2022年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2022年財(cái)政預(yù)算報(bào)告

1、第 PAGE11 頁 共 NUMPAGES11 頁2022年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2022年財(cái)政預(yù)算報(bào)告 - 工作報(bào)告(匯報(bào)) - 2022年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2022年財(cái)政預(yù)算報(bào)告1/2各位代表：受市政府委托，向大會(huì)報(bào)告我市2022年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2022年財(cái)政預(yù)算（草案），請予審議。并請市政協(xié)各位委員和列席會(huì)議的同志提出意見和建議。一、2022年全市財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況2022年，全市各級組織堅(jiān)持以科學(xué)發(fā)展觀為指導(dǎo)，緊緊圍繞“一城三市”發(fā)展思路和“五大突破”奮斗目標(biāo)，解放思想，開拓創(chuàng)新，爭先進(jìn)位，真抓實(shí)干，著力破解“三大難題”，全面實(shí)施“八大工程”，實(shí)現(xiàn)了全市經(jīng)濟(jì)的跨越式發(fā)展，地方財(cái)政收入也實(shí)

2、現(xiàn)了新的突破，各項(xiàng)財(cái)政預(yù)算指標(biāo)順利完成。2022年，全市實(shí)現(xiàn)地方財(cái)政收入 萬元，完成調(diào)整后收入預(yù)算的 %，較上年實(shí)績增長 %，增收 萬元。其中：工商稅收完成 萬元，比上年實(shí)績增長 %；煙葉稅完成 萬元，較上年 減少 %；契稅、耕地占用稅完成 萬元，比上年實(shí)績增長 %；非稅收入完成 萬元。地方財(cái)政收入加上各項(xiàng)上級補(bǔ)助收入、上年結(jié)轉(zhuǎn)及調(diào)入資金，全市財(cái)政總收入為 萬元。2022年，全市地方財(cái)政支出 萬元，完成調(diào)整后支出預(yù)算的%，較上年實(shí)績增長 %，增加支出 萬元。具體是：一般公共服務(wù) 萬元，較上年增長 %；國防和公共安全 萬元，較上年增長 %；教育 萬元，較上年增長 %；科技 萬元，較上年增長 %；

3、文化體育與傳媒 萬元，較上年增長 %；社會(huì)保障和就業(yè) 萬元，較上年增長 %；醫(yī)療衛(wèi)生 萬元，較上年增長 %；環(huán)境保護(hù) 萬元，較上年增長 倍；城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù) 萬元，較上年增長 %；農(nóng)林水事務(wù) 萬元，較上年增長 %；交通運(yùn)輸 萬元，較上年增長 %；工業(yè)商業(yè)金融等事務(wù) 萬元，較上年增長 %；地震災(zāi)后恢復(fù)重建支出 萬元，較上年增長 %；住房保障支出 萬元，較上年增長 %；其他支出 萬元，較上年增長 %。分支出級次看，共完成市級支出 萬元，較上年增長 %；完成鄉(xiāng)鎮(zhèn)級支出 萬元，較上年增長 %。地方財(cái)政支出加上各類上解支出，2022年全市財(cái)政總支出為 萬元。由于上級補(bǔ)助收入和上解支出在全市決算編制匯總后可能

4、會(huì)有小的調(diào)整，財(cái)政總收入、總支出也相應(yīng)會(huì)發(fā)生一些變化，屆時(shí)再向市人大常委會(huì)報(bào)告。在2022年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行工作中，我們按照保增長、保民生、保穩(wěn)定的要求，積極推進(jìn)各項(xiàng)財(cái)政改革，不斷完善財(cái)政管理機(jī)制，著力提高財(cái)政科學(xué)化、精細(xì)化管理水平，認(rèn)真履行公共財(cái)政職能，有力地促進(jìn)了全市經(jīng)濟(jì)和各項(xiàng)社會(huì)事業(yè)發(fā)展。(一)抓收入力度不斷加大，地方財(cái)政收入突破億元大關(guān)。以強(qiáng)化征管和爭取資金為抓手，千方百計(jì)增加可用財(cái)力，地方財(cái)政收入首次突破億元大關(guān)，地方可用財(cái)力突破 億元。一是認(rèn)真落實(shí)抓收入目標(biāo)責(zé)任制，與各組織收入部門簽訂目標(biāo)責(zé)任書，定期組織召開財(cái)稅庫聯(lián)席會(huì)議，解決存在問題。督促收入進(jìn)度。二是加強(qiáng)稅收組織協(xié)調(diào)，強(qiáng)化對重點(diǎn)企

