綜合稽核管理方案實(shí)用制度.docx

1、會(huì)簽及分發(fā)（口表示核準(zhǔn)前需要會(huì)簽審查簽署的單位或人員及核準(zhǔn)后分發(fā)單位）口總經(jīng)理廠長(zhǎng) 財(cái)務(wù)部口生產(chǎn)部品保部工程部資材部管理部業(yè)務(wù)部修 訂 記 錄項(xiàng)次修訂內(nèi)容修訂者修訂日期簽核記錄文件管制章承認(rèn)審核起草.目的為了加強(qiáng)惠科五金事業(yè)部（以下簡(jiǎn)稱：事業(yè)部）的經(jīng)營(yíng)管理，規(guī)范各分廠的經(jīng)營(yíng)行為、查錯(cuò)防弊、 消除隱患、確保事業(yè)部持續(xù)、穩(wěn)定、健康的發(fā)展，特制定本辦法。.適用范圍適用于事業(yè)部下屬各工廠及部門。.稽核的定義：稽核是一項(xiàng)既有系統(tǒng)性又有獨(dú)立性的稽查與復(fù)核活動(dòng)，收集證據(jù)并對(duì)證據(jù)進(jìn)行客觀地評(píng)價(jià)，以確定相關(guān)的活動(dòng)及其結(jié)果是否與規(guī)劃內(nèi)容一致，規(guī)劃內(nèi)容是否有效實(shí)施，且規(guī)劃內(nèi)容是否適合與達(dá)到目標(biāo)，或是否滿足相關(guān)之審核

2、原則（如 B0條文、年度月度預(yù)算、特殊項(xiàng)目需求等），對(duì)異常問(wèn)題進(jìn)行追 溯和跟蹤，并最終形成文件的過(guò)程。.稽核部門組織架構(gòu)事業(yè)部綜合稽核部（以下簡(jiǎn)稱：稽核部）是事業(yè)部獨(dú)立的監(jiān)督部門，對(duì)事業(yè)部總經(jīng)理負(fù)責(zé)，業(yè)務(wù)上直接受事業(yè)部總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)，行使綜合性的內(nèi)部監(jiān)督審查職能；4.2稽核部組織架構(gòu).稽核專員工作分工與崗位要求稽核部配置具有較高素質(zhì)的專職審查專員，稽核崗位分工為E0流程、生產(chǎn)與研發(fā)、管理流程、財(cái)務(wù)賬目等四個(gè)類別?；瞬恐贫ɑ巳藛T崗位責(zé)任制，明確任務(wù)，落實(shí)責(zé)任，稽核檢查工作必須以國(guó)家的相關(guān)法律、 法規(guī)和公司的規(guī)章制度為依據(jù)，對(duì)稽核事項(xiàng)做到實(shí)施清楚，材料真實(shí)，評(píng)價(jià)公正、結(jié)論準(zhǔn)確。 （詳見(jiàn) 附件X與X

3、 ）稽核專員按領(lǐng)域分工向各工廠及部門提供相應(yīng)的服務(wù)，如各類標(biāo)準(zhǔn)、制度、流程的制定與審核， 領(lǐng)域相關(guān)工作的支持與協(xié)助；（詳見(jiàn)附件X與X ）稽核專員必須熟悉公司生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)、相關(guān)法律法規(guī)，并具備相應(yīng)的專業(yè)技能；稽核專員必須忠于職守，保守商業(yè)秘密，廉潔自律，依法審計(jì)，堅(jiān)持原則，客觀公正，勤勉盡責(zé)、 謹(jǐn)慎執(zhí)業(yè)。. 綜合稽核的目的與權(quán)限綜合稽核的目的檢查工廠內(nèi)控制度的健全、有效性，工廠各職能部門是否遵守體系管理與目標(biāo)管理（ PQCDMS）等內(nèi)部控制制度和業(yè)務(wù)流程等，是否有效的防范風(fēng)險(xiǎn)；對(duì)稽核中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，提出合理性建議，加強(qiáng)和完善內(nèi)部管理；宣導(dǎo)合規(guī)理念，樹(shù)立全員合規(guī)意識(shí)、自律意識(shí)，通過(guò)事前方法、事中監(jiān)控、時(shí)

