沈陽某交流材料課件

1、沈陽科創(chuàng)上虞交流材料程序制度分委會(huì)/2018.98, 2018目 錄 高危作業(yè)管理 承包商管理推進(jìn)杜邦前高危作業(yè)現(xiàn)狀：直線責(zé)任不清全部HSE人員開屬地參與度低作業(yè)人關(guān)注度不高專業(yè)性強(qiáng)的部門未參與進(jìn)來高危作業(yè)事故頻發(fā)、交叉作業(yè)管控不足 一、強(qiáng)化大票管理：加強(qiáng)交叉作業(yè)管理二、直線管理：臨時(shí)用電、吊裝等作業(yè)由原來HSE管理轉(zhuǎn)變成由專業(yè)部門、專業(yè)的人員進(jìn)行管理。三、明確責(zé)任：責(zé)任分的很清楚，任何一張作業(yè)票，作業(yè)人承擔(dān)什么責(zé)任，申請人什么責(zé)任都界定的很清晰， 強(qiáng)調(diào)屬地化管理，梳理了一條清晰的責(zé)任線。四、風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別：后期增加了JSA,我們的JSA是固化的JSA分析、對(duì)作業(yè)票風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)的補(bǔ)充。推行一般作業(yè)、動(dòng)火

2、、臨時(shí)用電作業(yè)證。建立高危作業(yè)審核與分析辦法推行、實(shí)施高處、受限空間作業(yè)、吊裝作業(yè)、上鎖掛簽、管線打開、動(dòng)土、斷路等7大作業(yè)證。完善高危作業(yè)審核與分析辦法推行、實(shí)施高危作業(yè)監(jiān)護(hù)人、申請人考核制度。完善高危檢查監(jiān)管制度201820162015程序制度會(huì)正式啟動(dòng)，編制動(dòng)火作業(yè)程序，研討修訂動(dòng)火、作業(yè)票2014 推行、實(shí)施JSA分析，建立腳手架、氣瓶、電動(dòng)工具專項(xiàng)管理要求。將高危作業(yè)報(bào)告與QHSE考核相結(jié)合，檢查問題納入到屬地部門月度考核。將高危作業(yè)報(bào)告數(shù)據(jù)納入到氣象圖分析因素當(dāng)中2017高危作業(yè)推進(jìn)情況：如何確保執(zhí)行層面的執(zhí)行？ 為了確保作業(yè)票執(zhí)行層面的執(zhí)行，整個(gè)三年期間，動(dòng)火作業(yè)票已改了4版，臨

3、時(shí)用電改了2版，受限空間改了2版、等高改了2版等。 為什么不斷更新，改進(jìn)呢？因?yàn)樵谕七M(jìn)過程期間，通過作業(yè)審核發(fā)現(xiàn)一系列問題，包括職責(zé)界定不清晰、風(fēng)險(xiǎn)涵蓋不完善，我們在屢次的修訂中進(jìn)行了完善。作業(yè)票修訂高危作業(yè)審核報(bào)告 每個(gè)月形成一份高危問題報(bào)告，現(xiàn)場進(jìn)行懸掛，并對(duì)現(xiàn)場員工進(jìn)行培訓(xùn)，確保員工了解自身的問題。一、形成車間安全氣象圖，特種作業(yè)執(zhí)行的好壞直接體現(xiàn)在車間安全形勢的走勢，如果執(zhí)行的不好，造成事故或影響進(jìn)一步生產(chǎn)的可能性就會(huì)升高，所以就會(huì)針對(duì)性的加強(qiáng)這方面的管控。二、納入車間考核，促進(jìn)車間在這方面的提升。三、現(xiàn)場抽檢，確保執(zhí)行層面不會(huì)有較大偏差，類似這種問題會(huì)形成下方的走勢圖，告知車間在哪些

4、方面需要加強(qiáng)。高危作業(yè)報(bào)告應(yīng)用高危作業(yè)審核報(bào)告 整個(gè)上半年來看，整體的走勢是呈現(xiàn)逐步下降的，也是我們連續(xù)推行取得利好的關(guān)鍵因素，在推進(jìn)過程中間，除了發(fā)現(xiàn)了管理上的問題以外，還發(fā)現(xiàn)了硬件上的一些問題。針對(duì)腳手架，由有搭設(shè)資質(zhì)的人員進(jìn)行檢查、驗(yàn)收，驗(yàn)收合格掛綠牌后才可使用。專項(xiàng)管理-腳手架管理問題？1、車間均配備了梯子，在使用當(dāng)中，維護(hù)保養(yǎng)不到位2、現(xiàn)場責(zé)任人不清。3、梯子掉腿、掉凳、防滑墊缺失。管控措施？1、所有梯子收到電工組進(jìn)行管控、強(qiáng)化出入庫管理2、強(qiáng)化考核、明確標(biāo)準(zhǔn)。專項(xiàng)管理-電動(dòng)工具管理 管控：現(xiàn)場增加安全插座，規(guī)定穿線具體要求，細(xì)化臨時(shí)用電制度。手持電動(dòng)工具現(xiàn)場檢查表電動(dòng)工具檢查合格證

