生物工程項目有限公司質(zhì)量管理手冊

1、受控編號： 青島康爾生物工程有限公司Q /KE-QS -2015質(zhì)量治理手冊 版本 A編制：黃華榮審核：高華光批準(zhǔn)：孫吉芹 2015-01-05公布 2015-01-05實(shí)施章節(jié)/文件編號內(nèi)容頁碼目 錄2-3質(zhì)量治理手冊頒布令4第一章 組織領(lǐng)導(dǎo)Q/KE-QS-2015-01（一）企業(yè)的組織治理結(jié)構(gòu)圖5（二）質(zhì)量治理負(fù)責(zé)人任命書6第二章 目標(biāo)治理Q/KE-QS-2015-02（一）公司質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)7（二）質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的治理及考核8第三章 治理職責(zé)及考核Q/KE-QS-2015-03（一）質(zhì)量治理人員、生產(chǎn)治理者、技術(shù)人員、生產(chǎn)操作人員責(zé)任、權(quán)利和義務(wù)9-10（二）各部門的職責(zé)和權(quán)限1

2、1（三）質(zhì)量治理制度12（四）質(zhì)量考核制度及考核細(xì)則13-14（五）生產(chǎn)車間治理制度14-15第四章 人員要求Q/KE-QS-2015-04（一）人力資源及培訓(xùn)治理制度16-17（二）崗位任職資格要求18-19（三）從業(yè)人員健康檢查制度20第五章 不合格治理Q/KE-QS-2015-05（一）不符合糾正措施治理制度21（二）不合格治理制度22第六章 技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、工藝標(biāo)準(zhǔn)Q/KE-QS-2015-06（一）技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)操縱制度23（二）工藝文件操縱制度23（三）文件操縱程序24-25（四）記錄操縱制度26第七章 采購治理制度Q/KE-QS-2015-07（一）采購過程操縱制度27（二）采購文件操縱28

3、（三）采購產(chǎn)品檢驗及查驗記錄制度28第八章 過程治理Q/KE-QS-2015-08（一）生產(chǎn)過程操縱制度29（二）生產(chǎn)設(shè)備清洗、保養(yǎng)操縱要求30（三）生產(chǎn)工藝及考核要求30（四）關(guān)鍵操縱點(diǎn)的操縱治理要求31（五）工藝流程圖32第九章 產(chǎn)品防護(hù)Q/KE-QS-2015-09（一）產(chǎn)品貯存防護(hù)治理制度33（二）倉庫治理制度34（三）運(yùn)輸過程產(chǎn)品防護(hù)操縱要求34第十章 產(chǎn)品檢驗治理Q/KE-QS-2015-10（一）原材料驗收治理制度35（二）過程檢驗制度35（三）出廠檢驗記錄制度36（四）托付檢驗治理制度 37（五）化驗室治理制度38第十一章 防止食品污染治理制度Q/KE-QS-2015-11（一

4、）公司區(qū)域內(nèi)環(huán)境衛(wèi)生的操縱要求39-42（二）車間加工場所環(huán)境及設(shè)施的衛(wèi)生操縱要求（三）原材料、輔料、包裝材料的衛(wèi)生操縱要求（四）生產(chǎn)過程的衛(wèi)生操縱要求（五）加工人員衛(wèi)生操縱要求（六）有毒有害物品的貯存、發(fā)放及使用操縱要求（七）清除和預(yù)防害蟲、害鼠操縱要求（八）衛(wèi)生治理抽查制度第十二章 設(shè)備治理Q/KE-QS-2015-12（一）生產(chǎn)設(shè)備治理制度43（二）檢驗設(shè)備治理制度44第十三章 食品質(zhì)量安全Q/KE-QS-2015-13（一）食品安全事故處置方案46（二）不安全食品召回制度47（三）消費(fèi)者投訴處理制度48-49（四）應(yīng)急預(yù)備和響應(yīng)治理制度49-50第十四章 食品安全風(fēng)險信息收集Q/KE-

5、QS-2015-14(一)食品安全風(fēng)險監(jiān)測信息收集制度51第十五章 食品添加劑治理制度Q/KE-QS-2015-15（一）食品添加劑治理總則（二）食品添加劑采購治理制度（三）食品添加劑保存制度（四）食品添加劑領(lǐng)用制度（五）食品添加劑使用制度（六）食品添加劑治理制度附則52-54質(zhì)量治理手冊頒布令青島康爾生物工程有限公司依據(jù)食品質(zhì)量安全市場準(zhǔn)入審查通則，結(jié)合公司進(jìn)展的實(shí)際情況，重新編制了質(zhì)量治理手冊。本手冊規(guī)定了公司的質(zhì)量安全方針和質(zhì)量目標(biāo)，對質(zhì)量和食品安全治理體系的過程順序和相互作用進(jìn)行了描述，適用于公司食品加工實(shí)現(xiàn)過程的操縱與治理。本手冊同時適用于內(nèi)部與外部（包括認(rèn)證機(jī)構(gòu)）評定，并適用于證實(shí)

6、公司有能力穩(wěn)定地提供滿足顧客和適用法律法規(guī)要求的產(chǎn)品。本手冊是公司治理體系的法規(guī)性文件，體現(xiàn)了公司的治理戰(zhàn)略和生產(chǎn)經(jīng)營特點(diǎn)，是全體職員的綱領(lǐng)和行動準(zhǔn)則，現(xiàn)予以批準(zhǔn)公布，并于2015年01月05日正式實(shí)施。要求全體成員按質(zhì)量治理手冊要求嚴(yán)格執(zhí)行，確保公司質(zhì)量安全體系持續(xù)、有效地運(yùn)行，共同為提高本公司質(zhì)量安全治理水平而努力。我們將以老實(shí)守信、互惠互利為宗旨，以質(zhì)量求生存，以信譽(yù)求進(jìn)展，創(chuàng)建名優(yōu)品牌，讓消費(fèi)者在質(zhì)量安全保證和優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品中得到中意。企業(yè)負(fù)責(zé)人： 2015年01月04日一、組織領(lǐng)導(dǎo)（Q /KE-QS-2015-01）（1） 企業(yè)組織結(jié)構(gòu)概述 企業(yè)負(fù)責(zé)人 副總經(jīng)理 綜合部財務(wù)部儲運(yùn)部研發(fā)部物

7、料部生產(chǎn)部質(zhì)保部設(shè)備動力部營銷部產(chǎn)品研發(fā)產(chǎn)品申報市場倉庫食品QS車間質(zhì)量檢驗質(zhì)量操縱護(hù)公用工程維護(hù)設(shè)備儀器維 （2）質(zhì)量安全治理負(fù)責(zé)人任命書及責(zé)任、權(quán)力和義務(wù)為保持質(zhì)量安全治理體系有效運(yùn)行，確保產(chǎn)品質(zhì)量滿足顧客要求，經(jīng)研究決定：1.任命 孫吉芹 擔(dān)任公司企業(yè)負(fù)責(zé)人兼質(zhì)量負(fù)責(zé)人；2.任命 高華光 擔(dān)任公司副總經(jīng)理；3.任命 高曉軍 擔(dān)任公司生產(chǎn)部經(jīng)理；4.任命 王可能 擔(dān)任公司設(shè)備動力部經(jīng)理；5.任命 李志強(qiáng) 擔(dān)任公司物料部經(jīng)理；6.任命 黃華榮 擔(dān)任公司質(zhì)保部經(jīng)理；7.任命 李麗杰 擔(dān)任公司研發(fā)部經(jīng)理；8.任命 王尚龍 擔(dān)任公司化驗員。 9.任命 李幸 擔(dān)任公司化驗員。 其中質(zhì)量治理負(fù)責(zé)人具有

8、以下職責(zé)和權(quán)限和義務(wù)：1、認(rèn)真貫徹有關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)章，制定并實(shí)施質(zhì)量安全方針、質(zhì)量目標(biāo)；2、負(fù)責(zé)質(zhì)量安全治理體系的建立、實(shí)施和保持，組織質(zhì)量安全治理體系文件、各項治理制度的編制、實(shí)施，負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)、監(jiān)督各部門的質(zhì)量職能執(zhí)行情況；3、負(fù)責(zé)處理生產(chǎn)過程中與質(zhì)量安全有關(guān)的問題，召開質(zhì)量安全治理人員會議，加強(qiáng)從原料收購到產(chǎn)品銷售全過程的質(zhì)量治理。對最終產(chǎn)品質(zhì)量負(fù)全責(zé)；4、提出質(zhì)量安全工作打算和質(zhì)量安全改進(jìn)的需求；5、代表公司就質(zhì)量安全治理體系和產(chǎn)品質(zhì)量方面事宜與外部各方面進(jìn)行聯(lián)系。 企業(yè)負(fù)責(zé)人 ：2015年 01月04日第二章 質(zhì)量方針和目標(biāo)治理(Q /KE-QS-2015-02）（一） 質(zhì)量方針以質(zhì)量

