eTaSH3網(wǎng)上電子申報軟件匯算清繳操作手冊

1、 eTaxSH 3 網(wǎng)上電子申報軟件匯算清繳操作手冊2021年2月修訂目錄 TOC o 1-3 h z u HYPERLINK l _Toc3367987 一、概述 PAGEREF _Toc3367987 h 3 HYPERLINK l _Toc3367988 二、軟件下載安裝 PAGEREF _Toc3367988 h 3 HYPERLINK l _Toc3367989 三、更新軟件 PAGEREF _Toc3367989 h 3 HYPERLINK l _Toc3367990 四、更新核定 PAGEREF _Toc3367990 h 4 HYPERLINK l _Toc3367991 五、

2、填寫 PAGEREF _Toc3367991 h 5 HYPERLINK l _Toc3367992 六、發(fā)送 PAGEREF _Toc3367992 h 12 HYPERLINK l _Toc3367993 七、收取 PAGEREF _Toc3367993 h 14 HYPERLINK l _Toc3367994 八、繳款 PAGEREF _Toc3367994 h 15 HYPERLINK l _Toc3367995 九、大廳申報 PAGEREF _Toc3367995 h 15 HYPERLINK l _Toc3367996 十、作廢更正 PAGEREF _Toc3367996 h 16

3、 HYPERLINK l _Toc3367997 十一、納稅人服務(wù) PAGEREF _Toc3367997 h 16一、概述納稅人可以通過eTaxSH 3電子申報軟件進(jìn)行年度匯算清繳?？缮陥髨蟊戆海ㄒ唬┚用衿髽I(yè)企業(yè)所得稅年度申報表3套：1. SD006 居民企業(yè)（查賬征收）企業(yè)所得稅年度申報；2. SD087居民企業(yè)所得稅納稅申報（適用核定征收）；3. SD142 跨地區(qū)經(jīng)營匯總納稅企業(yè)的分支機(jī)構(gòu)年度納稅申報表（二）非居民企業(yè)企業(yè)所得稅年度申報1套：1. SD114非居民企業(yè)企業(yè)所得稅年度申報（三）資料與信息：1. SD119 關(guān)聯(lián)業(yè)務(wù)往來報告年度申報2. 15套財務(wù)報表年報二、軟件下載安

4、裝*如果已有電子申報軟件，無需重新安裝。下載地址：/e3/eTaxCM/install 下載安裝MS .net Framework 2.0（32位）或（64位）下載安裝CA證書管理器-協(xié)卡助手下載安裝eTaxSH 3 Windows版使用時，插好CA證書連好網(wǎng)。三、更新軟件每次打開軟件，軟件會自動更新到最新版本。四、更新核定填寫報表前，因為有部分表需要帶出初始化數(shù)據(jù)，請確保當(dāng)月更新過核定信息。如果初始化數(shù)據(jù)有誤，請及時聯(lián)系主管稅務(wù)機(jī)關(guān)，調(diào)整后，可通過手動更新核定至最新數(shù)據(jù)。主界面-【賬戶】-右上角【更新核定】。五、填寫1. 居民企業(yè)企業(yè)所得稅年度申報表3套+非居民企業(yè)企業(yè)所得稅年度申報表1套，

5、在【稅費(fèi)申報】中進(jìn)行選擇填寫。請留意稅款所屬期。2. 關(guān)聯(lián)業(yè)務(wù)往來報告年度申報表+年度會計報表15套，在【資料與信息】中進(jìn)行選擇填寫。請留意申報所屬期。3. 填寫（1）A類填寫核對企業(yè)基礎(chǔ)信息表-下一步選擇報表-保存，進(jìn)入報表填寫界面（2）B類填寫核對基礎(chǔ)信息表，進(jìn)入報表填寫界面（3）C類填寫報表（4）非居民（6）關(guān)聯(lián)業(yè)務(wù)填寫核對報告企業(yè)信息表-下一步選擇報表-保存，進(jìn)入報表填寫界面（7）年度會計報表填寫報表六、發(fā)送先填年度會計報表，再填所得稅年度報表，建議一起發(fā)送。如需進(jìn)行風(fēng)險控制，請先申報年度會計報表，隔天申報所得稅年度報表。如需申報關(guān)聯(lián)業(yè)務(wù)，請先申報所得稅年度報表。有審核錯誤的報表不能發(fā)

6、送，請重新打開報表按提示進(jìn)行修改，直至審核通過。七、收取八、繳款點(diǎn)擊主界面-【繳款】進(jìn)行繳款操作。注意繳款后將無法作廢申報，匯算清繳的繳款期限為5月31日，也請避免最后幾天繳款。九、大廳申報因特殊情況，需大廳申報的企業(yè)，可在客戶端填寫完報表，審核通過后，點(diǎn)擊離線申報按鈕，將文件帶至大廳申報。目前離線申報功能僅針對：SD006 居民企業(yè)（查賬征收）企業(yè)所得稅年度申報；2. 15套財務(wù)報表年報十、作廢更正如果申報成功，尚未繳款，發(fā)現(xiàn)錯誤，可使用菜單-文件-申報作廢。如果申報成功，已經(jīng)繳款，發(fā)現(xiàn)錯誤，可使用菜單-文件-更正申報填寫。十一、納稅人服務(wù)（一）期初數(shù)據(jù)、業(yè)務(wù)問題請聯(lián)系主管稅務(wù)機(jī)關(guān)對業(yè)務(wù)問題，如主管稅務(wù)機(jī)關(guān)支持，可導(dǎo)出賬戶至主管稅務(wù)機(jī)關(guān)指導(dǎo)填寫。eTaxSH 3 電子申報軟件填寫后保存，導(dǎo)出賬戶。主管稅務(wù)機(jī)關(guān)通過導(dǎo)入賬戶方式，查看企業(yè)草稿箱內(nèi)已填寫的報表。（二）軟件問題請聯(lián)系對口的網(wǎng)上電子申報服務(wù)商；填寫過程中，遇到程序及操作問題，