5、電動(dòng)工具臺(tái)賬 遇到的問題？一、臨時(shí)用電線的撕拉硬拽一、日常檢查不足、用電負(fù)荷計(jì)算不清，一個(gè)配電盤出來接了很多插頭，越接插頭越多，不僅增加了電容的燒壞的風(fēng)險(xiǎn)，又增加了企業(yè)電力火災(zāi)的風(fēng)險(xiǎn)。專項(xiàng)管理-氣瓶管理 動(dòng)火作業(yè)的最大難點(diǎn)在于鋼瓶的管控，對(duì)此，加強(qiáng)了氣瓶專項(xiàng)管理，明確了操作規(guī)程，制定氣瓶使用規(guī)程及氣瓶的存放要求，并對(duì)氣瓶管理進(jìn)行培訓(xùn)，考核，制作放置氣瓶防傾倒設(shè)施。這些問題都是我們在審核過程中發(fā)現(xiàn)的一個(gè)反饋，我們對(duì)此進(jìn)行了一系列整改，下面是我們近幾年動(dòng)火作業(yè)的事故統(tǒng)計(jì)情況。高危作業(yè)提升計(jì)劃評(píng)估結(jié)果應(yīng)用培訓(xùn)全員覆蓋實(shí)施效果檢查標(biāo)準(zhǔn)程序建設(shè)借鑒國內(nèi)外先進(jìn)企業(yè)管理標(biāo)準(zhǔn)，修訂公司關(guān)鍵作業(yè)和操作的標(biāo)準(zhǔn)、制

6、度、規(guī)范操作程序的建立及修訂采用工作安全分析（JSA）的方式進(jìn)行，以達(dá)到作業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管控的提升補(bǔ)充專項(xiàng)管理標(biāo)準(zhǔn)和要求實(shí)現(xiàn)高危作業(yè)和檢維修作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化現(xiàn)場強(qiáng)化常規(guī)作業(yè)風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)，建立標(biāo)準(zhǔn)流程強(qiáng)化現(xiàn)場檢查，及時(shí)公布檢查結(jié)果對(duì)運(yùn)行效果進(jìn)行檢查并評(píng)估，總結(jié)不足和問題，及時(shí)進(jìn)行工作調(diào)整各級(jí)管理層通過“安全觀察與溝通”監(jiān)督有關(guān)規(guī)則和程序?qū)嵤┑轿坏那闆r結(jié)合崗位能力要求對(duì)每一位員工進(jìn)行相應(yīng)培訓(xùn)，對(duì)培訓(xùn)效果進(jìn)行考核評(píng)估通過邀請不同專業(yè)背景的人員共同參加JSA在作業(yè)現(xiàn)場的應(yīng)用，從各個(gè)角度識(shí)別風(fēng)險(xiǎn)，同時(shí)相互學(xué)習(xí)，提高集體對(duì)風(fēng)險(xiǎn)的認(rèn)識(shí)水平將結(jié)果應(yīng)用于HSE考核，與人力崗位能力要求相結(jié)合，用于員工和干部的任免提升作為車間績效考

7、核一部分清楚的界定違反安全保命條款高風(fēng)險(xiǎn)行為中風(fēng)險(xiǎn)行為管理要求的考核及紀(jì)律處罰的機(jī)制，這也是操作程序及安全規(guī)則被嚴(yán)格執(zhí)行的保證措施之一高危作業(yè)提升應(yīng)作為每一個(gè)員工基本要求目 錄 高危作業(yè)管理承包商管理承包商要素一、科創(chuàng)公司的承包商管理二、科創(chuàng)公司的項(xiàng)目管理一、承包商管理1、承包商入廠流程外來人員門衛(wèi)業(yè)務(wù)部門帶領(lǐng)人員到門衛(wèi)直至人員離開無特種作業(yè)QHSE部登記、培訓(xùn)視頻到門衛(wèi)處帶領(lǐng)外來人員有特種作業(yè)屬地部門全程外來人員管理、部門級(jí)培訓(xùn)、安全告知記錄職責(zé)進(jìn)行相關(guān)培訓(xùn)并留檔短期：簽承包商入場許可證長期：發(fā)承包商培訓(xùn)證有電動(dòng)工具無電動(dòng)工具聯(lián)系電工檢查部門級(jí)培訓(xùn)部門級(jí)培訓(xùn)有效期為3個(gè)月 梳理所有種類外來人