9、求生存，以信譽(yù)求進(jìn)展，老實(shí)守信，讓顧客在質(zhì)量安全保證和優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品中得到中意。質(zhì)量方針內(nèi)涵以質(zhì)量求生存嚴(yán)格遵守食品衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)和產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，按標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行生產(chǎn)，生產(chǎn)加工中做到精藝求精，加工工藝精細(xì)，確保產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定；以信譽(yù)求進(jìn)展，老實(shí)守信創(chuàng)建良好的顧客中意度及產(chǎn)品信譽(yù)度；顧客中意持續(xù)改進(jìn)，提高質(zhì)量，爭創(chuàng)名優(yōu)品牌。（二）質(zhì)量目標(biāo)序號質(zhì)量目標(biāo)考核方法總目標(biāo)產(chǎn)品質(zhì)量達(dá)標(biāo)率100%在托付檢驗、質(zhì)監(jiān)部門的檢驗抽查中，質(zhì)量、衛(wèi)生指標(biāo)的合格情況顧客中意率達(dá)到98%以上顧客調(diào)查評價顧客投訴次數(shù)小于2次/年通過各種渠道的投訴統(tǒng)計之和生產(chǎn)部產(chǎn)品加工合格率98%以上加工后的合格品與生產(chǎn)總數(shù)量之比工藝紀(jì)律執(zhí)行符合率97%以上符

10、合要求次數(shù)/現(xiàn)場檢查次數(shù)物料部采購的原材料合格率98% 以上采購合格數(shù)量/采購總數(shù)量合同評審率100%合同及時評審數(shù)/合同總數(shù)質(zhì)保部產(chǎn)品檢驗及時率100%產(chǎn)品出廠前，必須出具檢驗報告。檢驗設(shè)備校準(zhǔn)及時率100%及時校準(zhǔn)數(shù)/應(yīng)校準(zhǔn)數(shù)倉庫倉貯產(chǎn)品損壞率1%出庫合格產(chǎn)品/入庫合格產(chǎn)品綜合部職員培訓(xùn)率95%以上職員參加培訓(xùn)人數(shù)/職員總數(shù)量（三）質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的治理及考核1 概述質(zhì)量方針和目標(biāo)是在質(zhì)量方面所追求的方向和目的，是公司關(guān)注的焦點(diǎn)和需達(dá)到的預(yù)期結(jié)果。本公司制定明確的質(zhì)量目標(biāo)，并貫徹實(shí)施。2 職責(zé)2.1總經(jīng)理負(fù)責(zé)制定頒發(fā)質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)。2.2質(zhì)保部負(fù)責(zé)質(zhì)量方針目標(biāo)宣貫及對實(shí)施情況的檢查和

11、跟蹤驗證。2.3各部門負(fù)責(zé)質(zhì)量方針目標(biāo)的貫徹實(shí)施。3 質(zhì)量方針目標(biāo)的制定3.1總經(jīng)理闡述質(zhì)量宗旨、質(zhì)量方向及在質(zhì)量方面所追求的目標(biāo)，質(zhì)保部組織研究并起草成文，報總經(jīng)理審批頒發(fā)。質(zhì)量方針目標(biāo)見第二章。3.2制定質(zhì)量方針應(yīng)與公司總體經(jīng)營方針相適應(yīng)，質(zhì)量方針應(yīng)是經(jīng)營方針的一部分。3.3質(zhì)量方針以質(zhì)量治理原則為基礎(chǔ)，從產(chǎn)品質(zhì)量要求、使顧客中意以及持續(xù)改進(jìn)等方面作出承諾。3.4制定質(zhì)量目標(biāo)，應(yīng)包括產(chǎn)品要求以及滿足產(chǎn)品要求所需的其它內(nèi)容，并應(yīng)是可測量4質(zhì)量方針目標(biāo)的宣貫質(zhì)保部負(fù)責(zé)質(zhì)量方針目標(biāo)的宣貫，確保每位職員都理解并貫徹執(zhí)行。5 質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)施5.1各部門依照質(zhì)量方針目標(biāo)組織實(shí)施，開展質(zhì)量活動和質(zhì)量攻關(guān)

12、，以確保質(zhì)量方針目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。5.2質(zhì)保部每季一次組織有關(guān)部門，對質(zhì)量目標(biāo)實(shí)施情況進(jìn)行檢查考核，檢查中發(fā)覺的問題由有關(guān)部門及時進(jìn)行糾正或采取糾正措施，質(zhì)保部組織跟蹤驗證。5.3 總經(jīng)理負(fù)責(zé)在治理評審會議時對質(zhì)量方針的實(shí)施情況進(jìn)行評價，確保公司質(zhì)量方針的有效實(shí)施，以實(shí)現(xiàn)公司的經(jīng)營目標(biāo)。第三章 質(zhì)量治理制度職責(zé)及考核制度（Q /KE-QS-2015-03）（一）質(zhì)量治理人員、生產(chǎn)治理者、技術(shù)人員、生產(chǎn)操作人員質(zhì)量安全職責(zé)與權(quán)限1.總經(jīng)理職責(zé)和權(quán)限 1）制訂公司質(zhì)量安全方針和質(zhì)量安全目標(biāo)并確保實(shí)施完成，為體系運(yùn)行配備充分的資源。2）總經(jīng)理規(guī)定各有關(guān)部門、人員的質(zhì)量職責(zé)、權(quán)限和相互關(guān)系，對各項質(zhì)量活動進(jìn)

13、行規(guī)范，以維護(hù)正常生產(chǎn)秩序、確保產(chǎn)品質(zhì)量。3）組織實(shí)施公司年度生產(chǎn)經(jīng)營策劃，建立與質(zhì)量安全治理體系相適應(yīng)的組織機(jī)構(gòu)，明確質(zhì)量職責(zé)和權(quán)限，負(fù)責(zé)公司內(nèi)質(zhì)量責(zé)任考核，對全公司職工進(jìn)行獎勵和處罰。4）向公司內(nèi)部傳達(dá)滿足顧客要求和法律、法規(guī)要求的重要性，負(fù)責(zé)產(chǎn)品質(zhì)量法、食品衛(wèi)生法和食品衛(wèi)生規(guī)范等法律、法規(guī)的貫徹實(shí)施。5）批準(zhǔn)各項治理制度，采取有效方式保證全體職員按文件規(guī)定執(zhí)行；6）擔(dān)任公司質(zhì)量安全領(lǐng)導(dǎo)小組的組長，對出公司產(chǎn)品的質(zhì)量安全負(fù)全責(zé)。7）搞好職工的政治思想工作，搞好公司的精神文明建設(shè)，積極組織職工進(jìn)行政治學(xué)習(xí)，建立良好的內(nèi)部溝通機(jī)制。2、質(zhì)量治理負(fù)責(zé)人的責(zé)任、權(quán)力和義務(wù)1）認(rèn)真貫徹有關(guān)法律、法規(guī)

14、和規(guī)章，制定并實(shí)施質(zhì)量安全方針、質(zhì)量目標(biāo)；2）負(fù)責(zé)質(zhì)量安全治理體系的建立、實(shí)施和保持，組織質(zhì)量安全治理體系文件、各項治理制度的編制、實(shí)施，負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)、監(jiān)督各部門的質(zhì)量職能執(zhí)行情況；3）負(fù)責(zé)處理生產(chǎn)過程中與質(zhì)量安全有關(guān)的問題，召開質(zhì)量安全治理人員會議，加強(qiáng)從原料收購到產(chǎn)品銷售全過程的質(zhì)量治理。對最終產(chǎn)品質(zhì)量負(fù)全責(zé)；4）提出質(zhì)量安全工作打算和質(zhì)量安全改進(jìn)的需求；5）代表公司就質(zhì)量安全治理體系和產(chǎn)品質(zhì)量方面事宜與外部各方面進(jìn)行聯(lián)系。3、生產(chǎn)治理者的質(zhì)量責(zé)任、權(quán)力和義務(wù)1）負(fù)責(zé)生產(chǎn)過程的操縱，對產(chǎn)品生產(chǎn)過程中的食品安全有效性和安全性負(fù)責(zé)。2）組織安排生產(chǎn)打算的實(shí)現(xiàn)，保時、保質(zhì)、保量的全面完成各項生產(chǎn)任務(wù)

15、；3）貫徹執(zhí)行各項治理制度、工藝技術(shù)規(guī)程和標(biāo)準(zhǔn)，保證車間工人嚴(yán)格按操作規(guī)程進(jìn)行工作，防止事故發(fā)生，確保生產(chǎn)安全；4）組織各部門提高產(chǎn)品質(zhì)量和勞動生產(chǎn)率，降低消耗，增加利潤，全面完成各項任務(wù)。5）負(fù)責(zé)車間設(shè)備、設(shè)施的維護(hù)治理，按照設(shè)備治理制度和檢修打算，做好設(shè)備的日常維護(hù)和檢修工作，并做好記錄；6）貫徹實(shí)施職能部門規(guī)定的要求，配備衛(wèi)生治理人員，保證車間環(huán)境、設(shè)備、生產(chǎn)過程及職工的清潔衛(wèi)生。定期進(jìn)行清洗消毒，對全體人員每年進(jìn)行健康體檢。7）搞好安全衛(wèi)生及職工勞動愛護(hù)工作，不斷改善勞動條件，確保產(chǎn)品質(zhì)量和食品安全。8）負(fù)責(zé)車間不合格品的糾正預(yù)防措施的落實(shí)。 4. 技術(shù)人員的責(zé)任、權(quán)力和義務(wù)1）貫徹執(zhí)

