食品生產(chǎn)企業(yè)質(zhì)量安全程序文件版附質(zhì)量記錄表

1、文件編號(hào)：刀W7 0(-2017版本:A/ 01分發(fā)號(hào)：受控狀態(tài)：回受控非受控程序文件編制:審核:批準(zhǔn):浙江文泰食品制造有限公司頒布日期：2017-1-16實(shí)施日期：2017216浙江文泰食品制造有限公司文件編號(hào)ZJWT/CX-00-2017主題程序文件目錄共89頁(yè)第1頁(yè)受控狀態(tài)：回受控非受控實(shí)施日期2017年2月16日程序文件目錄 TOC o 1-5 h z HYPERLINK l bookmark0 o Current Document 程序文件目錄1 HYPERLINK l bookmark2 o Current Document 、文件控制程序2二、i己錄扌空制程序：6 HYPERLI

2、NK l bookmark6 o Current Document 三、應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)控制程序 8 HYPERLINK l bookmark8 o Current Document 四、管理評(píng)審控制程序12 HYPERLINK l bookmark10 o Current Document 五、人力資源控制程序 15 HYPERLINK l bookmark12 o Current Document 六、基礎(chǔ)設(shè)施控制程序： 18 HYPERLINK l bookmark14 o Current Document 七、驗(yàn)證和確認(rèn)控制程序：21 HYPERLINK l bookmark16 o C

3、urrent Document 八、糾正及糾正措施控制程序：24 HYPERLINK l bookmark18 o Current Document 九、不合格和潛在不合格品控制程序：27 HYPERLINK l bookmark20 o Current Document 十、產(chǎn)品撤回控制程序：31 HYPERLINK l bookmark22 o Current Document H一、內(nèi)部審核控制程序： 34 HYPERLINK l bookmark28 o Current Document 十二、危害分析控制程序：38 HYPERLINK l bookmark30 o Current D

4、ocument 十三、監(jiān)視與測(cè)量設(shè)備控制程序： 42浙江文泰食品制造有限公司文件編號(hào)ZJWT/CX-00-2017主題文件控制程序共89頁(yè)第2頁(yè)受控狀態(tài)：回受控非受控實(shí)施日期2017年2月16日一、文件控制程序目的對(duì)與質(zhì)量、食品安全管理體系運(yùn)行有關(guān)的文件進(jìn)行控制，保證其適用性、系統(tǒng)性、協(xié)調(diào)性 和完整性，確保工作現(xiàn)場(chǎng)所使用的相應(yīng)文件為有效版本，防止誤用失效或作廢的文件。適用范圍適用于組成公司質(zhì)量、食品安全管理體系的文件。職責(zé)3.1總經(jīng)理負(fù)責(zé)公司質(zhì)量、食品安全管理體系方針、目標(biāo)文件、質(zhì)量手冊(cè)的批準(zhǔn)。3.2管理者代表負(fù)責(zé)批準(zhǔn)程序文件、作業(yè)指導(dǎo)和其他工作文件。3各職能部門(mén)負(fù)責(zé)本部門(mén)工作范圍內(nèi)與質(zhì)量、食

5、品安全管理體系有關(guān)的文件的編寫(xiě)、審 核工作。3.4行政部是文件的歸口管理門(mén)，負(fù)責(zé)文件的標(biāo)識(shí)、發(fā)放與回收，存檔與管理。定義受控文件：是指對(duì)文件的有效性進(jìn)行跟蹤管理的文件。所有質(zhì)量、食品安全管理活動(dòng)，應(yīng) 以受控文件作為依據(jù)，任何員工使用非受控文件均應(yīng)考慮因此而可能承擔(dān)的責(zé)任。工作程序5.1文件分類(lèi)、編號(hào)和版本標(biāo)識(shí)5. 1.1質(zhì)量、食品安全管理體系由管理手冊(cè)（包含了質(zhì)量、食品安全管理體系方針、目標(biāo)的 附錄）、程序文件、工作文件、外來(lái)文件、表格和記錄五部分組成，分別規(guī)定編號(hào)規(guī)則如下:a）管理手冊(cè)：公司代碼-食品安全體系手冊(cè)-年號(hào)如 ZJWT/SC-2017b）程序文件：公司代碼-食品安全體系程序文件-

6、文件序號(hào)-年號(hào)如 ZJWT/CX-XX-2017c）工作文件：公司代碼-工作文件-序號(hào)-年號(hào)如 ZJWT/WI-XX-2017d）外來(lái)文件：公司代碼-外來(lái)文件-序號(hào)一年號(hào)如 ZJWT/WI-XX-2017第 頁(yè)共89頁(yè)浙江文泰食品制造有限公司文件編號(hào)ZJWT/CX-00-2017主題文件控制程序共89頁(yè)第3頁(yè)受控狀態(tài)：回受控非受控實(shí)施日期2017年2月16日e）表格（記錄格式）：公司代碼-JL-序號(hào)-年號(hào)如 ZJWT/JL-XX-20175.1.2文件的版本與狀態(tài)：質(zhì)量、食品安全管理體系文件應(yīng)標(biāo)明版本和狀態(tài)。其格式為A/0, 其中A為版本編寫(xiě)，0為自然數(shù)，分別表示版本號(hào)和修訂狀態(tài)。5. 2文件

7、受控狀態(tài)5. 2.1公司內(nèi)部使用的質(zhì)量、食品安全管理體系文件均為受控文件。5.2.2公司文件管理員針對(duì)所有受控文件建立公司受控文件清單，各部門(mén)編制本部門(mén)的 受控文件清單。受控制文件清單應(yīng)能體現(xiàn)出程序文件、工作文件和記錄之間的支持和引 用關(guān)系。5. 2.3公司外部使用的質(zhì)量、食品安全管理體系文件均不為受控文件。5. 3文件編制、審核、批準(zhǔn)5. 3. 1方針、目標(biāo)和質(zhì)量手冊(cè)由管理者代表負(fù)責(zé)編制并審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)頒布實(shí)施。5.3.2程序文件由該程序的歸口部門(mén)負(fù)責(zé)組織編寫(xiě)，管理者代表批準(zhǔn)。5.3.3 1作文件由需求部門(mén)負(fù)責(zé)人組織編制、審核，并由管理者代表批準(zhǔn)。5.3.4組織文件編寫(xiě)人員時(shí)，應(yīng)包含到該文

8、件涉及到的職能部門(mén)的代表。5. 4文件的發(fā)放、保存和管理5. 4.1質(zhì)量、食品安全管理體系文件經(jīng)批準(zhǔn)后，原版文件由行政部保存并不得外借。以電 子媒體形式保存的文件和資料應(yīng)備份和加密保護(hù)，防止丟失或損壞。5. 4. 2文件發(fā)放對(duì)象由管理者代表根據(jù)文件使用需要批準(zhǔn)，保證在文件的使用處有相應(yīng)的 文件。由公司文件管理員統(tǒng)一復(fù)制質(zhì)量、食品安全管理體系文件，并在文件封面或第一頁(yè) 按發(fā)放的先后順序標(biāo)注受控分發(fā)號(hào)以作標(biāo)識(shí)，然后發(fā)放到各使用部門(mén)或相關(guān)外部人員，填 寫(xiě)“文件發(fā)放/回收登記表”，由文件使用負(fù)責(zé)人或其主管簽領(lǐng)。文件發(fā)放應(yīng)包括其引用的 表格（記錄格式）。5.4.3外部人員僅是借閱文件，應(yīng)由管理者代表批準(zhǔn)

9、后，填寫(xiě)文件借閱登記表，由公司 文件管理員統(tǒng)一復(fù)制并追蹤借閱文件是否按時(shí)歸還。5.4.3受控文件清單應(yīng)適時(shí)更新以反映實(shí)際。5. 4. 4文件應(yīng)分門(mén)別類(lèi)標(biāo)識(shí)，由使用負(fù)責(zé)人保存于通風(fēng)防潮、防蛀、安全的適宜地方（現(xiàn)場(chǎng) 使用的文件可置于現(xiàn)場(chǎng)，非現(xiàn)場(chǎng)使用的文件指置于行政部），以防文件損壞。任何人不得在浙江文泰食品制造有限公司文件編號(hào)ZJWT/CX-00-2017主題文件控制程序共89頁(yè)第4頁(yè)受控狀態(tài)：回受控非受控實(shí)施日期2017年2月16日受控文件上亂涂亂畫(huà)，不準(zhǔn)私自外借。應(yīng)確保文件清晰，易于識(shí)別和檢索。5. 4. 5行政部定期對(duì)各部門(mén)文件保管情況進(jìn)行檢查。在每次內(nèi)部質(zhì)量審核前應(yīng)全面檢查各 類(lèi)在用文件的