5、業(yè)、重點(diǎn)行業(yè)、重大項(xiàng)目稅收情況的監(jiān)控，重視做好契稅、耕地占用稅征管工作，努力做到應(yīng)收盡收。全年共完成各項(xiàng)稅收收入 萬元，較上年增長 %。同時(shí)，通過加強(qiáng)非稅收入監(jiān)管，挖掘增收潛力，共完成各項(xiàng)非常稅收入 萬元。堅(jiān)持抓好基金會(huì)借款和政府債務(wù)清收，共回收資金 萬元，緩解了財(cái)政運(yùn)行的壓力。三是進(jìn)一步加強(qiáng)與省市財(cái)政部門聯(lián)系，多方了解項(xiàng)目申報(bào)信息，督促、幫助各業(yè)務(wù)部門做好項(xiàng)目申報(bào)、資金爭取工作。尤其是把轉(zhuǎn)移支付資金的爭取作為財(cái)政工作的重中之重，千方百計(jì)抓好落實(shí)。全年共爭取轉(zhuǎn)移支付及專項(xiàng)補(bǔ)助資金 萬元，爭取省市各類?？?萬元，大大增加了地方可用財(cái)力，保證了工資發(fā)放、機(jī)構(gòu)運(yùn)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目建設(shè)以及市委、市政府確定的重點(diǎn)

6、支出的需要。（二）認(rèn)真落實(shí)積極財(cái)政政策，支持市域經(jīng)濟(jì)發(fā)展取得實(shí)效。按照做大財(cái)政支出盤子的要求，緊緊圍繞實(shí)施“八大工程”、建設(shè)“一城三市”，發(fā)揮職能作用，多方籌措資金，全力支持市域經(jīng)濟(jì)發(fā)展。一是創(chuàng)新財(cái)政支持經(jīng)濟(jì)發(fā)展的方式，綜合運(yùn)用貼息、獎(jiǎng)勵(lì)、補(bǔ)貼等手段，帶動(dòng)信貸資金和社會(huì)資本投入，放大財(cái)政資金效用。二是認(rèn)真落實(shí)對企業(yè)的各項(xiàng)稅收優(yōu)惠政策，積極協(xié)助企業(yè)爭取、落實(shí)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化、養(yǎng)殖基地建設(shè)、中小企業(yè)發(fā)展、貸款貼息等扶持資金 萬元，支持骨干企業(yè)實(shí)施技改項(xiàng)目，調(diào)整生產(chǎn)結(jié)構(gòu)，擴(kuò)大生產(chǎn)規(guī)模。三是嚴(yán)格執(zhí)行家電下鄉(xiāng)、汽車摩托車下鄉(xiāng)等政策，共兌現(xiàn)補(bǔ)貼資金 萬元，拉動(dòng)消費(fèi)需求持續(xù)增長。四是認(rèn)真執(zhí)行上級擴(kuò)大投資拉動(dòng)經(jīng)濟(jì)增

