人力資源部規(guī)范化管理工具箱第2版配套光盤

1、弗布克1+1管理工具箱系列人力資源部規(guī)范化管理工具箱（第2版）配套光盤孫宗虎 編著北京目 錄 TOC o 1-3 h z u HYPERLINK l _Toc248907259 第一章 人力資源部組織結(jié)構(gòu)與責權(quán) PAGEREF _Toc248907259 h 5 HYPERLINK l _Toc248907260 第一節(jié) 人力資源部組織結(jié)構(gòu) PAGEREF _Toc248907260 h 6 HYPERLINK l _Toc248907261 一、人力資源部職能 PAGEREF _Toc248907261 h 6 HYPERLINK l _Toc248907262 二、人力資源部組織結(jié)構(gòu) PA

2、GEREF _Toc248907262 h 6 HYPERLINK l _Toc248907263 第二節(jié) 人力資源部責權(quán) PAGEREF _Toc248907263 h 7 HYPERLINK l _Toc248907264 一、人力資源部職責 PAGEREF _Toc248907264 h 7 HYPERLINK l _Toc248907265 二、人力資源部權(quán)限 PAGEREF _Toc248907265 h 8 HYPERLINK l _Toc248907266 第三節(jié) 人力資源部負責人崗位職責 PAGEREF _Toc248907266 h 9 HYPERLINK l _Toc248

3、907267 一、人力資源總監(jiān)崗位職責 PAGEREF _Toc248907267 h 9 HYPERLINK l _Toc248907268 二、人力資源部經(jīng)理崗位職責 PAGEREF _Toc248907268 h 10 HYPERLINK l _Toc248907269 第二章 人力資源規(guī)劃管理 PAGEREF _Toc248907269 h 12 HYPERLINK l _Toc248907270 第一節(jié) 人力資源規(guī)劃崗位職責 PAGEREF _Toc248907270 h 13 HYPERLINK l _Toc248907271 一、人力資源規(guī)劃主管崗位職責 PAGEREF _Toc

4、248907271 h 13 HYPERLINK l _Toc248907272 二、人力資源規(guī)劃專員崗位職責 PAGEREF _Toc248907272 h 13 HYPERLINK l _Toc248907273 第二節(jié) 人力資源規(guī)劃管理制度 PAGEREF _Toc248907273 h 14 HYPERLINK l _Toc248907274 一、人力資源規(guī)劃管理制度 PAGEREF _Toc248907274 h 14 HYPERLINK l _Toc248907275 二、人力資源管理預(yù)算制度 PAGEREF _Toc248907275 h 23 HYPERLINK l _Toc2

5、48907276 第三節(jié) 人力資源規(guī)劃管理表格 PAGEREF _Toc248907276 h 31 HYPERLINK l _Toc248907277 一、人員需求預(yù)測表 PAGEREF _Toc248907277 h 31 HYPERLINK l _Toc248907278 二、人員編制調(diào)整表 PAGEREF _Toc248907278 h 32 HYPERLINK l _Toc248907279 三、崗位增補申請表 PAGEREF _Toc248907279 h 32 HYPERLINK l _Toc248907280 四、人員增補申請表 PAGEREF _Toc248907280 h

6、33 HYPERLINK l _Toc248907281 五、人才儲備登記表 PAGEREF _Toc248907281 h 33 HYPERLINK l _Toc248907282 六、人員崗位變動申請表 PAGEREF _Toc248907282 h 35 HYPERLINK l _Toc248907283 七、人力資源年度規(guī)劃表 PAGEREF _Toc248907283 h 35 HYPERLINK l _Toc248907284 第三章 招聘管理 PAGEREF _Toc248907284 h 38 HYPERLINK l _Toc248907285 第一節(jié) 招聘崗位職責 PAGER

7、EF _Toc248907285 h 39 HYPERLINK l _Toc248907286 一、招聘主管崗位職責 PAGEREF _Toc248907286 h 39 HYPERLINK l _Toc248907287 二、招聘專員崗位職責 PAGEREF _Toc248907287 h 39 HYPERLINK l _Toc248907288 第二節(jié) 招聘管理制度 PAGEREF _Toc248907288 h 40 HYPERLINK l _Toc248907289 一、內(nèi)部競聘管理制度 PAGEREF _Toc248907289 h 40 HYPERLINK l _Toc248907

8、290 二、外部招聘管理制度 PAGEREF _Toc248907290 h 42 HYPERLINK l _Toc248907291 三、員工聘用管理辦法 PAGEREF _Toc248907291 h 44 HYPERLINK l _Toc248907292 四、管理人員錄用辦法 PAGEREF _Toc248907292 h 45 HYPERLINK l _Toc248907293 五、招聘面試管理制度 PAGEREF _Toc248907293 h 46 HYPERLINK l _Toc248907294 六、招聘與錄用管理制度 PAGEREF _Toc248907294 h 49 H

9、YPERLINK l _Toc248907295 第三節(jié) 招聘管理表格 PAGEREF _Toc248907295 h 54 HYPERLINK l _Toc248907296 一、招聘工作計劃表 PAGEREF _Toc248907296 h 54 HYPERLINK l _Toc248907297 二、應(yīng)聘人員登記表 PAGEREF _Toc248907297 h 54 HYPERLINK l _Toc248907298 三、人員面試記錄表 PAGEREF _Toc248907298 h 56 HYPERLINK l _Toc248907299 四、面試成績評定表 PAGEREF _Toc

10、248907299 h 56 HYPERLINK l _Toc248907300 第四章 培訓(xùn)管理 PAGEREF _Toc248907300 h 60 HYPERLINK l _Toc248907301 第一節(jié) 培訓(xùn)管理崗位職責 PAGEREF _Toc248907301 h 61 HYPERLINK l _Toc248907302 一、培訓(xùn)主管崗位職責 PAGEREF _Toc248907302 h 61 HYPERLINK l _Toc248907303 二、培訓(xùn)專員崗位職責 PAGEREF _Toc248907303 h 61 HYPERLINK l _Toc248907304 第二節(jié)

11、 培訓(xùn)管理制度 PAGEREF _Toc248907304 h 62 HYPERLINK l _Toc248907305 一、新員工培訓(xùn)制度 PAGEREF _Toc248907305 h 62 HYPERLINK l _Toc248907306 二、崗前人員培訓(xùn)制度 PAGEREF _Toc248907306 h 65 HYPERLINK l _Toc248907307 三、在職人員培訓(xùn)制度 PAGEREF _Toc248907307 h 66 HYPERLINK l _Toc248907308 四、外派員工培訓(xùn)制度 PAGEREF _Toc248907308 h 68 HYPERLINK