16、行國家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，負(fù)責(zé)編制技術(shù)、工藝標(biāo)準(zhǔn)和檢驗文件。2）負(fù)責(zé)產(chǎn)品配方的設(shè)計，及時解決生產(chǎn)過程中出現(xiàn)的技術(shù)問題。3）負(fù)責(zé)生產(chǎn)過程關(guān)鍵操縱點(diǎn)的監(jiān)控，編寫作業(yè)指導(dǎo)書，解決生產(chǎn)過程中出現(xiàn)的質(zhì)量問題。4）完成單位領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。5）有權(quán)制止違反工藝操作現(xiàn)象。6）嚴(yán)格配方治理，具有配方調(diào)整的權(quán)利。5. 質(zhì)檢員的的責(zé)任、權(quán)力和義務(wù)1）獨(dú)立行使質(zhì)檢職權(quán)，不受任何因素的干擾。2）嚴(yán)格按照檢驗打算和檢驗方法進(jìn)行產(chǎn)品的抽檢工作，按檢驗質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)對產(chǎn)品進(jìn)行外觀、理化、衛(wèi)生指標(biāo)檢驗，做出檢驗結(jié)論。3）確保檢驗項目齊全，數(shù)據(jù)準(zhǔn)確；檢驗記錄填寫字跡清晰、真實(shí)，檢驗結(jié)果及時通知有關(guān)部門，發(fā)覺異常及時匯報。4）按標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定

17、取樣，確保取樣有代表性，留樣標(biāo)記清晰、正確。6.生產(chǎn)操作人員的的責(zé)任、權(quán)力和義務(wù)1）貫徹執(zhí)行國家質(zhì)量政策、法律、法規(guī)、規(guī)章和公司有關(guān)規(guī)定；2）嚴(yán)格執(zhí)行工藝規(guī)程、作業(yè)指導(dǎo)書等技術(shù)文件，遵守工藝紀(jì)律，確保產(chǎn)品質(zhì)量；3）對本崗位加工產(chǎn)品的質(zhì)量負(fù)責(zé)；4）有同意生產(chǎn)操作技能培訓(xùn)的權(quán)利，未同意上崗培訓(xùn)，有權(quán)拒絕單獨(dú)頂崗。5）完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。7.銷售員的的責(zé)任、權(quán)力和義務(wù)1）依照市場供需情況編制產(chǎn)品銷售打算，盡力做好產(chǎn)品銷售任務(wù)。2）負(fù)責(zé)識不顧客的需求和期望，對顧客訂貨要求進(jìn)行評審，并負(fù)責(zé)與顧客進(jìn)行溝通。3）負(fù)責(zé)產(chǎn)品的運(yùn)輸、防護(hù)和交付工作，負(fù)責(zé)車輛運(yùn)輸、產(chǎn)品儲存的安全治理工作。4）做好產(chǎn)品的售后服務(wù)

18、工作，及時收集顧客意見，處理顧客投訴或抱怨。5）負(fù)責(zé)市場預(yù)測、市場調(diào)研，及時掌握市場狀況和顧客需求，為改進(jìn)產(chǎn)品質(zhì)量和開發(fā)新產(chǎn)品提供信息。8.計量治理員的的責(zé)任、權(quán)力和義務(wù)1）負(fù)責(zé)計量治理工作，建立治理臺帳，統(tǒng)一治理檢測計量設(shè)備；2）編制周期檢定打算，按時送檢；3）有權(quán)制止使用不準(zhǔn)確的計量設(shè)備。4）完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。9.倉庫治理員的責(zé)任、權(quán)力和義務(wù)1）負(fù)責(zé)倉貯的環(huán)境衛(wèi)生。2）負(fù)責(zé)進(jìn)庫產(chǎn)品的數(shù)量驗收和包裝、標(biāo)識的驗收；3）未得到質(zhì)保部門的合格通知，有權(quán)不辦理產(chǎn)品的入庫手續(xù)。10.人員衛(wèi)生檢查員的責(zé)任、權(quán)力和義務(wù)1）負(fù)責(zé)出入車間的人員衛(wèi)生情況檢查。2）負(fù)責(zé)記錄出入車間的人員衛(wèi)生情況。（二）各部

19、門的職責(zé)和權(quán)限1.質(zhì)保部職責(zé)和權(quán)限1）質(zhì)量安全治理體系實(shí)施情況的檢查考核。2）負(fù)責(zé)質(zhì)量檢查活動，召開質(zhì)量分析會議，分析質(zhì)量狀況，解決質(zhì)量問題。3）負(fù)責(zé)對檢驗設(shè)備進(jìn)行檢修和申報檢驗設(shè)備周期檢定工作。4）負(fù)責(zé)不合格產(chǎn)品的識不，對不合格產(chǎn)品進(jìn)行處理。5）確保各類質(zhì)量報表的準(zhǔn)確性，負(fù)責(zé)保管產(chǎn)品的檢驗報告、檢驗資料。2.生產(chǎn)部職責(zé)和權(quán)限1）負(fù)責(zé)公司的技術(shù)治理工作，制定工藝技術(shù)規(guī)程、操作規(guī)程、原輔料質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)及檢驗文件，并監(jiān)督其執(zhí)行情況。2）依照生產(chǎn)任務(wù)，下達(dá)生產(chǎn)打算，編制原材料、設(shè)備配件需求打算；3）對生產(chǎn)過程進(jìn)行質(zhì)量監(jiān)控，解決生產(chǎn)中出現(xiàn)的各種問題。4）負(fù)責(zé)生產(chǎn)過程中各種原材料、半成品的治理，負(fù)

20、責(zé)工藝技術(shù)要求的貫徹及操作規(guī)程的正確實(shí)施；5）組織安全、衛(wèi)生檢查，采取安全措施，杜絕事故隱患；6）制定設(shè)備檢修打算，負(fù)責(zé)設(shè)備的維護(hù)和檢修、驗收工作。7）負(fù)責(zé)公司環(huán)境、車間環(huán)境、生產(chǎn)設(shè)施及生產(chǎn)人員的清潔衛(wèi)生操縱和檢查。 8）負(fù)責(zé)治理、監(jiān)督、指導(dǎo)食品添加劑的采購，使用工作。 3.物料部的職責(zé)和權(quán)限1）負(fù)責(zé)制定物資的采購打算，保證合理庫存。 2）負(fù)責(zé)供方評價、選擇合格供方。3）按質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行采購，收集原材料采購地檢驗報告并轉(zhuǎn)交質(zhì)保部。4）做好物資的倉儲治理工作，負(fù)責(zé)倉庫的環(huán)境、設(shè)施及安全的治理。5）負(fù)責(zé)成品倉庫的環(huán)境、設(shè)施及安全的治理，負(fù)責(zé)運(yùn)輸送貨質(zhì)量安全。4.綜合部的職責(zé)和權(quán)限1）負(fù)責(zé)人力資源的治

21、理及職員培訓(xùn)工作。制定年度培訓(xùn)打算并組織實(shí)施。2）建立培訓(xùn)人員檔案，保存培訓(xùn)記錄。3）負(fù)責(zé)文件的操縱治理.4）負(fù)責(zé)職員進(jìn)行定期健康體檢。5.營銷部的職責(zé)和權(quán)限1）負(fù)責(zé)市場開發(fā)。制定產(chǎn)品的銷售打算，確保產(chǎn)品及數(shù)量滿足市場供應(yīng)。2）建立產(chǎn)品銷售發(fā)貨臺帳。3）負(fù)責(zé)調(diào)查消費(fèi)者需求和中意程度。處理消費(fèi)者投訴及產(chǎn)品召回。4）每批送貨時檢查并考核銷售點(diǎn)的衛(wèi)生安全，保持銷售產(chǎn)品的質(zhì)量。（三）質(zhì)量治理制度1. 目的為加強(qiáng)質(zhì)量治理職責(zé)的落實(shí)，使全體職員嚴(yán)格按各項治理制度要求執(zhí)行，保證生產(chǎn)作業(yè)操作按規(guī)定的方法和程序進(jìn)行，對半成品進(jìn)行有效檢驗操縱，確保產(chǎn)品質(zhì)量滿足產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)要求，特制定本制度及考核方法。2. 適用范圍本

22、制度適用于對本企業(yè)所有產(chǎn)品生產(chǎn)過程中各種阻礙因素的操縱，特不是對生產(chǎn)過程關(guān)鍵質(zhì)量操縱點(diǎn)等的有效操縱，也包括對違反工藝紀(jì)律、對產(chǎn)品質(zhì)量造成危害的治理。3. 職責(zé)3.1 質(zhì)量治理負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)質(zhì)量考核的組織領(lǐng)導(dǎo)工作。3.2 質(zhì)保部負(fù)責(zé)質(zhì)量考核的具體實(shí)施，每季度一次。3.3生產(chǎn)部：負(fù)責(zé)制定生產(chǎn)打算并實(shí)施；負(fù)責(zé)生產(chǎn)過程的監(jiān)督和現(xiàn)場治理；負(fù)責(zé)工藝紀(jì)律治理考核；負(fù)責(zé)設(shè)備的治理，水、電供給。3.4負(fù)責(zé)產(chǎn)品檢驗，衛(wèi)生規(guī)范要求的監(jiān)督考核。4. 工作程序4.1生產(chǎn)打算的操縱生產(chǎn)部依照物料部訂單安排生產(chǎn)，下達(dá)生產(chǎn)任務(wù)。車間依照生產(chǎn)任務(wù)合理安排每日生產(chǎn)，做到均衡生產(chǎn)。4.2生產(chǎn)工藝文件操縱技術(shù)人員應(yīng)對關(guān)鍵質(zhì)量操縱點(diǎn)的工藝