10、有效性，核查各使用者手中的文件，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)處理。5.4.6因破損或陳舊而需重新領(lǐng)用的文件，分發(fā)號(hào)不變，并收回相應(yīng)舊文件；因丟失而補(bǔ) 發(fā)的文件，應(yīng)給予新的分發(fā)號(hào)，并注明已丟失的文件分發(fā)號(hào)失效，行政部做好相應(yīng)發(fā)放簽 收記錄。5. 5文件的更改5.5.1文件更改由文件更改申請(qǐng)部門(mén)填寫(xiě)文件更改申請(qǐng)表，由原文件編制部門(mén)和審核人 審核，經(jīng)原文件批準(zhǔn)人批準(zhǔn)后執(zhí)行更改。5.5.2更改文件的標(biāo)識(shí)：文件更改范圍和程度比較小的，如僅更改幾行字且涉及面比較窄 時(shí)，只更改狀態(tài)不變動(dòng)版本，如由A0變?yōu)锳1,修訂狀態(tài)標(biāo)識(shí)的跨度由修改人視修改的大小 而定；對(duì)于多次更改或更改范圍比較大，則應(yīng)升級(jí)版本號(hào)，并將修訂狀態(tài)歸0,如由

11、A9變 為BOo5.5.3只需要修訂的文件更改，按原文件發(fā)放范圍發(fā)放文件更改申請(qǐng)表，由各文件保管 人負(fù)責(zé)按文件更改申請(qǐng)表要求對(duì)原文件標(biāo)注更改，并將文件更改申請(qǐng)表附錄。對(duì) 需要換版的文件更改，執(zhí)行5. 3和5. 4的規(guī)定，發(fā)放換版后的文件時(shí)收回原文件，在原文 件中發(fā)放/回收登記欄注明，執(zhí)行5. 6的規(guī)定。5. 6文件回收、作廢與銷(xiāo)毀當(dāng)文件不適用或文件持有人變動(dòng)時(shí)，行政部應(yīng)將相應(yīng)的文件回收，在原文件中發(fā)放/回收 登記欄注明。回收的文件，需要作廢的，由行政部填寫(xiě)文件銷(xiāo)毀登記表，應(yīng)經(jīng)原批準(zhǔn) 人批準(zhǔn)后集中銷(xiāo)毀。若需要保留時(shí)，僅保存原件，同時(shí)標(biāo)明“作廢留用”，以防止其非預(yù)期 的使用。7外來(lái)文件5. 7.1

12、國(guó)家法律、法規(guī)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)以及可能影響公司整體作業(yè)的外來(lái)文件，由公司行政部 組織各職能部門(mén)識(shí)別、收集、獲取，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，進(jìn)行編號(hào)和受控標(biāo)識(shí)，并按工作需 要進(jìn)行分發(fā)，填寫(xiě)文件分發(fā)/回收登記表。外來(lái)文件應(yīng)編入單獨(dú)列表受控文件清單， 并在表頭注明“外來(lái)文件”。5.7.2公司員工因工作需要的外來(lái)文件，需識(shí)別其是否與質(zhì)量、食品安全管理體系有關(guān)，浙江文泰食品制造有限公司文件編號(hào)ZJWT/CX-00-2017主題文件控制程序共89頁(yè)第5頁(yè)受控狀態(tài)：回受控非受控實(shí)施日期2017年2月16日若有關(guān)，轉(zhuǎn)交公司行政部，執(zhí)行5.7.1。5.7.3行政部和外來(lái)文件使用部門(mén)應(yīng)當(dāng)跟蹤外來(lái)文件的發(fā)展，當(dāng)外來(lái)文件有更新版時(shí)，

13、應(yīng) 進(jìn)行換版更改，執(zhí)行5. 5規(guī)定，并更新受控文件清單。5.7.4公司內(nèi)部不對(duì)外來(lái)文件進(jìn)行修訂。若外來(lái)文件有不適用之處，應(yīng)在引用該外來(lái)文件 的文件中予以說(shuō)明或編制新的文件予以規(guī)范。5.8文件的使用和評(píng)審文件是活動(dòng)的依據(jù)，應(yīng)得到完全執(zhí)行。文件發(fā)布后（包括更改）應(yīng)有很必要的培訓(xùn)，以確 保人員對(duì)文件的理解。文件管理和使用部門(mén)都可在工作中、內(nèi)部審核和管理評(píng)審會(huì)議上提出對(duì)現(xiàn)有質(zhì)量、食品安 全管理體系文件進(jìn)行評(píng)審，必要時(shí)則予以修改。每次內(nèi)部審核，應(yīng)包括審核所有受控文件的有效性，必要時(shí)進(jìn)行修改。9記錄的管理記錄是一種特殊的文件，除遵守本程序的適用規(guī)定外，還應(yīng)依據(jù)記錄控制程序有關(guān)規(guī) 定執(zhí)行（如受控分發(fā)、修改等

14、）。相關(guān)文件記錄控制程序7相關(guān)記錄受控文件清單文件生命歷程表文件發(fā)放/回收登記表文件借閱登記表文件更改申請(qǐng)表文件銷(xiāo)毀登記表浙江文泰食品制造有限公司文件編號(hào)ZJWT/CX-00-2017主題記錄控制程序共89頁(yè)第6頁(yè)受控狀態(tài)：回受控非受控實(shí)施日期2017年2月16日二、記錄控制程序：目的對(duì)質(zhì)量、食品安全管理體系進(jìn)行有效的管理，保持產(chǎn)品質(zhì)量符合要求和質(zhì)量、食品安全管 理體系有效運(yùn)行的證據(jù)。適用范圍適用于與質(zhì)量、食品安全管理體系所有相關(guān)的記錄。職責(zé)3.1管理者代表:負(fù)責(zé)組織所有質(zhì)量、食品安全管理體系管理工作。2各部門(mén)：負(fù)責(zé)本部門(mén)質(zhì)量、食品安全管理體系的正確應(yīng)用，及日常整理、保存、保護(hù)、 審核有關(guān)的質(zhì)

15、量、食品安全管理體系。3行政部：負(fù)責(zé)記錄控制的檢查、督辦和定期匯總保管。定義記錄：闡明所取得的結(jié)果或提供所完成活動(dòng)證據(jù)的文件。記錄保存期限：最短的保存期限要求，法律法規(guī)或顧客、文件對(duì)記錄有保存期要求的，也 應(yīng)該得到滿(mǎn)足。工作流程5.1各部門(mén)負(fù)責(zé)本部門(mén)記錄的編制、填寫(xiě)、收集、保管。5.2記錄的格式和標(biāo)識(shí)：5. 2.1存在時(shí)，應(yīng)使用管理體系文件規(guī)定的格式化記錄，可從文件管理人員處獲得空白表 格。5.2.2管理體系文件沒(méi)有規(guī)定記錄格式的，由各部門(mén)負(fù)責(zé)組織編制，報(bào)管理者代表批準(zhǔn)，由文件管理人員備案后使用。5.2.3記錄格式的設(shè)計(jì)、更改，按文件控制程序有關(guān)文件更改的規(guī)定執(zhí)行。5.2.4記錄的標(biāo)識(shí)，包括記

16、錄名稱(chēng)、記錄表格編號(hào)（按文件控制程序執(zhí)行）、記錄的時(shí)間、有關(guān)責(zé)任人的簽名，以及分類(lèi)識(shí)別號(hào)一般為順序號(hào)，必要時(shí)可標(biāo)明部門(mén)或范圍。5.3記錄的填寫(xiě)5.3.1記錄填寫(xiě)要及時(shí)、真實(shí)、準(zhǔn)確、內(nèi)容完整、字跡清晰，不得隨意涂改，填寫(xiě)時(shí)，內(nèi)第 頁(yè)共89頁(yè)浙江文泰食品制造有限公司文件編號(hào)ZJWT/CX-00-2017主題記錄控制程序共89頁(yè)第7頁(yè)受控狀態(tài)：回受控非受控實(shí)施日期2017年2月16日容不得遺漏，未發(fā)生項(xiàng)應(yīng)在欄目上用單杠劃去。不得用鉛筆或紅色筆（除非文件規(guī)定）做 記錄。5.3.2如因筆誤或填寫(xiě)錯(cuò)誤要修改，應(yīng)采用單杠劃去，在其上方寫(xiě)上更改后的內(nèi)容加蓋或 簽上更改人的印章姓名及日期。修改前的記錄應(yīng)能識(shí)別，

17、不得用涂改的方式修改記錄。5.3.3記錄應(yīng)得到部門(mén)負(fù)責(zé)人或相關(guān)主管的審核。審核應(yīng)關(guān)注內(nèi)容是否正確無(wú)誤，有無(wú)明 顯的錯(cuò)誤字段錯(cuò)誤，填寫(xiě)全不全，是否易認(rèn)。5.3.4文件有規(guī)定時(shí)，記錄應(yīng)得到有相應(yīng)職權(quán)的人的批準(zhǔn)方為有效。5.3.5記錄的填寫(xiě)、審核、批準(zhǔn)人均應(yīng)手寫(xiě)簽名，并簽署日期。5.4記錄的管理和跟進(jìn)5. 4.1行政部編制公司質(zhì)量、食品安全管理體系清單，列明所有格式化的記錄，并規(guī)定 記錄的保存部門(mén)和保存期限，并附上原始樣本。5.4.2在記錄使用期內(nèi)，各部門(mén)必須把所有記錄分類(lèi)，依日期順序整理好，存放于通風(fēng)、 干燥的地方，所有的記錄保持清潔、字跡清晰，各部門(mén)按規(guī)定的期限保存記錄。行政部至 少應(yīng)每季度一次