12、l _Toc248907309 第三節(jié) 培訓(xùn)管理表格 PAGEREF _Toc248907309 h 72 HYPERLINK l _Toc248907310 一、新員工培訓(xùn)計劃表 PAGEREF _Toc248907310 h 72 HYPERLINK l _Toc248907311 二、新員工培訓(xùn)評定表 PAGEREF _Toc248907311 h 72 HYPERLINK l _Toc248907312 三、員工培訓(xùn)申請表 PAGEREF _Toc248907312 h 73 HYPERLINK l _Toc248907313 四、員工培訓(xùn)評估表 PAGEREF _Toc2489073

13、13 h 73 HYPERLINK l _Toc248907314 五、員工培訓(xùn)檔案表 PAGEREF _Toc248907314 h 74 HYPERLINK l _Toc248907315 第五章 績效管理 PAGEREF _Toc248907315 h 75 HYPERLINK l _Toc248907316 第一節(jié) 績效崗位職責 PAGEREF _Toc248907316 h 76 HYPERLINK l _Toc248907317 一、績效主管崗位職責 PAGEREF _Toc248907317 h 76 HYPERLINK l _Toc248907318 二、績效專員崗位職責 PA

14、GEREF _Toc248907318 h 76 HYPERLINK l _Toc248907319 第二節(jié) 績效管理制度 PAGEREF _Toc248907319 h 77 HYPERLINK l _Toc248907320 一、員工績效考核管理制度 PAGEREF _Toc248907320 h 77 HYPERLINK l _Toc248907321 二、中高層人員績效管理制度 PAGEREF _Toc248907321 h 82 HYPERLINK l _Toc248907322 三、基層人員績效管理制度 PAGEREF _Toc248907322 h 86 HYPERLINK l

15、_Toc248907323 四、生產(chǎn)人員績效考核辦法 PAGEREF _Toc248907323 h 90 HYPERLINK l _Toc248907324 五、銷售人員績效考核辦法 PAGEREF _Toc248907324 h 92 HYPERLINK l _Toc248907325 六、財務(wù)人員績效考核辦法 PAGEREF _Toc248907325 h 94 HYPERLINK l _Toc248907326 七、行政人員績效考核辦法 PAGEREF _Toc248907326 h 97 HYPERLINK l _Toc248907327 第三節(jié) 績效管理表格 PAGEREF _To

16、c248907327 h 102 HYPERLINK l _Toc248907328 一、月度績效考核表 PAGEREF _Toc248907328 h 102 HYPERLINK l _Toc248907329 二、年度績效考核表 PAGEREF _Toc248907329 h 103 HYPERLINK l _Toc248907330 三、中高層管理者考核表 PAGEREF _Toc248907330 h 104 HYPERLINK l _Toc248907331 四、基層管理人員考核表 PAGEREF _Toc248907331 h 104 HYPERLINK l _Toc2489073

17、32 五、普通員工績效考核表 PAGEREF _Toc248907332 h 105 HYPERLINK l _Toc248907333 六、部門績效考核指標表 PAGEREF _Toc248907333 h 106 HYPERLINK l _Toc248907334 七、績效考核面談記錄表 PAGEREF _Toc248907334 h 109 HYPERLINK l _Toc248907335 八、員工績效考核申訴表 PAGEREF _Toc248907335 h 109 HYPERLINK l _Toc248907336 第六章 薪酬福利管理 PAGEREF _Toc248907336

18、h 110 HYPERLINK l _Toc248907337 第一節(jié) 薪資崗位職責 PAGEREF _Toc248907337 h 111 HYPERLINK l _Toc248907338 一、薪酬主管職責 PAGEREF _Toc248907338 h 111 HYPERLINK l _Toc248907339 二、薪酬專員職責 PAGEREF _Toc248907339 h 111 HYPERLINK l _Toc248907340 第二節(jié) 薪酬管理制度 PAGEREF _Toc248907340 h 112 HYPERLINK l _Toc248907341 一、員工薪酬管理制度 P

19、AGEREF _Toc248907341 h 112 HYPERLINK l _Toc248907342 二、員工全勤獎金制度 PAGEREF _Toc248907342 h 117 HYPERLINK l _Toc248907343 三、員工獎金管理制度 PAGEREF _Toc248907343 h 119 HYPERLINK l _Toc248907344 第三節(jié) 薪資管理表格 PAGEREF _Toc248907344 h 121 HYPERLINK l _Toc248907345 一、員工工資匯總表 PAGEREF _Toc248907345 h 121 HYPERLINK l _T

20、oc248907346 二、員工薪資調(diào)整表 PAGEREF _Toc248907346 h 121 HYPERLINK l _Toc248907347 三、員工獎金核定表 PAGEREF _Toc248907347 h 122 HYPERLINK l _Toc248907348 四、員工加班申請單 PAGEREF _Toc248907348 h 123 HYPERLINK l _Toc248907349 五、員工福利申請表 PAGEREF _Toc248907349 h 124 HYPERLINK l _Toc248907350 第七章 人事事務(wù)管理 PAGEREF _Toc248907350

21、 h 125 HYPERLINK l _Toc248907351 第一節(jié) 人事事務(wù)崗位職責 PAGEREF _Toc248907351 h 126 HYPERLINK l _Toc248907352 一、人事事務(wù)主管崗位職責 PAGEREF _Toc248907352 h 126 HYPERLINK l _Toc248907353 二、人事事務(wù)專員崗位職責 PAGEREF _Toc248907353 h 126 HYPERLINK l _Toc248907354 第二節(jié) 人事事務(wù)管理制度 PAGEREF _Toc248907354 h 127 HYPERLINK l _Toc248907355

22、 一、考勤管理制度 PAGEREF _Toc248907355 h 127 HYPERLINK l _Toc248907356 二、加班管理制度 PAGEREF _Toc248907356 h 130 HYPERLINK l _Toc248907357 三、獎懲管理制度 PAGEREF _Toc248907357 h 131 HYPERLINK l _Toc248907358 四、出差管理制度 PAGEREF _Toc248907358 h 134 HYPERLINK l _Toc248907359 五、合理化建議管理辦法 PAGEREF _Toc248907359 h 138 HYPERLI

23、NK l _Toc248907360 六、員工晉升管理規(guī)定 PAGEREF _Toc248907360 h 140 HYPERLINK l _Toc248907361 七、崗位輪換管理辦法 PAGEREF _Toc248907361 h 142 HYPERLINK l _Toc248907362 八、員工離職管理制度 PAGEREF _Toc248907362 h 143 HYPERLINK l _Toc248907363 第三節(jié) 人事事務(wù)管理表格 PAGEREF _Toc248907363 h 147 HYPERLINK l _Toc248907364 一、員工出勤統(tǒng)計表 PAGEREF _

