工廠現(xiàn)場管理之實用表格

1、工廠現(xiàn)場管理（含各類表格版）月1-2.5物料發(fā)放的原則內(nèi)容解讀1-2.6物料領(lǐng)取的手續(xù)內(nèi)容解讀1-2.7退料補貨的程序內(nèi)容解讀1-2.8特采物料的管理內(nèi)容解讀1-2.9生產(chǎn)副料的管理內(nèi)容解讀1-2.10物料的盤點內(nèi)容解讀1-2.11呆料和廢料的處理內(nèi)容解讀1-3.1質(zhì)量方針的實施推廣內(nèi)容解讀1-3.2品質(zhì)目標(biāo)的制定與實施內(nèi)容解讀1-3.3生產(chǎn)過程的檢驗內(nèi)容解讀1-3.4不合格品的標(biāo)示內(nèi)容解讀1-3.5不合格品的區(qū)域放置內(nèi)容解讀1-3.6生產(chǎn)線不良品的控制內(nèi)容解讀1-3.7不良品的退回處理內(nèi)容解讀1-3.8進(jìn)行工程檢查內(nèi)容解讀1-3.9產(chǎn)品的裝配與外包裝的質(zhì)量控制內(nèi)容解讀1-4.1設(shè)備的安全操作

2、內(nèi)容解讀1-4.2設(shè)立設(shè)備臺賬內(nèi)容解讀1-4.3設(shè)備運行動態(tài)管理內(nèi)容解讀1-4.4設(shè)備點檢內(nèi)容解讀1-4.5設(shè)備的維護(hù)保養(yǎng)內(nèi)容解讀1-4.6設(shè)備故障的診斷和預(yù)防對策內(nèi)容解讀1-4.7減少設(shè)備磨損內(nèi)容解讀1-4.8設(shè)備的精度校正內(nèi)容解讀1-4.9禁止異常操作內(nèi)容解讀1-5.1實施目視安全管理內(nèi)容解讀1-5.2使用安全標(biāo)志內(nèi)容解讀1-5.3實施安全教育內(nèi)容解讀1-5.4實施安全檢查內(nèi)容解讀1-5.5安全應(yīng)急預(yù)案內(nèi)容解讀1-5.6安全防護(hù)管理內(nèi)容解讀1-5.7安全事故的處理內(nèi)容解讀1-6.15S定義內(nèi)容解讀1-6.2整理活動的實施內(nèi)容解讀1-6.3整頓活動的實施內(nèi)容解讀1-6.4清掃活動的實施內(nèi)容解

3、讀1-6.5清潔活動的實施內(nèi)容解讀1-6.6素養(yǎng)活動的實施內(nèi)容解讀1-7.1現(xiàn)場工作規(guī)則的宣導(dǎo)與維持內(nèi)容解讀1-7.2員工的OJT訓(xùn)練內(nèi)容解讀1-7.3新員工的培訓(xùn)內(nèi)容解讀1-7.4進(jìn)行多能工訓(xùn)練內(nèi)容解讀1-7.5做好崗位交接內(nèi)容解讀1-7.6現(xiàn)場人員的有效溝通內(nèi)容解讀1-7.7如何應(yīng)對熟練工的辭職內(nèi)容解讀1-7.8創(chuàng)造充滿生氣的工作現(xiàn)場內(nèi)容解讀1-7.9生產(chǎn)人員的績效管理內(nèi)容解讀1-8.1目視管理內(nèi)容解讀1-8.2看板管理內(nèi)容解讀1-8.3識別管理內(nèi)容解讀1-8.4現(xiàn)場巡視內(nèi)容解讀1-8.5現(xiàn)場IE手法內(nèi)容解讀第二部分實用制度2-001生產(chǎn)計劃控制程序2-002生產(chǎn)計劃變更管理流程2-003

4、產(chǎn)能與負(fù)荷分析實施辦法2-004生產(chǎn)作業(yè)管理辦法2-005工藝流程與作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)管理制度2-006生產(chǎn)異常處理辦法2-007生產(chǎn)進(jìn)度控制辦法2-008生產(chǎn)現(xiàn)場定置管理規(guī)定2-0095s活動改善提案制度2-010現(xiàn)場改善成果申報及評比制度2-011工位器具現(xiàn)場管理規(guī)定2-012工具柜管理規(guī)定2-013文件柜管理規(guī)定2-014外來人員管理規(guī)定2-015清潔工管理規(guī)定2-016更衣室管理規(guī)定2-017油品庫管理規(guī)定2-018刷（補）漆管理規(guī)定2-019衛(wèi)生間管理規(guī)定2-020飲水機管理規(guī)定2-021垃圾管理規(guī)定2-022污水（生活）排放管理規(guī)定2-023門窗管理規(guī)定2-024班組工作角管理規(guī)定2-025

5、外單位物品臨時存放管理規(guī)定2-026班前會制度2-027制品制造部職業(yè)規(guī)范2-028現(xiàn)場5s個人考核辦法2-029行政監(jiān)督與巡查制度2-030現(xiàn)場管理考核管理辦法2-031工藝紀(jì)律管理辦法2-032員工績效考核辦法2-033生產(chǎn)計件制度2-034生產(chǎn)部生產(chǎn)異常反饋流程2-035超凈間管理規(guī)定2-036生產(chǎn)巡檢制度2-037生產(chǎn)部值班管理規(guī)定2-038班組長開具罰單的規(guī)定2-039關(guān)于開具紅色罰單與通報批評方面的規(guī)定2-040質(zhì)量事故處理原則及獎懲辦法2-041生產(chǎn)事故責(zé)任追查規(guī)定2-042新員工參與正式生產(chǎn)規(guī)定2-043生產(chǎn)調(diào)休、補班制度2-044臨時上崗培訓(xùn)規(guī)定2-045關(guān)于員工操作技能培訓(xùn)

6、的管理規(guī)定2-046某企業(yè)員工須知第三部分實用表格3-001月生產(chǎn)計劃表3-002周生產(chǎn)計劃表3-003日生產(chǎn)計劃表3-004生產(chǎn)計劃安排表3-005生產(chǎn)計劃變更通知單3-006生產(chǎn)排程表3-007產(chǎn)銷時間與數(shù)量協(xié)調(diào)控制表3-008生產(chǎn)指令單3-009生產(chǎn)制程分析表3-010生產(chǎn)進(jìn)度情況統(tǒng)計3-011生產(chǎn)滯后原因分析表3-012生產(chǎn)返工表3-013班次產(chǎn)量統(tǒng)計及交接表3-014車間流水線 班長日常職責(zé)確認(rèn)表3-015班前會制度檢查記錄表3-016人員去向顯示板3-017物品清單3-018臨時物品存放申請單3-019外出必備物品查核表3-020清掃值日表3-0215s責(zé)任標(biāo)簽3-022班組5s評

