鎮(zhèn)安縣紅十字會

1、鎮(zhèn)安縣紅十字會2020年部門決算保密審查情況：已審查部門主要負責人審簽情況：已審簽目 錄第一部分 部門概況一、部門主要職責及內設機構二、部門決算單位構成三、部門人員情況第二部分 2020年部門決算表一、收入支出決算總表二、收入決算總表三、支出決算總表四、財政撥款收入支出決算總表五、一般公共預算財政撥款支出決算表六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費及會議費、培訓費支出決算表八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表九、政府國有資本經(jīng)營財政撥款支出決算表第三部分 2020年部門決算情況說明一、收入支出決算總體情況說明二、收入決算情況說明三、支出決算情況說明四、財

2、政撥款收入支出決算總體情況說明五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明（一）財政撥款支出決算總體情況說明（二）財政撥款支出決算具體情況說明六、-般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費及會議費、培訓費支出決算情況說明（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明（三）培訓費支出情況說明（四）會議費支出情況說明八、政府性基金預算財政撥款收入支出情況說明九、國有資本經(jīng)營財政撥款收入支出情況說明十、預算績效情況說明（一）預算績效管理工作開展情況說明（二）部門決算中項目績效自評結果十一、其他重要事項說明（一）機關運行經(jīng)費支

3、出情況說明（二）政府采購支出情況說明（三）國有資產(chǎn)占用及購置情況說明第四部分 專業(yè)名詞解釋第一部分 部門概況一、部門主要職責及內設機構（一）主要職責鎮(zhèn)安縣紅十字會為縣政府直屬管理的正科級事業(yè)機構，財政全額撥款單位。主要職責是：（一）宣傳、貫徹、執(zhí)行中華人民共和國紅十字會法和中國紅十字會章程，組織落實中國紅十字會工作的方針、政策；指導全縣各級及行業(yè)紅十字會開展活動，推動全縣紅十字會各項工作的開展。（二）開展全縣救災準備工作。在自然災害和突發(fā)事件中，開展救護和救助工作；調查了解災情，依法開展募捐活動；依法接受國內外組織和個人的捐贈；及時向災區(qū)群眾和受難者提供人道主義援助。（三）開展衛(wèi)生救護宣傳和普

4、及工作。組織開展群眾性初級衛(wèi)生救護培訓；組織群眾參加意外傷害和自然災害的現(xiàn)場救護。（四）組織會員和志愿工作者開展人道領域內的社區(qū)服務和社會公益活動。（五）依法參與、推動無償獻血工作；參與艾滋病防治的宣傳教育工作。（六）開展有益于青少年身心健康、弘揚人道主義精神的紅十字青少年活動，培養(yǎng)青少年人道主義意識，弘揚紅十字會的人道、奉獻、博愛精神。（七）宣傳日內瓦公約及其附加議定書、紅十字與紅新月運動基本原則，并依照有關規(guī)定開展工作。（八）加強紅十字隊伍建設，大力發(fā)展新組織，發(fā)展新會員。（九）發(fā)展與各地紅十字會之間的友好交住，開展人道領域方面的技術交流與合作。（十）興辦符合紅十字宗旨的社會福利事業(yè)和經(jīng)濟

5、實體。（十一）承辦縣政府交辦的其他事項。（二）內設機構本部門2020年單位內設2個股室，包括：業(yè)務辦公室、綜合辦公室。二、部門決算單位構成納入2020年本部門決算編制范圍的單位共1個，包括本級所屬1個二級預算單位：序號單位名稱1鎮(zhèn)安縣紅十字會三、部門人員情況截止2020年底，本部門人員編制5人，其中行政編制0人、事業(yè)編制5人；單位實有人員8人，其中行政0人、事業(yè)5人，合同制工勤人員2人，單位管理的離退休人員1人，其中：離休人員0人。（一）部門人員編制情況（二）部門實有人員情況 第二部分 2020年度部門決算表序號內容是否空表表格為空的理由表1收入支出決算總表否表2收入決算表否表3支出決算表否表