24、Toc248907364 h 147 HYPERLINK l _Toc248907365 二、員工請假登記表 PAGEREF _Toc248907365 h 148 HYPERLINK l _Toc248907366 三、員工出差申請表 PAGEREF _Toc248907366 h 149 HYPERLINK l _Toc248907367 四、員工出差費用單 PAGEREF _Toc248907367 h 151 HYPERLINK l _Toc248907368 五、員工調(diào)動申請表 PAGEREF _Toc248907368 h 153 HYPERLINK l _Toc248907369

25、 六、員工離職申請表 PAGEREF _Toc248907369 h 154 HYPERLINK l _Toc248907370 七、員工離職面談表 PAGEREF _Toc248907370 h 155 HYPERLINK l _Toc248907371 八、員工離職結(jié)算表 PAGEREF _Toc248907371 h 156 HYPERLINK l _Toc248907372 第八章 勞動關(guān)系管理 PAGEREF _Toc248907372 h 158 HYPERLINK l _Toc248907373 第一節(jié) 勞動關(guān)系崗位職責 PAGEREF _Toc248907373 h 159 H

26、YPERLINK l _Toc248907374 一、勞動關(guān)系主管崗位職責 PAGEREF _Toc248907374 h 159 HYPERLINK l _Toc248907375 二、勞動關(guān)系專員崗位職責 PAGEREF _Toc248907375 h 160 HYPERLINK l _Toc248907376 第二節(jié) 勞動關(guān)系管理制度 PAGEREF _Toc248907376 h 161 HYPERLINK l _Toc248907377 一、企業(yè)勞動合同管理辦法 PAGEREF _Toc248907377 h 161 HYPERLINK l _Toc248907378 二、勞動糾紛爭

27、議處理辦法 PAGEREF _Toc248907378 h 163 HYPERLINK l _Toc248907379 第三節(jié) 勞動關(guān)系管理表格 PAGEREF _Toc248907379 h 165 HYPERLINK l _Toc248907380 一、解除勞動合同申請表 PAGEREF _Toc248907380 h 165 HYPERLINK l _Toc248907381 二、勞動合同順延登記表 PAGEREF _Toc248907381 h 166第一章 人力資源部組織結(jié)構(gòu)與責權(quán)第一節(jié) 人力資源部組織結(jié)構(gòu)一、人力資源部職能作為公司人力資源的管理部門，其主要職能是選拔、配置、開發(fā)、考

28、核和培養(yǎng)公司所需的各類人才，制訂并實施企業(yè)各項薪酬福利政策及員工職業(yè)生涯計劃，調(diào)動員工積極性，激發(fā)員工潛能，滿足企業(yè)持續(xù)發(fā)展對人力資源的需求。二、人力資源部組織結(jié)構(gòu)人力資源管理是指企業(yè)運用現(xiàn)代管理方法，對人力資源的獲?。ㄟx人）、開發(fā)（育人）、保持（留人）和用人等方面所進行的計劃、組織、指揮、控制和協(xié)調(diào)等一系列活動，其最終目的是實現(xiàn)企業(yè)發(fā)展目標。作為企業(yè)人力資源管理的主管部門，人力資源部的組織結(jié)構(gòu)，可根據(jù)企業(yè)實際需要靈活設(shè)計。圖1-1、1-2給出了兩個示例。招聘主管培訓(xùn)與發(fā)展主管績效考核主管薪酬主管培訓(xùn)專員培訓(xùn)講師人力資源部經(jīng)理員工關(guān)系主管圖1-1 某企業(yè)人力資源部組織結(jié)構(gòu)圖示例招聘主管招聘專員

29、培訓(xùn)主管培訓(xùn)專員招聘與培訓(xùn)中心規(guī)劃主管規(guī)劃專員績效主管績效專員薪資主管薪資專員福利主管福利專員績效與薪資中心文化與規(guī)劃中心人力資源部經(jīng)理人力資源部企業(yè)文化主管文化專員圖1-2 某企業(yè)人力資源部組織結(jié)構(gòu)圖示例第二節(jié) 人力資源部責權(quán)一、人力資源部職責人力資源部的職責是根據(jù)公司的發(fā)展戰(zhàn)略的要求，制定人力資源規(guī)劃，通過組織實施招聘管理、培訓(xùn)管理、績效管理、薪酬福利管理及日常人事管理等，最終實現(xiàn)公司人力資源的有效提升和合理配置。其具體內(nèi)容如圖1-3所示。職責1負責公司人力資源管理制度的擬訂、調(diào)整、執(zhí)行和監(jiān)督制定人力資源規(guī)劃，擬訂企業(yè)人員編制，編制人力資源支出預(yù)算，進行成本控制參與公司的組織結(jié)構(gòu)設(shè)計與調(diào)整

30、，負責公司崗位設(shè)計與崗位分析負責公司人力資源的招聘、任用、調(diào)動、辭退等事務(wù)負責制定合理且有競爭性的薪酬管理制度，并按規(guī)定做好日常的工資計劃、核定、核算及統(tǒng)計分析等工作，實現(xiàn)公司的薪酬激勵計劃編制員工手冊，建立員工日常管理規(guī)范員工培訓(xùn)與開發(fā)管理建立完善的員工績效評價體系并定期開展員工績效考評工作職責2職責3職責4職責5職責6職責7職責8負責公司內(nèi)部公共關(guān)系管理及企業(yè)文化建設(shè)工作公司人力資源管理信息系統(tǒng)建設(shè)與維護職責9職責10圖1-3 人力資源部職責二、人力資源部權(quán)限人力資源部作為企業(yè)人力資源管理的職能部門，主要有如圖1-4所示的7個方面的工作權(quán)限。權(quán)限1參與公司人力資源戰(zhàn)略規(guī)劃具有對公司招聘決策