4、候檢查等方法，實(shí) 現(xiàn)公司合規(guī)、持續(xù)、健康發(fā)展。稽核部與被稽核部門職責(zé)與權(quán)限稽核部門職責(zé)與權(quán)限負(fù)責(zé)各類稽核相關(guān)制度條例的制定，修改，發(fā)行；負(fù)責(zé)稽核計(jì)劃的制定與稽核通知的發(fā)布；負(fù)責(zé)推進(jìn)各部門/事業(yè)部自糾自查稽核實(shí)施，收集、分析及核實(shí)各部門提報(bào)的相關(guān)數(shù)據(jù)，通報(bào)改善 及考核結(jié)果；負(fù)責(zé)根據(jù)公司或上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)安排，執(zhí)行專項(xiàng)或例行稽核，不符合事項(xiàng)調(diào)查取證、責(zé)任判定、督導(dǎo)改 善及結(jié)果公布；有權(quán)檢查被稽核部門的各類報(bào)表、表單、報(bào)價(jià)單、合同、憑證、進(jìn)銷存數(shù)據(jù)、人事資料、研發(fā)報(bào) 告及其他相關(guān)業(yè)務(wù)資料；有權(quán)參加被稽核部門的相關(guān)會(huì)議，參與研究和處理稽核中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題；有權(quán)要求被稽核部門提供相關(guān)經(jīng)營(yíng)管理的計(jì)劃與執(zhí)行情況；有權(quán)根

5、據(jù)稽核結(jié)果對(duì)各分廠及部門負(fù)責(zé)人績(jī)效成績(jī)進(jìn)行評(píng)分；有權(quán)按照國(guó)家和公司相關(guān)規(guī)定，對(duì)被稽核部門及相關(guān)人員的違紀(jì)違規(guī)行為，提出處理意見(jiàn)。事業(yè)部各領(lǐng)導(dǎo)要保證稽核部的檢查監(jiān)督權(quán)，任何部門的領(lǐng)導(dǎo)和個(gè)人不得刁難、阻撓稽核人員履行職責(zé)。被稽核部門職責(zé)與權(quán)限廠長(zhǎng)負(fù)責(zé)工廠各項(xiàng)工作指標(biāo)和目標(biāo)的有效執(zhí)行與監(jiān)督，并對(duì)各項(xiàng)未達(dá)成指標(biāo)主導(dǎo)召開(kāi)會(huì)議，檢討， 分析，改善。各部門長(zhǎng)職責(zé):對(duì)所提交的審核文件及數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性、真實(shí)性負(fù)責(zé)；配合稽核取證，組織部門內(nèi)部改善及驗(yàn)證效果，制定標(biāo)準(zhǔn)化；對(duì)公司不合理現(xiàn)象的舉報(bào)，稽核判定不屬實(shí)事項(xiàng)的申訴及獎(jiǎng)懲意見(jiàn)的建議。負(fù)責(zé)部門稽核查檢表編制/更新，例行稽核評(píng)分、組織改善及執(zhí)行考核。被稽核部門有對(duì)稽核

6、結(jié)果的上訴權(quán)；被稽核部門有對(duì)稽核專員的服務(wù)項(xiàng)目的評(píng)分權(quán)。.稽核原則及時(shí)間要求稽核人員在稽核工作中，應(yīng)堅(jiān)持如下原則：公正、公平原則；專業(yè)，時(shí)效，全面原則；檢查問(wèn)題、發(fā)現(xiàn)問(wèn)題、糾正問(wèn)題，防范和化解公司合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)，不斷提高公司內(nèi)部管理?；说臅r(shí)間要求稽核部門應(yīng)至少每月對(duì)各地工廠現(xiàn)場(chǎng)全面稽核一次；稽核工作集中在每月XX日xx日左右（具體時(shí)間已稽核通知為準(zhǔn)），對(duì)工廠上月經(jīng)營(yíng)情況進(jìn)行核查。 附件：稽核計(jì)劃表、稽核通知單；遇到有特殊情況需延緩稽核時(shí)間的，稽核部門或被稽核部門因提出0A申請(qǐng)，經(jīng)總經(jīng)理同意后進(jìn)執(zhí)行更改，但應(yīng)該遵循高效的工作原則，及時(shí)、準(zhǔn)確地完成稽核工作。.稽核內(nèi)容與評(píng)分稽核內(nèi)容體系管理與目標(biāo)管理規(guī)