18、地對(duì)已過(guò)使用期限的記錄歸檔集中保存，5. 4. 3行政部應(yīng)至少每年一次檢查各部門(mén)記錄的使用、管理情況。5.4.4超過(guò)保存期或無(wú)參考價(jià)值的記錄應(yīng)清點(diǎn)登記，編寫(xiě)報(bào)告，經(jīng)總經(jīng)理同意后銷(xiāo)毀。超 過(guò)保管期限仍需留用的，應(yīng)另夾另柜存放并標(biāo)識(shí)。5.4.5記錄是一種特殊的文件，應(yīng)遵守文件控制程序中的要求，包括使用、借閱、批 準(zhǔn)、保存和保護(hù)、修改、銷(xiāo)毀等。記錄無(wú)發(fā)放要求。4. 6記錄的發(fā)放和傳遞按記錄的填制或簽字要求執(zhí)行。與記錄無(wú)關(guān)的人員查閱記錄應(yīng)得 到管理者代表批準(zhǔn)。5.4.7當(dāng)規(guī)定記錄的文件沒(méi)有具體規(guī)定時(shí)，記錄的最先簽發(fā)部門(mén)負(fù)責(zé)跟進(jìn)記錄的填制，直 到與其有關(guān)的活動(dòng)全部完成，且記錄得到妥善處理和管理。相關(guān)文件

19、文件控制程序相關(guān)記錄質(zhì)量、食品管理體系記錄清單浙江文泰食品制造有限公司文件編號(hào)ZJWT/CX-00-2017主題應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)控制程序共89頁(yè)第8頁(yè)受控狀態(tài)：回受控非受控實(shí)施日期2017年2月16日三、應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)控制程序1、目的建立應(yīng)急狀況的識(shí)別和響應(yīng)機(jī)制，確定可能影響食品安全的潛在事故和緊急情況，制訂相 應(yīng)的預(yù)案，在應(yīng)急狀況發(fā)生時(shí)做出有效的響應(yīng)，防止和解決可能伴隨的食品安全影響。2、范圍適用于公司所有的倉(cāng)庫(kù)、生產(chǎn)和服務(wù)場(chǎng)所及過(guò)程中出現(xiàn)的事故和緊急情況。3、職責(zé)3.1管理者代表負(fù)責(zé)應(yīng)急準(zhǔn)備的協(xié)調(diào)和管理。3.2總經(jīng)理承擔(dān)響應(yīng)的責(zé)任。3在應(yīng)急現(xiàn)場(chǎng)的最高職級(jí)的主管負(fù)責(zé)按本程序做出響應(yīng)。3.4各部

20、門(mén)按其職責(zé)執(zhí)行本程序規(guī)定。4、程序4.1應(yīng)急狀況識(shí)別：管理者代表負(fù)責(zé)對(duì)需要應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)的可能影響食品安全的潛在事故和緊急情況識(shí)別， 同時(shí)識(shí)別出這些情況會(huì)給食品帶來(lái)何種危害，并根據(jù)公司、社會(huì)和環(huán)境的變化不斷進(jìn)行完 善。應(yīng)考慮的應(yīng)急狀況包括：a）突然停水：清潔工序的質(zhì)量無(wú)法保證和食品制作無(wú)法繼續(xù)進(jìn)行；b）火災(zāi)發(fā)生：影響加工或服務(wù)的環(huán)境衛(wèi)生不符合要求；c）傳染病流行：食物和員工有可能成為傳染病的傳播途徑；d）地震、臺(tái)風(fēng)、洪水等天災(zāi)：影響加工或服務(wù)資源的完整性，從而影響食品危害控制措施 的有效性；e）突然停電：由電力支持的正在運(yùn)作的設(shè)施設(shè)備停止工作，可能導(dǎo)致原料、半成品和成品 的變質(zhì)。f）食物中毒：

21、本公司服務(wù)的人群中出現(xiàn)食物中毒情況，可能不是孤立的事件，采用本公司 服務(wù)的所有人都面臨著風(fēng)險(xiǎn)。g）有害物泄漏：摻雜食品，增加食品中的安全危害。第 頁(yè)共89頁(yè)浙江文泰食品制造有限公司文件編號(hào)ZJWT/CX-00-2017主題應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)控制程序共89頁(yè)第9頁(yè)受控狀態(tài)：回受控非受控實(shí)施日期2017年2月16日h）食品供應(yīng)鏈的突變：供方的質(zhì)量事故或供應(yīng)的中斷、運(yùn)輸貯存和分銷(xiāo)等合作伙伴的突然 改變等會(huì)導(dǎo)致公司食品危害的變化。2制定應(yīng)急預(yù)案管理者代表應(yīng)針對(duì)識(shí)別出的可能影響食品安全的潛在事故和緊急情況預(yù)先制定應(yīng)對(duì)措施。 可考慮的應(yīng)對(duì)措施包括：a）突然停水：停止在本食堂的作業(yè)，隔離未完成制作的原料或中間品

22、送到鄰近的食堂制作 食品供應(yīng)，或就近采購(gòu)食品保證供應(yīng)。二者都必需滿(mǎn)足管理體系的控制要求。直至恢復(fù)正 常供水?；謴?fù)正常供水后對(duì)現(xiàn)場(chǎng)和設(shè)備、工器具重新清洗消毒，對(duì)水質(zhì)要重新評(píng)價(jià)，合格 后才進(jìn)行正常生產(chǎn)。b）火災(zāi)發(fā)生：立即停止一切作業(yè)，按消防管理要求控制火情，必要時(shí)報(bào)警處理；火撲滅后 應(yīng)清理現(xiàn)場(chǎng)，對(duì)現(xiàn)場(chǎng)和設(shè)備、工器具重新清洗消毒，確定設(shè)施、設(shè)備和工器具滿(mǎn)足了管理 體系的要求后才能恢復(fù)生產(chǎn)。災(zāi)后應(yīng)確保火災(zāi)原因已經(jīng)完全消除。c）傳染病流行：在本體系要求的基礎(chǔ)上，按當(dāng)?shù)丶膊》揽貦C(jī)構(gòu)指引應(yīng)對(duì)。d）地震、臺(tái)風(fēng)、洪水等天災(zāi)：天災(zāi)發(fā)生時(shí)應(yīng)遵守有關(guān)防災(zāi)措施。災(zāi)后應(yīng)在確定設(shè)施、設(shè)備 和工器具滿(mǎn)足了管理體系要求后才能恢

23、復(fù)生產(chǎn)，并重新考慮是否要進(jìn)行食品安全體系的再 設(shè)計(jì)。e）突然停電：停電將影響冷藏設(shè)備運(yùn)作，在停電期間，冷藏保存的食品或原料的保質(zhì)期應(yīng) 縮短，在化冰后執(zhí)行常溫保存條件下的保存期限，當(dāng)預(yù)計(jì)到不能在期限內(nèi)使用原料或食品 時(shí)，可考慮轉(zhuǎn)讓或轉(zhuǎn)庫(kù)等措施以減少損失，超過(guò)期限的，應(yīng)按不合格品處理。停電還將影 響一些加工設(shè)備的運(yùn)作，如果在當(dāng)餐服務(wù)完畢電力都不能恢復(fù)，受影響的食品或原料應(yīng)按 不合格品處理。電力恢復(fù)后，應(yīng)對(duì)受影響的設(shè)施、設(shè)備重新清洗消毒并試運(yùn)行確保其正常。f）食物中毒：立即報(bào)告有關(guān)主管部門(mén)和醫(yī)療機(jī)構(gòu)，組織對(duì)中毒者的搶救。同時(shí)按通知和 召回控制程序要求控制危害的擴(kuò)散。與有關(guān)部門(mén)一起分析中毒原因，若是公

24、司提供的食 品導(dǎo)致中毒，應(yīng)進(jìn)一步尋找出中毒來(lái)源的原料和采購(gòu)、供應(yīng)商情況，以徹底消除中毒源。 重新對(duì)質(zhì)量衛(wèi)生管理體系進(jìn)行內(nèi)部審核以及評(píng)審，以確定是否有必要修改。g）有害物泄漏：先保證食品及其原料、輔料、包裝材料與有害物的隔離，預(yù)防摻雜和污染。 根據(jù)有害物的性質(zhì)和泄漏的原因采取相應(yīng)的措施。h）食品鏈的緊急變化：針對(duì)這些變化引起的食品安全危害重新進(jìn)行分析和評(píng)估，必要時(shí)進(jìn)浙江文泰食品制造有限公司文件編號(hào)ZJWT/CX-00-2017主題應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)控制程序共89頁(yè)第10頁(yè)受控狀態(tài)：回受控非受控實(shí)施日期2017年2月16日行食品安全體系的更新。4.3響應(yīng)的保障4.3.1管理者代表和各食堂主管應(yīng)與當(dāng)?shù)卣?/p>