31、的建議權(quán)具有對員工薪資調(diào)整及相應(yīng)職位調(diào)整、人員任免的建議權(quán)具有對違反公司制度及有損公司利益的行為的處罰權(quán)公司人事檔案管理協(xié)調(diào)部門之間工作企業(yè)勞資糾紛協(xié)調(diào)權(quán)限2權(quán)限3權(quán)限4權(quán)限5權(quán)限6權(quán)限7圖1-4 人力資源部權(quán)限第三節(jié) 人力資源部負責人崗位職責一、人力資源總監(jiān)崗位職責人力資源總監(jiān)主要負責依據(jù)公司的發(fā)展戰(zhàn)略目標，組織編制和實施人力資源規(guī)劃，協(xié)調(diào)各部門和各子公司人力資源管理工作，為公司經(jīng)營業(yè)務(wù)和管理的有序開展提供人力資源方面的保障和支持。其具體職責如圖1-5所示.。職責1健全公司人力資源管理制度組織制定公司人力資源發(fā)展的長期規(guī)劃、中期規(guī)劃和年度計劃計劃和審核人力資源管理的成本協(xié)調(diào)和指導(dǎo)各用人部門的

32、人才招聘、員工培訓(xùn)、績效考評、薪酬福利、員工關(guān)系管理等工作及時處理公司管理過程中的重大人事問題，定期組織考評，向領(lǐng)導(dǎo)推薦優(yōu)秀人才負責建立暢通的溝通渠道和有效的激勵機制職責2職責3職責4職責5職責6向公司高層決策者提供有關(guān)人力資源戰(zhàn)略、組織建設(shè)等方面的建議，并致力于提高公司的綜合管理水平職責7圖1-5 人力資源總監(jiān)崗位職責二、人力資源部經(jīng)理崗位職責人力資源部經(jīng)理主要是對公司人力資源管理工作進行協(xié)調(diào)、指導(dǎo)、監(jiān)督和管理，負責公司人力資源規(guī)劃和員工招聘選拔、培訓(xùn)、績效考核、薪資管理、激勵和開發(fā)等工作，保證公司人力資源供給和滿足公司發(fā)展對人才的需求。其崗位職責如圖1-6所示。職責1組織制定人力資源戰(zhàn)略并

33、制定相應(yīng)的人力資源規(guī)劃組織建立并不斷完善人力資源管理系統(tǒng)和相關(guān)的管理制度根據(jù)企業(yè)發(fā)展計劃及用人需求，組織做好員工招聘與錄用工作根據(jù)人力發(fā)展規(guī)劃，負責人才的開發(fā)、引進和培訓(xùn)，建立分層次的培訓(xùn)管理體系組織做好員工的日?？记?、考核、調(diào)動、晉升、獎懲與辭退等日常事務(wù)工作受理員工投訴與公司勞動爭議事宜并負責及時解決根據(jù)公司對績效管理的要求，組織實施績效管理，并對各部門績效評價過程進行監(jiān)督控制根據(jù)企業(yè)經(jīng)濟效益和外部環(huán)境，制定合理的員工薪酬管理辦法和實施方案職責2職責3職責4職責5職責6職責7職責8建立公司人力資源管理信息系統(tǒng)，為公司重大人力資源管理決策提供參考職責9圖1-6 人力資源部經(jīng)理崗位職責第二章

34、人力資源規(guī)劃管理第一節(jié) 人力資源規(guī)劃崗位職責一、人力資源規(guī)劃主管崗位職責人力資源規(guī)劃主管的崗位職責即在人力資源部經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下，根據(jù)本企業(yè)整體發(fā)展戰(zhàn)略，科學(xué)預(yù)測、分析企業(yè)在環(huán)境變化中的人力資源供給和需求情況，制定必要的政策與措施，確保企業(yè)在需要的時間和需要的崗位上獲得需要的人才，從而保證企業(yè)戰(zhàn)略發(fā)展目標的如期實現(xiàn)。其具體的崗位職責如圖2-1所示。職責1根據(jù)企業(yè)的發(fā)展戰(zhàn)略，協(xié)助人力資源部經(jīng)理制定企業(yè)人力資源總體戰(zhàn)略規(guī)劃根據(jù)企業(yè)整體發(fā)展戰(zhàn)略編制“人力資源規(guī)劃書”并組織實施整合、分析、統(tǒng)計和評估現(xiàn)有人力資源，提交人力資源分析報告規(guī)劃企業(yè)人力資源的培訓(xùn)、績效與薪酬、勞動關(guān)系計劃人力資源管理費用與人工成本

35、總額測算、控制及員工總量調(diào)整規(guī)劃制訂“人力資源部年度工作計劃”及“人力資源部月度工作計劃與預(yù)算”規(guī)劃各類崗位人員的離職、補充、配備、使用計劃職責2職責3職責4職責5職責6職責7圖2-1 人力資源規(guī)劃主管崗位職責二、人力資源規(guī)劃專員崗位職責人力資源規(guī)劃專員的崗位職責即在人力資源規(guī)劃主管的領(lǐng)導(dǎo)下，協(xié)助完成企業(yè)人力資源的規(guī)劃、開發(fā)等各項具體工作，其職責如圖2-2所示。職責1定期進行企業(yè)人力資源需求調(diào)查并進行需求分析與預(yù)測提交企業(yè)人力資源需求分析與預(yù)測報告了解企業(yè)人力資源使用狀況，收集整理相關(guān)數(shù)據(jù)，上報人力資源規(guī)劃主管負責起草各部門年度人員編制計劃，制訂公司年度人員儲備計劃負責人力資源發(fā)展、規(guī)劃、管理

36、等相關(guān)資料的收集、整理及歸檔協(xié)助人力資源規(guī)劃主管進行人力資源的補充、培訓(xùn)、晉升、配備等的規(guī)劃負責公司崗位體系框架設(shè)計職責2職責3職責4職責5職責6職責7圖2-2 人力資源規(guī)劃專員崗位職責第二節(jié) 人力資源規(guī)劃管理制度一、人力資源規(guī)劃管理制度制度名稱人力資源規(guī)劃管理制度編 號執(zhí)行部門第1章 總則第1條 目的為了規(guī)范公司的人力資源規(guī)劃工作，根據(jù)公司發(fā)展環(huán)境，運用科學(xué)合理的方法，有效進行人力資源預(yù)測、投資和控制，并在此基礎(chǔ)上制訂崗位編制、人員配置、教育培訓(xùn)、薪資分配、職業(yè)發(fā)展、人力資源投資等方面的全局性計劃，以確保公司戰(zhàn)略發(fā)展目標的實現(xiàn)。第2條 作用1確保滿足公司在經(jīng)營發(fā)展過程中對人力資源的需求，獲得