7、則；體現(xiàn)管理包括：程序文件、管理辦法、各類表單；目標(biāo)管理包括：P （效率）、Q （品質(zhì)）、C （費(fèi)用）、D皎期）、M （人員）、S （安全）；稽核評(píng)分評(píng)分方式按照各部門所涉及的流程與目標(biāo)細(xì)項(xiàng)進(jìn)行逐一打分，打分標(biāo)準(zhǔn)參照日常工作稽查表、各部門經(jīng)營(yíng)管理項(xiàng)目與指標(biāo)考核得分表、廠長(zhǎng)經(jīng)營(yíng)管理項(xiàng)目與指標(biāo)考核得分表進(jìn)行執(zhí)行;被稽核部門稽核結(jié)果與部門負(fù)責(zé)人績(jī)效考核相關(guān)聯(lián)，稽核結(jié)果為績(jī)效得分的最終依據(jù)。具體內(nèi)容詳見(jiàn)附件：附件一：經(jīng)營(yíng)管理目標(biāo)架構(gòu)圖附件二：公司經(jīng)營(yíng)管理項(xiàng)目與指標(biāo)附件三：目標(biāo)管理附件五：各部門日常工作稽查匯總表附件六：日常工作稽查表附件七：各部門經(jīng)營(yíng)管理項(xiàng)目與指標(biāo)考核得分表附件八：廠長(zhǎng)經(jīng)營(yíng)管理項(xiàng)目與指

8、標(biāo)考核得分表.稽核程序與方式稽核程序分四個(gè)階段：準(zhǔn)備階段、實(shí)施階段、報(bào)告階段和跟蹤階段準(zhǔn)備階段：被稽核部門準(zhǔn)備各項(xiàng)稽核資料（電子檔與紙質(zhì)文檔），并進(jìn)行相關(guān)項(xiàng)目的自查自評(píng)；實(shí)施階段：根據(jù)稽核計(jì)劃確定稽核順序、范圍及稽核方式實(shí)施檢查，在稽核過(guò)程中，稽核人員必須做好詳細(xì)的稽核記錄，必要時(shí)復(fù)印有關(guān)資料、索取有關(guān)證明等，在稽核中應(yīng)做好與被稽核部門的溝通工作；報(bào)告階段：撰寫稽核報(bào)告，對(duì)被稽核部門取得的成績(jī)及存在的問(wèn)題作出客觀、公正的評(píng)價(jià)，提出 處理意見(jiàn)和建議，稽核報(bào)告交公司總經(jīng)理審批后，交被審核部門執(zhí)行；落實(shí)階段：對(duì)稽核報(bào)告作出的稽核結(jié)論和處理意見(jiàn)的執(zhí)行、整改情況進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)或電話跟蹤并留存 跟蹤記錄，直至問(wèn)

9、題落實(shí)完成。具體流程見(jiàn)附件：綜合稽核流程圖稽核方式現(xiàn)場(chǎng)稽核：跟進(jìn)確定的稽核項(xiàng)目和計(jì)劃，到被稽核部門開(kāi)展檢查工作；非現(xiàn)場(chǎng)稽核：通知被稽核部門，將稽核所需有關(guān)資料報(bào)送到指定郵箱或郵寄地點(diǎn)進(jìn)行審核；聯(lián)合稽核：跟進(jìn)工作需要，由稽核部與工廠相關(guān)部門聯(lián)合，就某一專門事項(xiàng)進(jìn)行稽核；其他方式的稽核：根據(jù)稽核要求采用定期或不定期稽核、專項(xiàng)稽核、自查上報(bào)等方式進(jìn)行稽核監(jiān)督，具體實(shí)施以稽核部通知為準(zhǔn)。稽核方法包括不限于查閱資料、現(xiàn)場(chǎng)談話、電話交談、電子郵件QA通信以及其他間接方式等。果的反饋與資料存檔被稽核部門在接到經(jīng)公司總經(jīng)理審批的稽核報(bào)告后，部門領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)高度重視，并及時(shí)組織相關(guān)部門及人員進(jìn)行認(rèn)真學(xué)習(xí)，深刻認(rèn)識(shí)本部

10、門在管理工作中存在的不足，針對(duì)報(bào)告中的每項(xiàng)問(wèn)題提出 反饋意見(jiàn)及整改措施。各地廠長(zhǎng)負(fù)責(zé)收集與整理下屬部門的反饋意見(jiàn)及整改措施，并應(yīng)在接到公司領(lǐng)導(dǎo)審批稽核報(bào)告5天內(nèi)以PPT報(bào)告方式提出，并以0 A流程形式發(fā)審核部及總經(jīng)理審批，未在規(guī)定時(shí)間內(nèi)提出反 饋意見(jiàn)及整改措施的，直接責(zé)任人樂(lè)捐 50元/天，廠長(zhǎng)樂(lè)捐50元/項(xiàng)/天。10.2稽核資料的存檔稽核部應(yīng)將審查的相關(guān)文件包括審查工作計(jì)劃，工作底稿、各種記錄、報(bào)告等，稽核工作完成后，按月裝釘成冊(cè)，妥善保管，以備領(lǐng)導(dǎo)檢查。稽核檔案的保存期為3年?；说莫?jiǎng)懲規(guī)定：稽核人員的獎(jiǎng)懲規(guī)定：稽核人員在稽核工作結(jié)束后的5個(gè)工作日內(nèi)向總經(jīng)理、被稽核部門發(fā)出稽核檢查表、績(jī)效