7、比宣傳欄樣式3-023各部門（班組）問題點改善表3-024員工心情管理板3-025庫存物品揭示板3-026人員配置管理板3-027新員工介紹板3-028刀具交換管理板3-029設(shè)備管理板3-030發(fā)貨狀態(tài)管理板3-031工序生產(chǎn)作業(yè)記錄3-032機械加工生產(chǎn)管理板3-033合理化建議書3-0345s日常確認(rèn)表3-035現(xiàn)場改善成果申報表3-036班前會記錄表3-037班前會制度檢查記錄表3-038合理化建議書3-039設(shè)備清掃點檢基準(zhǔn)表（操作者適用）3-040行政監(jiān)督與巡查記錄表3-041污染發(fā)生源及困難處所登記表3-042現(xiàn)場質(zhì)量問題記錄日報表3-043廠內(nèi)質(zhì)量信息反饋表3-044內(nèi)部品質(zhì)信

8、息反饋報告表3-045公司內(nèi)部聯(lián)絡(luò)單3-046線上來料不良記錄清單3-047制程計數(shù)檢驗記錄表3-048操作變更通知單3-049生產(chǎn)事前檢查表3-050生產(chǎn)事中檢查表3-051產(chǎn)品質(zhì)量抽查記錄表3-052生產(chǎn)過程記錄卡3-053過程控制標(biāo)準(zhǔn)表3-054作檢查表3-055產(chǎn)品質(zhì)量檢驗表3-056質(zhì)量因素變動表3-057工序質(zhì)量評定表3-058工序控制點明細(xì)表3-059工序質(zhì)量表3-060環(huán)境試驗報告3-061工段（工序）作業(yè)日報3-062工藝紀(jì)律檢查評分記錄表3-063物料申領(lǐng)表3-064超量領(lǐng)料單3-065退料單3-066補料單3-067多能工訓(xùn)練計劃表3-068材料去向一覽表3-069材料移

9、動表3-070輔料新領(lǐng)申請單3-071輔料廢棄申請表3-072線上原料不良記錄清單3-073制程計數(shù)檢驗記錄表3-074現(xiàn)場目視管理效果查檢表3-075現(xiàn)場巡查總結(jié)表3-076受訂統(tǒng)計明細(xì)表3-077裝配部門（組）產(chǎn)能需求分析表3-078緊急物料一覽表3-079裝配部門生產(chǎn)計劃表3-080月份受訂交運匯總表3-081派工單3-082月份訂單交期達(dá)成率表3-083供應(yīng)商交期調(diào)整一覽表3-084裝配部門生產(chǎn)日報表3-085制程異常處理報告單3-086首尾箱檢驗檢查表3-087員工操作培訓(xùn)申請表3-088學(xué)徒工（機臺長）鑒定考核申請表3-089師傅報酬發(fā)放通知單3-090生產(chǎn)部員工（轉(zhuǎn)正）定崗定級表

10、3-091員工調(diào)休安排表3-092日產(chǎn)量不達(dá)標(biāo)說明第三部分 實用表格月生產(chǎn)計劃表周生產(chǎn)計劃表月份：日期：序號訂單號工令號客戶名型號/規(guī)格生產(chǎn)量計劃時程ZZZZZZ臺 計說明：1.依據(jù)月生產(chǎn)計劃的執(zhí)行狀況進(jìn)行修訂。2.依據(jù)產(chǎn)品所要求的標(biāo)準(zhǔn)時間制定時程。3.時程計劃欄內(nèi)注明計劃產(chǎn)量。日生產(chǎn)計劃表生產(chǎn)計劃安排表編號：月份：部門生產(chǎn)項目生產(chǎn) 數(shù)量起止 日期人力 需求生產(chǎn)線1生產(chǎn)線2生產(chǎn)線3備注自至人力起止 日期人力起止 日期人力起止 日期3-005生產(chǎn)計劃變更通知單生產(chǎn)計劃變更通知單日期：制單人：發(fā)文單位收文單位變更原因：變更影響部門：變更時間：原生產(chǎn)計劃排程變更后生產(chǎn)計劃排程生產(chǎn) 批次生產(chǎn) 指令 單

11、號品名機種生產(chǎn) 數(shù)量交貨 日期生產(chǎn) 批次生產(chǎn) 指令 單號品名機種生產(chǎn) 數(shù)量交貨 日期各部門配合事項：生產(chǎn)排程表月份：序號訂單號接單日期品名規(guī)格數(shù)量交貨日期指令單號審批：復(fù)核：制表：3-007產(chǎn)銷時間與數(shù)量協(xié)調(diào)控制表產(chǎn)銷時間與數(shù)量協(xié)調(diào)控制表控制月份： 年 月 日至 年 月 日產(chǎn)品 名稱今日庫存期間 銷量 預(yù)測銷量 缺口生產(chǎn)量計劃生產(chǎn)日程控制（每日控制）數(shù)量計 銷尚可 銷售 數(shù)保證 本月 銷售 數(shù)量下月 初銷 崔聿 售需 求合計 生產(chǎn) 量日生 產(chǎn)能 力生產(chǎn) 日數(shù)123451234567891011注：上述各欄平衡關(guān)系是4 = 2：3, 6 = 5 2, 7 = 6, 9 = 7 + 8, 11 =

12、 9-10。生產(chǎn)指令單指令日期：指令部門：制造部門：指令單編號：制單編號品名數(shù)量客戶原訂單編號交貨期投產(chǎn)日期完成日期實際完成日期用料分析材料名稱領(lǐng)用量品質(zhì)檢驗說明：本單一式六聯(lián)。第一聯(lián)是備料單，此聯(lián)交給物料庫準(zhǔn)備材料；第二聯(lián)是領(lǐng)料單， 用此聯(lián)向物料庫領(lǐng)料；第三聯(lián)是品檢單，產(chǎn)品完成移入下道工序前由品檢做檢驗，合格品蓋 章（含第四、第五、第六聯(lián)）；第四聯(lián)是入庫單（或交接單），依此聯(lián)入庫或工序之間交接；第 五聯(lián)是生產(chǎn)管理聯(lián)，此聯(lián)于產(chǎn)品入庫或交接后通知生產(chǎn)管理人員，作為進(jìn)度完成依據(jù)；第六 聯(lián)是制造命令單，此聯(lián)為制造部門存檔。生產(chǎn)制程分析表分析制程現(xiàn)場布置流程圖流 程 分 析項目次數(shù)時間距離改善措施總搬