7、長的政策，及時(shí)下?lián)軐ｍ?xiàng)資金 萬元，督促、加快廉租房建設(shè)、市醫(yī)院住院樓建設(shè)、中醫(yī)醫(yī)院搬遷、災(zāi)后重建、危房改造等重點(diǎn)項(xiàng)目的實(shí)施，促進(jìn)了全市經(jīng)濟(jì)快速增長。（三）大力扶持“三農(nóng)”，各項(xiàng)財(cái)政惠農(nóng)政策全面落實(shí)。一是建立財(cái)政支農(nóng)資金穩(wěn)定增長機(jī)制，持續(xù)增加對“三農(nóng)”的投入。預(yù)算安排交售鮮奶補(bǔ)貼、烤煙稅收獎(jiǎng)勵(lì)、購買苗木補(bǔ)助、疫病防治、防雹減災(zāi)體系建設(shè)等專項(xiàng)資金 萬元，及時(shí)撥付上級安排的蘋果、核桃產(chǎn)業(yè)化及畜牧養(yǎng)殖基地建設(shè)專項(xiàng)資金 萬元，促進(jìn)了烤煙、奶畜、果品等特色產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展。二是嚴(yán)格執(zhí)行各項(xiàng)強(qiáng)農(nóng)惠農(nóng)政策，采取“一卡通”方式，及時(shí)兌現(xiàn)退耕還林、糧食直補(bǔ)、農(nóng)資綜合補(bǔ)貼、地膜玉米、良種補(bǔ)貼、奶牛補(bǔ)貼等資金 萬元，增加

8、了農(nóng)民收入。三是及時(shí)撥付專項(xiàng)資金 萬元，支持、配合相關(guān)部門抓好農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)、以工代賑、移民搬遷、小型農(nóng)田水利、病險(xiǎn)水庫除險(xiǎn)加固、農(nóng)村安全用水、防洪工程、鄉(xiāng)村道路建設(shè)、沼氣工程、測土配肥等項(xiàng)目實(shí)施，完善了農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施，加快了新農(nóng)村建設(shè)步伐。四是全面深化農(nóng)村綜合改革，突出抓好“一事一議”財(cái)政獎(jiǎng)補(bǔ)試點(diǎn)工作，共完成項(xiàng)目投資 萬元，其中財(cái)政補(bǔ)助 萬元，初步建立了通過財(cái)政獎(jiǎng)補(bǔ)發(fā)展農(nóng)村公益事業(yè)的新機(jī)制。(四)民生工程建設(shè)步伐加快，促進(jìn)了各項(xiàng)社會(huì)事業(yè)發(fā)展。進(jìn)一步完善民生工程建設(shè)規(guī)劃、工作機(jī)制和資金投入機(jī)制，在財(cái)力十分緊張的情況下，市級預(yù)算共安排配套資金1800萬元，保證了民生工程“提標(biāo)、擴(kuò)面、新增”的需要。一

9、是及時(shí)安排資金 萬元，大力支持養(yǎng)老保險(xiǎn)制度改革，積極建立農(nóng)村養(yǎng)老保險(xiǎn)、城鎮(zhèn)居民養(yǎng)老保險(xiǎn)和被征地農(nóng)民養(yǎng)老保險(xiǎn)，進(jìn)一步完善城鄉(xiāng)低保制度，做好救災(zāi)救濟(jì)、優(yōu)撫、困難救助等工作，對低收入群體基本生活提供了一定的保障。二是及時(shí)籌措、撥付資金 萬元，支持建成社會(huì)保障服務(wù)中心，組織開展下崗失業(yè)人員技能培訓(xùn)，發(fā)放創(chuàng)業(yè)小額貸款，促進(jìn)了充分就業(yè)。三是及時(shí)安排資金 萬元，進(jìn)一步完善農(nóng)村合作醫(yī)療、城鎮(zhèn)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)和社會(huì)醫(yī)療救助制度，積極建立城鄉(xiāng)基本公共衛(wèi)生經(jīng)費(fèi)保障機(jī)制、醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)補(bǔ)償機(jī)制，推進(jìn)基層醫(yī)療機(jī)構(gòu)藥品“三統(tǒng)一”和公立醫(yī)院改革試點(diǎn)。四是落實(shí)農(nóng)村義務(wù)教育經(jīng)費(fèi) 萬元，撥付專項(xiàng)資金 萬元，支持實(shí)施中小學(xué)校舍安全工