11、考核表、稽核報(bào)告，延期一天樂(lè)捐50元；稽核人員在稽核工作中被投訴弄虛作假、徇私舞弊、偏袒一方等嚴(yán)重不良行為，經(jīng)調(diào)查屬實(shí)的，每次樂(lè)捐50元?；巳藛T在稽核過(guò)程中開(kāi)具的稽核異常整改事項(xiàng)，經(jīng)被稽核部門申訴總經(jīng)辦調(diào)查確認(rèn)屬稽核錯(cuò)誤的，樂(lè)捐30元/單；稽核人員對(duì)整改通知書(shū)上的整改要求進(jìn)行期限內(nèi)整改效果跟蹤驗(yàn)證的，樂(lè)捐 20元/單；稽核人員未及時(shí)將各類稽核檢查表、整改通知書(shū)、稽核通報(bào)、稽核獎(jiǎng)懲匯總表傳送歸檔的，樂(lè)捐20元/單;稽核專員違反公司保密制度或其他保密協(xié)議的，追究相應(yīng)責(zé)任。11.2被稽核部門的獎(jiǎng)懲規(guī)定：在稽核巡查中，稽核專員發(fā)現(xiàn)相關(guān)人員確有突出表現(xiàn)時(shí)，可向公司報(bào)請(qǐng)給予 100e000元的適當(dāng)獎(jiǎng)勵(lì)，

12、但需提供相關(guān)證據(jù)證明；被稽核部門不配合稽核工作、態(tài)度蠻橫、拒絕提交稽核所需資料的，當(dāng)事人樂(lè)捐50元/次，情節(jié)特別嚴(yán)重的當(dāng)事人樂(lè)捐100元/次并提報(bào)總經(jīng)理予以停職反省或辭退處理；限期整改的責(zé)任部門未按期整改完成的，責(zé)任部門責(zé)任人樂(lè)捐50元/單，并再次下達(dá)整改通知書(shū)要求限期整改，限期整改的責(zé)任部門仍未在期限內(nèi)整改完成的，責(zé)任人樂(lè)捐100元/單，并其直接上司樂(lè)捐50元/單的連帶責(zé)任；被稽核部門相關(guān)責(zé)任人違規(guī)情況屬實(shí)、拒絕在整改通知書(shū)上簽字的，對(duì)責(zé)任人處原樂(lè)捐金額雙倍的處理；稽核過(guò)程中的缺失異常狀態(tài)分為四類缺失級(jí)別缺失類別缺失內(nèi)容處罰措施A嚴(yán)重缺失.與公司經(jīng)營(yíng)方針、戰(zhàn)略、目標(biāo)背道而馳的管理方 法、決定

13、、事件；.造成長(zhǎng)線穩(wěn)定客戶嚴(yán)厲投訴、終止合作、影響公 司信譽(yù)形象的嚴(yán)重質(zhì)量事故；.造成人員意外傷害、生產(chǎn)安全、消防安全事故的 事件；.由于管理失職、營(yíng)私舞弊等個(gè)人原因造成公司資 產(chǎn)（超過(guò)5000元）意外流失的事件；級(jí)（含）以下缺失稽核中屢次出現(xiàn)的事例；.樂(lè)捐500-2000元/單；.造成一定后果的責(zé)任人記嚴(yán)重警告或停職或辭退；.造成嚴(yán)重后果的起訴、移送司法機(jī)關(guān)；B一般缺失.未按公司規(guī)章制度、會(huì)議決議辦事，造成較嚴(yán)重后果的事件；.本部門正常運(yùn)作的必要管理文件、控制記錄完全缺失；.由于管理失控或失職造成生產(chǎn)停線、品質(zhì)批量不良、客戶投訴、內(nèi)部投訴的事件；.由于管理失控造成公司資產(chǎn)（200-5000元

