合格供方審核細(xì)則

1、編號(hào)：Q/FJQ/C009-2004綿陽富臨精工機(jī)械有限公司供 方 審 核 細(xì) 則供方名稱：審核人員：編 制：審 批：日 期： 年 月 日項(xiàng)目編號(hào)審核要求得分系數(shù)1、圖紙、標(biāo)準(zhǔn)及技術(shù)文件管理1.1圖紙、標(biāo)準(zhǔn)是否為最新有效版本？ 10%1.2所有文件發(fā)放前（包括更改）是否都經(jīng)過授權(quán)人的批準(zhǔn)？1.3生產(chǎn)零件的工藝平面布置圖、工藝流程圖是否在生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)可得并加以執(zhí)行？1.4工藝卡、作業(yè)指導(dǎo)書與控制計(jì)劃是否具有一致性？1.5工藝卡、作業(yè)指導(dǎo)書、圖紙上的關(guān)鍵特性參數(shù)是否一致？1.6各部門文件的保存是否完好？1.7對(duì)于FLJG提供的技術(shù)文件是否進(jìn)行登記并發(fā)放到相關(guān)科門？1.8文件的更改是否履行相應(yīng)手續(xù)，并對(duì)

2、更改進(jìn)行了記錄？1.9對(duì)影響到FLJG的更改是顧客在更改前是否通知FLJG并得到批準(zhǔn)？2、供應(yīng)商管理及外購質(zhì)量保證2.1是否有完整、明確的供應(yīng)商選擇、認(rèn)可流程？是否制定了供應(yīng)商選擇、考核準(zhǔn)則？20%2.2所有供應(yīng)商是否按上述流程進(jìn)行選擇認(rèn)可？記錄是否齊全？2.3對(duì)關(guān)鍵的外協(xié)件是否進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)審核？2.4當(dāng)FLJG有要求時(shí)，供應(yīng)商的清單及部分供應(yīng)商的資格是否得到FLJG批準(zhǔn)？2.5在上述過程中發(fā)現(xiàn)的不合格是否有糾正措施計(jì)劃并按計(jì)劃實(shí)施、是否對(duì)實(shí)施效果進(jìn)行確認(rèn)？2.6是否制定了進(jìn)貨檢驗(yàn)流程？是否明確了不符合要求的外購件處理流程？2.7是否對(duì)所有外購件制定了技術(shù)驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)？標(biāo)準(zhǔn)是否明確了驗(yàn)收項(xiàng)目、檢驗(yàn)方法

3、及抽樣方案？2.8采購合同是否規(guī)定了數(shù)量、日期、技術(shù)要求、驗(yàn)收準(zhǔn)則（依據(jù)）等？2.9檢測(cè)手段、環(huán)境是否滿足外購件質(zhì)量驗(yàn)收要求？不具備的是否定期外委？外委單位是否具有相應(yīng)的資格？2.10檢驗(yàn)工藝文件是否完善，檢測(cè)頻次是否合格并考慮關(guān)鍵項(xiàng)目？2.11是否有專門負(fù)責(zé)外購件的檢驗(yàn)的機(jī)構(gòu)（人員）？人員資格是否滿足要求？2.12是否按驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)的要求對(duì)入庫零件進(jìn)行供貨驗(yàn)收？2.13對(duì)不符合標(biāo)準(zhǔn)的外購件是否按期歸還，并按2.4的方式進(jìn)行處理？2.14是否對(duì)供貨廠家的供貨質(zhì)量進(jìn)行統(tǒng)計(jì)，對(duì)有問題的零件是否要求供應(yīng)商進(jìn)行整改并進(jìn)行跟蹤審核？2.15檢驗(yàn)所形成的記錄是否規(guī)范并得到良好管理以便查閱？2.16是否運(yùn)用并明