25、府（食品和衛(wèi)生管理部門(mén)）、疾控中心、消防機(jī) 關(guān)、搶險(xiǎn)救災(zāi)中心、醫(yī)院等機(jī)構(gòu)，建立有效的信息溝通和搶險(xiǎn)救災(zāi)途徑。3. 2各部門(mén)負(fù)責(zé)人應(yīng)根據(jù)突發(fā)事件與本部門(mén)有關(guān)的項(xiàng)目，有計(jì)劃地對(duì)崗位責(zé)任人進(jìn)行應(yīng) 急措施教育和模擬訓(xùn)練，并作好相關(guān)記錄。4.3.3管理者代表認(rèn)為可行并有必要時(shí)，可組織訓(xùn)練或演習(xí)。4.3.4應(yīng)定期檢查應(yīng)急預(yù)案規(guī)定的設(shè)施設(shè)備如消防設(shè)施、備用電源、應(yīng)急照明等，以保證 其處于良好的待命狀態(tài)。4.3.5保持應(yīng)急預(yù)案所需的標(biāo)識(shí)，包括對(duì)應(yīng)急設(shè)施設(shè)備及其使用的標(biāo)識(shí)、應(yīng)爭(zhēng)電話的標(biāo)識(shí) 等。4應(yīng)急響應(yīng)4.1基本思想：如發(fā)生事故與緊急情況時(shí)，應(yīng)本著“安全第一”的思想行動(dòng)：a）當(dāng)自身面臨危險(xiǎn)時(shí)，應(yīng)避開(kāi)危險(xiǎn)到安全的

26、地方（不適合特定責(zé)任者，如義務(wù)消防員、電 工、大型設(shè)備操作工、安全員等）；b）迅速將危險(xiǎn)或事故情況通知周?chē)藛T；c）當(dāng)發(fā)生事故或緊急情況時(shí)，應(yīng)立即實(shí)施應(yīng)急預(yù)案。4.2緊急狀況的發(fā)現(xiàn)人應(yīng)立即將情況報(bào)告發(fā)生狀況的部門(mén)，并根據(jù)緊急狀況的嚴(yán)重程序 決定是否打110、119、120報(bào)警。4. 3在應(yīng)急現(xiàn)場(chǎng)的最高職級(jí)的主管應(yīng)在事情發(fā)生的第一時(shí)間根據(jù)本程序要求采取具體行 動(dòng)，包括：a）控制事態(tài)，尋找原因并給予消除。b）進(jìn)行必要的人員和物資的疏散。c）報(bào)告其上級(jí)主管及直接報(bào)告總經(jīng)理。在上級(jí)的授權(quán)下進(jìn)行外部溝通。d）靠自身力量不足以控制事態(tài)時(shí)，應(yīng)急指揮者應(yīng)撥打110或119、120、122報(bào)警救災(zāi)。4.4.4報(bào)

27、警時(shí)必須講明事故地點(diǎn)，聯(lián)絡(luò)電話及災(zāi)難詳細(xì)情況，并派專(zhuān)人到路口接警，以爭(zhēng) 取搶險(xiǎn)時(shí)間。4.4.5當(dāng)緊急狀況有可能危害食品安全影響時(shí)，管理者代表要迅速通知顧客，報(bào)告事故與浙江文泰食品制造有限公司文件編號(hào)ZJWT/CX-00-2017主題應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)控制程序共89頁(yè)第11頁(yè)受控狀態(tài)：回受控非受控實(shí)施日期2017年2月16日緊急情況的內(nèi)容及采取的應(yīng)急措施。必要時(shí)與食品主管部門(mén)進(jìn)行溝通。4. 6總經(jīng)理決定進(jìn)一步的響應(yīng)行動(dòng)，包括善后和求助等。4.5報(bào)告與完善4.5.1應(yīng)急處理完畢后，發(fā)生部門(mén)負(fù)責(zé)人應(yīng)在三天內(nèi)應(yīng)急報(bào)告書(shū)，向管理者代表報(bào)告。4.5.2管理者代表對(duì)應(yīng)急報(bào)告書(shū)進(jìn)行審查和確認(rèn)，并按糾正和預(yù)防措施控

28、制程序 的要求發(fā)出糾正和預(yù)防措施要求單，要求有關(guān)部門(mén)對(duì)事故原因進(jìn)行分析，針對(duì)原因采取 糾正或預(yù)防措施。4、5. 3事故處理完畢后，管理者代表應(yīng)組織對(duì)本程序進(jìn)行評(píng)審和改進(jìn)。5、相關(guān)文件糾正和預(yù)防措施控制程序各種應(yīng)急方案6、相關(guān)記錄應(yīng)急聯(lián)系單應(yīng)急報(bào)告書(shū)浙江文泰食品制造有限公司文件編號(hào)ZJWT/CX-00-2017主題管理評(píng)審控制程序共89頁(yè)第12頁(yè)受控狀態(tài)：回受控非受控實(shí)施日期2017年2月16日四、管理評(píng)審控制程序目的通過(guò)最高管理者定期對(duì)組織的質(zhì)量、食品安全管理體系進(jìn)行有效評(píng)審，以確保質(zhì)量、食品 安全管理體系持續(xù)的適宜性和有效性，以實(shí)現(xiàn)組織既定的質(zhì)量、食品安全管理體系方針、 目標(biāo)。適用范圍適用于

29、公司最高管理者主持的食品安全管理體系的評(píng)審會(huì)議。職責(zé)3.1最高管理者主持管理評(píng)審并批準(zhǔn)評(píng)審報(bào)告。2管理者代表負(fù)責(zé)管理評(píng)審的組織、協(xié)調(diào)工作，審核評(píng)審報(bào)告，以及評(píng)審后的糾正和預(yù) 防措施的跟進(jìn)、驗(yàn)證；3行政部負(fù)責(zé)收集評(píng)審資料，編制管理評(píng)審計(jì)劃和管理評(píng)審報(bào)告。3.4各部門(mén)負(fù)責(zé)提供本部門(mén)有關(guān)評(píng)審所需的資料以及參加管理評(píng)審工作，落實(shí)管理評(píng)審報(bào) 告中與本部門(mén)有關(guān)的工作內(nèi)容，制定相應(yīng)措施，予以實(shí)施。定義工作流程5.1評(píng)審頻次：5.1.1管理評(píng)審每年召開(kāi)一次，每次之間間隔不超過(guò)十二個(gè)月。一般選擇在內(nèi)部質(zhì)量審核 后和外審之前。5.1.2下列情況下，由管理者代表申請(qǐng)，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)適時(shí)進(jìn)行管理評(píng)審：a）重大的客戶(hù)投訴

30、；b）發(fā)現(xiàn)食品安全管理體系的嚴(yán)重不符合等；C）即將進(jìn)行第二或第三方審核或法律、法規(guī)規(guī)定的審核時(shí)；d）組織結(jié)構(gòu)、產(chǎn)品范圍、技術(shù)和工藝、資源配置的重大變動(dòng)；e）社會(huì)環(huán)境、市場(chǎng)需求、法律法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)發(fā)生重大變化；2評(píng)審計(jì)劃和準(zhǔn)備：5.2.1計(jì)劃內(nèi)容：評(píng)審目的、范圍、時(shí)間、地點(diǎn)、參加人員、評(píng)審內(nèi)容及評(píng)審前期準(zhǔn)備工第 頁(yè)共89頁(yè)浙江文泰食品制造有限公司文件編號(hào)ZJWT/CX-00-2017主題管理評(píng)審控制程序共89頁(yè)第13頁(yè)受控狀態(tài)：回受控非受控實(shí)施日期2017年2月16日作和資料。2. 2計(jì)劃由行政部編制，管理者代表審核，最高管理者批準(zhǔn)，在評(píng)審會(huì)議一星期前發(fā)給 各部門(mén)。2. 3各部門(mén)協(xié)助行政部準(zhǔn)備好相關(guān)

31、資料，包括提交相應(yīng)的書(shū)面文件記錄以支持其意見(jiàn)， 并能與食品安全管理體系目標(biāo)相聯(lián)系。5.2.4參加評(píng)審的成員應(yīng)包括管理者代表、食品安全小組和各部門(mén)負(fù)責(zé)人。3評(píng)審輸入管理評(píng)審內(nèi)容：a）對(duì)食品安全管理體系的內(nèi)、外部審核結(jié)果。b）內(nèi)外部溝通活動(dòng)，包括顧客反饋信息，以及相關(guān)方的意見(jiàn)。c）食品安全管理體系運(yùn)行的績(jī)效，包括食品安全管理體系的方針和目標(biāo)實(shí)現(xiàn)情況，產(chǎn)品 實(shí)現(xiàn)過(guò)程和產(chǎn)品質(zhì)量控制措施和結(jié)果。d）糾正和預(yù)防措施狀況。e）以往管理評(píng)審會(huì)議的跟蹤措施。f）可能影響食品安全管理體系的變更如內(nèi)、外部環(huán)境的變化情況。g）對(duì)食品安全管理體系提出的改進(jìn)建議。h）食品安全的驗(yàn)證活動(dòng)結(jié)果的分析。i）緊急狀況、事故和召回

32、。J）評(píng)審結(jié)果和體系更新活動(dòng)k）各單位、員工對(duì)持續(xù)改進(jìn)的合理化建議等。4評(píng)審會(huì)議a）最高管理者參照評(píng)審計(jì)劃，主持評(píng)審會(huì)議；b）最高管理者對(duì)評(píng)審內(nèi)容做出決定；c）行政部做好會(huì)議記錄工作，記錄各方面對(duì)評(píng)審輸入的意見(jiàn)。5評(píng)審輸出管理評(píng)審報(bào)告：5.5. 1管理評(píng)審報(bào)告的內(nèi)容a）管理評(píng)審的一般情況目的、依據(jù)、時(shí)間、地點(diǎn)、人員；b）評(píng)審綜述；c）評(píng)審總結(jié)。浙江文泰食品制造有限公司文件編號(hào)ZJWT/CX-00-2017主題管理評(píng)審控制程序共89頁(yè)第14頁(yè)受控狀態(tài)：回受控非受控實(shí)施日期2017年2月16日5.5.2管理評(píng)審總結(jié)應(yīng)包括（不限于）以下有關(guān)方面的任何決定和措施：a）食品安全管理體系及其過(guò)程有效性改進(jìn)