10、程及設(shè)施配套工程，認(rèn)真“蛋奶工程”惠民政策，進(jìn)一步完善貧困學(xué)生教育資助體系，促進(jìn)了城鄉(xiāng)義務(wù)教育均衡發(fā)展。四是籌措資金 萬元，積極支持防汛搶險(xiǎn)和災(zāi)后重建，支持公園、水面等城市建設(shè)重點(diǎn)工程，保證了市上階段性中心工作的順利開展。（五）預(yù)算管理制度改革扎實(shí)推進(jìn)，財(cái)政資金使用效益進(jìn)一步提高。一是完善預(yù)算管理體系，加強(qiáng)基本支出管理，認(rèn)真執(zhí)行“厲行節(jié)約八項(xiàng)規(guī)定”，嚴(yán)格控制車輛購置運(yùn)行費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、會(huì)議費(fèi)支出，優(yōu)化了財(cái)政支出結(jié)構(gòu)。二是開展國庫集中支付改革試點(diǎn)，改進(jìn)預(yù)算執(zhí)行工作。加強(qiáng)資金調(diào)度，提高了財(cái)政支出的均衡性和時(shí)效性。三是完善政府采購制度，擴(kuò)大政府采購規(guī)模。加快財(cái)政信息化建設(shè)，建立行政事業(yè)單位資產(chǎn)管理信

11、息系統(tǒng)，實(shí)現(xiàn)了對政府資產(chǎn)的規(guī)范化管理。四是搞好市、鄉(xiāng)會(huì)計(jì)集中核算，充分發(fā)揮會(huì)計(jì)監(jiān)督職能，確保了財(cái)政資金安全運(yùn)行。五是完善和創(chuàng)新財(cái)政監(jiān)督檢查方式，組織開展強(qiáng)農(nóng)惠農(nóng)資金專項(xiàng)檢查和“小金庫”專項(xiàng)治理，積極實(shí)施財(cái)政資金績效評價(jià)，提高了財(cái)政資金使用效益。堅(jiān)持搞好會(huì)計(jì)信息質(zhì)量大檢查，加強(qiáng)財(cái)會(huì)人員后續(xù)教育，促進(jìn)了各項(xiàng)會(huì)計(jì)制度的貫徹執(zhí)行。2022年，全市財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況總體上是積極的、穩(wěn)建的，但也存在一些不可忽視的困難和矛盾。一是地方財(cái)政收入中的一次性因素較大，財(cái)政收入的增長面臨后勁不足的問題；二是由于一些項(xiàng)目申報(bào)時(shí)缺乏科學(xué)論證，還有一些項(xiàng)目在上級審批后因外部條件發(fā)生變化，項(xiàng)目不能正常開工建設(shè)或保持必要的進(jìn)度

12、，資金不能及時(shí)撥付到位，產(chǎn)生資金沉淀的現(xiàn)象；三是民生“八大工程”等政策性配套支出增長較快，特別是近幾年推行的農(nóng)村養(yǎng)老保險(xiǎn)等各項(xiàng)改革都需要市級財(cái)政配套，財(cái)政保障的范圍、規(guī)模越來越大。再加上重點(diǎn)工程資金需求量較大，財(cái)政支出的壓力越來越大。對此，我們必須高度重視，在今后工作中認(rèn)真加以解決。二、2022年財(cái)政預(yù)算安排（草案）根據(jù)市委、市政府總體部署，2022年預(yù)算安排的指導(dǎo)思想是：堅(jiān)持以科學(xué)發(fā)展觀為指導(dǎo)，繼續(xù)實(shí)施積極的財(cái)政政策，大力培植骨干財(cái)，狠抓地方財(cái)政增收，加大資金爭取力度，不斷強(qiáng)化財(cái)政監(jiān)督，堅(jiān)決壓縮一般性支出，不斷增加對“三農(nóng)”、教育、醫(yī)療衛(wèi)生、文化、社會(huì)保障的投入，為加快構(gòu)建富裕和諧新市提供資

13、金保障。按照上述指導(dǎo)思想，擬定2022年預(yù)算指標(biāo)如下：全市地方財(cái)政收入預(yù)算 萬元，較上年實(shí)績增長 。其中：工商稅收預(yù)算 萬元，煙葉稅 萬元，契稅、耕地占用稅預(yù)算 萬元。加上上級補(bǔ)助收入 萬元，減去專項(xiàng)上解 萬元，預(yù)計(jì)2022年全市年初可安排財(cái)力為 萬元。地方財(cái)政支出年初預(yù)算擬安排 萬元，其中：一般公共服務(wù) 萬元，國防 萬元，公共安全 萬元，教育 萬元，科技 萬元，文化體育與傳媒 萬元，社會(huì)保障和就業(yè) 萬元，醫(yī)療衛(wèi)生 萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù) 萬元，農(nóng)林水事務(wù) 萬元，交通運(yùn)輸 萬元，工業(yè)商業(yè)金融等事務(wù) 萬元，環(huán)保 萬元，住房保障 萬元，國土資氣象事務(wù) 萬元，其他支出 萬元。需要說明的是，按照“積極穩(wěn)妥