23、參數(shù)、操作要領(lǐng)等進(jìn)行嚴(yán)格操縱，確保準(zhǔn)確無誤。4.3人員操縱操作人員須經(jīng)崗前培訓(xùn)，掌握本崗位的操作規(guī)程、技能要求和安全知識。生產(chǎn)操作人員每年進(jìn)行一次健康查體，有衛(wèi)生監(jiān)督機(jī)構(gòu)頒發(fā)的體檢合格證。4.4設(shè)備操縱生產(chǎn)車間要按照治理制度要求，對生產(chǎn)設(shè)備進(jìn)行消毒清洗、維護(hù)、保養(yǎng)及檢修，確保設(shè)備處在正常運(yùn)轉(zhuǎn)狀態(tài)。各工序操作人員負(fù)責(zé)正確使用本崗位的設(shè)備，對設(shè)備及環(huán)境進(jìn)行衛(wèi)生清理，對設(shè)備進(jìn)行維護(hù)保養(yǎng)。4.5過程檢驗按照作業(yè)指導(dǎo)書規(guī)定的關(guān)鍵質(zhì)量操縱點(diǎn)，由工藝員及時對工序質(zhì)量操縱點(diǎn)進(jìn)行監(jiān)督檢查檢驗。4.6環(huán)境條件操縱按公司防止食品污染治理制度要求操縱生產(chǎn)現(xiàn)場，確保生產(chǎn)現(xiàn)場的環(huán)境滿足要求。4.7關(guān)鍵工序4.7.1操作人

24、員的操縱：操作人員嚴(yán)格按工藝文件要求進(jìn)行操作，確保符合要求，出現(xiàn)異常及時反映、處理。4.7.1.2生產(chǎn)部的操縱：對關(guān)鍵工序進(jìn)行指導(dǎo)、監(jiān)控，保證產(chǎn)品質(zhì)量。4.7.1.3車間要保持好設(shè)施、環(huán)境衛(wèi)生。車間現(xiàn)場禁止存放能產(chǎn)生異味的物質(zhì)，對生產(chǎn)設(shè)備要定期消毒清理，不得留有滯留物料，防止細(xì)菌污染。4.8對違反工藝紀(jì)律的操縱：4.8.1質(zhì)保部負(fù)責(zé)對執(zhí)行工藝紀(jì)律情況進(jìn)行檢查，防止違反工藝紀(jì)律的現(xiàn)象發(fā)生。4.9執(zhí)行本程序形成的質(zhì)量記錄分不由相關(guān)部門保存。（四）質(zhì)量考核制度及考核細(xì)則1、為加強(qiáng)本企業(yè)的質(zhì)量安全治理考核，使全體職員嚴(yán)格按各項治理制度要求執(zhí)行，做到人盡其責(zé)，保證食品質(zhì)量安全，特制定本考核方法。2、 質(zhì)

25、量治理 負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)對各職能部門執(zhí)行質(zhì)量治理各項規(guī)定情況的考核，每季度召開一次考核會議進(jìn)行考核。3、質(zhì)保部對出廠的產(chǎn)品質(zhì)量和生產(chǎn)過程產(chǎn)品質(zhì)量和工藝紀(jì)律執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督、考核。4、 考核采納打分制，每月考核一次，每次100分為滿分，年度進(jìn)行總評分，總分為1200分。5、考核細(xì)則5.1質(zhì)量治理工作：1)對質(zhì)量治理體系的建立和實(shí)施并對實(shí)施情況進(jìn)行考核。2)對產(chǎn)品的質(zhì)量檢驗工作，對原輔材料、半成品、最終產(chǎn)品進(jìn)行檢驗和實(shí)驗進(jìn)行考核。(得分2分)3)對組織質(zhì)量分析會，將生產(chǎn)過程中的質(zhì)量信息、顧客反饋信息及時進(jìn)行分析和上報進(jìn)行考核。4)考核計量器具的治理、檢驗、周期檢定和建立臺帳工作。 5)考核對不合格品的識

26、不及跟蹤處理結(jié)果，負(fù)責(zé)糾正、預(yù)防措施的實(shí)施及驗證工作。6)考核對工藝規(guī)程、操作規(guī)程、原輔材料收購質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)及檢驗文件等技術(shù)文件的治理工作。7)考核對質(zhì)量體系文件的發(fā)放治理工作。8)考核對各類記錄報表的準(zhǔn)確性，對檢驗報告、檢驗資料的保管效果。5.2生產(chǎn)治理工作：l)考核年度和月份生產(chǎn)打算、原材料、設(shè)備配件需求打算的編制情況。2)查看會議記錄，考核定期召開會議，掌握生產(chǎn)情況，及時解決生產(chǎn)中出現(xiàn)的問題。3)考核生產(chǎn)過程中原材料、半成品的治理情況。是否定期組織安全生產(chǎn)大檢查。4)查看設(shè)備檢修打算，是否定期對生產(chǎn)設(shè)備進(jìn)行維護(hù)保養(yǎng)和檢修、驗收工作。5.3采購工作：1)查看銷售任務(wù)的完成情況。2)查

27、看對顧客在產(chǎn)品質(zhì)量方面的需求和要求情況是否與顧客進(jìn)行溝通。3)查看產(chǎn)品的售后服務(wù)工作及對顧客意見的投訴處理情況。4)對產(chǎn)品的搬運(yùn)、防護(hù)和交付工作情況。5)是否完成原輔材料的采購、儲運(yùn)工作。6)對物資采購打算是否提早編制，對掌握的物資信息是否合理。 7)是否按化驗室提供的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行采購，是否對采購產(chǎn)品的質(zhì)量進(jìn)行了嚴(yán)格把關(guān)。8)是否做好物資的倉儲治理工作，對原輔材料的搬運(yùn)、貯存和防護(hù)進(jìn)行操縱，負(fù)責(zé)倉庫的環(huán)境、設(shè)施及安全的治理，確保產(chǎn)品質(zhì)量可不能受到損失。 9)原材料的耗用及庫存情況每月上報一次，定期盤點(diǎn)向總經(jīng)理報告。10)對物資的倉儲治理以及倉庫的環(huán)境、設(shè)施及安全的治理是否到位。5.4生產(chǎn)設(shè)備。

28、1)考核對車間生產(chǎn)過程的操縱，對產(chǎn)品組織的有效性和安全性。2)考核對生產(chǎn)打算的組織安排，考查各項生產(chǎn)任務(wù)的完成情況。3)對各項治理制度工藝規(guī)程和標(biāo)準(zhǔn)的貫徹執(zhí)行情況，對車間工人嚴(yán)格操作規(guī)程、防止事故發(fā)生、安全文明生產(chǎn)情況進(jìn)行考核。 4)對車間設(shè)備、設(shè)施的維護(hù)治理是否按設(shè)備治理制度和檢修打算，對設(shè)備進(jìn)行日常維護(hù)和檢修。5)考核對食品衛(wèi)生規(guī)范的貫徹情況、車間設(shè)備、環(huán)境、生產(chǎn)過程及個人的清潔衛(wèi)生情況，定期消毒情況，對有關(guān)人員衛(wèi)生安全教育情況。6)考核車間的現(xiàn)場，原輔材料、產(chǎn)品、半成品擺放整齊，作好標(biāo)識。7)考核車間出現(xiàn)不合格品的處置和糾正預(yù)防措施。5.5凡違反本治理制度，未履行部門及負(fù)責(zé)人職責(zé)，未達(dá)到

29、對生產(chǎn)打算、人員、設(shè)備、原輔料、環(huán)境條件、工藝過程、關(guān)鍵操縱工序操縱要求、工藝流轉(zhuǎn)要求、半成品質(zhì)量要求和檢驗方法要求的，每發(fā)覺不符合一次扣責(zé)任人10分。5.6對不遵守工藝紀(jì)律、不按照生產(chǎn)作業(yè)指導(dǎo)書、關(guān)鍵質(zhì)量操縱點(diǎn)以及規(guī)定的采樣檢驗，而造成產(chǎn)品質(zhì)量不合格的，要追求當(dāng)事人的責(zé)任，每發(fā)覺一次扣當(dāng)事人10分，扣部門負(fù)責(zé)人20分；對造成重大質(zhì)量安全事故的扣除當(dāng)月全部分?jǐn)?shù)。5.7對全月未出現(xiàn)質(zhì)量問題的部門，部門負(fù)責(zé)人每人加10分，工作人員每人加5分；幸免質(zhì)量事故的當(dāng)事人，給予每次加20分；專門貢獻(xiàn)者，經(jīng)企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)加3050分。5.8對玩忽職守，造成質(zhì)量事故的 ，要追究當(dāng)事人的責(zé)任，按責(zé)任的50%承擔(dān)，對