13、運總停滯作業(yè)時間合計作業(yè)效率生產(chǎn)進(jìn)度情況統(tǒng)計表產(chǎn)品名稱：訂單號碼：項目 日期、生產(chǎn)進(jìn)度是否落后備注計劃數(shù)本日實際累計數(shù)累計完成率12345313-011生產(chǎn)滯后原因分析表生產(chǎn)滯后原因分析表時間（月或旬）生產(chǎn) 批數(shù)落后 批數(shù)落后原因待料訂單 更改效率 低人力 不足設(shè)備故障放假安排 不當(dāng)其他改善 措施3-012生產(chǎn)返工表生產(chǎn)返工表本廠編號型號批號返工數(shù)量原流程卡編號要求完成日期返工流程：流程編寫人： 審核人： 日期：一年月日序號工序名稱注意事項返工數(shù)量返工部門QC蓋章接收數(shù)量接收部門備注：3-013班次產(chǎn)量統(tǒng)計及交接表班次產(chǎn)量統(tǒng)計及交接表年月日工段或工序產(chǎn)品名稱班別前班移交本班產(chǎn)量成品半成品成品半

14、成品早班中班晚班早班中班晚班早班中班晚班早班中班晚班說明 事項產(chǎn)品編號本班移交交接簽章成品半成品交接質(zhì)量說明復(fù)核：統(tǒng)計人員：車間流水線班長日常職責(zé)確認(rèn)表期間： 日常確認(rèn)記錄序號日常確認(rèn)項目周周周周 四周五周六1提前10分鐘到崗，開車間門；換工作服、鞋，佩帶胸卡2開晨會5分鐘3全線5S十分鐘4安排當(dāng)日的生產(chǎn)計劃5做好生產(chǎn)看板，更換工藝圖、工藝卡片6檢查各工作區(qū)域，認(rèn)真按5S日常清掃點檢項目要求對生 產(chǎn)線進(jìn)行現(xiàn)場管理，對不達(dá)標(biāo)的，給予提出，直到達(dá)到點檢要 求7每天認(rèn)真執(zhí)行“員工個人5s考核”，并作好記錄上交車間主 任8保障生產(chǎn)作業(yè)時物流有序，堆放整齊，場地整潔，文明生產(chǎn)9對每個工位進(jìn)行5s日常點檢

15、，并填寫5S清掃區(qū)域責(zé)任表10及時處理生產(chǎn)中出現(xiàn)的質(zhì)量問題，作好質(zhì)量記錄，要求生產(chǎn)線 人員按圖紙、工藝、標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行生產(chǎn)11檢查當(dāng)天生產(chǎn)任務(wù)完成情況，及時更新生產(chǎn)看板上的產(chǎn)品型 號、數(shù)量，無過期數(shù)據(jù)12對生產(chǎn)線投入零件要建帳，帳本要清楚易懂，所有零件要與有 關(guān)人員當(dāng)日核對，積極配合車間統(tǒng)計及其他人員工作13對工位牌、物品擺放是否壓線、狀態(tài)標(biāo)識是否明確不定時檢 查14確保平行光管清潔、完好，零件輔料滿足三定三要素原則，良 品與不良品分開擺放并有明確標(biāo)識15鏡筒按良品與不良品區(qū)分?jǐn)[放于指定區(qū)域，不與地面直接接觸16工具箱存放定位標(biāo)識，運用形跡管理，滿足三定三要素原則， 各類工具雜物歸類擺放17工作凳椅

16、應(yīng)保持整潔，工作、非工作狀態(tài)都應(yīng)按規(guī)定位置擺放18無呆坐、打瞌睡、串崗離崗，無閑談、吃零食、大聲喧嘩，7 看與工作無關(guān)的書籍雜志，保持良好的工作面貌119熱水器、水杯擺放整齊，保持干凈，水杯不得放在工作臺上20私人物品不得在線上擺放21公告欄經(jīng)常更換，無過期公告22流水線上暫放的成品應(yīng)有明確標(biāo)識，狀態(tài)、數(shù)量清楚明了23清楚填寫產(chǎn)品入庫單，當(dāng)日產(chǎn)品當(dāng)日入庫24若有異常情況發(fā)生及時匯報車間主任，以便問題及時處理25打好當(dāng)日考勤26檢查當(dāng)日值日情況27每天下班前檢查門窗、電、水是否關(guān)好，各人物品是否歸位班長簽字確認(rèn)車間主任審核班前會制度檢查記錄表人員去向顯示板姓名去向離開時間聯(lián)絡(luò)電話預(yù)定返回時間備注

17、注：離開崗位人員填寫；返回后擦掉。物品清單車間 班組工具箱責(zé)任人確認(rèn)時間箱內(nèi)工具一覽表序號名稱規(guī)格型號數(shù)量狀態(tài)備注注意事項：臨時物品存放申請單臨時物品存放申請單部門：序號物品名稱規(guī)格型號數(shù)量備注外出必備物品查核表序號項目確認(rèn)備注1公司簡介視客戶規(guī)模準(zhǔn)備12套2項目說明資料視客戶規(guī)模準(zhǔn)備若干套3客戶地址、電話等聯(lián)系資料4合同樣本5公司信封、信紙6膠水、切紙刀7樣口必要時8每確認(rèn)一項，在此欄中打J清掃值日表5s區(qū)責(zé)任人值日檢查內(nèi)容電腦區(qū)XXX機器設(shè)備是否保持干凈，無灰塵檢查區(qū)XXX作業(yè)場所、作業(yè)臺是否雜亂，垃圾桶是否清理計測器區(qū)XXX計測器擺放是否整齊，柜面是否保持干凈，柜內(nèi)有無雜物休息區(qū)XXX地

18、面無雜物，休息凳擺放是否整齊夾具區(qū)XXX夾具擺放是否整齊，夾具是否保持干凈不良品區(qū)XXX地面無雜物，除不良品外無其它零件和雜物存放零件規(guī)格放置區(qū)XXX柜內(nèi)零件規(guī)格擺放整齊，標(biāo)識明確文件柜及其他XXX文件柜內(nèi)是否保持干凈，柜內(nèi)物品是否擺放整齊備注：此表的5s區(qū)是由擔(dān)當(dāng)者每天進(jìn)行維護(hù)；下班前15分鐘開始；其他包括清潔器具放置、柜、門窗、玻璃。5s責(zé)任標(biāo)簽5s責(zé)編號區(qū)域間，任區(qū)責(zé)任部門責(zé)任人3-022班組5S評比宣傳欄樣式班組5S評比宣傳欄樣式年月份車間5S工作評比1233031備注1班O2班OO3班XOOO4班OX5班OO說明:代表良好（綠色）O：代表中等（藍(lán)色）:代表及格（黃色）：代表較差（紅色