37、并儲備一定數(shù)量具備特定知識、技能的人員。2能夠有效調(diào)整人員的分布狀況，把人工成本控制在合理的支付范圍內(nèi)。3有助于調(diào)動員工積極性，建設(shè)訓(xùn)練有素、運作靈活的員工隊伍，增強公司對未知環(huán)境的適應(yīng)能力。4能夠有效預(yù)測公司潛在的人員過?；蛉肆Σ蛔愕膯栴}，以便及時采取應(yīng)對措施。5減少公司關(guān)鍵崗位、關(guān)鍵技術(shù)和關(guān)鍵環(huán)節(jié)對外部環(huán)境的依賴性。第3條 職責人力資源部是公司人力資源規(guī)劃的歸口管理部門，其他職能部門具體負責本部門的人力資源規(guī)劃工作，具體工作職責如下表所示。人力資源規(guī)劃管理中各部門職責部門具體工作職責人力資源部1負責制定、修改人力資源規(guī)劃制度2負責人力資源規(guī)劃的總體編制工作3負責公司人力資源規(guī)劃所需數(shù)據(jù)的收

38、集和確認4負責開發(fā)人力資源規(guī)劃工具和方法，并對公司各部門提供人力資源規(guī)劃指導(dǎo)5編制“公司年度人力資源規(guī)劃書”，報各部門負責人審核、總裁審批各職能部門1需向人力資源規(guī)劃專員提供真實詳細的歷史和預(yù)測數(shù)據(jù)2及時配合人力資源部完成本部門人員需求的申報工作公司高層負責人力資源規(guī)劃工作的總體指導(dǎo)、監(jiān)督、決策第4條 原則公司制度人力資源規(guī)劃時需遵循四點原則，如下表所示。人力資源規(guī)劃制定原則基本原則詳細說明動態(tài)原則1人力資源規(guī)劃應(yīng)根據(jù)公司內(nèi)外部環(huán)境的變化而經(jīng)常調(diào)整2人力資源規(guī)劃具體執(zhí)行中的靈活性3人力資源具體規(guī)劃措施的靈活性及規(guī)劃操作的動態(tài)監(jiān)控適應(yīng)原則1適應(yīng)內(nèi)外部環(huán)境：人力資源規(guī)劃應(yīng)充分考慮公司內(nèi)外部環(huán)境因素

39、以及這些因素的變化趨勢2適應(yīng)戰(zhàn)略目標：人力資源規(guī)劃應(yīng)當同公司的戰(zhàn)略發(fā)展目標相適應(yīng)，確保二者相互協(xié)調(diào)保障原則1人力資源規(guī)劃工作應(yīng)有效保證對公司人力資源的供給2人力資源規(guī)劃應(yīng)能夠保證公司和員工共同發(fā)展系統(tǒng)原則人力資源規(guī)劃要反映出人力資源的結(jié)構(gòu)，使各類不同人才恰當?shù)亟Y(jié)合起來，優(yōu)勢互補，實現(xiàn)組織的系統(tǒng)性功能第2章 人力資源規(guī)劃實施第5條 人力資源規(guī)劃內(nèi)容人力資源規(guī)劃工作的主要內(nèi)容包括以下9個方面，如下表所示。人力資源規(guī)劃工作內(nèi)容規(guī)劃項目主 要 內(nèi) 容預(yù)算內(nèi)容總體規(guī)劃人力資源管理的總體目標和配套政策預(yù)算總額配備計劃中、長期內(nèi)不同職務(wù)、部門或工作類型的人員的分布狀況人員總體規(guī)模變化而引起的費用變化離職計劃

40、因各種原因離職的人員及其所在崗位情況安置費補充計劃需補充人員的崗位、補充人員的數(shù)量、對人員的要求招募、選拔費用使用計劃人員晉升政策、晉升時間和輪換工作的崗位情況、人員情況、輪換時間崗位變化引起的薪酬福利等支出的變化職業(yè)計劃骨干人員的使用和培養(yǎng)方案人員薪酬及培訓(xùn)費用勞動關(guān)系計劃減少和預(yù)防勞動爭議、改進勞動關(guān)系的目標和措施訴訟費及可能的賠償培訓(xùn)開發(fā)計劃培訓(xùn)對象、目的、內(nèi)容、時間、地點、講師等培訓(xùn)投入、脫產(chǎn)人員工資及脫產(chǎn)引起的損失績效與薪酬福利計劃個人及部門的績效標準、衡量方法、薪酬結(jié)構(gòu)、工資總額、工資關(guān)系、福利以及績效與薪酬的對應(yīng)關(guān)系等薪酬福利的變動額第6條 人力資源規(guī)劃程序公司人力資源規(guī)劃工作的

41、基本程序如下圖所示。人力資源規(guī)劃環(huán)境分析開始人力資源需求預(yù)測人力資源供給預(yù)測確定人員供需平衡政策人力資源方案討論、制定編制人力資源規(guī)劃書結(jié)束人力資源規(guī)劃基本程序1企業(yè)人力資源規(guī)劃環(huán)境分析（1）公司人力資源部正式制定人力資源規(guī)劃前，必須向各職能部門索要各類數(shù)據(jù)（如下表所示），人力資源規(guī)劃專員負責從以上數(shù)據(jù)中提煉出所有與人力資源規(guī)劃有關(guān)的數(shù)據(jù)信息，并且整理編報，為有效的人力資源規(guī)劃提供基本數(shù)據(jù)。需要搜集整理的數(shù)據(jù)需要向各部門收集的數(shù)據(jù)資料1公司整體戰(zhàn)略規(guī)劃數(shù)據(jù) 2企業(yè)組織結(jié)構(gòu)數(shù)據(jù)3財務(wù)規(guī)劃數(shù)據(jù) 4市場營銷規(guī)劃數(shù)據(jù)5生產(chǎn)規(guī)劃數(shù)據(jù) 6新項目規(guī)劃數(shù)據(jù)7各部門年度規(guī)劃數(shù)據(jù)信息需要本部門整理的相關(guān)資料1人力

42、資源政策數(shù)據(jù) 2公司文化特征數(shù)據(jù)3公司行為模型特征數(shù)據(jù) 4薪酬福利水平數(shù)據(jù)5培訓(xùn)開發(fā)水平數(shù)據(jù) 6績效考核數(shù)據(jù)7公司人力資源人事信息數(shù)據(jù) 8公司人力資源部職能開發(fā)數(shù)據(jù)（2）人力資源部在獲取以上數(shù)據(jù)的基礎(chǔ)上，組織內(nèi)部討論，將人力資源規(guī)劃系統(tǒng)劃分為環(huán)境層次、數(shù)量層次、部門層次，每一個層次設(shè)定一個標準，再由這些不同的標準衍生出不同的人力資源規(guī)劃活動計劃。（3）人力資源部應(yīng)制定“年度人力資源規(guī)劃工作進度計劃”，報請各職能部門負責人、人力資源部負責人、公司總裁審批后，告知公司全體人員。（4）人力資源部根據(jù)公司經(jīng)營戰(zhàn)略計劃和目標要求以及“年度人力資源規(guī)劃工作進度計劃”，下發(fā)“人力資源職能水平調(diào)查表”、“各部

