)收工作管理更規(guī)范、清晰，做到職責(zé)與獎(jiǎng)罰分明，特制定本制度。二、適用范圍各分支機(jī)構(gòu)管轄的所

45、有項(xiàng)目。三、對(duì)內(nèi)完工項(xiàng)目竣工驗(yàn)收申報(bào)必備條件1、完成合同約定的相應(yīng)施工內(nèi)容；2、達(dá)到合同約定的工程質(zhì)量評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)；2.1項(xiàng)目部及分支機(jī)構(gòu)自檢記錄；2.2甲方（建設(shè)方、設(shè)計(jì)方、監(jiān)理方）初驗(yàn)記錄3、公司工程管理部對(duì)對(duì)內(nèi)竣工驗(yàn)收項(xiàng)目的竣工資料評(píng)定合格（對(duì)內(nèi)項(xiàng)目竣工資料檢查評(píng)定表中對(duì)應(yīng)內(nèi)容評(píng)定合格）；4、工程項(xiàng)目施工樣板、重點(diǎn)與關(guān)鍵工序報(bào)驗(yàn)管理規(guī)定中相關(guān)附表四、對(duì)內(nèi)完工項(xiàng)目竣工驗(yàn)收工作原則1、公司工程管理部經(jīng)理每月10日-20日期間，(選擇)僅集中組織一次對(duì)內(nèi)竣工項(xiàng)目的驗(yàn)收工作；2、公司僅給2次對(duì)內(nèi)竣工項(xiàng)目的驗(yàn)收機(jī)會(huì)；3、分支機(jī)構(gòu)項(xiàng)目部項(xiàng)目經(jīng)理必須在項(xiàng)目完工或階段完工之日起60個(gè)工作日內(nèi)向公司工程管理部

46、提出對(duì)內(nèi)竣工驗(yàn)收申請。4、分支機(jī)構(gòu)項(xiàng)目部項(xiàng)目經(jīng)理若在項(xiàng)目完工或階段完工之日起60個(gè)工作日內(nèi)未向公司工程管理部提出對(duì)內(nèi)竣工驗(yàn)收申請，則由責(zé)任方承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任。5、在項(xiàng)目完工或階段完工之日起60個(gè)工作日內(nèi)，經(jīng)分支機(jī)構(gòu)生產(chǎn)副經(jīng)理復(fù)檢并提交的對(duì)內(nèi)竣工驗(yàn)收項(xiàng)目經(jīng)公司工程管理部復(fù)檢不合格，則由責(zé)任方承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任。6、經(jīng)公司工程管理部復(fù)檢合格的項(xiàng)目由公司工程管理部的文員在15個(gè)工作日內(nèi)辦理完成對(duì)內(nèi)竣工項(xiàng)目的驗(yàn)收簽批流程并發(fā)放與歸檔保存。五、對(duì)內(nèi)完工項(xiàng)目竣工驗(yàn)收參加人員1、公司參加人員：公司工程管理部經(jīng)理、履約副經(jīng)理、履約專員、綜合專員、內(nèi)業(yè)專員；2、分支機(jī)構(gòu)工程部參加人員：分支機(jī)構(gòu)工程部組長、分支機(jī)構(gòu)工程

47、部工程師；3、分支機(jī)構(gòu)項(xiàng)目部參加人員：分支機(jī)構(gòu)生產(chǎn)副經(jīng)理、分支機(jī)構(gòu)項(xiàng)目部項(xiàng)目經(jīng)理、分支機(jī)構(gòu)項(xiàng)目部項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人、分支機(jī)構(gòu)項(xiàng)目部項(xiàng)目工程師；4、分包單位參加人員：分包單位負(fù)責(zé)人及各專業(yè)施工負(fù)責(zé)人。第2頁，共4頁武漢農(nóng)尚環(huán)境股份有限公司六、對(duì)內(nèi)完工(wn n)項(xiàng)目竣工驗(yàn)收簽批工作流程概要1、對(duì)內(nèi)完工(wn n)項(xiàng)目自項(xiàng)目(xingm)完工之日起10個(gè)工作日內(nèi)，由分包單位現(xiàn)場負(fù)責(zé)人組織其完工項(xiàng)目資料與實(shí)物的自檢。2、分包單位（資料與實(shí)物）自檢合格后1個(gè)工作日內(nèi)，由分包單位現(xiàn)場負(fù)責(zé)人向分支機(jī)構(gòu)項(xiàng)目部工程師提交項(xiàng)目竣工驗(yàn)收申請(使用工程竣工驗(yàn)收申請單)。3、分支機(jī)構(gòu)項(xiàng)目部工程師接到分包單位負(fù)責(zé)人提交的工