6、4財政撥款收入支出決算總表否表5一般公共預算財政撥款支出決算表（按功能分類科目）否表6一般公共預算財政撥款基本支出決算表（按經(jīng)濟分類科目）否表7一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費及會議費、培訓費支出決算表否表8政府性基金預算財政撥款收入支出決算表是本部門本年度無政府基金收支表9政府國有資本經(jīng)營財政撥款收入支出決算表是本部門本年度無政府國有資本經(jīng)營財政撥款收支收入支出決算總表 公開01表編制部門：鎮(zhèn)安縣紅十字會 金額單位：萬元收入支出項目決算數(shù)項目決算數(shù)1、一般公共預算財政撥款72.731、一般公共服務支出2、政府性基金預算財政撥款2、外交支出3、國有資本經(jīng)營預算財政撥款3、國防支出4、上級補助收

7、入4、公共安全支出5、事業(yè)收入5、教育支出6、經(jīng)營收入6、科學技術支出7、附屬單位上繳收入7、文化旅游體育和傳媒支出8、其他收入8、社會保障和就業(yè)支出74.719、衛(wèi)生健康支出10、節(jié)能環(huán)保支出11、城鄉(xiāng)社區(qū)支出12、農(nóng)林水支出13、交通運輸支出14、資源勘探信息等支出15、商業(yè)服務業(yè)等支出16、金融支出17、援助其他地區(qū)支出18、自然資源海洋氣象等支出19、住房保障支出20、糧油物資儲備支出21、災害防治及應急管理支出22、其他支出本年收入合計72.73本年支出合計74.71用事業(yè)基金彌補收支差額結余分配年初結轉和結余2.09年末結轉和結余0.11收入總計74.82支出總計74.82注：本表

8、反映部門本年度的總收支和年末結轉結余情況。本表金額轉換為萬元時，因四舍五入可能存在尾差。收入決算表公開02表編制部門：鎮(zhèn)安縣紅十字會 金額單位：萬元功能本年收入合計財政撥款收入上級補助收入事業(yè)收入經(jīng)營收入附屬單位上繳收入其他收入功能分類科目編碼科目名稱小計其中：教育收費合計72.7372.73208社會保障和就業(yè)支出72.7372.7320811殘疾人事業(yè)2081101行政運行20816紅十字事業(yè)72.7372.732081601行政運行72.7372.73注：本表反映部門本年度取得的各項收入情況。本表金額轉換為萬元時，因四舍五入可能存在尾差。支出決算表公開03表編制部門：鎮(zhèn)安縣紅十字會 金額

9、單位：萬元功能合計基本支出項目支出上繳上級支出經(jīng)營支出對附屬單位補助支出功能科目編碼科目名稱合計208社會保障和就業(yè)支出74.7174.7120811殘疾人事業(yè)2081101行政運行20816紅十字事業(yè)74.7174.712081601行政運行74.7174.71注：本表反映部門本年度各項支出情況。本表金額轉換為萬元時，因四舍五入可能存在尾差。財政撥款收入支出決算總表公開04表編制部門：鎮(zhèn)安縣紅十字會 金額單位：萬元收入支出項目決算數(shù)項目合計一般公共預算財政撥款政府性基金預算財政撥款1、一般公共預算財政撥款72.731、一般公共服務支出2、政府性基金預算財政撥款2、外交支出3、國有資本經(jīng)營預算

10、收入3、國防支出5、教育支出8、社會保障和就業(yè)支出74.719、衛(wèi)生健康支出14、資源勘探信息等支出15、商業(yè)服務業(yè)等支出16、金融支出19、住房保障支出本年收入合計本年支出合計年初財政撥款結轉和結余2.09年末財政撥款結轉和結余0.11一、一般公共預算財政撥款二、政府性基金預算財政撥款收入總計74.82支出總計74.82注：本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款的總收支和年末結轉結余情況。本表金額轉換為萬元時，因四舍五入可能存在尾差。一般公共預算財政撥款支出決算表（按功能分類科目）公開05表編制部門：鎮(zhèn)安縣紅十字會 金額單位：萬元項目本年支出合計基本支出項目支出備注功

11、能分類科目編碼科目名稱小計人員經(jīng)費公用經(jīng)費合計208社會保障和就業(yè)支出74.7174.7148.1626.5520811殘疾人事業(yè)2081101行政運行20816紅十字事業(yè)74.7174.7148.1626.552081601行政運行74.7174.7148.1626.55注：本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款實際支出情況。本表金額轉換為萬元時，因四舍五入可能存在尾差。一般公共預算財政撥款基本支出決算表（按經(jīng)濟分類科目）公開06表編制部門：鎮(zhèn)安縣紅十字會 金額單位：萬元項目本年支出合計人員經(jīng)費公用經(jīng)費備注經(jīng)濟分類科目科目名稱合計74.7148.1626.55301工資福利支出48.0748