4、確了生產(chǎn)件批準(zhǔn)（PPAP）流程？2.17是否所有部件都滿足PPAP要求？PPAP文件是否齊全？2.18產(chǎn)品/過程改變后是否通過PPAP批準(zhǔn)？是否定期對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行重新批準(zhǔn)？3、材料、保管及運(yùn)輸3.1是否根據(jù)產(chǎn)品特性明確了相應(yīng)的貯存要求（如環(huán)境、時(shí)間等）？5%3.2倉庫管理員是否了解存放零件屬性（如零件FIFO，存放要求，存放周期及各種包裝標(biāo)識(shí)內(nèi)容）？3.3實(shí)際貯存條件是否滿足規(guī)定的貯存要求？3.4是否制定并達(dá)到最低庫存指標(biāo)？3.5倉庫是否進(jìn)行定置管理？布局是否合理？3.6材料的可追溯性標(biāo)識(shí)是否明確（如爐號(hào)、模號(hào)、批次、生產(chǎn)日期等）可以避免混淆？能否保證先進(jìn)先出？3.7名種類型零件的標(biāo)識(shí)是否正確、完

5、善？帳、卡、物是否一致？3.8是否定期對(duì)倉庫的庫存進(jìn)行清理？對(duì)于過期及可疑產(chǎn)品是否作為不合格品處理？3.9是否有合適的區(qū)域貯存由于不合格、變更等需要隔離的材料？3.10搬運(yùn)、貯存過程能否保證標(biāo)識(shí)不遺失？3.11現(xiàn)場(chǎng)包裝、搬運(yùn)能否防止產(chǎn)品損壞？3.12成品包裝方式是否滿足FLJG公司的要求？3.13成品外包裝標(biāo)識(shí)是否符合FLJG公司的要求？4、生產(chǎn)設(shè)備管理（含工裝模具）4.1生產(chǎn)工藝文件中是否明確了對(duì)生產(chǎn)和檢測(cè)設(shè)備的要求？5%4.2生產(chǎn)設(shè)備是否到位并按規(guī)定的程序進(jìn)行最終驗(yàn)收？4.3生產(chǎn)設(shè)備是否都經(jīng)過編碼、標(biāo)識(shí)、登記臺(tái)賬，并有詳細(xì)的清單？4.4操作說明書，備件、易損件清單，檢查或保養(yǎng)文件是否齊全并

6、轉(zhuǎn)交給設(shè)備、工裝的使用者？4.5是否確定了關(guān)鍵重要設(shè)備，并給予標(biāo)識(shí)？4.6是否確定了易損件、備件的最低庫存？實(shí)際庫存是否滿足要求？4.7模具及易損工裝的使用壽命是否有明確的定義關(guān)據(jù)此準(zhǔn)備相應(yīng)的備用件？4.8設(shè)備、工裝、模具的狀態(tài)標(biāo)識(shí)是否明確？4.9對(duì)每一重點(diǎn)設(shè)備是否建立了檔案記錄其主要事件（如開始使用、重點(diǎn)維護(hù)、維修、主要異常等）？4.10對(duì)設(shè)備、模具、裝備及檢測(cè)手段是否制定了預(yù)防性維修計(jì)劃？是否按計(jì)劃工作實(shí)施？4.11是否規(guī)定了對(duì)設(shè)備、模具的日常保養(yǎng)要求？是否得到有效實(shí)施？4.12是否有專門的設(shè)備、工裝、模具技術(shù)及管理人員？4.13設(shè)備、模具、裝備等環(huán)境條件是否符合技術(shù)任務(wù)書的要求？5、生產(chǎn)