14、、有保有壓、收支平衡”的編制原則，由于年初預(yù)算財(cái)力有限，在支出安排中主要考慮了人員部分及公用經(jīng)費(fèi)。在后面的預(yù)算執(zhí)行中，將視財(cái)力情況對一些必須的支出做出調(diào)整和安排。屆時(shí)，我們將按照預(yù)算法的規(guī)定，報(bào)請市人大常委會(huì)進(jìn)行審議。三、突出重點(diǎn)，力求突破，確保2022年財(cái)政預(yù)算順利完成2022年，全市財(cái)政工作將以市委十四屆九次全會(huì)精神為指導(dǎo)，緊緊圍繞“一城三市”發(fā)展思路和“五大突破”奮斗目標(biāo)，以深化改革為動(dòng)力，以管理創(chuàng)新為突破口，以創(chuàng)先爭優(yōu)為手段，確保各項(xiàng)財(cái)政預(yù)算的順利完成，推動(dòng)全市經(jīng)濟(jì)社會(huì)突破發(fā)展。具體抓以下幾個(gè)方面的工作：（一）狠抓財(cái)政收入，增加可用財(cái)力。加強(qiáng)稅收及各項(xiàng)非稅收入征管，堅(jiān)持依法征管，杜絕偷

15、稅漏稅，努力做到應(yīng)收盡收。不斷加大基金會(huì)借款及政府債務(wù)清收力度，盡力化解財(cái)政風(fēng)險(xiǎn)。進(jìn)一步加強(qiáng)項(xiàng)目資金爭取工作，緊緊抓住建立市級基本財(cái)力保障機(jī)制的政策機(jī)遇，繼續(xù)加大爭、跑的力度，努力增加地方可用財(cái)力，為加快全市經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展注入活力。（二）服務(wù)全市大局，支持經(jīng)濟(jì)發(fā)展。繼續(xù)采取收入返還、獎(jiǎng)勵(lì)扶持、資金補(bǔ)助、項(xiàng)目支持、貸款貼息等措施，支持生產(chǎn)基地建設(shè)，扶持壯大重點(diǎn)企業(yè)，進(jìn)一步做大做強(qiáng)奶畜、烤煙、果品、礦產(chǎn)、旅游等主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)，培育穩(wěn)定增長的骨干財(cái)。認(rèn)真落實(shí)招商引資優(yōu)惠獎(jiǎng)勵(lì)政策，不斷完善工業(yè)園區(qū)、商貿(mào)流通、旅游等基礎(chǔ)設(shè)施，加快“一城三市”建設(shè)步伐，促進(jìn)市域經(jīng)濟(jì)發(fā)展。（三）優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，確保重點(diǎn)支出。切實(shí)加強(qiáng)資金調(diào)度，確保工資津貼發(fā)放、機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)和重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)的需要。加大對“三農(nóng)”和社會(huì)事業(yè)發(fā)展、社會(huì)保障體系建設(shè)的投入，加快建立民生財(cái)政。加強(qiáng)對預(yù)算執(zhí)行和經(jīng)費(fèi)使用情況的監(jiān)督，加強(qiáng)對專項(xiàng)資金管理使用情況的監(jiān)督，加強(qiáng)對財(cái)經(jīng)法規(guī)貫徹落實(shí)情況的監(jiān)督，防止各種浪費(fèi)現(xiàn)象和違規(guī)違紀(jì)問題的發(fā)生，最大限度地發(fā)揮財(cái)政資金使用效益。（四）深化財(cái)政改革，提高理財(cái)水平。按照建立公共財(cái)政體制的要