玉溪市食品藥品檢驗所

1、玉溪市食品藥品檢驗所2021年預算公開目錄第一部分 玉溪市食品藥品檢驗所2021年部門預算編制說明第二部分 玉溪市食品藥品檢驗所2021年部門預算表一、財務收支預算總表二、部門收入預算表三、部門支出預算表四、財政撥款收支預算總表五、一般公共預算支出預算表（按功能科目分類）六、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出預算表七、基本支出預算表（人員類、運轉類公用經(jīng)費項目）八、項目支出預算表（其他運轉類、特定目標類項目）九、項目支出績效目標表（本級下達）十、項目支出績效目標表（另文下達）十一、政府性基金預算支出預算表十二、部門政府采購預算表十三、政府購買服務預算表十四、市對下轉移支付預算表十五、市對下轉移支付績

2、效目標表十六、新增資產(chǎn)配置表玉溪市食品藥品檢驗所2021年部門預算編制說明一、基本職能及主要工作（一）部門主要職責玉溪市食品藥品檢驗所是一個專門從事藥品及食品檢驗工作的事業(yè)單位，負責全市藥品、食品、保健食品、化妝品、醫(yī)療器械生產(chǎn)、經(jīng)營、使用單位的監(jiān)督檢驗，為玉溪市市場監(jiān)督管理局及各縣區(qū)市場監(jiān)督管理局提供抽驗結果；接受藥品生產(chǎn)、經(jīng)營、使用單位的委托檢驗；接受醫(yī)療單位自配制劑的復核檢驗，提出技術審查意見；對本市有關藥品生產(chǎn)、經(jīng)營、使用單位的質(zhì)檢機構和人員進行業(yè)務技術指導和培訓；改進提高藥品檢驗檢測技術。（二）機構設置情況玉溪市食品藥品檢驗所屬玉溪市市場監(jiān)督管理局下屬公益一類事業(yè)單位，內(nèi)設科室7個，

3、分別為：業(yè)務室、辦公室、后勤總務室、藥品室、食品室、技術管理室、質(zhì)量管理室。（三）重點工作概述2020年，玉溪市食品藥品檢驗所全面完成了上級下達的檢驗任務，主要完成了：1.藥品檢驗。收到檢品331批次，發(fā)出報告325批次。其中：監(jiān)督抽驗279批次，全部合格；委托檢驗39批次；其他檢驗7批次。2.食品檢驗?，F(xiàn)收到檢品1215批次，發(fā)出報告1065批次。（1）市級食品安全抽檢。2020年市級食品安全抽檢監(jiān)測任務數(shù)為679批次，現(xiàn)收到檢品542批次，出具報告542批次。已出具報告中，涵蓋17個食品大類，合格534批次，不合格8批次，合格率98.5%。不合格主要涉及薯類和膨化食品、炒貨食品及堅果制品等

4、4大類，不合格原因為大腸菌群、酸價、陰離子合成洗滌劑等超標。（2）省級食品安全抽檢。2020年省級食品安全抽檢監(jiān)測任務數(shù)為725批次，現(xiàn)收到檢品673批次，出具報告523批次。已出具報告的523批次樣品中，涵蓋14個食品大類，合格514批次，不合格9批次，合格率98.3%。不合格主要涉及糧食加工品、酒類等3大類，不合格原因為鎘、甜蜜素、菌落總數(shù)等超標。3.能力驗證及實驗室比對。2020年我所參加了7次能力驗證，分別為中國食品藥品檢定研究院組織的5次、省市場監(jiān)督管理局組織的1次、省食品藥品監(jiān)督檢驗研究院的1次。二、預算單位基本情況玉溪市食品藥品檢驗所屬玉溪市市場監(jiān)督管理局下屬公益一類事業(yè)單位，財

5、政全額撥款。2020年度實行獨立核算的單位一戶，執(zhí)行政府會計制度。截止2020年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：在職人員編制36人，其中：行政編制 0人，事業(yè)編制36人。在職實有36人，其中： 財政全額保障36人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。離退休人員 15人，其中： 離休 0人，退休15人。車輛編制1輛，實有車輛1輛。三、預算單位收入情況（一）部門財務收入情況2021年部門財務總收入947.94萬元，其中：一般公共預算財政撥款947.94萬元，政府性基金預算財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預算財政撥款0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，其他收入0萬元，上年結轉0萬

6、元。與上年對比：上年同口徑預算收入數(shù)1091.35萬元，減少143.41萬元，下降了13.14 %。主要原因分析： 2020年財政安排我部門監(jiān)督抽檢項目經(jīng)費292.4萬元，而2021年由于檢驗任務調(diào)整，批復我單位項目經(jīng)費135.2萬元，項目經(jīng)費預算減少較大。（二）財政撥款收入情況2021年部門財政撥款收入947.94萬元，其中:本年收入947.94萬元，上年結轉0萬元。本年收入中，一般公共預算財政撥款947.94萬元（本級財力947.13萬元，專項收入0萬元，執(zhí)法辦案補助0萬元，收費成本補償0萬元，財政專戶管理的收入0萬元，國有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補償0.81萬元），政府性基金預算財政撥款