12、.0730101基本工資20.1920.1930102津貼補貼14.0614.0630103獎金3.33.330107績效工資4.574.5730108機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳5.955.9530109職業(yè)年金繳費30110職工基本醫(yī)療保險繳費30112其他社會保障繳費30113住房公積金30199其他工資福利支出302商品和服務支出26.5526.5530201辦公費5.015.0130202印刷費0.670.6730205水費30206電費30207郵電費30211差旅費4.824.8230213維修（護）費30214業(yè)務委托費13.9913.9930217公務接待費30226勞務費30

13、228工會經(jīng)費1.331.3330231公車運行維護費30239其他交通費用0.730.7330299其他商品和服務支出303對個人和家庭的補助30305生活補助30309醫(yī)療費補助0.090.09注：本表反映部門本年一般公共預算財政撥款基本支出情況。單位萬元時，因四舍五入可能存在尾差。一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費及會議費、培訓費支出決算表公開07表編制部門：鎮(zhèn)安縣紅十字會 金額單位：萬元項目一般公共預算財政撥款安排的“三公”經(jīng)費小計因公出國（境）費用公務接待費小計公務用車購置費公務用車運行維護費會議費培訓費預算數(shù)0.60.6決算數(shù)00注：本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費

14、、會議費、培訓費的預算數(shù)和實際支出。預算數(shù)為調整預算數(shù)。本表金額轉換為萬元時，因四舍五入可能存在尾差。政府性基金預算財政撥款收入支出決算表公開08表編制部門：鎮(zhèn)安縣紅十字會 金額單位：萬元項 目年初結轉和結余本年收入本年支出年末結轉和結余功能分類科目編碼科目名稱小計基本支出項目支出合計注：本表反映部門本年度政府性基金預算財政撥款收入支出及結轉和結余情況，本部門無政府性基金預算撥款收支項目。政府國有資本經(jīng)營財政撥款收入支出決算表公開09表編制部門：鎮(zhèn)安縣紅十字會 金額單位：萬元項 目年初結轉和結余本年收入本年支出年末結轉和結余功能分類科目編碼科目名稱小計基本支出項目支出合計注：本表反映部門本年度

15、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出情況，本部門本年無度國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出。第三部分 2020年部門決算情況說明一、收入支出決算總體情況說明2020年收入72.73萬元，較2019年75.71萬元減少2.98萬元，減幅4.09%，主要原因是單位人員調出一人；本年度支出74.71萬元，較2019年75.52萬元減少0.81萬元，減幅1.08%，主要原因是單位人員減少，支出減少。2019年、2020年收支對比圖：二、收入決算情況說明2020年收入72.73萬元，其中：一般公共預算財政撥款收入72.73萬元，占總收入100%；上年結轉和結余2.09萬元，為上年度尚未列支，結轉到本年仍按原規(guī)定用途繼

16、續(xù)使用的資金。2020年收入結構圖：三、支出決算情況說明2020年本年度支出74.71萬元，其中：基本支出74.71萬元，占總支出100%；年末結轉結余0.11萬元，主要是本年度預算安排，因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需延遲到以后年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。2020年支出結構圖：四、財政撥款收入支出決算總體情況說明2020年財政撥款收入72.73萬元，較2019年75.71萬元減少2.98萬元，減幅4.09%，主要原因是單位人員調出一人；本年度支出74.71萬元，較2019年75.52萬元減少0.81萬元，減幅1.08%，主要原因是單位人員減少，支出減少。2020年財政撥款收入支出對

17、比圖：五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明（一）財政撥款支出決算總體情況說明2020年財政撥款支出74.71萬元，占本年支出合計的100%。與2019年財政撥款支出75.52萬元相比，財政撥款支出減少0.81萬元，減幅1.08%，主要原因是單位人員減少，支出減少。財政撥款支出對比圖：（二）財政撥款支出決算具體情況說明2020年財政撥款支出年初預算為64.73萬元，調整預算為74.82萬元，支出決算為74.71萬元，完成預算的115%。按照政府功能分類科目分，其中：1.一般公共服務支出（類）財政事務（款）行政運行（項）。2020年年初預算為64.73萬元，調整預算為74.82萬元，支出決算為