30、造成重大事故的，由總經(jīng)理決定追究其責(zé)任。5.9 質(zhì)保部保持相關(guān)的考核記錄。（五）生產(chǎn)車間治理制度1. 車間及設(shè)施衛(wèi)生要求1.1設(shè)有與生產(chǎn)車間相連的更衣室，室內(nèi)清潔衛(wèi)生、通風(fēng)良好，更衣柜、鞋柜的數(shù)量與加工人員的數(shù)量相適應(yīng)，有掛衣架及工作服消毒裝置并設(shè)有專人負(fù)責(zé)更衣室內(nèi)衛(wèi)生，每天清掃，保持室內(nèi)清潔。灌裝車間入口應(yīng)設(shè)置風(fēng)淋室。1.2有與生產(chǎn)車間相連的衛(wèi)生間，消毒間并有沖水裝置和洗手消毒裝置，并有專人負(fù)責(zé)清掃衛(wèi)生。1.3生產(chǎn)車間入口消毒間設(shè)有足夠數(shù)量的洗手消毒設(shè)施、感應(yīng)干手器，洗手水龍頭（1個/20人）為非手動開關(guān)。1.4生產(chǎn)車間面積與加工能力相適應(yīng)，工藝流程布局合理，無交叉作業(yè)，通風(fēng)良好。1.5生產(chǎn)

31、車間地面由防滑、耐腐蝕的牢固材料制成，地面容易清洗消毒。1.6生產(chǎn)車間墻壁和天花板采納無毒、淺色、不易脫落、便于清潔的材料組成，墻角具有一定的弧度，不藏污垢，便于清潔，每年一月份和八月份請專業(yè)保潔各清理一次。1.7生產(chǎn)車間的門窗由不透水、耐腐蝕的永久性材料制成，易于清潔。1.8生產(chǎn)車間內(nèi)有合適的自然采光和人造照明設(shè)施，燈光不得對食品的觀看造成任何阻礙。1.9生產(chǎn)車間內(nèi)工作臺，工器具等，采納不生銹、易清洗消毒、牢固、耐腐蝕、耐用的材料制成，禁止采納竹木器具。2. 原料、輔料的衛(wèi)生要求2.1食品生產(chǎn)所需的原料必須具有檢驗和檢疫證明，并經(jīng)化驗員嚴(yán)格按公司原輔料檢驗規(guī)程進(jìn)行檢驗，合格后方可準(zhǔn)予使用，不

32、合格的原料不得使用。2.2產(chǎn)品加工過程中所使用的輔料，應(yīng)符合國家有關(guān)規(guī)定。2.3原輔料庫應(yīng)保持清潔衛(wèi)生，以防原輔料變質(zhì)，并做好防蠅、防鼠、防霉變工作。3. 生產(chǎn)加工衛(wèi)生質(zhì)量要求3.1包裝前檢查包裝設(shè)備、工作臺、工器具等是否符合衛(wèi)生要求，不合格的重新進(jìn)行清洗消毒，合格后方可進(jìn)行包裝，包裝加工完畢后對設(shè)備要及時進(jìn)行消毒，并做好記錄。3.2原輔料進(jìn)入車間、廢棄物出車間及半成品、成品入庫等均設(shè)有各自的專用通道，不得形成交叉污染。3.3進(jìn)入車間的原輔料必須是通過檢驗合格的，不合格的原輔料不得投入使用。3.4車間每天班后將所有的工器具完全消毒潔凈，班前對所有工器具消毒方可使用。3.5車間內(nèi)不得存放與生產(chǎn)無

33、關(guān)的物品，非工作人員不經(jīng)同意嚴(yán)禁入內(nèi)。3.6車間內(nèi)不能同時生產(chǎn)兩種性質(zhì)不同的產(chǎn)品。 3.7所有食品加工人員每年進(jìn)行一次健康檢查,必要時作臨時健康檢查，取得健康合格證后方可上崗。按從業(yè)人員健康檢查制度執(zhí)行。3.8凡患有傳染病肝炎、肺結(jié)核、腸道傳染病及皮膚病患者應(yīng)調(diào)離工作崗位，凡患有化膿性或滲出性皮膚病、疥瘡等傳染性疾病者，手部外傷者、創(chuàng)傷者，不得進(jìn)入車間。3.9加工人員進(jìn)車間一律穿戴專用工作服、帽等，頭發(fā)不得外露，不得佩戴任何裝飾品。3.10加工人員進(jìn)入車間要按照洗手程序進(jìn)行洗手消毒，粘去工作服上的毛發(fā)和雜質(zhì)。3.11產(chǎn)品加工人員出車間后再進(jìn)入車間時，必須按照洗手消毒程序重新進(jìn)行洗手消毒。3.1

34、2產(chǎn)品加工人員的工作服、帽等要保持清潔衛(wèi)生，并定期進(jìn)行洗滌、消毒。3.13產(chǎn)品加工人員嚴(yán)禁穿戴工作服、帽進(jìn)入衛(wèi)生間、食堂及其他工作場所。3.14產(chǎn)品加工人員嚴(yán)禁在車間內(nèi)吃零食、吸煙、吐痰、大聲喧嘩、打鬧和其他不衛(wèi)生不光明行為。3.15加工人員必須勤洗澡、勤換衣服、勤剪指甲、勤理發(fā)、搞好個人衛(wèi)生。4. 包裝、貯存、運(yùn)輸?shù)男l(wèi)生要求4.1成品包裝前，質(zhì)保部必須對產(chǎn)品的質(zhì)量進(jìn)行綜合檢查，若不符合質(zhì)量要求的，不得進(jìn)入包裝工序。用于產(chǎn)品包裝的物料材質(zhì)必須是無毒、清潔衛(wèi)生、干燥牢固，符合國家標(biāo)準(zhǔn)要求。4.2內(nèi)外包裝材料必須符合食品衛(wèi)生要求。4.3成品庫要保持清潔、干燥，產(chǎn)品必須要符合按生產(chǎn)日期、批次的治理規(guī)

35、定。4.4成品箱不得露天存放或直接觸地，倉庫底層堆放成品時應(yīng)用墊板墊起，要求墊板與地面保持相應(yīng)距離，保持箱與墻之間的距離15cm以上。4.5運(yùn)輸用的車必須保持清潔、干燥、定期消毒，搬運(yùn)過程中要輕拿輕放，不得拋摔等。第四章 人員治理（Q /KE-QS-2015-04）（一）人力資源及培訓(xùn)治理制度1 目的對公司人員的任職能力和培訓(xùn)進(jìn)行有效治理，不斷提高人員素養(yǎng)，造就一支思想過硬，技術(shù)精湛的職員隊伍，確保圓滿完成各項工作。2 范圍本制度適用于公司全體職員。3 職責(zé)3.1 總經(jīng)理負(fù)責(zé)組織相關(guān)部門對定期對職員能力進(jìn)行評價，確保職員能勝任本職工作。3.2 綜合部負(fù)責(zé)對職員能力進(jìn)行評價，負(fù)責(zé)上崗資格證件的發(fā)

36、放和回收。制定年度培訓(xùn)打算及培訓(xùn)打算的實(shí)施安排。3.3其他各部門提供相關(guān)培訓(xùn)需求信息，并實(shí)施（或協(xié)助實(shí)施）下達(dá)的培訓(xùn)打算；負(fù)責(zé)組織實(shí)施對本部門職員的培訓(xùn)。4 工作程序4.1 職員能力評價4.1.1公司依據(jù)崗位任職資格要求安排職員任職，并定期對職員能力進(jìn)行評價，老職員可結(jié)合年度工作考核對勝任本職工作的能力進(jìn)行評價，新職員崗前培訓(xùn)后，基于教育、經(jīng)歷、經(jīng)驗、培訓(xùn)等方面的能力，安排其工作崗位。保持職員能力評價的相關(guān)記錄。4.1.2上崗資格規(guī)定經(jīng)評價合格上崗的人員，公司安排工作（生產(chǎn)）崗位。公司每年度對上崗職員進(jìn)行一次任職資格評價，當(dāng)評價不符合時，可采取調(diào)離崗位、重新培訓(xùn)考核等方式。4.3 職員培訓(xùn)4.