7、0萬元，國有資本經(jīng)營預算財政撥款0萬元，其他非稅收入安排的支出0萬元。上年同口徑預算收入數(shù)1091.35萬元，減少143.41萬元，下降了13.14 %。主要原因分析： 2020年財政安排我部門監(jiān)督抽檢項目經(jīng)費292.4萬元，而2021年由于檢驗任務調(diào)整，批復我單位項目經(jīng)費135.2萬元，項目經(jīng)費預算減少較大。預算單位支出情況2021年部門預算總支出 947.94萬元。財政撥款安排支出 947.94萬元，其中，基本支出812.74萬元，與上年增加了13.79萬元，增加了1.73%。主要原因分析：人員工資及公積金的正常增加。項目經(jīng)費支出135.2萬元，與上年對比減少了157.2萬元，減少了53.

8、76%。主要原因分析：2021年市市場監(jiān)督管理局下達我單位的檢驗任務減少。（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況1201一般公共服務支出747.05萬元，其中： 2013市場監(jiān)管事務747.05萬元，主要用于藥品、化妝品、食品監(jiān)督抽檢支出及我單位人員及公用支出。（1）2013812藥品事務15.5萬元，主要用于藥品、化妝品監(jiān)督檢驗支出。（2）2013816食品安全監(jiān)管119.7萬元，主要用食品監(jiān)督抽檢支出。（3）2013850事業(yè)運行611.85萬元，主要用于人員工資、獎金、津貼支出、維持單位正常運轉所需的公用經(jīng)費支出等基本支出。2208社會保障和就業(yè)支出90.04萬元，主要用于離退休支出、

9、基本養(yǎng)老保險繳費支出。（1）2080502事業(yè)單位離退休支出40.05萬元，主要用于開支的離退休經(jīng)費支出。（2）2080505機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出49.54萬元，主要用于單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。3210衛(wèi)生健康支出48.02萬元，主要用衛(wèi)生健康方面的支出。（1）2101102事業(yè)單位醫(yī)療27.14萬元，主要用于單位醫(yī)療保險繳費支出。（2）2101103公務員醫(yī)療補助20.88萬元，主要用于繳納公務員醫(yī)療補助經(jīng)費。4221住房保障支出62.83萬元，主要用于住房方面的支出。（1）2210201住房公積金55.48萬元。（2）2210203購房補貼7.35萬元。市對下專項轉移支付

10、情況（一）與上級配套事項。無。（二）按既定政策標準測算補助事項。無。（三）經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項。無。六、政府采購預算情況根據(jù)中華人民共和國政府采購法的有關規(guī)定，編制了政府采購預算，共涉及采購項目3個，采購預算資金29.2萬元。主要用于: 計算機采購7臺，檢驗設備采購2臺。七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明玉溪市食品藥品檢驗所2021年一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費預算合計2.31萬元，與上年持平，具體情況如下：（一）因公出國（境）費玉溪市食品藥品檢驗所2021年因公出國（境）費預算為0萬元，與上年持平。（二）公務接待費公務接待費1萬元，與上年持平，主要原因分析：我單位本著加強管理、厲

11、行節(jié)約的原則，結合以前年度公務接待費開支情況對公務接待進行預測。國內(nèi)公務接待批次為10次，共計接待100人次。（三）公務用車購置及運行維護費公務用車購置費0萬元，運行費1.31 萬元。與上年持平，主要原因分析：我單位對公車加強管理，由于車輛老化，僅能按財政定額標準進行預算。八、重點項目預算績效目標情況本年度安排重點項目2個，項目經(jīng)費135.2萬元，項目預算的績效目標如下：1藥品及化妝品檢驗經(jīng)費15.5萬元，績效目標是完成藥品100批，化妝品30批的檢驗任務，保證我市藥品及化妝品使用安全。2食品(含保健食品)檢驗經(jīng)費119.7萬元，績效目標是按質(zhì)按時完成市局制定的食品（含保健食品）檢驗任務共630批檢驗任務，其中：食品580批，保健食品50批。九、其他公開信息（一）專業(yè)名詞解釋1工資福利支出：反映單位開支的在職職工的勞動報酬和繳納的各項社會保障繳費。2商品和服務支出：反映單位購買商品和服務的支出，包括辦公經(jīng)費、印刷費、水電費、汽燃費、辦公設備購置等日常公用經(jīng)費。3對個人和家庭補助支出:反映政府用于對個人和家庭的補助支出，包括用于行政事業(yè)單位退休人員費和其