18、74.71萬元，其中：社會保障和就業(yè)支出74.71萬元，具體構成為：紅十字事業(yè)74.71萬元，完成預算的115%。六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明2020年一般公共預算財政撥款基本支出74.71元，包括：人員經(jīng)費支出48.16萬元和公用經(jīng)費支出26.55萬元。人員經(jīng)費支出48.16萬元，主要包括基本工資20.19萬元，津貼補貼14.06萬元，獎金3.30萬元，績效工資4.57萬元、機關事業(yè)單位基本保險養(yǎng)老繳費5.95萬元，對個人和家庭支出（工會醫(yī)療保險支出）0.09萬元。公用經(jīng)費支出26.55萬元，主要包括辦公費5.01萬元、印刷費0.67萬元、工會經(jīng)費1.33萬元、差旅費4.82

19、萬元、委托業(yè)務費13.99萬元、其它交通費0.73萬元。七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費及會議費、培訓費支出決算情況說明（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明。2020年“三公”經(jīng)費財政撥款支出預算為0.6萬元，支出決算為0萬元，完成預算的0。決算數(shù)較預算數(shù)減少0.6萬元，主要原因是加強對單位“三公經(jīng)費”支出的管控，減少費用開支。（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明。2020年“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出決算0萬元，占“三公”經(jīng)費總支出0；公務用車購置費支出0萬元，占“三公”經(jīng)費總支出0；公務用車運行維護費支出決算0萬元，占“三公”經(jīng)費總支出0；公

20、務接待費支出決算0萬元，占“三公”經(jīng)費總支出0。具體情況如下：2020年“三公”經(jīng)費結構圖：1.因出國（境）支出情況說明2020年因公出國（境）團組0個，0人次，預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預算的100%，決算數(shù)較預算數(shù)減少0萬元。2.公務用車購置費用支出情況說明2020年購置車輛0臺，預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預算的100%，決算數(shù)較預算數(shù)減少0萬元。3.公務用車運行維護費用支出情況說明2020年公務用車運行維護費預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預算的100%，決算數(shù)較預算數(shù)減少0萬元。4.公務接待費支出情況說明2020年公務接待0批次，0人次，預算為0.6萬元，支出決

21、算為0萬元，決算數(shù)較預算數(shù)減少0.6萬元。（三）培訓費支出情況說明本年度培訓費支出為0萬元，上年0萬元。原因是本年未安排培訓活動。（四）會議費支出情況說明本年度會議費為0萬元,與上年無變化。八、政府性基金預算財政撥款收入支出情況說明本部門2020年度無政府性基金決算收支，并已公開空表。九、國有資本經(jīng)營財政撥款收入支出情況說明本部門2020年度無國有資本經(jīng)營財政撥款收支，并已公開空表。十、預算績效情況說明（一）預算績效管理工作開展情況說明根據(jù)預算績效管理要求，本部門組織對2020年度一般公共預算基本支出全面開展績效自評；本年度無政府性基金預算項目，未對政府性基金預算項目支出績效自評。（二）部門決

22、算中項目績效自評結果本單位2020年無項目支出，未對項目支出績效自評。部門整體支出績效自評表（2020年度）填報單位：鎮(zhèn)安縣紅十字會 自評得分：95分（一）簡要概述部門職能與職責宣傳、貫徹、執(zhí)行中華人民共和國紅十字會法和中國紅十字會章程，組織落實中國紅十字會工作的方針、政策；指導全縣各級及行業(yè)紅十字會開展活動，推動全縣紅十字會各項工作的開展；開展全縣救災準備工作；開展衛(wèi)生救護宣傳和普及工作；組織會員和志愿工作者開展人道領域內的社區(qū)服務和社會公益活動；依法參與、推動無償獻血工作；參與艾滋病防治的宣傳教育工作等。（二）簡要概述部門支出情況，按活動內容分類2020年度支出總計74.71萬元，較201

23、9年度減少2.98萬元，減幅為4.09%，主要是人員減少，支出減少。其中：基本支出74.71萬元（人員經(jīng)費支出48.16萬元，日常公用經(jīng)費支出26.55萬元），主要是為保障機構正常運轉發(fā)生的各項支出。（三）簡要概述當年縣委縣政府下達的重點工作2020年，縣紅十字會按照縣委、縣政府的決策部署，重點抓好以下幾方面工作：一是積極引導紅十字志愿者有序參與社會公益服務；二是建立完善的人道救助服務網(wǎng)絡體系；三是嚴格執(zhí)行信息公開制度，增強紅十字會工作誠信度；四是主動開辟經(jīng)常性、多層次的籌資渠道；五是做好脫貧攻堅工作。一級指標二級指標三級指標分值指標說明評分標準指標值計算公式和數(shù)據(jù)獲取方式年初目標值實際完成值