8、員管理流程，明確各部門職責(zé)。同時(shí)對(duì)所有部門人員進(jìn)行培訓(xùn)。確保屬地人員了解承包商管理流程。職責(zé)職責(zé) 所有外來人員必須經(jīng)過門衛(wèi)的入廠安全視頻培訓(xùn)。經(jīng)培訓(xùn)視頻后發(fā)放沈陽科創(chuàng)訪客安全須知。同時(shí)完善不同種類承包商勞保要求，門衛(wèi)室為缺少勞保用品的外來人員準(zhǔn)備了勞保，確保入廠的外來人員穿戴的勞保能符合公司要求。承包商管理1.1入廠培訓(xùn)承包商管理1.2.入廠登記 增加證件識(shí)別系統(tǒng)，外來人員經(jīng)過入場視頻培訓(xùn)后還需要錄入個(gè)人證件信息，并需要公司員工攜帶一卡通掃描確認(rèn)。員工一卡通門禁系統(tǒng)證件識(shí)別系統(tǒng)承包商管理1.3.屬地監(jiān)管 屬地對(duì)外來作業(yè)人員的監(jiān)管，所有外來作業(yè)人員到屬地生產(chǎn)區(qū)作業(yè)必須接受屬地的安全告知。同時(shí)在展

9、示板明確外來作業(yè)人員作業(yè)信息，提高了屬地對(duì)承包商監(jiān)管的有效性。承包商管理1.4.簡化管理 為簡化普通外來人員、承包商的管理流程。公司制作了沈陽科創(chuàng)承包商培訓(xùn)合格證，合格證有效期為一年，過期需重新培訓(xùn)發(fā)證，合格證中登記人員信息、作業(yè)類型以及培訓(xùn)時(shí)間，主要發(fā)放給經(jīng)過公司安全培訓(xùn)并長期合作的承包商人員，不但可以方便場內(nèi)的隨時(shí)檢查，也減小了門衛(wèi)的工作強(qiáng)度。2.承包商人員管理2.1. 我公司承包商80%為物流承運(yùn)商、采購供應(yīng)商，人員大部分較固定，公司每年三四月份組織一次全廠區(qū)的承包商入廠培訓(xùn)，登記備案人員信息后發(fā)放沈陽科創(chuàng)承包商培訓(xùn)合格證，有效期為一年。2.2 公司15%為工程承包商，針對(duì)每個(gè)項(xiàng)目對(duì)承包

10、商人員進(jìn)行培訓(xùn)考核、登記備案，同時(shí)根據(jù)作業(yè)時(shí)間長度、作業(yè)內(nèi)容發(fā)放承包商胸卡，作業(yè)項(xiàng)目結(jié)束或最長一年有效期。短期作業(yè)時(shí)每天可由業(yè)務(wù)部門人員領(lǐng)入。2.3剩余5%是外來不需作業(yè)的承包商人員，只需接受門衛(wèi)入廠視頻培訓(xùn)并登記后即可由業(yè)務(wù)部門帶領(lǐng)進(jìn)入生產(chǎn)區(qū)。承包商管理3.承包商車輛管理3.1外來車輛大部分物流承運(yùn)商、采購供應(yīng)商車輛，門衛(wèi)對(duì)外來車輛的人員進(jìn)行培訓(xùn)核對(duì)登記備案，檢查車輛外觀以及防火帽。物流承運(yùn)商、采購供應(yīng)商車輛進(jìn)入廠區(qū)時(shí)必須有物流部專人帶領(lǐng)到生產(chǎn)車間，嚴(yán)禁司機(jī)操作我廠所屬設(shè)備開關(guān)。3.2工程特種車輛主要針對(duì)抓鉤、吊車等車輛，有業(yè)務(wù)部門帶領(lǐng)，在入廠前對(duì)司機(jī)進(jìn)行培訓(xùn)并備案特種作業(yè)操作證，建立工程特