37、3.1 制定培訓(xùn)打算綜合部編制公司年度培訓(xùn)打算,由總經(jīng)理批準(zhǔn)后,正式公布實(shí)施；培訓(xùn)打算差不多確定，需變更時由負(fù)責(zé)培訓(xùn)的人員提出變更意見，總經(jīng)理同意后變更。4.3.2培訓(xùn)的實(shí)施 1） 培訓(xùn)分類培訓(xùn)分為兩類：公司內(nèi)部培訓(xùn)和外部培訓(xùn)。a)內(nèi)部培訓(xùn)包括：新入公司職員培訓(xùn)、在崗培訓(xùn)、轉(zhuǎn)崗培訓(xùn)、技能培訓(xùn)、質(zhì)量意識、食品安全、衛(wèi)生培訓(xùn)等。b)外部培訓(xùn)包括：專門工種培訓(xùn)、專門專業(yè)治理人員培訓(xùn)及其它與質(zhì)量治理等相關(guān)的培訓(xùn)。職員需外出培訓(xùn)時，由總經(jīng)理同意后實(shí)施。4.3.3培訓(xùn)目標(biāo)人員通過培訓(xùn)后,至少使他（她）們意識到：個人活動中實(shí)際或潛在的重大質(zhì)量阻礙,以及個人工作的改進(jìn)所帶來的質(zhì)量效益；個人在執(zhí)行體系方針和目標(biāo)

38、，實(shí)現(xiàn)質(zhì)量治理要求方面的作用和職責(zé)；偏離規(guī)定的運(yùn)行程序的潛在后果等。4.3.4 培訓(xùn)對象1）與質(zhì)量治理有關(guān)的各級領(lǐng)導(dǎo)、治理人員、專業(yè)技術(shù)人員、專門工種和操作職員等。2）新職員入公司必須進(jìn)行崗前培訓(xùn)，培訓(xùn)內(nèi)容包括和食品安全衛(wèi)生治理制度、生產(chǎn)工藝、產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)、設(shè)備操作規(guī)程以及公司的市場營銷策略等。新職員崗位實(shí)習(xí)期間（實(shí)習(xí)期一般一星期），由車間指定一名老職員對新職員進(jìn)行待崗操作，對其在生產(chǎn)技術(shù)或銷售業(yè)務(wù)方面進(jìn)行實(shí)地指導(dǎo)；實(shí)習(xí)期滿由公司組織對新職員實(shí)行獨(dú)立頂崗考核，考核合格，準(zhǔn)予上崗。3）全員專業(yè)技術(shù)培訓(xùn)，每年利用生產(chǎn)淡季由公司組織技術(shù)人員進(jìn)行理論指導(dǎo)和崗位操作培訓(xùn)，達(dá)到熟悉崗位工藝流程和操作的目的，同

39、時進(jìn)行相應(yīng)的技術(shù)交流，以促進(jìn)共同提高。4.3.5 培訓(xùn)方式培訓(xùn)方式可多種多樣，如：技術(shù)比武、集中授課、知識講座、外部培訓(xùn)等。應(yīng)依照不同的培訓(xùn)對象確定培訓(xùn)所用教材、授課教師、培訓(xùn)時刻、地點(diǎn)及考試（核）方式等。4.3.6 培訓(xùn)考核培訓(xùn)結(jié)束后，召集責(zé)任部門應(yīng)對同意培訓(xùn)的人員進(jìn)行考核，成績合格時，該成績能夠作為職員能力、資質(zhì)評價依據(jù)之一；對成績不合格者，培訓(xùn)責(zé)任部門組織再培訓(xùn)，若同一內(nèi)容經(jīng)兩次培訓(xùn)仍不合格者，對培訓(xùn)對象做出轉(zhuǎn)崗或待崗、下崗等處理；評價所提供培訓(xùn)的有效性。4.3.7 培訓(xùn)打算的實(shí)施1) 培訓(xùn)組織部門在培訓(xùn)的前一周通知參加培訓(xùn)的人員,以便安排和協(xié)調(diào)工作；2) 授課教師或外聘教師按培訓(xùn)要求實(shí)

40、施培訓(xùn), 并填寫培訓(xùn)記錄表，不能按打算培訓(xùn)時要講明理由；3) 負(fù)責(zé)培訓(xùn)的人員做好學(xué)習(xí)期間的考勤記錄，考核培訓(xùn)教師授課情況；4) 外部培訓(xùn)活動實(shí)施由主辦單位按其培訓(xùn)打算實(shí)施；5) 其它培訓(xùn)形式，參照上述程序?qū)嵤４嫦嚓P(guān)記錄。4.3.8 培訓(xùn)措施有效性在培訓(xùn)結(jié)束后，評價培訓(xùn)措施的有效性，評價范圍包括培訓(xùn)教材選擇、師資力量、培訓(xùn)學(xué)時、培訓(xùn)組織、培訓(xùn)效果（理論考核成績和實(shí)操效果）等，該項評價應(yīng)填寫培訓(xùn)記錄表中的評價欄；（二）崗位任職資格要求1質(zhì)量治理負(fù)責(zé)人崗位任職資格1）大學(xué)及以上學(xué)歷。2）在公司任中層治理干部一年以上或治理崗位工作滿3年以上者。3）從事食品行業(yè)生產(chǎn)治理或質(zhì)量技術(shù)治理工作3年以上。4

41、）熟悉食品安全法及相關(guān)的法律法規(guī)，生產(chǎn)產(chǎn)品相適應(yīng)的食品相關(guān)的質(zhì)量安全知識。熟悉食品與固體飲料與糖果相關(guān)的質(zhì)量安全標(biāo)準(zhǔn)。5）軀體健康，責(zé)任心強(qiáng)，有較強(qiáng)的溝通能力。2生產(chǎn)部經(jīng)理崗位任職資格1）高中及以上學(xué)歷，熟悉生產(chǎn)的操作流程。2）具備一年以上公司治理崗位工作經(jīng)歷，或從事生產(chǎn)治理崗位工作2年以上者。3）從事食品行業(yè)生產(chǎn)治理或質(zhì)量技術(shù)治理工作滿2年者。4）具備相適應(yīng)的食品和食品添加劑相關(guān)的質(zhì)量安全知識。熟悉固體飲料與糖果與固體飲料與糖果加工生產(chǎn)相關(guān)的質(zhì)量安全標(biāo)準(zhǔn)，具備相適用的專業(yè)技術(shù)知識。通過產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)及產(chǎn)品檢驗方法等內(nèi)容的培訓(xùn)，考評合格。5）軀體健康，責(zé)任心強(qiáng)，有較強(qiáng)的溝通能力。3物料部經(jīng)理崗位任職

42、資格1）高中及以上學(xué)歷。2）具備一年以上銷售或采購崗位工作經(jīng)歷，或從事生產(chǎn)治理崗位工作滿2年者。3）熟悉市場采購、銷售等方面的營銷知識，熟悉食品生產(chǎn)原材料質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)。4）通過產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)及食品安全等內(nèi)容的培訓(xùn)，考評合格。5）軀體健康，責(zé)任心強(qiáng)，有出差的能力和條件，有較強(qiáng)的溝通能力。4 質(zhì)保部經(jīng)理及技術(shù)人員崗位任職資格1）中專及以上學(xué)歷，從事食品的技術(shù)或品管、檢驗工作二年以上；或高中(中專)學(xué)歷，從事食品的技術(shù)或品管、檢驗工作三年以上。2）熟悉固體飲料與糖果加工生產(chǎn)相關(guān)的質(zhì)量安全標(biāo)準(zhǔn)，具備相適用的專業(yè)技術(shù)知識。3）熟悉生產(chǎn)工藝及制作技巧，通過產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)及產(chǎn)品檢驗方法等內(nèi)容的培訓(xùn)，考評合格。4）

43、具有相關(guān)專業(yè)的技術(shù)職稱或食品行業(yè)工作2年以上；5）工作認(rèn)真負(fù)責(zé)，原則性強(qiáng)，軀體健康。5 綜合部經(jīng)理崗位任職資格1）中專及以上學(xué)歷，從事與食品相關(guān)企業(yè)的工作經(jīng)歷二年以上；2）熟悉食品安全法及相關(guān)的法律法規(guī)，具備相適用的行政治理及辦公室治理相關(guān)知識。3）熟悉辦公軟件系統(tǒng)。4）具有較強(qiáng)的文書能力；5）工作認(rèn)真負(fù)責(zé)，原則性強(qiáng)，軀體健康。6質(zhì)檢員崗位任職資格1）中專及以上學(xué)歷，從事食品的技術(shù)或品管、檢驗工作二年以上；或?qū)？埔陨蠈W(xué)歷，從事食品的技術(shù)或品管、檢驗工作一年以上。2）具有勞動部門頒發(fā)的化驗員資格證書。3）熟悉生產(chǎn)工藝，通過產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)及產(chǎn)品檢驗方法等內(nèi)容的培訓(xùn)，考評合格。4）工作認(rèn)真負(fù)責(zé)，原則性強(qiáng)，

44、軀體健康。7采購員、銷售員1）高中及以上學(xué)歷。2）具備一年以上銷售或采購崗位工作經(jīng)歷，或從事生產(chǎn)治理崗位工作滿2年者。3）熟悉市場采購、銷售等方面的營銷知識，熟悉食品生產(chǎn)原材料質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)。4）通過產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)及食品安全等內(nèi)容的培訓(xùn)，考評合格。5）軀體健康，責(zé)任心強(qiáng)，有出差的能力和條件，有較強(qiáng)的溝通能力。8關(guān)鍵崗位生產(chǎn)操作人員a) 高中以上學(xué)歷。b) 受過相關(guān)的職業(yè)培訓(xùn)或經(jīng)公司崗位技能培訓(xùn)，考核合格后上崗；c) 熟悉產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，明確生產(chǎn)作業(yè)要求，明確設(shè)備操作規(guī)程，明確崗位衛(wèi)生要求。d) 熟練操作本崗位生產(chǎn)設(shè)備，熟練進(jìn)行生產(chǎn)過程的操作。e) 軀體健康，責(zé)任心強(qiáng)。f) 在公司每年組織的崗位技能