24、得分未完成原因分析與改進措施績效指標分析與建議投入預算執(zhí)行(25分)預算完成率（10分）10預算完成率=（預算完成數(shù)/預算數(shù)）100%，用以反映和考核部門（單位）預算完成程度。預算完成數(shù)：部門（單位）本年度預算數(shù)：財政部門批復的本年度部門（單位）預算數(shù)。預算完成率=100%，得10分。預算完成率95%的，得9分。預算完成率在90%（含）和95%之間，得8分。預算完成率在85%（含）和90%之間，得7分。預算完成率在80%（含）和85%之間，得6分。預算完成率在70%（含）和80%之間，得4分。預算完成率在70%，得0分。預算完成率=（預算完成數(shù)74.71/預算數(shù)64.73）100%100%11

25、5%10無預算調整率（5分）5預算調整率=(預算調整數(shù)/預算數(shù))100%，用以反映和考核部門(單位)預算的調整程度。預算調整數(shù)：部門（單位）在本年度內涉及預算的追加、追減或結構調整的資金總和（因落實國家政策、發(fā)生不可抗力、上級部門或本級黨委政府臨時交辦而產(chǎn)生的調整除外）。預算包括一般公共預算與政府性基金預算。預算調整率絕對值5%,得5分。預算調整率絕對值5%的，每增加0.1個百分點扣0.1分，扣完為止。預算調整率=（預算調整數(shù)（74.82-64.73）/預算數(shù)64.73）100%5%15.6%0無投入預算執(zhí)行(25分)支出進度率（5分）5支出進度率=（實際支出/支出預算）100%，用以反映和考

26、核部門（單位）預算執(zhí)行的及時性和均衡性程度。半年支出進度=部門上半年實際支出/（上年結余結轉+本年部門預算安排+上半年執(zhí)行中追加追減）*100%。前三季度支出進度=部門前三季度實際支出/（上年結余結轉+本年部門預算安排+前三季度執(zhí)行中追加追減）*100%。半年進度：進度率45%，得2分；進度率在40%（含）和45%之間，得1分；進度率40%，得0分。前三季度進度：進度率75%，得3分；進度率在60%（含）和75%之間，得2分；進度率60%，得0分。集中支付系統(tǒng)95%99.85%5預算編制準確率（5分）5部門預算中除財政撥款外的其他收入預算與決算差異率。預算編制準確率=其他收入決算數(shù)/其他收入預

27、算數(shù)100%-100%。預算編制準確率20%，得5分。預算編制準確率在20%和40%（含）之間，得3分。預算編制準確率40%，得0分。20%10%5無過程預算管理（15分）“三公經(jīng)費”控制率（5分）5“三公經(jīng)費”控制率=（“三公經(jīng)費”實際支出數(shù)/“三公經(jīng)費”預算安排數(shù)）100%，用以反映和考核部門（單位）對“三公經(jīng)費”的實際控制程度。三公經(jīng)費控制率100%，得5分，每增加0.1個百分點扣0.5分，扣完為止。100%05無資產(chǎn)管理規(guī)范性（5分）5部門（單位）資產(chǎn)管理是否規(guī)范，用以反映和考核部門（單位）資產(chǎn)管理情況。1.新增資產(chǎn)配置按預算執(zhí)行。2.資產(chǎn)有償使用、處置按規(guī)定程序審批。3.資產(chǎn)收益及時、足額上繳財政。全部符合5分，有1項不符扣2分，扣完為止。按照指標要求規(guī)范實施資產(chǎn)管理1.新增資產(chǎn)配置均按預算執(zhí)行。2.2020年度無資產(chǎn)有償使用和處置事項。5無過程預算管理（15分）資金使用合規(guī)性（5分）5部門（單位）使用預算資金是否符合相關的預算財務管理制度的規(guī)定，用以反映和考核部門（單位）預算資金的規(guī)范運行情況。1.符合國家財經(jīng)法規(guī)和財務