11、種車輛花名冊，有效期為一年，再次進(jìn)入作業(yè)時(shí)業(yè)務(wù)部門只需核對(duì)人員信息檢查車輛狀況便可領(lǐng)入。4.承包商電動(dòng)工具、設(shè)備管理4.1外來電動(dòng)工具、設(shè)備需要帶入廠區(qū)必須在門衛(wèi)室登記并接受我公司專業(yè)電工的檢查，合格后粘貼合格簽方可帶入廠區(qū)。承包商管理5.1. 我公司定期組織程序制度分委會(huì)對(duì)承包商進(jìn)行公司級(jí)現(xiàn)場審核，發(fā)現(xiàn)隱患、問題現(xiàn)場反饋給各承包商。5.2.公司QHSE部定期組織部門級(jí)的檢查小組，對(duì)承包商現(xiàn)場進(jìn)行檢查，每月形成審核報(bào)告。審核報(bào)告通過培訓(xùn)、勞保、作業(yè)、工具等幾方面內(nèi)容反應(yīng)承包商現(xiàn)場安全狀態(tài)，每月整改措施都是通過分類總結(jié)得出。而整改效果可以通過每個(gè)月的問題率看出。每月所有的隱患形成問題溝通單反饋給

12、各業(yè)務(wù)部門，由業(yè)務(wù)部門傳達(dá)給承包商要求制定相應(yīng)的整改方案。5.3.物流承運(yùn)商、采購供應(yīng)商車輛進(jìn)入廠區(qū)后有物流部專人對(duì)車輛以及相關(guān)內(nèi)容進(jìn)行檢查。5.4.工程承包商進(jìn)行作業(yè)時(shí)需要由QHSE部、屬地負(fù)責(zé)人共同對(duì)承包商現(xiàn)場進(jìn)行檢查，填寫承包商日常檢查表，最后由承包商負(fù)責(zé)人確認(rèn)，便于發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)整改。承包商管理5.承包商考核管理1.1 成立項(xiàng)目組：集各專業(yè)人員，成立項(xiàng)目小組，QHSE指派專業(yè)專項(xiàng)負(fù)責(zé)項(xiàng)目安全監(jiān)管。1.2 項(xiàng)目承包商作業(yè)區(qū)域封閉管理對(duì)項(xiàng)目承包商實(shí)施封閉隔離管理。與生產(chǎn)區(qū)域使用圍欄隔離，對(duì)項(xiàng)目承包商人員實(shí)施單獨(dú)門禁系統(tǒng)，與公司門禁系統(tǒng)分離，所有項(xiàng)目承包商由公司QHSE人員培訓(xùn)、考核通過后建立

13、人員信息檔案并發(fā)放門禁卡進(jìn)入項(xiàng)目施工；現(xiàn)場對(duì)項(xiàng)目運(yùn)輸車輛通過北門物流門禁系統(tǒng)進(jìn)入。1.3 項(xiàng)目承包商作業(yè)管理在項(xiàng)目施工現(xiàn)場設(shè)置固定動(dòng)火區(qū)；同時(shí)與生產(chǎn)區(qū)域有關(guān)聯(lián)的區(qū)域設(shè)置為“敏感區(qū)域”，該區(qū)域特殊作業(yè)由我公司人員審核；其余區(qū)域作業(yè)由項(xiàng)目承包商及監(jiān)理負(fù)責(zé)。二、項(xiàng)目管理1.項(xiàng)目管控2.1制作項(xiàng)目承包商胸卡胸卡制作三份，一份為員工隨身攜帶，另一份存放在門衛(wèi)處，一份現(xiàn)場管理人員存檔，便于門衛(wèi)對(duì)外來人員進(jìn)行出入管理。2.2承包商培訓(xùn)手冊制作承包商培訓(xùn)手冊500本，入廠承包商人手一冊，內(nèi)容包括應(yīng)急疏散救援、急救、特種作業(yè)管理、工器具管理等相關(guān)內(nèi)容。2.3為安全高效的完成項(xiàng)目建設(shè)，強(qiáng)化承包商員工對(duì)科創(chuàng)公司安全要求的學(xué)習(xí)，提升員工安全意識(shí)，科創(chuàng)公司的安全培訓(xùn)貫穿項(xiàng)目始終。項(xiàng)目管理2.項(xiàng)目培訓(xùn)3.2 項(xiàng)目每周審核發(fā)現(xiàn)問題后形成項(xiàng)目檢查溝通單，監(jiān)理例會(huì)上由監(jiān)理、現(xiàn)場管理人員、承包商負(fù)責(zé)人共同確認(rèn)并整改。2018年3月起公司QHSE部正式對(duì)項(xiàng)目承包商進(jìn)行月度檢查統(tǒng)計(jì)管理。3.項(xiàng)目審核3.1 對(duì)承包商現(xiàn)場特種作業(yè)開具的作業(yè)票、作業(yè)施工管理體系、以及相關(guān)要求進(jìn)行公示方便現(xiàn)場作業(yè)的審核。項(xiàng)目管理4.項(xiàng)目施工現(xiàn)場安全文化宣傳公司在2018年5月31日組織全廠100余名承