45、培訓(xùn)中考核合格。9班組長a) 初中以上學(xué)歷。b) 受過相關(guān)的職業(yè)培訓(xùn)或經(jīng)公司生產(chǎn)部進(jìn)行崗位技能培訓(xùn)，考核合格后上崗；c) 熟悉本班組各崗位的生產(chǎn)操作流程，明確設(shè)備操作規(guī)程，明確崗位衛(wèi)生要求。d)軀體健康，責(zé)任心強(qiáng)，具有治理才能。10食品添加劑保管員a) 初中以上學(xué)歷。b) 受過相關(guān)的職業(yè)培訓(xùn)或經(jīng)公司生產(chǎn)部進(jìn)行崗位技能培訓(xùn)，考核合格后上崗；c) 熟悉食品添加劑知識，受過GB7718的崗前培訓(xùn)且成績合格。d) 軀體健康，責(zé)任心強(qiáng)，具有治理才能。11一般生產(chǎn)人員a) 初中以上學(xué)歷。b) 受過相關(guān)的職業(yè)培訓(xùn)或經(jīng)公司生產(chǎn)部進(jìn)行崗位技能培訓(xùn)，考核合格后上崗；c) 軀體健康，責(zé)任心強(qiáng)，具有治理才能。（三）從

46、業(yè)人員健康檢查制度1、食品生產(chǎn)經(jīng)營人員每年應(yīng)當(dāng)進(jìn)行健康檢查，取得健康證明后方可參加工作。不得超期使用健康證明。2、新參加工作的從業(yè)人員，必須取得衛(wèi)生健康證明后上崗，杜絕先上崗后查體的情況發(fā)生。3、綜合部負(fù)責(zé)職員的健康檢查，并保存相關(guān)記錄。具體要求如下：a)車間操作人員、檢驗人員、與產(chǎn)品有接觸的人員每年至少進(jìn)行一次健康檢查，必要時做臨時健康檢查。b)對患有疾病及外傷人員逐級上報：出現(xiàn)有礙產(chǎn)品衛(wèi)生的疾病或外傷者，不得從事接觸直接入口食品的工作。應(yīng)自覺報告班長、部門負(fù)責(zé)人，由部門負(fù)責(zé)人及時調(diào)整工作崗位。嚴(yán)禁患有以下疾病的人直接參與產(chǎn)品的加工，病愈經(jīng)體檢合格后并經(jīng)公司綜合部批準(zhǔn)后方可重新上崗。痢疾、傷

47、寒、病毒性肝炎等消化道傳染病（包括病源攜帶者）化膿性或滲出性脫屑性皮膚病活動性肺結(jié)核手外傷（或凍傷）感染未愈者其他有礙產(chǎn)品衛(wèi)生的疾病c)每天班前衛(wèi)生檢查員檢查工人身上有無可能污染產(chǎn)品的受感染的傷口。d)關(guān)于健康狀況可能導(dǎo)致產(chǎn)品污染的工人應(yīng)及時將有關(guān)情況匯報車間主任，車間主任將可能發(fā)生的健康問題匯報給生產(chǎn)部，由生產(chǎn)部評審是否存在可能污染的情況。4、綜合部負(fù)責(zé)組織本公司從業(yè)人員的健康查體工作。5、綜合部建立從業(yè)人員衛(wèi)生檔案，同時對從業(yè)人員的健康狀況進(jìn)行監(jiān)督治理。第五章 不合格的治理（Q/KE-QS-2015-05）（一）不符合糾正措施治理制度1. 目的對公司經(jīng)營治理活動中出現(xiàn)的不符合情況進(jìn)行識不和

48、操縱，以期糾正或預(yù)防不符合情況，消除不符合緣故，防止不符合的再發(fā)生，。2. 范圍本公司經(jīng)營治理活動中出現(xiàn)的不符合情況全過程的操縱。3. 職責(zé)3.1 質(zhì)量安全治理負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)組織相關(guān)部門針對不符合情況，分析緣故，采取措施，組織相關(guān)部門跟蹤、評價、驗證預(yù)防措施的有效性。保持措施執(zhí)行情況的跟蹤、驗證記錄。3.2通過質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)考核、日常工作檢查、外部審核等發(fā)覺不符合情況，由責(zé)任部門分析緣故，采取措施，相關(guān)部門配合。4. 程序4.1 本公司在下列不符合情況時需采取糾正措施，由質(zhì)保部向責(zé)任部門下達(dá)糾正和預(yù)防措施處理單，由責(zé)任部門進(jìn)行緣故分析,采取糾正措施, 消除不合格的緣故，防止其再發(fā)生：a)生產(chǎn)過

49、程中重復(fù)發(fā)生的、阻礙較大的產(chǎn)品不合格、操作不合格等；b)體系運(yùn)行中需采取糾正措施的不合格；c)其它認(rèn)為需采取糾正措施的不合格。4.2可從以下方面分析和確定不符合的緣故:人員能力的不足；方法規(guī)定的不適當(dāng)；原材料的不合格；機(jī)械設(shè)備、工作環(huán)境等的阻礙：人員沒有按照規(guī)定執(zhí)行等。生產(chǎn)環(huán)境的不符合。4.3責(zé)任部門應(yīng)針對分析確定的緣故,制定相應(yīng)的措施,在制定措施時,應(yīng)評價所采取的措施是否能確保問題的不再發(fā)生。4.4關(guān)于實(shí)施措施應(yīng)有部門領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行批準(zhǔn)，并組織實(shí)施。4.5 由質(zhì)保部組織或由采取糾正措施的主管部門，負(fù)責(zé)對所采取的糾正措施及結(jié)果進(jìn)行驗證。4.6 所采取措施實(shí)施結(jié)果的記錄糾正預(yù)防措施處理單由各責(zé)任部門保

50、存。（二）不合格產(chǎn)品治理制度1. 目的對不合格的產(chǎn)品進(jìn)行識不和操縱以防止非預(yù)期的使用或交付。2. 范圍生產(chǎn)全過程的不合格品的操縱。3. 職責(zé)3.1 物料部負(fù)責(zé)不合格原材料的退貨處理；3.2 倉庫治理員負(fù)責(zé)不合格原材料、成品的隔離；3.3 質(zhì)檢員負(fù)責(zé)不合格品的標(biāo)識和銷毀處理；3.4生產(chǎn)部負(fù)責(zé)生產(chǎn)過程中不合格產(chǎn)品的處置。4. 程序4.1 不合格品的分類進(jìn)貨檢驗的不合格、過程檢驗的不合格、成品檢驗的不合格和交付使用后出現(xiàn)的不合格；4.2 不合格品的處置4.2.1 原材料不合格不得入庫，由物料部負(fù)責(zé)做退貨處理；入庫后出現(xiàn)的不合格原材料由倉庫治理員負(fù)責(zé)隔離，由綜合部作出報廢或另作它用的處理意見，經(jīng)總經(jīng)理

51、批準(zhǔn)后實(shí)施。4.2.2 生產(chǎn)過程及最終檢驗的不合格品，由質(zhì)檢員做出明確的標(biāo)識單獨(dú)存放，由生產(chǎn)部作出返工或報廢處理的處置意見，生產(chǎn)班長負(fù)責(zé)執(zhí)行。4.2.3交付使用后出現(xiàn)的不合格品，由營銷部和顧客聯(lián)系，視具體情況做相應(yīng)的處理，按本手冊產(chǎn)品召回操縱制度執(zhí)行。4.2.4不合格的處置情況，由質(zhì)檢員負(fù)責(zé)及時填寫不合格處置記錄并保持記錄。4.3 關(guān)于不合格品處置涉及糾正預(yù)防措施的，按本手冊不符合糾正措施治理制度執(zhí)行。第六章 技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)（Q /KE-QS-2015-06）（一）技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)治理制度1 概述技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)是組織生產(chǎn)、產(chǎn)品交付、物資驗收的重要依據(jù)，技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)文本必須齊全、正確、規(guī)范、統(tǒng)一，國家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的有

52、效性。2職責(zé)2.1 質(zhì)保部負(fù)責(zé)產(chǎn)品技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的收集，包括本公司產(chǎn)品所采納的國家標(biāo)準(zhǔn)，使用的原、輔材料、包裝材料等國家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，檢驗方法標(biāo)準(zhǔn)，以及與產(chǎn)品質(zhì)量有關(guān)的法律法規(guī)。組織收集、查新國家、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，確保使用最新的國家、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。2.2 總經(jīng)理負(fù)責(zé)公司技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的批準(zhǔn)公布。3產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)3.1產(chǎn)品國家標(biāo)準(zhǔn)或行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)必須是現(xiàn)行有效版本。3.2當(dāng)需要制定公司產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)和生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)時，應(yīng)符合標(biāo)準(zhǔn)化法律法規(guī)的規(guī)定，應(yīng)嚴(yán)于或達(dá)到相應(yīng)強(qiáng)制性國家標(biāo)準(zhǔn)或行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的要求。4.作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)4.1質(zhì)保部組織起草公司作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)草案征求意見稿及編制講明，征求各部門和有關(guān)人員意見后經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施。5.產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)的操縱治理5.1質(zhì)保