33、的建議；b）與客戶(hù)要求有關(guān)的產(chǎn)品改進(jìn)；c）對(duì)相關(guān)方和客戶(hù)承諾的改進(jìn)d）對(duì)資源的配置情況是否滿(mǎn)足體系運(yùn)行的需求；5.5.3管理評(píng)審報(bào)告應(yīng)在評(píng)審會(huì)議后一周內(nèi)由行政部編制，經(jīng)管理者代表審核，報(bào)最高 管理者批準(zhǔn)，分發(fā)到各部門(mén)予以執(zhí)行。5.5.4管理評(píng)審報(bào)告的分發(fā)范圍：總經(jīng)理、管理者代表；各單位負(fù)責(zé)人及其與會(huì)人員；食品安全小組成員。5. 6管理評(píng)審跟蹤5.6.1管理評(píng)審提出的改善項(xiàng)目由相關(guān)單位實(shí)施糾正和預(yù)防措施，按糾正和預(yù)防措施程 序執(zhí)行。6. 2管理者代表監(jiān)督、檢查糾正和預(yù)防措施的實(shí)施情況。6. 3應(yīng)由行政部保持管理評(píng)審的有關(guān)記錄。相關(guān)文件糾正和預(yù)防措施程序7相關(guān)記錄評(píng)審計(jì)劃管理評(píng)審紀(jì)要管理評(píng)審報(bào)告合

34、理化建議書(shū)會(huì)議簽到表浙江文泰食品制造有限公司文件編號(hào)ZJWT/CX-00-2017主題人力資源控制程序共89頁(yè)第15頁(yè)受控狀態(tài)：回受控非受控實(shí)施日期2017年2月16日五、人力資源控制程序1目的對(duì)承擔(dān)公司食品安全管理體系職責(zé)的人員加以控制，確保執(zhí)行食品安全管理體系職責(zé)之所 有人員符合崗位要求，能勝任本職工作。2范圍適用于公司承擔(dān)食品安全管理體系規(guī)定職責(zé)的所有人員。3職責(zé)3.1總經(jīng)理1.1負(fù)責(zé)年度培訓(xùn)計(jì)劃的批準(zhǔn)。3.1.2負(fù)責(zé)人力資源需求申請(qǐng)表的批準(zhǔn)。3.1.3負(fù)責(zé)人力資源管理系統(tǒng)的建立和必要的支援。2行政部2.1負(fù)責(zé)企業(yè)人員的招聘，培訓(xùn)工作。3.2.2負(fù)責(zé)企業(yè)年度培訓(xùn)計(jì)劃的制訂和實(shí)施。2. 3

35、負(fù)責(zé)組織新進(jìn)人員的崗前培訓(xùn)。2. 4負(fù)責(zé)公司培訓(xùn)工作的組織和效果評(píng)估。3各部門(mén)3. 1負(fù)責(zé)編制本部門(mén)的崗位說(shuō)明。3. 2負(fù)責(zé)本部門(mén)員工的崗位技能培訓(xùn)。3. 3配合行政部搞好公司的人力資源管理工作。3. 4負(fù)責(zé)本部門(mén)人力資源需求的申請(qǐng)。4工作內(nèi)容1招聘4.1.1由相關(guān)部門(mén)填寫(xiě)人力資源需求申請(qǐng)表，由管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)。4.1.2批準(zhǔn)后的人力資源需求申請(qǐng)表轉(zhuǎn)交行政部辦理。4.1.3行政部根據(jù)人力資源需求申請(qǐng)表擬訂招聘事項(xiàng)，并知會(huì)相關(guān)部門(mén)。4.1.4行政部會(huì)同相關(guān)部門(mén)面向社會(huì)公開(kāi)招聘，確定人員聘用情況。人員名單上報(bào)總經(jīng)理。第 頁(yè)共89頁(yè)浙江文泰食品制造有限公司文件編號(hào)ZJWT/CX-00-20

36、17主題人力資源控制程序共89頁(yè)第16頁(yè)受控狀態(tài)：回受控非受控實(shí)施日期2017年2月16日4.1.5行政部辦理新員工入職手續(xù)；并與相關(guān)部門(mén)一起組織新員工崗前培訓(xùn)工作。2能力，意識(shí)和培訓(xùn)4.2.1每年12月中旬，行政部根據(jù)公司發(fā)展需要，各部門(mén)需求制定年度培訓(xùn)計(jì)劃，報(bào) 管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)。4.2.2識(shí)別從事質(zhì)量管理活動(dòng)的人員能力需求，分別對(duì)新進(jìn)人員，在崗人員，轉(zhuǎn)崗人員， 各類(lèi)專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員，特殊崗位人員，食品安全管理體系內(nèi)部審核員等，根據(jù)他們的崗位說(shuō) 明制定并實(shí)施培訓(xùn)計(jì)劃。2. 3新進(jìn)人員培訓(xùn)2. 3. 1培訓(xùn)內(nèi)容：公司簡(jiǎn)介，管理規(guī)章制度，企業(yè)質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，食品安全管理 體系基礎(chǔ)知識(shí)，

37、消防安全知識(shí)，質(zhì)量意識(shí)和環(huán)保意識(shí)。培訓(xùn)時(shí)間為進(jìn)廠的第一天，由行政 部組織進(jìn)行。2. 3. 2崗位技能培訓(xùn)。學(xué)習(xí)生產(chǎn)作業(yè)指導(dǎo)書(shū)，設(shè)備操作規(guī)程，生產(chǎn)安全注意事項(xiàng)，崗位 操作技能，產(chǎn)品質(zhì)量等內(nèi)容。由部門(mén)負(fù)責(zé)人組織培訓(xùn)并考核，并填寫(xiě)培訓(xùn)/會(huì)議簽到表, 培訓(xùn)考核成績(jī)表。2.3.3培訓(xùn)結(jié)束后，應(yīng)對(duì)受訓(xùn)人員進(jìn)行綜合考核，以確定是否符合公司崗位要求。2.4在崗人員培訓(xùn)按年度培訓(xùn)計(jì)劃，每年度對(duì)在崗人員至少進(jìn)行一次全面的崗位技能培訓(xùn)和考核。并記錄 培訓(xùn)考核成績(jī)表2. 4. 3特殊崗位人員和專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員培訓(xùn)2. 4. 1關(guān)鍵工作崗位，特殊工作人員的培訓(xùn)，由所在部門(mén)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)培訓(xùn)，培訓(xùn)合格后 方能上崗工作。每年應(yīng)對(duì)這

38、些在崗人員培訓(xùn)和考核，并填寫(xiě)培訓(xùn)/會(huì)議簽到表，培訓(xùn)考 核成績(jī)表。2. 4. 2電工，機(jī)動(dòng)車(chē)駕駛員等特殊工種需取得國(guó)家授權(quán)部門(mén)發(fā)放的培訓(xùn)合格證書(shū)。2. 4. 3食品安全管理體系內(nèi)部審核員，需由國(guó)家認(rèn)可的機(jī)構(gòu)培訓(xùn)，經(jīng)考核合格后，持證 上崗。4.2.5轉(zhuǎn)崗人員培訓(xùn)同4. 2. 3. 1, 4. 2.3.2.4.2.6培訓(xùn)效果評(píng)估通過(guò)考核，業(yè)績(jī)?cè)u(píng)定和觀察等方法，評(píng)價(jià)受訓(xùn)人員是否達(dá)到培訓(xùn)目的。浙江文泰食品制造有限公司文件編號(hào)ZJWT/CX-00-2017主題人力資源控制程序共89頁(yè)第17頁(yè)受控狀態(tài)：回受控非受控實(shí)施日期2017年2月16日3考核4.3.1公司由行政部組織，對(duì)全公司所有崗位員工進(jìn)行至少每年

39、一次的業(yè)績(jī)考評(píng)?？荚u(píng)成 績(jī)將作為升職，調(diào)薪之重要依據(jù)。4.3.2行政部不定時(shí)的對(duì)員工的日常工作業(yè)績(jī)進(jìn)行考評(píng)，對(duì)不能勝任本職工作的員工，應(yīng) 及時(shí)暫停工作，安排培訓(xùn)，考核或轉(zhuǎn)崗，使其能力和工作相適應(yīng)。5相關(guān)文件5.1相關(guān)部門(mén)崗位說(shuō)明6質(zhì)量記錄1培訓(xùn)考核成績(jī)表2培訓(xùn)/會(huì)議簽到表6.3人力資源需求申請(qǐng)表6.4年度培訓(xùn)計(jì)劃浙江文泰食品制造有限公司文件編號(hào)ZJWT/CX-00-2017主題基礎(chǔ)設(shè)施控制程序共89頁(yè)第18頁(yè)受控狀態(tài)：回受控非受控實(shí)施日期2017年2月16日六、基礎(chǔ)設(shè)施控制程序：目的保證公司的基礎(chǔ)設(shè)施充分，并得到管理與維護(hù)，狀態(tài)良好，以確保食品生產(chǎn)實(shí)施過(guò)程順利, 食品符合要求。范圍適用于與質(zhì)量

