公司環(huán)境及風(fēng)險與機遇控制措施一覽表

1、風(fēng)險類型定性描述應(yīng)對措施機遇一、外部風(fēng)險1外界環(huán)境1、經(jīng)濟環(huán)境低迷，投標價 格低1、調(diào)整市場發(fā)展方向。物料價格低，降低成本，增強競爭力2市場競爭1、回款周期長，企業(yè)運作 困難。1、供應(yīng)商付款周期延長，分擔(dān) 風(fēng)險。2、對甲方信用評估，回款記錄 良好客戶，適當(dāng)增加工程量；回 款記錄不良客戶減少工程量。2、市場混亂，價格競爭大。1、調(diào)整市場發(fā)展方向。2、提高自身品質(zhì)。提高自身品質(zhì)，加 大市場占有率。3重大法律糾紛風(fēng)險1、缺乏足夠的法律支持來 避免重大法律糾紛2、缺乏針對重大法律糾紛 的應(yīng)對措施1、企業(yè)定期了解最新法律法規(guī)2、專項預(yù)案完備4環(huán)境風(fēng)險產(chǎn)品生產(chǎn)過程中對周邊環(huán) 境影響，影響到周邊水質(zhì)、 大氣

2、。1、按國家標準排放。2、生活污水由專用管道排放， 生產(chǎn)廢水通過定期委外有資質(zhì) 機構(gòu)處理，固廢物由環(huán)衛(wèi)公司集 中處理。二、內(nèi)部風(fēng)險行政部1組織機構(gòu)風(fēng)險1、組織機構(gòu)設(shè)置不合理， 責(zé)任權(quán)利在部門及機構(gòu)之 間的分配不清晰2、企業(yè)組織結(jié)構(gòu)復(fù)雜，影 響運行效率3、頻繁變更組織架構(gòu)4、關(guān)鍵管理者更換頻繁1、合理分配機構(gòu)職能2企業(yè)管理風(fēng)險1、職責(zé)不明顯，分工不清 楚，企業(yè)管理困難1、對公司管理者進行股份分配， 總經(jīng)理有最終決定權(quán)利。3培訓(xùn)風(fēng)險1、缺乏對新雇傭人員的培 訓(xùn)或培訓(xùn)效果不佳1、加強對新員工培訓(xùn)，增加技 能培訓(xùn)生產(chǎn)部1生產(chǎn)能力風(fēng)險1、員工操作不熟悉，生產(chǎn) 不合格率高2、交期無法滿足甲方的需 求3、生

3、產(chǎn)質(zhì)量問題。1、對員工進行培訓(xùn)，熟悉各崗 位的操作要點，作業(yè)規(guī)程、檢驗 標準。2、更新設(shè)備。3、每日對生產(chǎn)情況進行總結(jié)， 每月總結(jié)。2員工人員傷亡1.員工操作不當(dāng)導(dǎo)致傷亡1、加強對員工培訓(xùn)，告知其崗 位的危害性。2、設(shè)備定期檢查，損壞設(shè)備需 要停用維修。3生產(chǎn)環(huán)境風(fēng)險2.廢水、廢氣、固廢物沒有1、生活污水由專用管道排放，風(fēng)險類型定性描述應(yīng)對措施機遇處理，對員工人生安全造成 威脅廢水通過定期委外有資質(zhì)機構(gòu) 處理，固廢物由環(huán)衛(wèi)公司集中處 理。廢氣通過UV光解凈化設(shè)備+ 活性碳吸附處理后通過15米排 氣筒高空排放。4技術(shù)革新風(fēng)險1技術(shù)革新對市場帶來較 大影響，淘汰原來設(shè)備和工 藝1、對市場進行調(diào)查，

4、更新企業(yè) 信息庫。2、引進新設(shè)備，提高工人的操 作水平。加強競爭力，加大 市場占有率5產(chǎn)品質(zhì)量風(fēng)險1缺乏生產(chǎn)質(zhì)量監(jiān)督意識2產(chǎn)品使用給消費者帶來危害3產(chǎn)品質(zhì)量低下1、加強管理人員意識。2、各工序全檢，提高檢驗要求增加強競爭力，加大市場占有率生產(chǎn)部（倉儲組）1物料控制風(fēng)險物料質(zhì)量不良，影響產(chǎn)品 質(zhì)量物料堆放過多，影響公司 正常運行。1、對供應(yīng)商進行評審。2、物料供應(yīng)以高品質(zhì)的供方為 主，備貨庫存量設(shè)定數(shù)量，按進 出倉單進行統(tǒng)計；物料先進先 出。2物料環(huán)保安全風(fēng)險1物料采購不符合環(huán)保要 求1、要求供應(yīng)商提供材料環(huán)保安 全檢驗報告。2、材料定期送第三方檢測。若 發(fā)現(xiàn)材料有不合格要求退貨。財務(wù)部1財務(wù)風(fēng)險應(yīng)收賬款多、資金回籠慢對甲方信用評估，回款記錄良好 客戶，適當(dāng)增加工程量；回款記 錄不良客戶減少工程量。市場部1交期風(fēng)險1未在限定期限內(nèi)完工；2市場占有率減少3返工或驗收不通過增多1、進行市場調(diào)研2、了解客戶需求2投標定價風(fēng)險1投標定價與顧客預(yù)期不 符；2投標定價缺乏全面成本 觀，低于成本定價；市場定 位不科學(xué)1、進行市場調(diào)研2、了解客戶需求3產(chǎn)品環(huán)保安全風(fēng)險產(chǎn)品環(huán)保安全沒達到