43、門人力資源需求申報表”，在限定工作日內(nèi)由各部門職員填寫后收回。（5）人力資源部在收集完畢所有數(shù)據(jù)之后，安排專職人員對以上數(shù)據(jù)進行描述統(tǒng)計分析，制作“年度人力資源規(guī)劃環(huán)境分析報告”，由人力資源部審核小組完成環(huán)境分析的審核工作。公司人力資源環(huán)境分析審核小組成員構(gòu)成：公司各部門負責人、公司人力資源部環(huán)境分析專員、人力資源部負責人。（6）人力資源部應(yīng)將審核無誤的“年度人力資源規(guī)劃環(huán)境分析報告”報請公司總裁層審核批準后方可使用。（7）在人力資源環(huán)境分析進行期間，各職能部門應(yīng)該根據(jù)本部門的業(yè)務(wù)需要和實際情況，在人力資源規(guī)劃活動中及時全面的地向人力資源部提交和人力資源有關(guān)的信息數(shù)據(jù)。人力資源環(huán)境分析工作人員

44、應(yīng)該認真吸收接納各職能部門傳遞的環(huán)境信息。2人力資源需求預(yù)測 （1）“年度人力資源規(guī)劃環(huán)境描述統(tǒng)計報告”經(jīng)公司高級管理層批準后，由人力資源部人力資源規(guī)劃專員結(jié)合企業(yè)戰(zhàn)略發(fā)展方向和各部門經(jīng)營計劃、年度計劃，運用各種預(yù)測工具，對公司整體人力資源的需求情況進行科學(xué)的趨勢預(yù)測統(tǒng)計分析。（2）人力資源需求預(yù)測常用方法有以下4種。管理人員判斷法，即企業(yè)各級管理人員根據(jù)自己的經(jīng)驗和直覺，自下而上確定未來所需人員。具體工作方法如下。開始職能部門領(lǐng)導(dǎo)提出人員需求進行估算平衡領(lǐng)導(dǎo)層決策根據(jù)業(yè)務(wù)增減報上級領(lǐng)導(dǎo)管理人員判斷法工作流程這種人力需求預(yù)測方法，主要適用于短期預(yù)測。經(jīng)驗預(yù)測法，即根據(jù)以往的經(jīng)驗對人力資源需求進

45、行預(yù)測。具體方法：根據(jù)企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營計劃及勞動定額或每個人的生產(chǎn)能力、銷售能力、管理能力等進行預(yù)測。由于不同人的經(jīng)驗會有差別，不同新員工的能力也有差別，特別是管理人員、銷售人員，在能力、業(yè)績上的差別更大。所以，若采用這種方法預(yù)測人員需求時，要注意經(jīng)驗的積累和預(yù)測的準確度。德爾菲法又稱專家規(guī)定程序調(diào)查法，即是使專家們對影響組織某一領(lǐng)域發(fā)展（如組織將來對勞動力的需求）達成一致意見的結(jié)構(gòu)化方法。它是由人力資源部作為中間人，將第一輪預(yù)測中專家們各自單獨提出的意見集中起來并加以歸納后反饋給他們，然后重復(fù)這一循環(huán)，使專家們有機會修改他們的預(yù)測并說明修改的原因。一般情況下重復(fù)35次之后，專家們的意見即趨于一

46、致。這里所說的專家，可以是來自一線的管理人員，也可以是高層經(jīng)理，既可以是企業(yè)內(nèi)部人員，也可以是外部人員。專家的選擇基于他們對影響企業(yè)的內(nèi)部因素的了解程度。為了使該方法更有效、更準確，應(yīng)掌握以下技巧。A要給專家提供相關(guān)的歷史資料以及有關(guān)的統(tǒng)計分析結(jié)果，以便其準確做出判斷。例如，人員安排情況和生產(chǎn)趨勢的資料。B允許專家粗估數(shù)字，不要求特別精確，但要讓他們說明預(yù)測數(shù)字的可信度。C使過程盡可能簡化，特別是不要詢問那些與預(yù)測無關(guān)的問題。D對人員的分類和定義、職務(wù)名稱、部門名稱要統(tǒng)一，要保證所有專家能從同一角度理解這些分類和定義。E要獲得高層管理人員和專家對德爾菲法的支持。趨勢分析法。這種定量分析方法的基

47、本思路是：確定組織中哪一種因素與勞動力數(shù)量和結(jié)構(gòu)的關(guān)系最密切，然后找出這一因素隨聘用人數(shù)而變化的趨勢，由此推斷未來的人力資源需求。趨勢分析法工作流程如下圖所示。開 始確定的與聘用人數(shù)有關(guān)的組織因素繪制組織因素與勞動力數(shù)量關(guān)系圖計算每人每年的平均產(chǎn)量（勞動生產(chǎn)率）確定勞動生產(chǎn)率趨勢并調(diào)整對年度情況進行預(yù)測結(jié) 束趨勢分析法工作流程選擇與勞動力數(shù)量有關(guān)的組織因素是需求預(yù)測的關(guān)鍵一步。這個因素至少應(yīng)滿足兩個條件：第一，組織因素應(yīng)與組織的基本特性直接相關(guān)；第二，所選因素的變化必須與所需人員的數(shù)量變化成比例。有了與聘用人數(shù)有關(guān)的組織因素和勞動生產(chǎn)率，我們就能夠估計出勞動力的需求數(shù)量了。例如：某醫(yī)院預(yù)計每天

48、將接收150個住院病人，而每天3個護士可以護理10個病人，那么，該醫(yī)院對護士的需求量就是45人。在運用趨勢分析法做預(yù)測時，可以完全根據(jù)經(jīng)驗估計，也可以利用計算機進行回歸分析。所謂回歸分析法，就是利用歷史數(shù)據(jù)找出某一個或幾個組織因素與人力資源需求量的關(guān)系，并將這一關(guān)系用一個數(shù)學(xué)模型表示出來，借助這個數(shù)學(xué)模型，就可推測未來人力資源的需求。（3）人力資源需求預(yù)測的步驟人力資源需求預(yù)測步驟如下圖所示。開始根據(jù)職務(wù)分析的結(jié)果，確定職務(wù)編制和人員配置統(tǒng)計出人員的缺編、超編以及是否符合職務(wù)資格要求將統(tǒng)計結(jié)論在部門內(nèi)討論并修正，得出現(xiàn)實人力資源需求根據(jù)企業(yè)發(fā)展規(guī)劃，確定各部門的工作量根據(jù)工作量增長情況確定各部