53、部負(fù)責(zé)產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)的發(fā)放、回收、標(biāo)識等文件的操縱，按本手冊文件操縱程序執(zhí)行。5.2質(zhì)保部保持產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)的發(fā)放、回收記錄。（二）工藝作業(yè)文件治理制度1 概述工藝文件是指導(dǎo)現(xiàn)場生產(chǎn)操作的重要技術(shù)文件。是企業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)的作業(yè)方法。2 職責(zé)2.1 質(zhì)保部負(fù)責(zé)產(chǎn)品工藝標(biāo)準(zhǔn)、關(guān)鍵操縱點(diǎn)、原材料及包裝材料質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、檢驗標(biāo)準(zhǔn)等作業(yè)文件的制定，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施。2.2 總經(jīng)理負(fù)責(zé)公司作業(yè)文件的批準(zhǔn)公布。3 工藝文件的設(shè)計3.1 設(shè)計工藝文件的差不多要求：（1）工藝文件應(yīng)正確、完整、統(tǒng)一、清晰，科學(xué)、合理；（2）盡可能采納國內(nèi)外先進(jìn)工藝技術(shù)和經(jīng)驗；（3）在保證產(chǎn)品質(zhì)量的前提下，盡量提高生產(chǎn)率和降低消耗；（4）必須考慮安

54、全和產(chǎn)品衛(wèi)生措施；（5）所用術(shù)語、符號、代號要符合相應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定；（6）計量單位應(yīng)使用法定計量單位；（7）簽署必須完整、正確。3.2 工藝文件包括工藝流程圖、工藝規(guī)程、作業(yè)指導(dǎo)書等。3.3 質(zhì)保部編制產(chǎn)品工藝文件，經(jīng)有關(guān)部門會簽，報送總經(jīng)理批準(zhǔn)。4 工藝文件的使用4.1 工藝文件由生產(chǎn)部發(fā)放至有關(guān)部門，各部門工藝文件必須一致。4.2 使用部門應(yīng)妥善保管工藝文件，防止損壞、污染、丟失、泄密。4.3 逾期不用的工藝文件應(yīng)及時交回生產(chǎn)部。5 工藝文件的更改5.1 工藝文件的更改要求按本手冊6.3章節(jié)文件操縱程序執(zhí)行。6 作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的操縱治理6.1質(zhì)保部負(fù)責(zé)作業(yè)文件的發(fā)放、回收、標(biāo)識等文件的操縱，按本手

55、冊文件治理操縱程序執(zhí)行。6.2質(zhì)保部保持文件的發(fā)放、回收記錄。（三）文件操縱程序1. 目的對組織質(zhì)量治理有關(guān)的文件進(jìn)行操縱，確保各相關(guān)場所使用的文件為有效版本。2. 范圍適用于公司與質(zhì)量治理有關(guān)的文件操縱。3. 職責(zé)3.1 總經(jīng)理負(fù)責(zé)公司企業(yè)文件的批準(zhǔn)。3.2 質(zhì)量安全治理負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)對企業(yè)文件和資料進(jìn)行審核。3.3 質(zhì)保部負(fù)責(zé)文件的發(fā)放、回收、標(biāo)識操縱。3.4 各部門負(fù)責(zé)本部門文件的治理工作。4. 工作程序4.1 公司文件要緊內(nèi)容質(zhì)量方針和目標(biāo)；質(zhì)量安全治理手冊；為確保過程有效策劃、運(yùn)作和操縱所必需的文件；有關(guān)的質(zhì)量記錄等。4.1文件的要緊分類治理性文件：包括質(zhì)量安全治理手冊、各種規(guī)章制度、治

56、理方法、規(guī)定等。技術(shù)性文件：包括工藝操作標(biāo)準(zhǔn)、配方單、檢驗規(guī)范等。外來文件：國家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、有關(guān)的法律法規(guī)等。質(zhì)量記錄4.2 文件的編號方法4.2.1 質(zhì)量治理手冊編號：Q/KE-QS-2015講明：KE 青島康爾生物工程有限公司簡稱QS 質(zhì)量治理手冊代號2015 文件編號4.2.2作業(yè)文件的編號方式由綜合部制定并實(shí)施。4.3 文件的制定、審核、批準(zhǔn)與發(fā)放各部門按規(guī)定要求制定作業(yè)文件，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后發(fā)放實(shí)施，將文件納入受控文件清單內(nèi)治理。4.3.3 文件的發(fā)放公司所有文件的發(fā)放由質(zhì)量安全治理負(fù)責(zé)人確定發(fā)放范圍，確保與質(zhì)量有關(guān)的各相關(guān)部門所獲得有關(guān)版本的使用文件；職責(zé)部門進(jìn)行相應(yīng)份數(shù)的復(fù)印、

57、裝訂，標(biāo)識發(fā)放號后發(fā)放；文件的領(lǐng)用部門/人員需進(jìn)行簽收，并填寫文件發(fā)放回收記錄。4.4 破損文件的換發(fā)及丟失文件的補(bǔ)發(fā)當(dāng)文件破損嚴(yán)峻而阻礙使用時，及時向職責(zé)部門辦理更換，回收的破損文件應(yīng)及時銷毀，當(dāng)文件丟失，文件的使用人及時向職責(zé)部門辦理補(bǔ)發(fā)。4.5 文件更改、換版與作廢4.5.1 文件需要更改時，由更改提出人向職責(zé)部門提出更改，講明更改緣故；4.5.2 文件更改的審核、批準(zhǔn)由該文件的原審核、批準(zhǔn)人執(zhí)行，當(dāng)原審批人不再職時，可由原審批人上級或接替其職位的人員審批；4.5.3 文件經(jīng)更改審批后，由責(zé)任部門實(shí)施更改，按原發(fā)放范圍進(jìn)行換頁，同時收回作廢文件。4.5.4 文件經(jīng)行多次或需大的修改時應(yīng)進(jìn)

58、行換版，舊版文件回收處理，換發(fā)新版本；4.5.5 需作資料保留的舊版或作廢文件，經(jīng)原批準(zhǔn)人確認(rèn)后，加蓋“作廢”章放可保留，一般只同意留用文件原稿4.5.6 作廢文件由責(zé)任部門進(jìn)行統(tǒng)一銷毀，并記錄銷毀情況。4.6 文件的版次/修改版次以大寫英文字母表示，修改狀況以阿拉伯?dāng)?shù)字表示，第一版本為“A”，未修改為“A/0”；首次修訂為“A/1”，第二版為“B”版，依次類推；4.7 外來文件的操縱4.7.1 獵取與質(zhì)量有關(guān)的國家及地點(diǎn)法律、法規(guī)、國家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)及其它產(chǎn)品要求，還能夠通過政府機(jī)構(gòu)、行業(yè)協(xié)會、圖書館、專業(yè)性報刊雜志等渠道補(bǔ)充，以保持對法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和其它產(chǎn)品要求變化的及時跟蹤；4.7.2

59、 責(zé)任部門負(fù)責(zé)，各相關(guān)部門共同參與，選擇、確認(rèn)所獵取的有關(guān)質(zhì)量法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及產(chǎn)品要求的適用性，并將外來文件納入到文件清單；4.7.3 總經(jīng)理負(fù)責(zé)確定外來文件的發(fā)放范圍，復(fù)印相應(yīng)份數(shù)，進(jìn)行發(fā)放并記錄，文件原稿由質(zhì)保部保存。4.7.4 質(zhì)保部負(fù)責(zé)，必要時組織相關(guān)部門共同參與，于每年年底對外來文件進(jìn)行定期評審，以確保使用版本的有效性、適宜性。5. 質(zhì)量記錄5.1 文件更改記錄5.2 文件發(fā)放/回收記錄（四）記錄操縱程序1. 目的通過對記錄進(jìn)行有效的治理，以證明產(chǎn)品質(zhì)量符合規(guī)定要求。2. 適用范圍本程序適用于與產(chǎn)品質(zhì)量及質(zhì)量體系有關(guān)的所有記錄的治理，包括來自供方的相關(guān)記錄。3. 職責(zé)3.1質(zhì)保部負(fù)

60、責(zé)記錄的歸口治理。3.2各職能部門負(fù)責(zé)本部門記錄的使用操縱。4. 工作程序4.1記錄的標(biāo)識和編目4.1.1記錄包括各種報表、臺帳、文字資料、軟件和呈任何媒體的其它資料。4.1.2記錄的標(biāo)識采納記錄名稱和日期、序號進(jìn)行識不。 4.1.3 質(zhì)保部編制記錄清單并規(guī)定保存期限，保存期限的規(guī)定應(yīng)滿足可追溯性要求。各部門按工作需要從記錄清單中選取所需要的質(zhì)量記錄使用。4.2 記錄的要求4.2.1 原始記錄必須使用規(guī)范表格.填報原始記錄應(yīng)完整、準(zhǔn)確，任何人不得擅自漏填或刪除某些項目。4.2.2記錄應(yīng)由檢測人員或操作者依照實(shí)際數(shù)據(jù)如實(shí)填報，不能提早記錄或事后追記，檢測人員或操作者應(yīng)在記錄完成后立即簽上姓名和日