7、現(xiàn)場(chǎng)管理5.1對(duì)工人和檢驗(yàn)員所需的相應(yīng)的工藝與檢驗(yàn)規(guī)程是否掛在相應(yīng)的工位上？20%5.2作業(yè)指導(dǎo)書是否完善，對(duì)于生產(chǎn)控制的所有參數(shù)及特性都明確？5.3是否明確過程監(jiān)控的項(xiàng)目、頻率、抽樣方案？5.4生產(chǎn)，檢測(cè)崗位在線檢測(cè)手段是否齊全并滿足產(chǎn)品特性要求？是否有適合批量生產(chǎn)在線檢測(cè)的專用檢具？5.5操作人員是否嚴(yán)格執(zhí)行作業(yè)文件？5.6工序中重要的參數(shù)是否得到控制并有監(jiān)控記錄？5.7現(xiàn)場(chǎng)是否清潔無雜物？產(chǎn)品及工具是否擺放整齊？5.8現(xiàn)場(chǎng)是否滿足質(zhì)量，操作者健康要求（如必要的照明、通風(fēng)、防塵等）？5.9返修件、報(bào)廢件是否有明顯的標(biāo)記并有相應(yīng)的工位器具區(qū)域存放以防止混用？5.10現(xiàn)場(chǎng)的記錄是否按要求填寫，

8、填寫是否規(guī)范？保管是否良好？5.11現(xiàn)場(chǎng)操作者是否都持上崗證？操作都是否了解產(chǎn)品的質(zhì)量要求？5.12對(duì)返修（工）件是否有特殊的規(guī)定以保證返修件的質(zhì)量？5.13對(duì)有外觀、焊接等要求的項(xiàng)目是否有標(biāo)樣（標(biāo)樣的標(biāo)識(shí)、有效期），保存狀態(tài)如何？5.14現(xiàn)場(chǎng)安全、勞動(dòng)保護(hù)措施是否滿足要求？5.15是否有適宜的檢測(cè)區(qū)域？5.16對(duì)己經(jīng)現(xiàn)的工序質(zhì)量問題是否記錄并進(jìn)行統(tǒng)計(jì)？5.17對(duì)出現(xiàn)的問題是否采取了改進(jìn)措施并驗(yàn)證措施的有效性？5.18關(guān)鍵過程能力指數(shù)Ppk是否在1.67以上、Cpk是否在1.33以上？6、成品檢測(cè)6.1是否明確規(guī)定了成品檢測(cè)項(xiàng)目，如FLJG要求時(shí)是否經(jīng)過批準(zhǔn)？15%6.2成品檢測(cè)手段是否滿足產(chǎn)

9、品特性要求？6.3是否制定了成品檢驗(yàn)作業(yè)指導(dǎo)書？6.4是否有適宜的檢驗(yàn)區(qū)域？6.5是否按檢驗(yàn)作業(yè)指導(dǎo)書的要求進(jìn)行成品檢測(cè)，關(guān)鍵項(xiàng)目是否考慮到？6.6對(duì)檢測(cè)中發(fā)現(xiàn)的問題是否進(jìn)行了分析并采取改進(jìn)措施？6.7所有檢測(cè)結(jié)果是否有記錄？6.8是否所有規(guī)定的檢測(cè)項(xiàng)目在發(fā)運(yùn)前都己完成并全部合格？6.9是否對(duì)定期（或根據(jù)顧客要求）對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行型式試驗(yàn)？7、人員培訓(xùn)7.1所有崗位職責(zé)及資格要求是否己明確？5%7.2人員數(shù)量是否能滿足生產(chǎn)量要求？7.3人員素質(zhì)是否符合崗位素質(zhì)要求？7.4是否制定了全員培訓(xùn)計(jì)劃？7.5是否按計(jì)劃進(jìn)行培訓(xùn)？是否有記錄？7.6是否對(duì)培訓(xùn)效果進(jìn)行評(píng)價(jià)？7.7人員是否了解產(chǎn)品質(zhì)量指標(biāo)？員工是