49、門還需增加的職務(wù)及人數(shù)匯總統(tǒng)計得出未來人力資源需求將各項需求預(yù)測結(jié)果統(tǒng)計，得出整體人力資源需求預(yù)測結(jié)束對預(yù)測期內(nèi)退休的人員進行統(tǒng)計，預(yù)測未來離職情況人力資源需求預(yù)測步驟（4）人力資源部人力資源規(guī)劃人員對公司人力資源情況進行趨勢預(yù)測統(tǒng)計分析之后，制作“年度人力資源需求趨勢預(yù)測報告”報請公司領(lǐng)導(dǎo)審核、批準。3人力資源供給預(yù)測（1）人力資源供給預(yù)測的主要內(nèi)容有以下兩點。內(nèi)部人員擁有量預(yù)測即根據(jù)現(xiàn)有人力資源及其未來變動情況，預(yù)測出規(guī)劃期內(nèi)各時間點的人員擁有量。外部供給量預(yù)測即確定在規(guī)劃期內(nèi)各時間點上可以從企業(yè)外部獲得的各類人員的數(shù)量。由于外部人力資源的供給存在較高的不確定性，所以外部供給量的預(yù)測應(yīng)側(cè)重

50、于關(guān)鍵人員，如各類高級人員、技術(shù)骨干人員等。（2）人力資源供給預(yù)測的步驟如下圖所示。開始進行人力資源盤點，了解公司員工現(xiàn)狀分析公司職務(wù)調(diào)整政策和員工調(diào)整歷史數(shù)據(jù)，計算出員工調(diào)整的比例向各部門經(jīng)理了解可能出現(xiàn)的人事調(diào)整情況將情況匯總，得出公司內(nèi)部人力資源供給預(yù)測分析影響外部人力資源供給的因素將各項預(yù)測結(jié)果統(tǒng)計，得出整體人力資源供給預(yù)測結(jié)束根據(jù)分析得出公司外部人力資源供給預(yù)測人力資源供給預(yù)測步驟（3）人力資源部人力資源規(guī)劃專員對公司人力資源情況進行趨勢預(yù)測統(tǒng)計分析之后，制作“年度人力資源供給趨勢預(yù)測報告”，并上報公司領(lǐng)導(dǎo)審核、批準。4人力資源供需平衡決策人力資源部負責人審核批準“年度人力資源規(guī)劃需

51、求趨勢預(yù)測報告”以及“人力資源規(guī)劃供給趨勢預(yù)測報告”之后，由公司人力資源部組建“人力資源規(guī)劃供需平衡決策工作組”。其工作組成員由公司高層、各職能部門負責人、人力資源部人員等構(gòu)成。5人力資源各項計劃討論確定（1）人力資源部在完成公司“人力資源規(guī)劃供需平衡決策工作組”的工作之后，指定專門人員完成會議決策信息整理工作，并且制定“年度人力資源規(guī)劃書制定時間安排計劃”。（2）人力資源部召開制定人力資源規(guī)劃的專項工作會議。6編制人力資源規(guī)劃書并組織實施（1）人力資源部指派專人匯總?cè)咳肆Y源規(guī)劃具體項目計劃，編制“年度人力資源規(guī)劃書”，報經(jīng)人力資源部全體職員核對后，報公司各職能部門負責人審議評定，交由公司

52、人力資源部負責人審核通過，報請公司總裁批準。（2）人力資源部負責組織實施“公司年度人力資源規(guī)劃書”內(nèi)部職員溝通活動，保障全體職員知曉人力資源規(guī)劃的內(nèi)容，以保障人力資源規(guī)劃的順利實施。第7條 人力資源規(guī)劃工作評估成功的人力資源規(guī)劃可以在一個較長時期內(nèi)使公司人力資源狀況始終與經(jīng)營需求基本保持一致。定期與非定期的人力資源規(guī)劃工作評估，能引起公司高層領(lǐng)導(dǎo)重視，使有關(guān)政策和措施得以改進和落實，有利于調(diào)動職工積極性，提高人力資源管理工作的效益。其評估可以從以下3個方面進行。1管理層是否可以在人力資源費用變得難以控制之前，采取措施來防止各種失調(diào)，并由此減少公司人工成本。2公司是否可以有充裕的時間來發(fā)現(xiàn)人才。

53、因為好的人力資源規(guī)劃，可以在公司實際雇用員工前就已經(jīng)預(yù)計或確定了各種人員的需求。3管理層的培訓(xùn)工作是否可以得到更好的規(guī)劃。第3章 附則第8條 本管理制度由人力資源部負責制定并解釋。第9條 本管理制度自發(fā)布之日起執(zhí)行。編制人員審核人員批準人員編制日期審核日期批準日期二、人力資源管理預(yù)算制度制度名稱人力資源管理預(yù)算制度編 號執(zhí)行部門第1章 總則第1條 目的為合理安排人力資源管理活動資金，規(guī)范人力資源管理活動的費用支出，在遵循企業(yè)戰(zhàn)略目標和人力資源戰(zhàn)略規(guī)劃目標的前提下，依據(jù)公司預(yù)算制度，特編制本制度。第2條 范圍人力資源管理預(yù)算的編制、執(zhí)行與調(diào)整均參照此制度執(zhí)行。第3條 職責人力資源部是人力資源管理

54、預(yù)算的主要執(zhí)行部門，其他各職能部門負責本部門的人力資源規(guī)劃工作并提供相關(guān)數(shù)據(jù)，公司預(yù)算委員會負責預(yù)算的審查、核準等，具體工作職責如下表所示。人力資源管理預(yù)算中各部門職責部門具體工作職責人力資源部1根據(jù)公司人力資源戰(zhàn)略規(guī)劃及公司年度經(jīng)營計劃，編制年度人力資源管理預(yù)算，并報預(yù)算委員會審批2負責公司人力資源管理預(yù)算所需數(shù)據(jù)的收集和確認3按時進行各項費用的月度預(yù)算，編制費用預(yù)算表4及時預(yù)測變化的情況，對預(yù)算提出修改意見 各職能部門需向人力資源部提供真實詳細的歷史和預(yù)測數(shù)據(jù)，配合人力資源部完成本部門需求的申報工作預(yù)算委員會1負責審核人力資源管理年度預(yù)、決算報告及中長期預(yù)算、規(guī)劃2審定下達正式預(yù)算3根據(jù)預(yù)