19、）3-023各部門（班組）問題點改善表各部門（班組）問題點改善表發(fā)動機廠沖壓焊裝涂裝總裝底盤上周問題點（個）整改個數(shù)整改率（ ）考核評分本周問題點（個數(shù)）員工心情管理板姓名備注XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX備注心情可分高興（紅色）、平常（藍(lán)色）、不高興（黃色）三種，用磁扣表 示。必須在班會前做好。庫存物品揭示板品 名產(chǎn) 地入庫時間庫存數(shù)量安全庫存最大庫存3-026人員配置管理板人員配置管理板乂月乂日（周）XXX組人員配置管理板設(shè)備名人數(shù)今日計劃數(shù)歷史最高人均產(chǎn)量備注1#機（）2#機（）3#機（）4#機（）新員工介紹板姓名部門照片籍貫畢業(yè)學(xué)校

20、專業(yè)興趣人生格言留言刀具交換管理板刀具交換管理板（線名 設(shè)備名）責(zé)任人：工具名規(guī)格下次預(yù)定交換時間前次交換時間備注設(shè)備管理板設(shè)備名稱規(guī)格操作者購買日期廠家電話保全類型保全周期保管員最近故障時間及內(nèi)容備注3-030發(fā)貨狀態(tài)管理板發(fā)貨狀態(tài)管理板序號日期交貨客戶巴A凹B巴C巴D巴口H H H M 注：1、每周依交貨計劃排入；2、將每個客戶給予代號，制成牌子；3、已交貨的將牌子翻轉(zhuǎn)（正反面顏色不同），即可一目了然。工序生產(chǎn)作業(yè)記錄工序名稱作業(yè)者姓名時刻89101112產(chǎn)量計實計實計實計實計實時刻12344： 30產(chǎn)量計實計實計實計實計實工序名稱作業(yè)者姓名時刻89101112產(chǎn)量計實計實計實計實計實時刻

21、12344： 30產(chǎn)量計實計實計實計實計實備注班長日期機械加工生產(chǎn)管理板生產(chǎn)管理板機臺號日期時刻預(yù)定實際作業(yè)者作業(yè)內(nèi)容主管確認(rèn)合理化建議書3-034 5s日常確認(rèn)表5s日常確認(rèn)表部門（車間）班組5s區(qū)域責(zé)任人：5S現(xiàn)場清掃內(nèi)容現(xiàn)場5S實施確認(rèn)責(zé)任者：區(qū)域清掃部位清掃周期要點及目標(biāo)月 日一一月 日月 日一一月 日月 日一一月周周周周四周五周周周周周四周五周周周周周四墻表面玻璃1次/無油垢、無灰塵、無破損地面表面臺下2次/無油垢、無臟污、無物下落現(xiàn)場物品擺放狀態(tài)1次/整齊（水平、直角）干凈看板擺放狀態(tài)1次/整齊（水平、直角）干凈桌椅擺放狀態(tài)1次/整齊（水平、直角）干凈:代表良好（綠色）O：代表中等

22、（藍(lán)色）:代表及格（黃色）：代表3-035現(xiàn)場改善成果申報表問題點：M示I要因分析示I改 善前-I - -I - I - I- IBI - I- I - -I - I - I-表現(xiàn)現(xiàn)場改善成果申報表處不用填寫題目：改善類別：（請打“O”）編號：A設(shè)備C材料E預(yù)防B人員D經(jīng)費F其他對策來源：既有的規(guī)定要求借鑒展開的方法研討的成果改善對策：M示I改后:，&:， i - 2 獨創(chuàng)性(o 分)- 182 -實施人填寫簽名:重點實施項目：、改善期間：、小時；參加人員:無形效果:有形效果:（含金額換算）果安全衛(wèi) 生品質(zhì)客 戶評價評價項目表現(xiàn)法獨創(chuàng)性努力度有形效果無形效果總得分初評得分復(fù)評得分公司領(lǐng)導(dǎo)現(xiàn)場改

23、善成果申報表處不用填寫編號題目：改善類別：（請打“O”）編號：A設(shè)備C材料E預(yù)防B人員D經(jīng)費F其他改善著眼點 改善對策：囪示I改 善 后 獨創(chuàng)性(6 分) |對策來源：既有的規(guī)定要求借鑒展開的方法研討的成果實施人填寫簽名：重點實施項目：、改善期間：共小時；參加人員：效果有形效果（含金額換算）無形效果：安全衛(wèi) 生品質(zhì)客 戶評價評價項目表現(xiàn)法獨創(chuàng)性努力度有形效果無形效果總得分初評得分復(fù)評得分:努 分力 ）力;度分果- 186 -班前會記錄表年月日部門（或部門所轄單位）地點人數(shù)組織人內(nèi)容1其他每天按時、嚴(yán)肅進(jìn)行、說實記錄。班前會制度檢查記錄表抽查日期部門區(qū)域班前會 舉行情況禮貌用語宣讀情況檢查人備注

24、合理化建議書提案人所屬 部門工號作成日NO：建議 類別成本口效率口 品質(zhì)口 6SD 安全口其他口改 善 建 議 內(nèi) 容問題點：原因分析問題點及原因改善對策提出部門確認(rèn)實施部門確認(rèn)改善前改善效果|改善后可借鑒水平展開處：評 價得分（分）級 別評語承認(rèn)實施 部門改善 推進(jìn)主管經(jīng)理總經(jīng) 理3-039設(shè)備清掃點檢基準(zhǔn)表（操作者適用）設(shè)備清掃點檢基準(zhǔn)表 （操作者適用）序 號設(shè)備項目方法清掃要點/點檢基準(zhǔn)周期備注空調(diào) 器1出風(fēng)口2入風(fēng)口3外表面4頂蓋部5過濾網(wǎng)6周邊環(huán)境清掃時可用濕抹布 涂上肥皂擦拭，再 用干抹布擦凈（電 氣部分除外）。清除空調(diào)表面灰塵、污 垢；清理空調(diào)及周邊的不 要物；注意空調(diào)背面及平時