40、、食品安全管理體系有關(guān)的影響到產(chǎn)品質(zhì)量的場(chǎng)所、設(shè)施、設(shè)備的提供和管 理。職責(zé)3.1最高管理者負(fù)責(zé)基礎(chǔ)設(shè)施的提供。2工程部負(fù)責(zé)生產(chǎn)基礎(chǔ)設(shè)施的管理和維護(hù)。3.3行政部負(fù)責(zé)辦公基礎(chǔ)設(shè)施的管理和維護(hù)。3.4各部門(mén)負(fù)責(zé)正確使用并保護(hù)其使用的基礎(chǔ)設(shè)施。工作流程4.1基礎(chǔ)設(shè)施的提供：最高管理者根據(jù)餐飲制作的需要，確定并提供了足夠的基礎(chǔ)設(shè)施，包括：a）必要的生產(chǎn)設(shè)備和檢測(cè)儀器；b）足夠生產(chǎn)和儲(chǔ)存的場(chǎng)所；c）必要的支持性服務(wù)，如運(yùn)輸、通訊等。4.2基礎(chǔ)設(shè)施的采購(gòu)：有需求，欲申購(gòu)設(shè)備時(shí)，按采購(gòu)控制程序要求進(jìn)行，最后需經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)。3基礎(chǔ)設(shè)施的管理：4.3.1基礎(chǔ)設(shè)施管理部門(mén)應(yīng)對(duì)設(shè)備進(jìn)行編號(hào)并制作設(shè)施設(shè)備基本資料卡

41、予以標(biāo)識(shí)。 編號(hào)規(guī)則：XXX-類(lèi)別-順序號(hào)。類(lèi)別指生產(chǎn)或辦公，對(duì)于客戶(hù)提供的，應(yīng)在順序號(hào)后加注明, 如XXX-生產(chǎn)-001 （客）。4. 3. 2基礎(chǔ)設(shè)施管理部門(mén)將生產(chǎn)設(shè)備資料記錄入設(shè)施設(shè)備清單；4. 3. 3基礎(chǔ)設(shè)施管理部門(mén)為設(shè)備建立設(shè)施設(shè)備檢修記錄表，機(jī)存表存，機(jī)廢表銷(xiāo)。4.3.4基礎(chǔ)設(shè)施的使用人應(yīng)嚴(yán)格按其使用規(guī)范使用并進(jìn)行良好的防護(hù)。必要時(shí)，使用部門(mén)第 頁(yè)共89頁(yè)浙江文泰食品制造有限公司文件編號(hào)ZJWT/CX-00-2017主題基礎(chǔ)設(shè)施控制程序共89頁(yè)第19頁(yè)受控狀態(tài)：回受控非受控實(shí)施日期2017年2月16日主管制訂相應(yīng)的設(shè)施設(shè)備操作和保養(yǎng)指導(dǎo)書(shū)以指導(dǎo)設(shè)備的正確使用和維護(hù)。4.5設(shè)備的維

42、護(hù)：4.5.1日常保養(yǎng)：操作人員依據(jù)設(shè)施設(shè)備操作和保養(yǎng)指導(dǎo)書(shū)或相關(guān)基礎(chǔ)設(shè)施說(shuō)明書(shū)要 求，在使用中對(duì)設(shè)備進(jìn)行日常的基本保養(yǎng)，并與使用情況一起填寫(xiě)于工作記錄中。4.5.2年度檢修：a）基礎(chǔ)設(shè)施管理部門(mén)洽商使用部門(mén)，針對(duì)各設(shè)備的使用環(huán)境，使用頻率與日常保養(yǎng)狀況 于每年末編制設(shè)施設(shè)備年度檢修計(jì)劃，呈總經(jīng)理核準(zhǔn)執(zhí)行。b）年度保養(yǎng)進(jìn)行前，責(zé)任人應(yīng)制訂更詳細(xì)的計(jì)劃，報(bào)最高管理者批準(zhǔn)，由公司給予必要 的支持。c）每次檢修執(zhí)行完畢均應(yīng)試機(jī)確認(rèn)，填寫(xiě)設(shè)施設(shè)備檢修記錄記錄更換的機(jī)件材料名 稱(chēng)和檢修結(jié)果，并更新設(shè)施設(shè)備基本資料卡。4. 6設(shè)備異常處理：4.6.1操作人員在日常操作中，發(fā)現(xiàn)設(shè)施設(shè)備產(chǎn)生異常時(shí)應(yīng)立即報(bào)告現(xiàn)

43、場(chǎng)主管，由基礎(chǔ)設(shè) 施管理部門(mén)許可的有資格的人員進(jìn)行故障檢修，并填寫(xiě)設(shè)施設(shè)備檢修記錄。4.6.2如需外部力量才能排除故障，由基礎(chǔ)設(shè)施管理部門(mén)主管填寫(xiě)設(shè)施設(shè)備維修申請(qǐng)單 交最高管理者批準(zhǔn)后，聯(lián)絡(luò)原廠家或相關(guān)技術(shù)之廠家，予以檢查修護(hù)。4.6.3每次檢修執(zhí)行完畢均應(yīng)試機(jī)確認(rèn)，并填寫(xiě)設(shè)施設(shè)備檢修記錄記錄更換的機(jī)件材 料名稱(chēng)和檢修結(jié)果，并更新設(shè)施設(shè)備基本資料卡。4.6.4對(duì)不能使用的設(shè)備，應(yīng)在設(shè)施設(shè)備基本資料卡進(jìn)行狀況標(biāo)示。4. 7測(cè)量?jī)x器的管理和使用控制：見(jiàn)監(jiān)視和測(cè)量裝置控制程序。8設(shè)備和儀器的報(bào)廢：當(dāng)無(wú)法修復(fù)或修復(fù)成本高于購(gòu)置價(jià)格時(shí)，由使用部門(mén)填寫(xiě)設(shè)備儀器報(bào)廢申請(qǐng)單，由管理 者代表確認(rèn)，總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)

44、施報(bào)廢。相關(guān)文件采購(gòu)控制程序監(jiān)視和測(cè)量裝置控制程序相關(guān)記錄設(shè)備清單浙江文泰食品制造有限公司文件編號(hào)ZJWT/CX-00-2017主題基礎(chǔ)設(shè)施控制程序共89頁(yè)第20頁(yè)受控狀態(tài)：回受控非受控實(shí)施日期2017年2月16日設(shè)備檢修記錄表 設(shè)備年度檢修計(jì)劃設(shè)備維修申請(qǐng)單 設(shè)備儀器報(bào)廢申請(qǐng)單浙江文泰食品制造有限公司文件編號(hào)ZJWT/CX-00-2017主題驗(yàn)證和確認(rèn)控制程序共89頁(yè)第21頁(yè)受控狀態(tài)：回受控非受控實(shí)施日期2017年2月16日七、驗(yàn)證和確認(rèn)控制程序：1、目的：規(guī)定驗(yàn)證的活動(dòng)及其方法，確保對(duì)食品安全管理的單獨(dú)要素和整體績(jī)效進(jìn)行驗(yàn)證，以對(duì)食 品安全管理提供信任。2、范圍適用于與食品安全相關(guān)的管理要

45、要素和管理體系整體績(jī)效的驗(yàn)證活動(dòng)的策劃、執(zhí)行和對(duì)結(jié) 果的分析、利用。3、職責(zé)1食品安全小組負(fù)責(zé)食品安全的驗(yàn)證和結(jié)果的分析利用。3.2管理者代表負(fù)責(zé)食品安全驗(yàn)證的組織和結(jié)果的審核，結(jié)果利用的批準(zhǔn)。3.3各部門(mén)參與和配合完成食品安全的驗(yàn)證。4、程序4.1單項(xiàng)驗(yàn)證的策劃a）危害分析的驗(yàn)證見(jiàn)危害分析控制程序有關(guān)規(guī)定。b）基礎(chǔ)設(shè)施和維護(hù)方案、操作性前提方案的驗(yàn)證見(jiàn)前提方案控制程序有關(guān)規(guī)定。c）HACCP計(jì)劃的驗(yàn)證見(jiàn)HACCP計(jì)劃控制程序有關(guān)規(guī)定。d）危害水平低于確定的可扌妥受水平的驗(yàn)證見(jiàn)4. 2e）食品安全管理的其他程序和文件得以實(shí)施且有效的驗(yàn)證通過(guò)內(nèi)部審核進(jìn)行，具體按內(nèi) 部審核控制程序規(guī)定進(jìn)行。2危害