14、）意外損 失的事件；級(jí)（含）以下缺失稽核中屢次出現(xiàn)的事例；.樂(lè)捐50T00元/單；.造成責(zé)任事故的責(zé)任人記警告或停職反省.對(duì)公司規(guī)章制度、作業(yè)程序、崗位職責(zé)、會(huì)議決 議等執(zhí)行部徹底，造成工作停滯或效果不達(dá)標(biāo)的事 件；樂(lè)捐10-50元/單;.工作過(guò)程控制需要的記錄文件部分映失，記錄不 完善、錯(cuò)誤、不清晰，無(wú)法對(duì)工作過(guò)程進(jìn)行追溯的 輕微缺失事例；.由于個(gè)人主觀原因與公司其他部門、人員配合不 好、本職工作不達(dá)標(biāo)或引發(fā)內(nèi)部投訴的事例；.工作信息傳達(dá)不暢或傳達(dá)有誤造成工作異常的事例；級(jí)缺失稽核中屢次出現(xiàn)的事例；.個(gè)人能力、處事方法等原因工作偶爾失誤；.工作控制記錄填寫偶爾失誤；偶然缺失提醒、警告3.其他

15、偶然出現(xiàn)、對(duì)整體工作影響不大可以忽略不計(jì)的工作小失誤；11.各工廠及部門應(yīng)正確認(rèn)識(shí)稽核工作，并視為日常工作進(jìn)行數(shù)據(jù)的記錄與自查自檢。 本制度2017年X月起生效，由稽核部負(fù)責(zé)解釋與修訂。責(zé)任部門被稽核部門綜合稽核流程圖準(zhǔn)備審核資料被稽核部門上交電子檔數(shù)據(jù)至稽核部稽核部稽核部初審資料預(yù)約總經(jīng)辦審核并提交稽核計(jì)劃現(xiàn)場(chǎng)或網(wǎng)絡(luò)會(huì)議稽現(xiàn)場(chǎng)審核12 .相關(guān)表單 表單 表單2 表單3 表單4 表單5 表單6 表單7 表單8 表單9 表單 表單 表單 表單 表單表單 表單 表單 表單 表單告產(chǎn)日?qǐng)?bào)表人均產(chǎn)值統(tǒng)計(jì)表包材回收統(tǒng)計(jì)表物料庫(kù)存天數(shù)統(tǒng)計(jì)表庫(kù)存盤點(diǎn)表新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)進(jìn)度一覽表新產(chǎn)品結(jié)案過(guò)程追蹤表產(chǎn)品報(bào)價(jià)明細(xì)表首

16、件記錄表生產(chǎn)不良統(tǒng)計(jì)表報(bào)廢不良統(tǒng)計(jì)表直通率統(tǒng)計(jì)表-出貨檢驗(yàn)合格統(tǒng)計(jì)表入料檢驗(yàn)合格統(tǒng)計(jì)表客戶抱怨統(tǒng)計(jì)表每月回款統(tǒng)計(jì)表BOM表成本統(tǒng)計(jì)表制造成費(fèi)用統(tǒng)計(jì)表管理費(fèi)用用統(tǒng)計(jì)表表單20表單2表單22表單25表單26表單27表單28表單29表單30表單313 .相關(guān)附件銷售費(fèi)用統(tǒng)計(jì)表財(cái)務(wù)費(fèi)用統(tǒng)計(jì)表交貨明細(xì)表員工離職統(tǒng)計(jì)表員工出勤統(tǒng)計(jì)表培訓(xùn)計(jì)劃與實(shí)際達(dá)成統(tǒng)計(jì)表 員工滿意度調(diào)查表 員工工傷統(tǒng)計(jì)表設(shè)備故障統(tǒng)計(jì)表7S檢查匯總表附件一: 附件二: 附件三: 附件四: 附件五: 附件六: 附件七: 附件八:經(jīng)營(yíng)管理目標(biāo)架構(gòu)圖公司經(jīng)營(yíng)管理項(xiàng)目與指標(biāo)目標(biāo)管理各部門績(jī)效考核各部門日常工作稽查匯總表日常工作稽查表各部門經(jīng)營(yíng)管理

17、項(xiàng)目與指標(biāo)考核得分表廠長(zhǎng)經(jīng)營(yíng)管理項(xiàng)目與指標(biāo)考核得分表附件一：經(jīng)營(yíng)目標(biāo)管理架構(gòu)圖:附件二：公司經(jīng)營(yíng)管理項(xiàng)目與指標(biāo)體系管理權(quán)重部門項(xiàng)目項(xiàng)目達(dá)成目標(biāo)備注40%生產(chǎn)部程序文件100%管理辦法100%表單100%資材部程序文件100%管理辦法100%表單100%品質(zhì)部程序文件100%管理辦法100%表單100%工程部程序文件100%管理辦法100%表單100%管理部程序文件100%管理辦法100%表單100%財(cái)務(wù)部程序文件100%管理辦法100%表單100%目標(biāo)管理權(quán)重目標(biāo)項(xiàng)目項(xiàng)目達(dá)成目標(biāo)備注60%P：效率生產(chǎn)計(jì)劃達(dá)成率95%工時(shí)利用率92%機(jī)臺(tái)稼動(dòng)率85%人均產(chǎn)值8.3萬(wàn)包材回收率95%庫(kù)存周轉(zhuǎn)率30