25、 不打開的部位；下班后檢查空調(diào)是否 關(guān)閉1回/日行政監(jiān)督與巡查記錄表日期被查 部門內(nèi)容懲罰金額行政制度6s方面12編制：批準(zhǔn)：3-041污染發(fā)生源及困難處所登記表污染發(fā)生源及困難處所登記表序車 間污染源 及 困難處 所描述改善措 施預(yù) 計 費 用改 善 擔(dān) 當(dāng)預(yù) 計 占 完 成完成檢核擔(dān) 當(dāng)經(jīng) 理推 行 辦注：判斷改善結(jié)果OK時記入。；結(jié)果NG時記入X3-042現(xiàn)場質(zhì)量問題記錄日報表產(chǎn)品型號件號名稱工序?qū)嶋H問題發(fā)現(xiàn)人發(fā)現(xiàn)日期責(zé)任單位現(xiàn)場質(zhì)量問題記錄日報表記錄人：日期：年月日3-043廠內(nèi)質(zhì)量信息反饋表廠內(nèi)質(zhì)量信息反饋表科（車間）：現(xiàn)將以下質(zhì)量問題通知你們，請組織研究解決，并將處理意見及結(jié)果及時

26、反饋填表日期存在問題及要求提出單位產(chǎn)品、件號件 名解決單位要求解決日期分析：重要程度：A B C完成日期處理結(jié)果廠領(lǐng)導(dǎo)或中心審批意見：填表單位領(lǐng)導(dǎo)認(rèn)可單位品管科解決單位簽字簽字簽字簽字3-044內(nèi)部品質(zhì)信息反饋報告表內(nèi)部品質(zhì)信息反饋報告表報告編號：報告部門質(zhì)量問題詳述：部門主管：報告人/日期：報告部門：原因解析直接責(zé)任部門改善方案主管：部門：原因解析：間接責(zé)任部門改善方案：主管：部門：對上述解析及改善方案確認(rèn)：質(zhì)量部門意見糾正措施：主管：QA：經(jīng)理審批3-045公司內(nèi)部聯(lián)絡(luò)單公司內(nèi)部聯(lián)絡(luò)單日期：時間：發(fā)件部門收件部門收件人簽字：發(fā)件人收件人3-046線上來料不良記錄清單線上來料不良記錄清單來料

27、批號檢驗批號物料編號來料性質(zhì)生產(chǎn)日期不良品數(shù)量合計制程計數(shù)檢驗記錄表檢驗日期： 年 月 日產(chǎn)品編號批號客戶別廠別組別IJ檢驗工序時間缺點代碼缺點數(shù)時間缺點代碼缺點數(shù)08： 0010： 0013： 0015： 00判定：口合格注意改善口立即停產(chǎn)判定：口合格注意改善口立即停產(chǎn)批量數(shù)檢驗數(shù)不良數(shù)批量數(shù)檢驗數(shù)不良數(shù)判定：口合格注意改善 口立即停產(chǎn)判定：口合格注意改善 口立即停產(chǎn)批量數(shù)批量數(shù)檢驗數(shù)檢驗數(shù)不良數(shù)不良數(shù)注：在判定的“”中打“J”，缺點代碼參照各檢驗工序缺點代碼一覽表。操作變更通知單編號：填寫日期：通知單位制造號碼產(chǎn)品名稱生產(chǎn)數(shù)量操作項目新定標(biāo)準(zhǔn)原定標(biāo)準(zhǔn)生產(chǎn)事前檢查表產(chǎn)品名稱：部門：頁次：生

28、產(chǎn) 過 程生產(chǎn)咨B門的負(fù)責(zé)工作質(zhì)量管理部門的負(fù)責(zé)工作生產(chǎn)過程管理檢驗項目檢驗項目 與方法抽樣 數(shù)合格 范圍不合格時 采取措施工作項 目說明作業(yè) 標(biāo)準(zhǔn)注意事項檢驗點合格范圍生產(chǎn)事中檢查表生產(chǎn)批號產(chǎn)品名稱數(shù)量頁次檢查項目數(shù)量工作負(fù)責(zé)人預(yù)計完成日檢查記錄完成記錄3-051產(chǎn)品質(zhì)量抽查記錄表產(chǎn)品質(zhì)量抽查記錄表機器名稱：班別：抽查項目抽查、 時間、平均標(biāo)準(zhǔn)備注抽查員：主管：生產(chǎn)過程記錄卡批號：規(guī)格：工令：用途：編號：項目班別完成時間數(shù)量質(zhì)量說明簽收日期姓名不良原因項目個數(shù)經(jīng)辦：審核：過程控制標(biāo)準(zhǔn)表車間名稱產(chǎn)品名稱工作令編號質(zhì)量特性觀測方法規(guī)定日產(chǎn)量規(guī)范界限（或 要求）抽樣間隔數(shù)量規(guī)范編號觀測儀器編號操作

29、員生產(chǎn)過程質(zhì)量要求3-054作業(yè)檢查表作業(yè)檢查表班別檢查員日期檢查 事項檢查 時間檢查記錄12345678910111213141516產(chǎn)品質(zhì)量檢驗表制造編號產(chǎn)品名稱生產(chǎn)數(shù)量生產(chǎn)日程工程 名稱檢驗 項目限,抽查記錄備注時間記錄時間記錄時間記錄時間記錄審核：質(zhì)量檢驗：3-056質(zhì)量因素變動表質(zhì)量因素變動表編號：填寫日期：產(chǎn)品名稱產(chǎn)品規(guī)格變動項目項細(xì)控制 標(biāo)準(zhǔn)現(xiàn) 狀差 異變動記錄變動 結(jié)果變動因素日期項次變動單位內(nèi)容ABCDE工序質(zhì)量評定表工序名稱工序編號序號檢查項目質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)檢驗結(jié)果評定123序號檢測項目允許偏差設(shè)計值實測值合格 率11234523檢測結(jié)果主要項目項，其中合格一項，合格率%。一般項

30、目一項，其中合格一項，合格率%。本部門自評意見及質(zhì)量等級質(zhì)量管理部門復(fù)評意見及質(zhì)量等級年 月 日年 月 日兼職檢驗員專職檢驗員質(zhì)量工程師工序控制點明細(xì)表工序質(zhì)量表標(biāo)記處年月日更改理由更改人工序質(zhì)量表編號零件號材料零件名稱工 序 號工序 名稱 及 加工 內(nèi)容設(shè) 備是 否 關(guān) 鍵工序控制點質(zhì)量問題 原因分析 （展開）檢驗項目納入 標(biāo)準(zhǔn)責(zé)任者備 注質(zhì) 量 項 目檢查點自 己 檢 查首 件 檢 查巡 回 檢 查定 期 檢 查1次2次3次項 目 及 方 法允 許 界 限 值檢 查 次 數(shù)標(biāo) 準(zhǔn) 名 稱編 號操 作 者班 長工 段 長檢 驗 員各種標(biāo)準(zhǔn) 的代號說 明作作業(yè)指導(dǎo)書 自自檢表 控控制圖 一工序