55、算執(zhí)行中遇到的問題，及時組織對預(yù)算進行調(diào)整第4條 作用公司實施人力資源預(yù)算管理的作用主要有以下4個方面。1人力資源管理預(yù)算是對公司整體人力資源活動的一系列量化的計劃安排，有利于人力資源戰(zhàn)略規(guī)劃及年度工作計劃的監(jiān)控執(zhí)行，并能夠及時對可能出現(xiàn)的變化做好準備。2可促進公司各類資源的有效配置，提高資源利用效率。3加強對費用支出的控制，有效降低人力資源管理成本。第2章 預(yù)算制度實施第5條 預(yù)算編制的時間1人力資源部除應(yīng)在編訂年度經(jīng)營計劃書時，提送年度管理資金預(yù)算外，還應(yīng)于每月日前將逐月預(yù)計接下來三個月的費用情況資料送會計部，以利于匯編。2人力資源部應(yīng)于每月28日前編妥接下來三個月的各項費用預(yù)計表，并于次

56、月日前編妥上月份實際費用與預(yù)計費用比較表一式三份，呈總經(jīng)理核閱。該表一份自存，一份留存總經(jīng)理辦公室，一份送財務(wù)部。第6條 預(yù)算編制的依據(jù)1董事會確定的經(jīng)營發(fā)展規(guī)劃及人力資源戰(zhàn)略規(guī)劃。2以往年度人力資源管理活動的實際費用情況及本年度預(yù)計的內(nèi)外部變化因素。第7條 預(yù)算編制的原則預(yù)算編制應(yīng)遵循可行性、客觀性、科學(xué)性和經(jīng)濟性的原則。第8條 預(yù)算編制管理1人力資源管理費用構(gòu)成要素人力資源管理費用構(gòu)成要素如下圖所示。人力資源管理費用工資成本福利和保險其 他基礎(chǔ)成本計時成本計件工資職務(wù)工資獎 金津 貼加班工資補 貼補充養(yǎng)老保險基本養(yǎng)老保險醫(yī)療保險失業(yè)保險工傷保險生育保險職工福利費職工教育經(jīng)費職工住房基金其他

57、費用人力資源管理費用構(gòu)成要素2人力資源管理費用預(yù)算編制人力資源管理費用預(yù)算編制項目如下表所示。人力資源管理費用項目活動項目費用項目招 聘廣告費、招聘會會務(wù)費、高校獎學(xué)金人才測評測評費培 訓(xùn)教材費、講師勞務(wù)費、培訓(xùn)費、差旅費公務(wù)出國護照費、簽證費調(diào) 研專題研究會議費、協(xié)會會員費勞動合同認證費辭 退補償費勞動糾紛法律咨詢費辦公業(yè)務(wù)辦公用品與設(shè)備費殘疾人安置殘疾人就業(yè)保證金薪酬水平市場調(diào)查調(diào)研費第9條 人力資源管理費用預(yù)算編制流程人力資源部應(yīng)按照下圖中所示的流程進行人力資源管理費用的編制工作。上一年度費用預(yù)算上一年度費用結(jié)算當年費用預(yù)算當年已發(fā)生費用結(jié)算比較預(yù)算結(jié)算分析費用使用趨勢生產(chǎn)經(jīng)營狀況分析最

58、低工資標準工資指導(dǎo)線物價標準預(yù)測下一年度生產(chǎn)經(jīng)營狀況下一年度預(yù)算結(jié) 束開 始各重要環(huán)節(jié)的說明如下表所示。人力資源預(yù)算編制流程關(guān)鍵節(jié)點說明任務(wù)概要人力資源預(yù)算編制流程人力資源部考察上一年度費用的預(yù)算決算情況對歷年預(yù)決算進行對比研究，分析費用的分布狀況及使用趨勢人力資源部同時對公司的生產(chǎn)經(jīng)營狀況進行分析人力資源部調(diào)查了解影響人力成本的因素及費用支出方向人力資源部根據(jù)公司發(fā)展目標及上一年經(jīng)營狀況，預(yù)測下一年度生產(chǎn)經(jīng)營狀況人力資源部根據(jù)本部門規(guī)劃，預(yù)測當年可能發(fā)生的費用，并對當年已發(fā)生費用進行結(jié)算人力資源部根據(jù)上述各項數(shù)據(jù)編制下一年度人力資源管理預(yù)算人力資源部在進行實際預(yù)算時，應(yīng)考慮各項可能變化的因素

59、，留出預(yù)備費，以備發(fā)生預(yù)算外支出。第10條 人力資源管理預(yù)算審批人力資源部做好年度預(yù)算后，編制年度預(yù)算書，并在個工作日內(nèi)上報預(yù)算委員會進行核準、審批。第11條 人力資源管理預(yù)算執(zhí)行與控制1人力資源管理預(yù)算執(zhí)行（1）人力資源部在收到預(yù)算委員會批復(fù)的年度預(yù)算后，按照計劃實施。（2）人力資源部應(yīng)建立全面預(yù)算管理簿，按時填寫預(yù)算執(zhí)行表，按預(yù)算項目詳細記錄預(yù)算額、實際發(fā)生額、差異額、累計預(yù)算額、累計實際發(fā)生額、累計差異額。人力資源部費用分攤預(yù)算執(zhí)行表填報單位： 填報人： 填報時間： 項目月度累計季度累計年度累計預(yù)算實際預(yù)算實際預(yù)算實際費用使用額培訓(xùn)費用外派學(xué)習入職培訓(xùn)業(yè)務(wù)培訓(xùn)小計薪金費用員工工資保險總額

60、福利費用其他小計總計2人力資源管理預(yù)算控制（1）預(yù)算控制的方法主要有金額管理、項目管理、數(shù)量管理。金額管理：從預(yù)算的金額方面進行管理。項目管理：從預(yù)算的項目方面進行管理。數(shù)量管理：對一些預(yù)算項目除進行金額管理外，還要從預(yù)算的數(shù)量方面進行管理。（2）在預(yù)算管理過程中，預(yù)算內(nèi)的項目由人力資源部經(jīng)理、總經(jīng)理進行控制，預(yù)算委員會、財務(wù)部進行監(jiān)督；預(yù)算外支出由主管財務(wù)的副總經(jīng)理和總經(jīng)理直接控制。（3）下達的預(yù)算目標是與業(yè)績考核掛鉤的硬性指標，一般情況不得超支。公司應(yīng)根據(jù)預(yù)算執(zhí)行的情況對責任人進行獎懲。（4）費用預(yù)算如遇特殊情況確需超支時，必須由當事人提出申請，說明原因，經(jīng)主管財務(wù)的副總經(jīng)理審批后納入預(yù)算