10、否了解工作質(zhì)量對(duì)顧客的影響？8.1設(shè)計(jì)開發(fā)管理8.1是否制定了設(shè)計(jì)開發(fā)控制程序（流程）？是否按上述程序（流程）實(shí)施開發(fā)？5%8.2是否具備FLJG所要求的技術(shù)開發(fā)能力，如使用特定的開發(fā)工具、設(shè)備？8.3是否指定專人負(fù)責(zé)FLJG項(xiàng)目的開發(fā)？8.4是否提供了FLJG所要求的技術(shù)資料，相關(guān)數(shù)據(jù)（包括內(nèi)容及格式）？8.5開發(fā)過程中雙方的信息交流是否都有記錄，相關(guān)部門或人員是否了解？8.6是否明確FLJG公司產(chǎn)品PPAP程序？是否滿足FLJG的PPAP要求？9、質(zhì)量問題及不合格品的處理9.1對(duì)FLJG所反饋的問題是否都有記錄（或存物）？10%9.2是否在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)對(duì)問題進(jìn)行處理并反饋FLJG？9.3是

11、否明確了處理問題的方法并按此執(zhí)行？9.4是否將得到的質(zhì)量信息進(jìn)行收集、分析、并傳遞到相關(guān)科門？9.5每次處理問題所采取的措施是否進(jìn)行了標(biāo)準(zhǔn)化？9.6是否有明確的不合格品控制程序（處理流程）？9.7所有不合格品是否標(biāo)識(shí)并得到隔離？9.8對(duì)重大、經(jīng)常性的不合格是否制定了糾正措施并有效實(shí)施（必要時(shí)，采取“8D”法）？9.9當(dāng)不合格品可能發(fā)運(yùn)到FLJG時(shí)，是否及時(shí)將詳細(xì)信息（如數(shù)量、批次）通報(bào)FLJG？10、檢測(cè)器具及實(shí)驗(yàn)室管理10.1檢測(cè)指導(dǎo)書（標(biāo)準(zhǔn)）規(guī)定的檢測(cè)器具是否齊全？5%10.2檢測(cè)器具投入使用前是按規(guī)定進(jìn)行了驗(yàn)收（如檢定、MSA）？10.3檢測(cè)器具是否都經(jīng)過編碼、標(biāo)識(shí)、登記臺(tái)賬、并有清單？

12、10.4操作說明書、檢查或保養(yǎng)文件是否齊全并轉(zhuǎn)交給使用者？10.5是否制定了檢定（校準(zhǔn)）計(jì)劃，并有效的實(shí)施？10.6檢測(cè)、校準(zhǔn)記錄是齊全，保存完好？10.7檢測(cè)設(shè)備是否都有狀態(tài)標(biāo)識(shí)？是否都在規(guī)定檢定有效期內(nèi)？說明：打分細(xì)則：每小項(xiàng)滿分3分：審核時(shí)，每小項(xiàng)有四種狀態(tài)，其對(duì)應(yīng)分值如下：A、不適合：此項(xiàng)對(duì)特定供應(yīng)商不適用；-不計(jì)分；B、優(yōu)：供應(yīng)商己實(shí)施且效果良好；-3分C、良：供應(yīng)商己實(shí)施且能滿足主要要求-2分D、等改善：供應(yīng)商己實(shí)施且能滿足基本或科分要求-1分E、不符合：供應(yīng)商未實(shí)施或?qū)嵤┬Ч麡O差；-0分3、每大項(xiàng)得分計(jì)算公式：大項(xiàng)得分（Bi）=各小項(xiàng)得分之和/計(jì)分項(xiàng)目之滿分和1004、最終得分：最終得分（A）=各大項(xiàng)得分乘以大項(xiàng)系數(shù)所得值之和。序號(hào)審核得分情況級(jí)別處理措施1出現(xiàn)以下任一情況：總分65分；第2、5、6、9項(xiàng)得分任一項(xiàng)低于75分。D級(jí)停止供貨。中止新產(chǎn)品開發(fā)資格。2同時(shí)滿足以下條件：總分為65分；第2、5、6、9項(xiàng)得分任一項(xiàng)低于75分；其他項(xiàng)均不低于60分。C級(jí)給于三個(gè)月整改時(shí)間，若整改仍不能達(dá)到B級(jí)，則按D級(jí)處理。整改期間由采購部決定是否降低供貨份額；由品管科決定是否增加檢驗(yàn)力度，是否進(jìn)行型式試驗(yàn)，追加臨