31、能力圖 謖設(shè)備維修標(biāo)準(zhǔn)車間 技術(shù) 主任工 段 長技術(shù)組長編 制 人環(huán)境試驗報告編號：受文單位日期發(fā)文單位認(rèn)可核對承辦制造單位：機種：試驗日期： 年 月 日試驗臺數(shù)：臺試驗分類：動作 口儲存試驗條件：1.溫度：2.濕度：%3.試驗時間：小時4.電源：V5.輸出音量：至最大檢驗項目試驗結(jié)果附圖說明：外觀、結(jié)構(gòu)動作檢查內(nèi)部檢查電氣測試不良分析：對策及處理：3-061工段（工序）作業(yè)日報工段（工序）作業(yè)日報工段（工序）名：日期：星期:工作指令工作代號作業(yè)人員時間工時制造數(shù)量說明時分 至?xí)r分重要事項記錄復(fù)核人員記錄人員3-062工藝紀(jì)律檢查評分記錄表工藝紀(jì)律檢查評分記錄表地點：年 月項目工藝紀(jì)律檢查內(nèi)容

32、評分得分存在問題(一)各級領(lǐng)導(dǎo)工藝職責(zé)檢查(8分)1.各級領(lǐng)導(dǎo)重視加強工藝管理，嚴(yán)格工 藝紀(jì)律，積極配合工藝紀(jì)律檢查2.領(lǐng)導(dǎo)帶頭宣傳貫徹執(zhí)行各項工藝管理 制度，教育員工遵守工藝紀(jì)律，對本部 門工藝紀(jì)律執(zhí)行情況進(jìn)行檢查和監(jiān)督， 并有記錄(二)生產(chǎn)現(xiàn)場工 藝紀(jì)律檢查 (68 分)1.定置管理(1)廠房各區(qū)域劃分嚴(yán)格按工藝布置設(shè) 計，并設(shè)明顯標(biāo)志及標(biāo)識。區(qū)域內(nèi)各種 物品，碼放整齊，橫平豎直(2)各種設(shè)備、工藝裝備定點存放、定 人使用及維護(hù)保養(yǎng)，確保安全生產(chǎn)。生 產(chǎn)線、測試員等按工藝布置設(shè)計劃分區(qū) 域，保證人流、物流暢通、運轉(zhuǎn)有序(3)工具箱(柜)定點存放，工具齊全， 力矩起子和扳手要按規(guī)定校驗(4)

33、周轉(zhuǎn)箱(架)、周轉(zhuǎn)庫、手推小車、 運輸叉車等固定位置存放(二)生產(chǎn)現(xiàn)場工 藝紀(jì)律檢查 (68 分)(5)生產(chǎn)現(xiàn)場公共通道寬度不小于1.5 米，隨時保持暢通，不允許侵占(6)消防器材、安全設(shè)施定點放置，保 證安全消防通道暢通(7)定點設(shè)置工序控制點，定人、定設(shè) 備、定操作方法，保持相對穩(wěn)定，定期 考核并有記錄(8)生產(chǎn)現(xiàn)場經(jīng)常保持整潔，廢品和雜 物專人清理，隱蔽定點放置。(辦公區(qū) 域管理見5S管理規(guī)定)2.防靜電要求(1)根據(jù)設(shè)備制造靜電防護(hù)技術(shù)要 求，防靜電工作區(qū)技術(shù)要求，設(shè)備 制造防靜電系統(tǒng)測試方法制定本事業(yè) 部各工序防靜電控制要求。普及培訓(xùn)到 所有層次員工，并作記錄(2)靜電敏感器件，單板

34、及部件放在防 靜電盒、防靜電周轉(zhuǎn)箱(車)上進(jìn)行流 轉(zhuǎn)。防靜電周轉(zhuǎn)箱、車要有明顯的防靜 電標(biāo)志(二)生產(chǎn)現(xiàn)場工 藝紀(jì)律檢查 (68 分)(3)現(xiàn)場員工按要求穿戴防靜電工作 服、工作帽、工作鞋、手環(huán)、手套及腳 環(huán)。每天上崗前進(jìn)行人體綜合測試并作 記錄，合格方能進(jìn)入生產(chǎn)現(xiàn)場。(4)防靜電貫穿生產(chǎn)各個環(huán)節(jié)，防靜電 區(qū)域、防靜電設(shè)施和器材應(yīng)貼有明顯的 防靜電標(biāo)志。操作者隨時檢查防靜電接 地是否良好，未采取防靜電措施時任何 人不允許用手抓拿裸單板、IC等3.工序質(zhì)量控制(1)現(xiàn)場使用的工藝文件必須是現(xiàn)行有 效的文件，并要做到正確、完整、統(tǒng)一 清晰，文實相符(2)各工序使用的設(shè)備、工裝、計量器 具必須符合工

35、藝規(guī)程要求，并有有效期 內(nèi)檢定合格標(biāo)志(3)生產(chǎn)線上的各種物料要求標(biāo)識清 楚，待測、已測、待檢、已檢、待修的 物料必須分開放置(二)生產(chǎn)現(xiàn)場工 藝紀(jì)律檢查 (68 分)(4)工藝流程或工藝文件上明確設(shè)置工 序控制點;工序控制點應(yīng)具有工序控制 文件和制定控制點管理辦法(5)工藝部門(根據(jù)各事業(yè)部具體分工 情況，由工藝、中試或生產(chǎn)部進(jìn)行)在 生產(chǎn)中定期進(jìn)行工序能力的測定分析， 并采取相應(yīng)措施，有記錄(6)關(guān)鍵部件、主要部件的周轉(zhuǎn)和存放， 應(yīng)在儲運器具上設(shè)置明顯的區(qū)別標(biāo)記4.設(shè)備和工藝裝備的技術(shù)狀況(1)所有生產(chǎn)設(shè)備和工藝裝備符合工藝 文件規(guī)定，并保持精度、狀態(tài)完好(2)所有的生產(chǎn)設(shè)備都應(yīng)有操作規(guī)程