48、程竣工驗(yàn)收申請單后2個(gè)工作日內(nèi)，由分支機(jī)構(gòu)項(xiàng)目部工程師進(jìn)行對(duì)內(nèi)完工項(xiàng)目的資料與實(shí)物復(fù)檢，復(fù)檢合格后1個(gè)工作日內(nèi)由分支機(jī)構(gòu)項(xiàng)目部工程師向分支機(jī)構(gòu)項(xiàng)目部項(xiàng)目經(jīng)理申請復(fù)驗(yàn)（需提交工程竣工驗(yàn)收申請單和對(duì)內(nèi)項(xiàng)目竣工資料檢查評(píng)定表）。4、分支機(jī)構(gòu)項(xiàng)目部項(xiàng)目經(jīng)理在2個(gè)工作日內(nèi)組織對(duì)內(nèi)完工項(xiàng)目的資料與實(shí)物復(fù)檢，復(fù)檢合格后由分支機(jī)構(gòu)項(xiàng)目部項(xiàng)目經(jīng)理在2個(gè)工作日內(nèi)向分支機(jī)構(gòu)工程部經(jīng)理申報(bào)復(fù)檢（需提交對(duì)內(nèi)工程竣工質(zhì)量驗(yàn)收記錄匯總表、園建分項(xiàng)工程質(zhì)量檢查評(píng)定表、綠化分項(xiàng)工程質(zhì)量檢查評(píng)定表、水電分項(xiàng)工程質(zhì)量檢查評(píng)定表、施工樣板及重點(diǎn)與關(guān)鍵工序報(bào)驗(yàn)計(jì)劃審批單、施工樣板確認(rèn)單、重點(diǎn)及關(guān)鍵工序檢查記錄表、竣工驗(yàn)收記錄、工程竣工

49、驗(yàn)收審批單）。5、分支機(jī)構(gòu)工程部經(jīng)理在2個(gè)工作日內(nèi)組織對(duì)內(nèi)完工項(xiàng)目的資料與實(shí)物的復(fù)檢，復(fù)檢合格后2個(gè)工作日內(nèi)向分支機(jī)構(gòu)生產(chǎn)副經(jīng)理申請復(fù)檢（需提交對(duì)內(nèi)工程竣工質(zhì)量驗(yàn)收記錄匯總表、園建分項(xiàng)工程質(zhì)量檢查評(píng)定表、綠化分項(xiàng)工程質(zhì)量檢查評(píng)定表、水電分項(xiàng)工程質(zhì)量檢查評(píng)定表、施工樣板及重點(diǎn)與關(guān)鍵工序報(bào)驗(yàn)計(jì)劃審批單、施工樣板確認(rèn)單、重點(diǎn)及關(guān)鍵工序檢查記錄表、竣工驗(yàn)收記錄、工程竣工驗(yàn)收審批單）。6、分支機(jī)構(gòu)生產(chǎn)副經(jīng)理每月25日前，向公司工程管理部經(jīng)理申報(bào)其擬定的對(duì)內(nèi)竣工項(xiàng)目驗(yàn)收計(jì)劃清單及對(duì)應(yīng)的竣工資料。7、公司工程管理部經(jīng)理于次月3日前組織審核分支機(jī)構(gòu)生產(chǎn)副經(jīng)理提交的對(duì)內(nèi)竣工項(xiàng)目驗(yàn)收計(jì)劃清單中對(duì)應(yīng)項(xiàng)目竣工資料，審核合格后公司工程管理部經(jīng)理于每月10日-20日期間集中組織一次對(duì)內(nèi)項(xiàng)目竣工驗(yàn)收工作。8、公司工程管理部經(jīng)理審核合格后由公司工程管理部文員于15個(gè)工作日內(nèi)日按對(duì)內(nèi)竣工項(xiàng)目驗(yàn)收審批流程完成辦理對(duì)內(nèi)項(xiàng)目竣工驗(yàn)收手續(xù)，并發(fā)放與歸檔保存。9、若上述每個(gè)自檢與復(fù)檢環(huán)節(jié)評(píng)定為不合格，則需按對(duì)內(nèi)竣工項(xiàng)目驗(yàn)收不合格項(xiàng)的整改要求進(jìn)行整改，整改合格后