46、水平低于確定的可接受水平的驗(yàn)證a）目的：驗(yàn)證終產(chǎn)品的危害水泄不通低于確定的可接受水平。b）方法：抽樣進(jìn)行實(shí)驗(yàn)室檢驗(yàn)，抽樣檢驗(yàn)時(shí)應(yīng)另行編制抽樣檢驗(yàn)計(jì)劃。C）頻率：首次運(yùn)行或變更后重新運(yùn)行、其他各單項(xiàng)驗(yàn)證存在不確定因素或出現(xiàn)潛在不安全 食品時(shí)和不超過(guò)六個(gè)月的時(shí)間間隔進(jìn)行。當(dāng)連續(xù)三次驗(yàn)證均確認(rèn)危害水平顯著高于可接受 水平的最低要求時(shí)，且其他的驗(yàn)證沒(méi)有顯示變化時(shí)，驗(yàn)證頻率可減少到每年一次。d）職責(zé)：由HACCP小組負(fù)責(zé)。e）記錄：編寫(xiě)驗(yàn)證抽樣檢驗(yàn)計(jì)劃，填寫(xiě)抽樣記錄表，獲得檢驗(yàn)報(bào)告和驗(yàn)證分析報(bào)告。對(duì)驗(yàn)第 頁(yè)共89頁(yè)浙江文泰食品制造有限公司文件編號(hào)ZJWT/CX-00-2017主題驗(yàn)證和確認(rèn)控制程序共89

47、頁(yè)第22頁(yè)受控狀態(tài)：回受控非受控實(shí)施日期2017年2月16日證不合格按糾正和預(yù)防措施控制程序要求進(jìn)行處理。3單項(xiàng)驗(yàn)證結(jié)果的分析4.3.1應(yīng)對(duì)所策劃的驗(yàn)證（4.1）的每個(gè)結(jié)果進(jìn)行系統(tǒng)地評(píng)價(jià)，可結(jié)合整體食品安全管理體 系的初始確認(rèn)進(jìn)行。4. 3. 2當(dāng)驗(yàn)證不能證明與策劃的安排相符合時(shí)，應(yīng)采取包括但不限于以下措施：a）對(duì)當(dāng)前的危害分析的預(yù)備信息、更新程序和溝通渠道進(jìn)行評(píng)審；b）對(duì)危害分析結(jié)論進(jìn)行評(píng)審，必要時(shí)重新分析；c）操作性前提方案和HACCP計(jì)劃案進(jìn)行評(píng)審，必要時(shí)對(duì)控制措施進(jìn)行調(diào)整；d）基礎(chǔ)設(shè)施和維護(hù)方案進(jìn)行的評(píng)審；e）人力資源管理和培訓(xùn)活動(dòng)有效性的評(píng)價(jià)。4. 3. 3保持采取任何措施的記錄。這

48、些記錄在食品質(zhì)量、安全小組中得到溝通。4.3.4當(dāng)驗(yàn)證是基于終產(chǎn)品的抽樣檢測(cè)（如4.2）,且該測(cè)試的樣品表明不滿(mǎn)足食品安全危 害的可接受水平時(shí)，受影響批次的產(chǎn)品應(yīng)作為潛在不安全產(chǎn)品按不合格品和潛在不安全 品控制程序規(guī)定處理。4. 4驗(yàn)證活動(dòng)結(jié)果的分析4.4.1食品安全小組應(yīng)分析驗(yàn)證活動(dòng)（4.1）的結(jié)果，包括內(nèi)部審核的結(jié)果。通過(guò)分析，以 達(dá)到下述目的：a）確認(rèn)體系的整體運(yùn)行滿(mǎn)足策劃的安排、標(biāo)準(zhǔn)的要求和管理體系的要求；b）識(shí)別管理體系改進(jìn)或更新的需求；C）識(shí)別表明潛在不安全產(chǎn)品高事故風(fēng)險(xiǎn)的趨勢(shì)；d）建立信息，便于策劃與受審核區(qū)域狀況和重要性有關(guān)的內(nèi)部審核方案；e）提供證據(jù)證明已采取糾正和糾正措施的

49、有效性。4. 4. 2驗(yàn)證活動(dòng)結(jié)果的分析可通過(guò)整體食品安全管理體系的確認(rèn)的方式進(jìn)行：a）安全管理體系的初始確認(rèn)，在體系的試運(yùn)行期間進(jìn)行。b）周期性確認(rèn)，在每次內(nèi)部審核時(shí)進(jìn)行。c）特殊情況下的確認(rèn)，包括管理體系（FSM）不明原因的失誤如大批量不合格產(chǎn)品的產(chǎn)生, 過(guò)程、產(chǎn)品或包裝發(fā)生的重大變化，以及確定的新危害。4.4.3整體食品安全管理體系的確認(rèn)應(yīng)建立管理體系整體確認(rèn)表，記錄分析的結(jié)果和由浙江文泰食品制造有限公司文件編號(hào)ZJWT/CX-00-2017主題驗(yàn)證和確認(rèn)控制程序共89頁(yè)第23頁(yè)受控狀態(tài)：回受控非受控實(shí)施日期2017年2月16日此產(chǎn)生的活動(dòng)，并向最高管理者報(bào)告，作為管理評(píng)審和管理體系更新

50、的輸入，也是公司與 公共衛(wèi)生主管部門(mén)和顧客溝通的重要信息。4. 4整體食品安全管理體系的確認(rèn)應(yīng)包括控制措施組合的確認(rèn)。證實(shí)控制措施組合能夠 達(dá)到已確定的食品安全危害控制所要求的預(yù)期水平，否則，應(yīng)對(duì)控制措施進(jìn)行修改和重新 評(píng)價(jià)。5單項(xiàng)驗(yàn)證的分析和驗(yàn)證活動(dòng)結(jié)果的分析（整體食品安全管理體系的確認(rèn)）顯示體系有 不符合或需要預(yù)防、更新情況，按糾正和預(yù)防控制措施控制程序要求處理。4、6食品安全驗(yàn)證表明對(duì)一些危害控制的不適當(dāng)，且通過(guò)修改控制措施是不可行時(shí)，應(yīng)當(dāng) 考慮通過(guò)適當(dāng)?shù)男畔⒒驑?biāo)簽將信息充分地提供給客戶(hù)。5、相關(guān)文件前提方案危害分析控制程序HACCP計(jì)劃控制程序內(nèi)部審核控制程序不合格品控制程序糾正和預(yù)防

51、措施控制程序6、相關(guān)記錄終產(chǎn)品驗(yàn)證抽樣記錄表終產(chǎn)品檢驗(yàn)報(bào)告終產(chǎn)品驗(yàn)證分析報(bào)告浙江文泰食品制造有限公司文件編號(hào)ZJWT/CX-00-2017主題糾正及糾正措施控制程序共89頁(yè)第24頁(yè)受控狀態(tài)：回受控非受控實(shí)施日期2017年2月16日八、糾正及糾正措施控制程序：目的消除食品安全管理體系運(yùn)行過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的不合格的原因，防止其再發(fā)生，確保食品安全管 理體系持續(xù)的有效性和符合性。范圍適用于公司食品安全管理體系運(yùn)行過(guò)程中的發(fā)現(xiàn)的不合格的改進(jìn)過(guò)程。職責(zé)3.1管理者代表負(fù)責(zé)持續(xù)改進(jìn)工作的組織與協(xié)調(diào)。2行政部負(fù)責(zé)糾正及糾正措施實(shí)施情況的統(tǒng)計(jì)分析。3各相關(guān)責(zé)任部門(mén)/人配合實(shí)施本程序。定義12糾正措施：為了防止現(xiàn)存的

52、不合格、缺陷等其它不希望的情況的再次發(fā)生，消除其原 因所采取的措施。工作流程5.1不合格的發(fā)現(xiàn)與識(shí)別內(nèi)審、外審的結(jié)果數(shù)據(jù)分析結(jié)果對(duì)食品安全目標(biāo)的測(cè)量分析過(guò)程和服務(wù)的監(jiān)視和測(cè)量中發(fā)現(xiàn)的產(chǎn)品、服務(wù)、基礎(chǔ)設(shè)施、外協(xié)商的重大不合格培訓(xùn)效果的評(píng)價(jià)相關(guān)人員/部門(mén)的改進(jìn)建議或合理化建議管理評(píng)審的結(jié)果糾正及糾正措施實(shí)施及統(tǒng)計(jì)分析結(jié)果客戶(hù)投訴/客戶(hù)滿(mǎn)意度調(diào)查分析結(jié)果J.其他情況，如安全專(zhuān)項(xiàng)檢查等2不合格或潛在不合格的處理第 頁(yè)共89頁(yè)浙江文泰食品制造有限公司文件編號(hào)ZJWT/CX-00-2017主題糾正及糾正措施控制程序共89頁(yè)第25頁(yè)受控狀態(tài)：回受控非受控實(shí)施日期2017年2月16日不合格一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，由發(fā)現(xiàn)人/

53、部門(mén)建立糾正和預(yù)防措施要求表，經(jīng)管理者代表審批（審 核中發(fā)現(xiàn)的由審核組長(zhǎng)審批）后，由不合格的部門(mén)主管確認(rèn)并負(fù)責(zé)分析原因、制訂和執(zhí)行 糾正及糾正措施，直到不合格的原因被消除。最后由糾正及糾正措施要求表驗(yàn)證通過(guò) 后，資料由行政部保存。3原因分析、制訂措施并執(zhí)行相關(guān)責(zé)任部門(mén)根據(jù)收到的糾正及糾正措施要求表，針對(duì)不符合情況深入分析原因， 必要時(shí)組織相關(guān)職能部門(mén)一起討論確定原因，分析結(jié)果記錄于糾正及糾正措施要求表 原因欄。責(zé)任部門(mén)針對(duì)上述確定的原因，制定切實(shí)可行的措施，以確保防止不符合的再次發(fā)生 的發(fā)生，并記錄于糾正和預(yù)防措施要求表措施欄。責(zé)任部門(mén)根據(jù)確定的措施，確定完成日期，并在規(guī)定期限內(nèi)有效實(shí)施完成，