36、、 維修保養(yǎng)制度、運行檢查記錄、交接班 制度等(3)量具、檢具和檢測儀表應(yīng)堅持定期 檢查，保證量值統(tǒng)一，精度合格(二) 生產(chǎn)現(xiàn)場工 藝紀(jì)律檢查 (68 分)5.部件、整機在制品應(yīng)符合工藝要求(1)原材料、元器件等要入庫檢驗，材 質(zhì)、規(guī)格應(yīng)符合工藝文件要求，如需代 用，必須辦代用手續(xù)(2)部件、整機在制品應(yīng)符合工藝要求。 不合格在制品如需回用，須辦回用手續(xù)6.操作者(1)關(guān)鍵工序?qū)嵭卸ㄈ?、定崗、定工種， 精、大、稀設(shè)備的操作者經(jīng)考核合格， 憑證操作(2)所有的操作者，須經(jīng)培訓(xùn)考試合格， 持證上崗(3)操作者做好生產(chǎn)前的準(zhǔn)備工作，生 產(chǎn)中嚴(yán)格按設(shè)計圖樣，工藝文件和有關(guān) 標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行加工、裝配。各種工藝

37、參數(shù)作 好記錄，存檔備查(4)上班時間，不準(zhǔn)擅自離崗、聊天談 笑、看與工作無關(guān)的書、打瞌睡、吃東 西等。保持圖樣、文件清潔，工裝夾具 按規(guī)定存放(二) 生產(chǎn)現(xiàn)場工 藝紀(jì)律檢查 (68 分)7.檢驗人員(1)檢驗人員素質(zhì)和責(zé)任心應(yīng)符合工藝 文件要求，培訓(xùn)考試合格持證上崗(2)確保檢驗的正確性，做到無錯檢漏 檢(3)實行首檢、抽檢、巡檢和終檢，發(fā) 現(xiàn)問題及時糾正處理，隨時監(jiān)督檢查制 造過程質(zhì)量(4)對產(chǎn)品質(zhì)量跟蹤，反饋信息做好檢 驗記錄，及時剔除不合格品，并有隔離 措施8.現(xiàn)場環(huán)境文明衛(wèi)生(1)地面、墻壁、門窗、天花板干凈無 灰塵和污漬(2)各種設(shè)備、工藝裝備、生產(chǎn)線體、 工作臺(柜)、周轉(zhuǎn)箱、周

38、轉(zhuǎn)車、叉車等， 保持清潔無銹蝕（3）各種管道、電源柜、走線槽、消防 栓、滅火器等，保持清吉無油污、無滴 漏積水，周圍無化學(xué)污染（二） 生產(chǎn)現(xiàn)場工 藝紀(jì)律檢查 （68 分）（4）生產(chǎn)線上物料箱（盒）、椅子、工作 臺等盡量統(tǒng)一規(guī)格，擺放整齊，工具按 規(guī)定擺放，測試臺上下物品不準(zhǔn)混雜亂 堆，盡量整齊統(tǒng)一（5）各類庫房有規(guī)章制度，物料存放有 序，貨柜、貨架相對整齊排列，物品整 齊堆放，保持空氣流通，經(jīng)常打掃。貨 梯（電梯）間內(nèi)保持清潔安全（6）垃圾桶規(guī)格盡量統(tǒng)一，定點放置， 及時清掃9.生產(chǎn)現(xiàn)場著裝要求（1）所有現(xiàn)場工作人員應(yīng)穿著公司統(tǒng)一 的防靜電工衣、工鞋，佩戴工作卡，特 殊崗位戴防靜電工帽（2）工

39、衣、工帽和工鞋應(yīng)經(jīng)常清洗保持 清潔，不準(zhǔn)穿出工作區(qū)域，嚴(yán)禁不扣工 衣鈕扣、把工鞋當(dāng)拖鞋穿的現(xiàn)象（3）客戶、參觀者等外來人員著裝與現(xiàn) 場工作人員要求基本相同，各線長與生 產(chǎn)部門負(fù)責(zé)人監(jiān)督執(zhí)行（三） 文件編制的 規(guī)范性、合理 性檢查 （16 分）1.各事業(yè)部的工藝設(shè)計文件編號、格式 等應(yīng)符合公司已發(fā)布的相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的要求2.各事業(yè)部產(chǎn)品設(shè)計要符合工藝性、可 生產(chǎn)性要求3.新工藝、新材料、新技術(shù)和新設(shè)備必 須經(jīng)過驗證、鑒定合格才能納入正式工 藝文件使用4.生產(chǎn)使用的工藝文件應(yīng)達(dá)到正確齊 套、統(tǒng)一、清晰和可操作（四） 文件執(zhí)行的 嚴(yán)肅性檢查 （8分）1.操作人員、檢驗人員應(yīng)嚴(yán)格按工藝規(guī) 程操作，嚴(yán)格執(zhí)行一

40、切工藝管理制度2.嚴(yán)格執(zhí)行工藝文件更改制度，任何工 藝更改以書面形式簽字，批準(zhǔn)，并存檔 備查合計評語物料申領(lǐng)表申領(lǐng)部門申領(lǐng)日期申請人批準(zhǔn)人序號型號名稱數(shù)量申領(lǐng)用途備注超量領(lǐng)料單領(lǐng)用部門：日期：制造命令號：批量：超領(lǐng)物料 編號名稱規(guī)格超領(lǐng)數(shù)量超領(lǐng) 原因超領(lǐng)率倉管員：領(lǐng)料員：注：本單一式四聯(lián)，一聯(lián)生產(chǎn)部自存，一聯(lián)交倉庫，一聯(lián)送生產(chǎn)部物控員，一聯(lián)交財務(wù)部退料單3-066補料單補料單多能工訓(xùn)練計劃表材料去向一覽表日期： 年 月 日序號日期編號品名數(shù)量用途領(lǐng)用人備注1234567說明：(1)該表每月月底統(tǒng)計一次，核銷差異數(shù)目(2)使用者必須向材料管理者口頭聲明，由管理者記錄(3)若材料無法歸還，使用者要

41、親筆簽名留底(4)每次超出10個以上者，需有科長蓋章確認(rèn)：記錄：材料移動表輔料新領(lǐng)申請單申請部門：日期：輔料名稱需要數(shù)量申請人上司確認(rèn)說 明(1)該表由申請人填寫，經(jīng)上司確認(rèn)后，交倉庫收回存底備查(2)職務(wù)為科長以上者，才有權(quán)力審批新輔料(3)多增加使用數(shù)量，視為新領(lǐng)輔料廢棄申請表名稱型號數(shù)量廢棄理由經(jīng)辦人認(rèn)可3-072線上原料不良記錄清單線上原料不良記錄清單來料批檢驗批物 料編來料性質(zhì)生產(chǎn) 日期不良品 數(shù)量合計：3-073制程計數(shù)檢驗記錄表制程計數(shù)檢驗記錄表生產(chǎn)編號批號客戶別廠別組別IJ檢驗工序管制特性規(guī)格上限規(guī)格下限機臺檢驗單位供應(yīng)商時間No.1No.2No.3No.4No.5檢驗人員檢驗