18、天庫(kù)存指點(diǎn)準(zhǔn)確率100%新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)i大成率95%新產(chǎn)品結(jié)案率90%Q ：品質(zhì)首件合格空100%生產(chǎn)不良率0.30%報(bào)廢率0.10%直通率97%出岱品質(zhì)達(dá)成率98%入料椅胎合格密96%叁戶抱怨一00%C：費(fèi)用叵I款定100%BOM成本70%制造幫按預(yù)算浮動(dòng)5%管理善用按預(yù)竟浮動(dòng)5%L:篁浮動(dòng)5%財(cái)絡(luò)蕃用按預(yù)笆浮動(dòng)5%D：交期交貨準(zhǔn)時(shí)達(dá)成率100%T單結(jié)案率1 nnx與眩J乃時(shí)您1 00%M ：人員人吊離職率10%以下出勒杰95%JO1 nnQ；同T滿意度an喋S：安全丁傷n設(shè)備安全Q3現(xiàn)場(chǎng)8淄,沙公室Q公附件三：目標(biāo)管理基木資料目標(biāo)項(xiàng)目項(xiàng)目達(dá)成目標(biāo)計(jì)算方式統(tǒng)計(jì)周期考核周期責(zé)任部門統(tǒng)計(jì)部門考核審查

19、對(duì)應(yīng)表單報(bào)告方式P:效率生產(chǎn)計(jì)劃達(dá)成率95%日/周月生產(chǎn)部生產(chǎn)部稽核小組生產(chǎn)日?qǐng)?bào)表工時(shí)利用率92%日/周月生產(chǎn)部生產(chǎn)部稽核小組生產(chǎn)日?qǐng)?bào)表機(jī)臺(tái)稼動(dòng)率85%日/周月生產(chǎn)部生產(chǎn)部稽核小組生產(chǎn)日?qǐng)?bào)表人均產(chǎn)值8.3萬(wàn)日/周生產(chǎn)部生產(chǎn)部稽核小組人均產(chǎn)值統(tǒng)計(jì)表包材回收率95%日/周月資材部資材部稽核小組包材回收統(tǒng)計(jì)表庫(kù)存周轉(zhuǎn)天數(shù)30天日/周月資材部資材部稽核小組物料庫(kù)存天數(shù)統(tǒng)計(jì)表庫(kù)存盤點(diǎn)準(zhǔn)確率100%日/周月資材部資材部稽核小組庫(kù)存盤點(diǎn)表新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)達(dá)成率95%日/周月工程部工程部稽核小組新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)進(jìn)度一覽表新產(chǎn)品結(jié)案率90%日/周月工程部工程部/品質(zhì)部稽核小組新產(chǎn)品結(jié)案過(guò)程追蹤表產(chǎn)品報(bào)價(jià)達(dá)成率100%日/周

20、月工程部工程部稽核小組產(chǎn)品報(bào)價(jià)明細(xì)表Q ：品質(zhì)首件合格率100%日/周月工模品質(zhì)部稽核小組首件記錄表生產(chǎn)不良率0.30%日/周生產(chǎn)部生產(chǎn)部/品質(zhì)部稽核小組生產(chǎn)不良統(tǒng)計(jì)表報(bào)廢率0.10%日/周月生產(chǎn)部生產(chǎn)部/品質(zhì)部稽核小組報(bào)廢不良統(tǒng)計(jì)表直通率97%日/周月生產(chǎn)部品質(zhì)部稽核小組直通率統(tǒng)計(jì)表出貨品質(zhì)達(dá)成率98%日/周月品質(zhì)部品質(zhì)部稽核小組出貨檢驗(yàn)合格統(tǒng)計(jì)表入料檢驗(yàn)合格率95%日/周月品質(zhì)部品質(zhì)部稽核小組入料檢驗(yàn)合格統(tǒng)計(jì)表客戶抱怨0.80%日/周月品質(zhì)部品質(zhì)部稽核小組客戶抱怨統(tǒng)計(jì)表C:費(fèi)用回款率100%日/周月財(cái)務(wù)部財(cái)務(wù)部稽核小組每月回款統(tǒng)計(jì)表BOM成本70%日/周月資材部財(cái)務(wù)部稽核小組BOM表成本統(tǒng)

