19不合格品控制程序

1、汽車部件有限公司程序文件文 件 編 號ZP-CX-19-8.3-2011版序/修改狀態(tài)A/0頁 數(shù)共3頁名 稱不合格品控制程序發(fā)布日期2011-6-2實(shí)施日期2011-6-10編 制審 核批 準(zhǔn)1目的識別和控制不符合要求的所有產(chǎn)品，明確控制方法、職責(zé)和權(quán)限，防止其非預(yù)期的使用或交付。確保產(chǎn)品質(zhì)量滿足顧客的需求。2 適用范圍適用于本公司進(jìn)貨產(chǎn)品、過程產(chǎn)品和最終產(chǎn)品（包括其部件或組件），以及交付使用開始后發(fā)現(xiàn)的不合格品的控制及處置。3 術(shù)語和定義：3.1 不合格品可能發(fā)生在采購產(chǎn)品、過程中間產(chǎn)品和最終產(chǎn)品中的不滿足要求的產(chǎn)品。不合格品包括不確定（未經(jīng)標(biāo)識）或狀態(tài)可疑、庫存超期的產(chǎn)品。3.2 重大不

2、合格品不合格品的數(shù)量超過1000件或損失的價值達(dá)5000元以上的。4 職責(zé)4.1 技質(zhì)部是不合格品控制的主管部門。包括對不合格品的識別、隔離和記錄，并跟蹤驗(yàn)證不合格品處置結(jié)果，組織不合格品的評審。4.2 檢驗(yàn)員負(fù)責(zé)不合格品的識別、隔離和記錄，并跟蹤驗(yàn)證不合格品處置結(jié)果，參與不合格品的評審。4.3總經(jīng)理負(fù)責(zé)主持重大不合格品的評審；批準(zhǔn)重大不合格品的評審，對不合格品評審有爭議的問題進(jìn)行協(xié)調(diào)和裁決。4.4 責(zé)任部門負(fù)責(zé)評審處置的實(shí)施。5 工作程序5.1 公司不合格品處置方式有以下幾種：a. 采取措施，消除發(fā)現(xiàn)的不合格，如返工/返修；b. 經(jīng)有顧客代表批準(zhǔn)、合同要求顧客批準(zhǔn)時可讓步使用；c. 采取措施

3、，防止其原預(yù)期的使用或應(yīng)用，如拒收、報廢或改作他用。5.2 采購不合格品的控制5.2.1 經(jīng)檢驗(yàn)員對進(jìn)貨不合格產(chǎn)品的識別后并填寫檢驗(yàn)記錄，詳細(xì)記錄不合格的事實(shí)，傳遞給采購員或庫管員對不合格品標(biāo)識和處置。5.2.2 采購不合格品的評審和處置a. 因外觀、物理性能、幾何尺寸等主要項(xiàng)目出現(xiàn)不合格時，直接由檢驗(yàn)員評審為拒收。b. 其余項(xiàng)目造成不合格由技質(zhì)部評審，總經(jīng)理批準(zhǔn)處置。c. 如外購材料出現(xiàn)批量不合格由檢驗(yàn)員填寫“外購零件（材料）質(zhì)量信息反饋、回執(zhí)表”，報技質(zhì)部審核后反饋到相關(guān)供方。5.2.3銷售部按評審結(jié)果的處置要求，辦理相關(guān)手續(xù)與供方溝通實(shí)施。5.3 過程產(chǎn)品和最終產(chǎn)品中的不合格品的控制。5

4、.3.1 檢驗(yàn)員對過程產(chǎn)品、最終產(chǎn)品按技術(shù)工藝文件、檢驗(yàn)規(guī)程進(jìn)行檢驗(yàn)時出現(xiàn)的不合格品均由檢驗(yàn)員標(biāo)識。5.3.2 檢驗(yàn)員應(yīng)填寫“不合格品評審處置單”，詳細(xì)記錄不合格品的不合格事實(shí)。5.3.3 不合格品評審和處置的權(quán)限。5.3.3.1 對可評審為返工和廢品的不合格，由當(dāng)班檢驗(yàn)員、總檢共同評審,每月匯總報技質(zhì)部。5.3.3.2較大的質(zhì)量事故由技質(zhì)部組織相關(guān)部門進(jìn)行評審，報總經(jīng)理批準(zhǔn)。.3當(dāng)發(fā)生重大不合格品時由總經(jīng)理組織評審，并對不合格品的處置批準(zhǔn)決定。5.4 過程、最終產(chǎn)品不合格品的處置：經(jīng)評審后的不合格品，應(yīng)由不合格品的責(zé)任部門實(shí)施評審后的處置，填寫相關(guān)記錄并做相關(guān)的糾正和預(yù)防措施。5.4.2 對

5、于返修的不合格品按檢驗(yàn)規(guī)程、工藝文件返修或按技術(shù)部編制的“返工/返修作業(yè)指導(dǎo)書”進(jìn)行返工/返修，凡評審為返工、返修的產(chǎn)品必須經(jīng)總檢按檢驗(yàn)文件重新進(jìn)行檢驗(yàn)。5.4.3 對已交付給顧客或顧客開始使用后發(fā)現(xiàn)的不合格品，由市場部填寫“信息反饋單”傳遞于技質(zhì)部，由技質(zhì)部作為重大質(zhì)量問題進(jìn)行分析，采取糾正措施，防止以后再發(fā)生。并由銷售部立即與顧客協(xié)商處理或立即采取措施，根據(jù)其影響程度給予更換或賠償。5.5 讓步放行對批量產(chǎn)品需要采取返修或直接讓步放行的不合格品必須填寫“不合格品評審處置單”，經(jīng)質(zhì)量部和技術(shù)部評審，在不影響使用的情況下，經(jīng)顧客代表批準(zhǔn)方可進(jìn)行讓步放行。讓步放行的產(chǎn)品對于公司產(chǎn)品的精度、安全性、可靠性及重要功能/性能不得有危害，且不得有讓步放行后的顧慮。 若合同規(guī)定由顧客批準(zhǔn)的必須經(jīng)顧客同意，方可對不合格品進(jìn)行讓步使用、放行。5.6 技質(zhì)部應(yīng)保留“不合格品評審處置單”，包括所批準(zhǔn)的讓步記錄。與不合格品控制有關(guān)的記錄按記錄控制程序進(jìn)行作業(yè)。6 記錄6.1 ZY/QR8.3-01 不合格品評審處置單6.2 ZY/QR8.3-02 外購零件（材料）質(zhì)量信息反饋、回執(zhí)表6.3 ZY/QR8.3-03返工（ ）/返修（ ）作業(yè)指導(dǎo)書7 附錄