54、實(shí)施完畢 后，反饋給糾正及糾正措施要求表編發(fā)部門(mén)進(jìn)行驗(yàn)證。對(duì)于措施的實(shí)施引起食品安全管理體系文件更改的情況，依據(jù)文件控制程序規(guī)定 實(shí)施。4措施的驗(yàn)證與跟蹤糾正及糾正措施要求表發(fā)出部門(mén)對(duì)糾正部門(mén)措施的實(shí)施情況進(jìn)行跟蹤了解實(shí)施情 況。糾正及糾正措施要求表發(fā)出部門(mén)員收到責(zé)任部門(mén)反饋實(shí)施改進(jìn)完畢的信息后，及 時(shí)對(duì)措施的實(shí)施效果進(jìn)行驗(yàn)證評(píng)價(jià)，評(píng)價(jià)結(jié)果記錄于糾正及糾正措施要求表效果驗(yàn)證 欄。對(duì)于在驗(yàn)證過(guò)程中，發(fā)現(xiàn)措施無(wú)效或未全面實(shí)施，由驗(yàn)證部門(mén)要求責(zé)任部門(mén)重新按照3的要求處理。對(duì)于連續(xù)兩次驗(yàn)證發(fā)現(xiàn)同一不符合的措施無(wú)效時(shí)，由驗(yàn)證部門(mén)報(bào)告管理者代表依據(jù)2規(guī)定進(jìn)行處理。5.5糾正及糾正措施要求表記錄的管理糾正及

55、糾正措施要求表關(guān)閉后，由行政部負(fù)責(zé)依據(jù)記錄控制程序有關(guān)規(guī)定對(duì) 所有資料進(jìn)行登記、編號(hào)、整理保存歸檔。為消除實(shí)際原因所采取的任何糾正及糾正措施，應(yīng)按問(wèn)題的重要性及本公司所承受的浙江文泰食品制造有限公司文件編號(hào)ZJWT/CX-00-2017主題糾正及糾正措施控制程序共89頁(yè)第26頁(yè)受控狀態(tài)：回受控非受控實(shí)施日期2017年2月16日風(fēng)險(xiǎn)程度相適應(yīng)，根據(jù)實(shí)際情況滿(mǎn)足公司內(nèi)外的需要。C. 為方便管理，糾正及糾正措施要求表應(yīng)編制順序號(hào)，格式為：YYMMDDXX （YY 年份；MM月份；DD日期；XX一從01開(kāi)始的流水號(hào)）行政部確保糾正及糾正措施要求表的有效執(zhí)行，并每月向管理者代表匯報(bào)糾正及 糾正措施的實(shí)施

56、情況，以確保糾正及糾正措施的有效執(zhí)行。行政部確保所采取糾正措施的有關(guān)信息提交到管理評(píng)審。相關(guān)文件記錄控制程序7相關(guān)記錄糾正及糾正措施要求表浙江文泰食品制造有限公司文件編號(hào)ZJWT/CX-00-2017主題不合格和潛在不合格品控 制程序共89頁(yè)第27頁(yè)受控狀態(tài)：回受控非受控實(shí)施日期2017年2月16日九、不合格和潛在不合格品控制程序：目的對(duì)不合格和潛在不合格品進(jìn)行有效控制，并給予適當(dāng)?shù)奶幹?，確保前一過(guò)程的不合格和潛 在的不合格品不輸入下一過(guò)程，防止不合格品原預(yù)期的使用或交付。適用范圍適用本公司采購(gòu)產(chǎn)品/服務(wù)的不合格潛在的不合格品的控制。職責(zé)3.1檢查人員：對(duì)不合格品或服務(wù)予以標(biāo)識(shí)，開(kāi)具不合格處理

57、單。3.2各部門(mén)：處理在本部門(mén)發(fā)現(xiàn)的不合格。3.3管理者代表：負(fù)責(zé)不合格品處理單審批。定義工作流程5.1產(chǎn)品的不合格控制1. 1鑒別a）原料不合格的鑒別，按照進(jìn)貨檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行；b）生產(chǎn)和服務(wù)過(guò)程中的半成品和成品不合格鑒別，按產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)、服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)和各種驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn) 進(jìn)行；5. 1.2標(biāo)識(shí)a）對(duì)已發(fā)現(xiàn)的不合格產(chǎn)品，由檢驗(yàn)員在不合格產(chǎn)品的外包裝上貼上紅色的“不合格”標(biāo)簽,并由監(jiān)督不合格產(chǎn)品的負(fù)責(zé)人將不合格產(chǎn)品隔離存放在“不合格區(qū)域”待處理；b）由檢驗(yàn)員開(kāi)立不合格外理單，記錄不合格的事實(shí)。1.3隔離凡經(jīng)發(fā)現(xiàn)的不合格品，應(yīng)采取及時(shí)有效的隔離措施，防止在未處置之前繼續(xù)使用，未經(jīng)處 理，任何人不得動(dòng)用。1.4評(píng)審

58、一旦發(fā)生不合格品，由檢驗(yàn)人員配合食堂主管進(jìn)行評(píng)審工作，判定不合格品的性質(zhì)和可接 受的處置方式（包括返工，報(bào)廢、召回或待處理品）；對(duì)一時(shí)難以評(píng)審的不合格品，上報(bào)運(yùn)第 頁(yè)共89頁(yè)浙江文泰食品制造有限公司文件編號(hào)ZJWT/CX-00-2017主題不合格和潛在不合格品控 制程序共89頁(yè)第28頁(yè)受控狀態(tài)：回受控非受控實(shí)施日期2017年2月16日營(yíng)部進(jìn)行審定。若評(píng)審發(fā)現(xiàn)是普遍性的不合格，應(yīng)：l）暫停放行同一批產(chǎn)品；m）追溯、重檢驗(yàn)（全檢）同一批次產(chǎn)品的質(zhì)量，對(duì)發(fā)現(xiàn)的不合格品予以標(biāo)識(shí)隔離；n）對(duì)不合格的來(lái)料，追溯、重檢驗(yàn)使用到同一批次來(lái)料的成品、半成品，對(duì)發(fā)現(xiàn)的不合 格品予以標(biāo)識(shí)隔離。按采購(gòu)控制程序?qū)嵤?yīng)急

59、采購(gòu)（特采）。1.5處置a）不合格的來(lái)料，由采購(gòu)部門(mén)與使用部門(mén)溝通，根據(jù)實(shí)際產(chǎn)品的采購(gòu)和使用情況確定退貨、 調(diào)換或送供方修理，應(yīng)做好退換送修、送修的單證，以上處理均不可行則提出讓步使用或 報(bào)廢申請(qǐng)。并在不合格品處理單上記錄。d）不合格成品、半成品經(jīng)評(píng)審可考慮返工的，或者報(bào)廢，不得讓步使用。C）不合格品經(jīng)處理后，必須重新接受產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)；d）讓步使用時(shí)，應(yīng)得到總經(jīng)理的審批；返工和作廢由食堂主管批準(zhǔn)，但應(yīng)報(bào)告營(yíng)部和管理 者代表。2不合格服務(wù)的控制5.2.1不合格服務(wù)情況分為二種：a）嚴(yán)重不合格：由于服務(wù)工作不合格而造成顧客的重大損失或造成比較大的社會(huì)影響為 嚴(yán)重不合格。b）一般不合格：服務(wù)態(tài)度不端

60、正、不按操作規(guī)程工作等都視為一般不合格。5.2.2凡出現(xiàn)不合格服務(wù)的情況，包括公司領(lǐng)導(dǎo)其他部門(mén)檢查、巡查時(shí)發(fā)現(xiàn)的、定期服務(wù) 質(zhì)量考評(píng)時(shí)發(fā)現(xiàn)的、顧客投訴等均需要進(jìn)行原因分析評(píng)價(jià)和處置。5. 2.3當(dāng)發(fā)現(xiàn)不合格時(shí)，由不合格發(fā)現(xiàn)人現(xiàn)場(chǎng)糾正，并填寫(xiě)不合格品處理單中的事實(shí) 描述欄，并將此記錄轉(zhuǎn)交給造成不合格服務(wù)的責(zé)任部門(mén)。5. 2. 4責(zé)任部門(mén)組織評(píng)審分析不合格的事實(shí)與原因，并采取相應(yīng)的處置方法糾正不合格。 不合格服務(wù)處置的方法主要有賠禮道歉、返工、經(jīng)濟(jì)賠償、經(jīng)顧客同意作讓步處理、以及 解除合同。對(duì)于一般不合格的情況，公司采取通報(bào)和一定的經(jīng)濟(jì)處罰措施；對(duì)于嚴(yán)重不合 格情況，公司采取調(diào)離崗位和給予加重的經(jīng)