21、計(jì)表制造費(fèi)按預(yù)算浮動(dòng)5%日/周月生產(chǎn)部財(cái)務(wù)部稽核小組制造成費(fèi)用統(tǒng)計(jì)表管理費(fèi)用按預(yù)算浮動(dòng)5%日/周月管理部財(cái)務(wù)部稽核小組管理贄用用統(tǒng)計(jì)表銷售費(fèi)用按預(yù)算浮動(dòng)5%日/周月財(cái)務(wù)部財(cái)務(wù)部稽核小組銷售費(fèi)用統(tǒng)計(jì)表財(cái)務(wù)贄用按預(yù)算浮動(dòng)5%日/周月財(cái)務(wù)部財(cái)務(wù)部稽核小組財(cái)務(wù)費(fèi)用統(tǒng)計(jì)表D：交期交貨準(zhǔn)時(shí)達(dá)成率100%日/周月資材部資材部稽核小組交貨明細(xì)表工單結(jié)案率100%日/周月資材部資材部稽核小組工單結(jié)案明細(xì)表采購(gòu)及時(shí)率100%日/周月資材部資材部稽核小組采購(gòu)明細(xì)表M：人員人員離職率10%以下日/周月各部門管理部稽核小組員工離職統(tǒng)計(jì)表出勤率95%日/周月各部門管理部稽核小組員工出勤統(tǒng)計(jì)表培訓(xùn)100%日/周月各部門管理

22、部稽核小組培訓(xùn)計(jì)劃與實(shí)際達(dá)成統(tǒng)計(jì)表員工滿意度80%日/周月管理部管理部稽核小組員工滿意度調(diào)查表S：安全工傷0日/周月各部門管理部稽核小組員工工傷統(tǒng)計(jì)表設(shè)備安全0日/周月生產(chǎn)部管理部稽核小組設(shè)備故障統(tǒng)計(jì)表7S現(xiàn)場(chǎng)85% ,辦公室95%日/周月各部門管理部稽核小組7S檢查匯總表附件四：各部門績(jī)效考核附件五：各部門日常工作稽查匯總表部門項(xiàng)目目標(biāo)權(quán)重部J長(zhǎng)績(jī)效考核及格0.60分般80分達(dá)標(biāo)100分挑戰(zhàn)120分實(shí)際完成得分生產(chǎn)部生產(chǎn)計(jì)劃達(dá)成率95%20%75%85%95%100%工時(shí)利用率92%15%70%80%92%100%機(jī)臺(tái)稼動(dòng)率85%5%65%75%85%100%人均產(chǎn)值8.3萬(wàn)15%7.5萬(wàn)8

23、.0萬(wàn)8.3萬(wàn)9.0萬(wàn)生產(chǎn)不良率0.30%15%0.50%0.40%0.30%0.00%帆廢率0.10%10%0.20%0.15%0.10%0.00%直通率97%7%85%90%97%100%7s95%5%85%90%95%100%高職率10%以下3%15%12%10%培訓(xùn)1100%5%90%95%100%工傷00合計(jì)：1資材部交貨準(zhǔn)時(shí)達(dá)成率100%25%90%95%100%工單結(jié)案率100%17%90%95%100%采購(gòu)及時(shí)率100%15%90%95%100%庫(kù)存周轉(zhuǎn)天數(shù)30天10%40天35天30天20天庫(kù)存盤點(diǎn)準(zhǔn)確率100%10%90%95%100%包材回收率95%10%85%90%95

24、%100%7s95%5%85%90%95%100%離職率10%以下3%15%12%10%培訓(xùn)1100%5%90%95%100%工傷00合計(jì)：財(cái)務(wù)部回款率100%20%90%95%100%BOM成本70%17%75%72%70%65%制造費(fèi)按預(yù)算浮動(dòng)5%15%7%6%5%3%管理費(fèi)用按預(yù)算浮動(dòng)5%15%7%6%5%3%銷售費(fèi)用按預(yù)算浮動(dòng)5$10%7%6%5%3%財(cái)務(wù)費(fèi)用按預(yù)算浮動(dòng)5%10%7%6%5%3%7s95%5%85%90%95%100%離職率10%以下3%15%12%10%培訓(xùn)1100%5%90%95%100%工傷00合計(jì)：品質(zhì)部首件合格率100%12%90%95%100%出貨品質(zhì)達(dá)成率