42、日期：3-074現(xiàn)場目視管理效果查檢表現(xiàn)場目視管理效果查檢表項目查檢內(nèi)容非常 好 4分好3分普通 2分差1分地面（踏板）1地面無灑落油漬、切削粉屑2地面無散落垃圾、零件等3地面無堆置不良品4地面無污漬5地面無破損或油漆剝落6割分線、定位記號沒有臟、破損或脫落臺車 手推車7臺車、手推車有責(zé)任者標(biāo)示8臺車、手推車無破損的地方9臺車、手推車車輪正常，無垃圾、切削粉 屑10臺車、手推車的擺置場所有標(biāo)示搬運（道具） 箱11搬運箱依直線、直角定位擺放12搬運箱高度未超過標(biāo)準(zhǔn)13搬運箱無破損處14搬運箱無附著垃圾、粉屑機械15設(shè)備有標(biāo)示機臺編號、名稱16設(shè)備上無舌1涂亂畫17設(shè)備上方平臺，設(shè)有擺放東西的地方

43、18設(shè)備或工程有標(biāo)示防呆措施機械19設(shè)備上無任意粘貼不相關(guān)之貼紙20機械的危險地方有作危險標(biāo)示（黃色、斑 馬斜線）（油壓） 3點 組合213點組合的機油變壞，有依規(guī)定量加油223點組合的過濾器，污水未超規(guī)定量233點組合的壓力表，設(shè)定值標(biāo)示未臟污測定儀器、量具 測定器、 計測器24測定儀器無污垢或生銹25測定儀器的金屬部分，設(shè)有隔離措施以防 碰撞26測定儀器的擺置場所，有遵守規(guī)定27測定儀器的檢驗標(biāo)記，未超過標(biāo)示期間潤滑28潤滑供油口，有依規(guī)格標(biāo)示潤滑液面29作動油桶，有標(biāo)示下次清洗及換油日期30潤滑分油器或齒輪箱無漏油現(xiàn)象各種 機器31制動開關(guān)有標(biāo)示開閉狀態(tài)32必要的螺絲，有標(biāo)示吻合記號33

44、皮帶護(hù)蓋，有依規(guī)格標(biāo)明尺寸及條數(shù)34馬達(dá)有張貼溫度標(biāo)貼紙（0.75千瓦以上）35回轉(zhuǎn)部有標(biāo)示方向指示36刃具有標(biāo)示檢點、更換周期37模具、治工具有標(biāo)示名稱（編號）38刃具、工具有遵守設(shè)定的放置場所39極限開關(guān)有對切削粉屑、油垢等做清除碼表40計器（壓力計、油面計、電壓計等）無污垢41計器（壓力計、油面計、電壓計等）各有標(biāo) 示范圍設(shè)定配線、配管42配管、油氣壓裝置部位，沒有漏油43一次配管有標(biāo)示規(guī)定的流向與識別44配線有綁束，井然排列45折動部位的配線，未與其他部分碰觸46配線的導(dǎo)管絕緣漆包線無破損47配線、配管接頭部無松脫、破損分電盤、 控制盤、 操作盤48盤內(nèi)無垃圾或不必要物品49盤內(nèi)備有配

45、線圖50盤的門肩的封密狀態(tài)良好，完全密閉51盤體沒有不必要的洞口52盤體沒有亂涂或不必要的貼紙53盤面電流表示燈有點亮作業(yè)臺54作業(yè)臺未置不必要的物品55作業(yè)臺無污垢、無破損公布欄56公布物無污垢、無破損57不要（已過有效期）的東西，沒有公開58標(biāo)示物高度要一致，有直線、直角的張貼3-075現(xiàn)場巡查總結(jié)表現(xiàn)場巡查總結(jié)表車間 名稱點檢項目指點內(nèi)容措施負(fù)責(zé)預(yù)定 完成完成安全作業(yè)環(huán)境整理 整頓其他4受訂統(tǒng)計明細(xì)表制表日期：備注：機型/客戶分類客戶機型接單日預(yù)交日數(shù)量箱容總計數(shù)量 (PCS)總計箱數(shù)(小總計數(shù)量 (PCS)總計箱數(shù) (CTN)核準(zhǔn)：審核：經(jīng)辦：裝配部門（組）產(chǎn)能需求分析表緊急物料一覽表

46、日期:年 月 日采購單號子供應(yīng)商品號品名規(guī)格采購 量未交量預(yù)交日備注會簽：核決：審核：經(jīng)辦：裝配部門生產(chǎn)計劃表合同號客戶 名稱訂單號型號客戶 型號數(shù)量 (PCS)線預(yù)計完工日工廠 交期備注會簽：核決：審核：經(jīng)辦：3-080月份受訂交運匯總表月份受訂交運匯總表月份123456789101112累計營業(yè)目標(biāo)銷售預(yù)測(A)受訂實績(B)差異(B)-(A)達(dá)成率 (B)/(A)%交運實績(C)差異(C)-(A)達(dá)成率 (C)/(A)%生產(chǎn)實績(D)差異(D)-(A)達(dá)成率 (D)/(A)%完成品在庫交期達(dá)成率產(chǎn)能負(fù)荷核決 審核 經(jīng)辦派工單組別：線別：日期： 年 月日制令號料號品名規(guī)格數(shù)量單 位要求完工客戶名稱備注核決：審核：經(jīng)辦：3-082月份訂單交期達(dá)成率表3-083供應(yīng)商交期調(diào)整一覽表供應(yīng)商交期調(diào)整一覽表提出畤： 年 月 日料號品名廠商采購單 交期采購 單號訂單原 數(shù)量變更后 數(shù)量變更后 交期采購/ 確認(rèn)備注采購會簽：核決：審核：經(jīng)辦：3-084裝配部門生產(chǎn)日報表裝配部門生產(chǎn)日報表組別:日期:序客機型訂 單 數(shù) 量完數(shù)量未兀數(shù) 量標(biāo) 準(zhǔn)時投時總時差 異對 策備 注應(yīng)到人 員應(yīng)到 工時實到 人員實到工時借入工 時借出 工時出勤 率總投 入工 時公司責(zé) 任工時生產(chǎn) 效率工作 效率組長：副組長：核決：制表：3-085制程異常處理報告單制程異常處理報告單單位：日期