25、98%25%90%95%98%100%入料檢驗(yàn)合格率95%20%90%92%95%100%客戶抱怨0.80%30%1.00%0.90%0.80%0%7S95%5%85%90%95%100%離職率10%以下3%15%12%10%培訓(xùn)1100%5%90%95%100%工傷00合計(jì)：工程部1產(chǎn)品開(kāi)發(fā)達(dá)成率95%32%85%90%95%100%新產(chǎn)品結(jié)案率90%35%80%85%90%100%產(chǎn)品報(bào)價(jià)及時(shí)率100%20%90%95%100%7s95%5%85%90%95%100%離職率10%以下3%15%12%10%培訓(xùn)100%5%90%95%100%工傷00合計(jì)：管理部設(shè)備安全045%100%出圖率

26、95%22%85%90%95%100%口 rn滿意南8。強(qiáng)20%70%75%80%100%7S95%5%85%90%95%100%離職率10%以下3%15%12%10%培訓(xùn)100%5%90%95%100%T傷00合計(jì)：；體系管理部門項(xiàng)目達(dá)成目標(biāo)項(xiàng)目自檢周期考核周期責(zé)任部門稽查部門對(duì)應(yīng)表單報(bào)告方式生產(chǎn)部100%程序文件日/周月生產(chǎn)部稽核小組生產(chǎn)部日常工作稽查表每月績(jī)效考核評(píng)審會(huì)100%管理辦法日/周月生產(chǎn)部稽核小組100%表單日/周月生產(chǎn)部稽核小組資材部100%程序文件日/周月資材部稽核小組資材部口常工作稽查表每月績(jī)效考核評(píng)審會(huì)100%管理辦法日/周月資材部稽核小組100%表單日/周月資材部稽核

27、小組品質(zhì)部100%程序文件日/周月品質(zhì)部稽核小組品質(zhì)部n常工作稽查表每月績(jī)效考核評(píng)審會(huì)100%管理辦法日/周月品質(zhì)部稽核小組100%表單日/周月品質(zhì)部稽核小組工程部100%程序文件日/周月工程部稽核小組工程部n常工作稽查表每月績(jī)效考核評(píng)審會(huì)100%管理辦法日/周月工程部稽核小組100%表單日/周月工程部稽核小組管理部100%程序文件日/周月管理部稽核小組管理部門常匚作稽杳表每月績(jī)效考核評(píng)審會(huì)100%管理辦法日/周月管理部稽核小組100%表單日/周月管理部稽核小組財(cái)務(wù)部100%程序文件日/周月財(cái)務(wù)部稽核小組財(cái)務(wù)部常工作稽查表_每月績(jī)效考核評(píng)審會(huì)100%管理辦法日/周月財(cái)務(wù)部稽核小組100%表單日

28、/周月財(cái)務(wù)部稽核小組附件六：日常工作稽查表部門：部門負(fù)責(zé)人：時(shí)間：_年月稽核 項(xiàng)目項(xiàng)次稽核內(nèi)容稽核狀況說(shuō)明分?jǐn)?shù)實(shí)際得分確認(rèn)人差一般良好優(yōu)人1人員崗位技能是否達(dá)標(biāo)3.0 0 2.0 2.5 3.02人員對(duì)生產(chǎn)機(jī)種相關(guān)要求是否清楚，操作技能是否達(dá)標(biāo)3.0 0 2.0 2.5 3.03 ).員有無(wú)按要求著裝及佩戴勞保用品3.0 0 2.0 2.5 3.04人員有無(wú)違反紀(jì)律、崗位安排是否合理4.0 0 3.0 3.5 4.05主機(jī)手針對(duì)運(yùn)行設(shè)備的預(yù)防異帛發(fā)生的巡視點(diǎn)檢要求動(dòng) 作是否執(zhí)行3.5 0 2.5 3.0 3.5機(jī):6設(shè)備點(diǎn)檢是否按要求落實(shí)執(zhí)行3.5 0 2.5 3.0 3.57沖床光電保護(hù)裝置是否打開(kāi)4.0 0 3.0 3.5 4.08設(shè)備檢知感應(yīng)是否開(kāi)啟、位置是否合理3.5 0 2.5 3.0 3.59設(shè)備供油系統(tǒng)有無(wú)漏油現(xiàn)象3.5 0 2.5 3.0 3.510設(shè)備線路有無(wú)破損、裸露現(xiàn)象3.5 0 2.5 3.0 3.511機(jī)械手臂及吸爪是否有松