產(chǎn)品設(shè)計(jì)與開發(fā)管理制度

1、1 目的規(guī)范新產(chǎn)品設(shè)計(jì)與開發(fā)流程，實(shí)現(xiàn)有效的過(guò)程控制。2 范圍適用于中源公司新產(chǎn)品設(shè)計(jì)與開發(fā)項(xiàng)目。3 定義新產(chǎn)品設(shè)計(jì)與開發(fā)過(guò)程主要包含下面幾個(gè)階段：產(chǎn)品規(guī)劃階段，產(chǎn)品設(shè)計(jì)階段，制造技術(shù)開發(fā)階段，量產(chǎn)及項(xiàng)目驗(yàn)收階段。研發(fā)項(xiàng)目過(guò)程控制包括對(duì)項(xiàng)目進(jìn)度、質(zhì)量、成本、流程、變更及知識(shí)文檔的管理。4 職責(zé)4.14.1研究院：組織和實(shí)施新產(chǎn)品開發(fā)項(xiàng)目的策劃及立項(xiàng)、規(guī)劃與輸入、設(shè)計(jì)與輸出、設(shè)計(jì)更改以及管理設(shè)計(jì)文件和資料。公司總經(jīng)理：負(fù)責(zé)本公司研發(fā)計(jì)劃的審核及研發(fā)項(xiàng)目任務(wù)書的批準(zhǔn)。負(fù)責(zé)新產(chǎn)品小批量產(chǎn)決策評(píng)審及批準(zhǔn)。4.2研究院院長(zhǎng)：負(fù)責(zé)研發(fā)計(jì)劃、項(xiàng)目任務(wù)書中關(guān)鍵性能指標(biāo)的審核并對(duì)產(chǎn)品最終性能負(fù)有可追溯責(zé)任。4.

2、1.2研究院院長(zhǎng)/所長(zhǎng)：負(fù)責(zé)開發(fā)項(xiàng)目過(guò)程的監(jiān)督、檢查、指導(dǎo)及評(píng)審，對(duì)資源合理調(diào)度，對(duì)項(xiàng)目的進(jìn)度、成本、質(zhì)量、變更及風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行監(jiān)控。負(fù)責(zé)組織新產(chǎn)品研發(fā)階段評(píng)審及批準(zhǔn)。4.1.3項(xiàng)目工程師：按照開發(fā)流程要求，負(fù)責(zé)整個(gè)開發(fā)過(guò)程的策劃和實(shí)施，負(fù)責(zé)開發(fā)項(xiàng)目過(guò)程的跟蹤、反饋信息處理。4.1.4專業(yè)工程師：負(fù)責(zé)新品研發(fā)相關(guān)專業(yè)的工藝設(shè)計(jì)、試制過(guò)程技術(shù)指導(dǎo)，對(duì)生產(chǎn)過(guò)程進(jìn)行技術(shù)質(zhì)量跟蹤。4.25制造部部長(zhǎng)：組織和實(shí)施新產(chǎn)品試制，對(duì)生產(chǎn)過(guò)程進(jìn)行管理、監(jiān)督，對(duì)資源合理調(diào)度，對(duì)新品試制進(jìn)度負(fù)責(zé)。4.2.16工藝裝備研究院院長(zhǎng)制造技術(shù)部：負(fù)責(zé)新品研發(fā)試制過(guò)程的技術(shù)支持，如完成工裝、模具設(shè)計(jì)與制造等。4.2.27制造商務(wù)部

3、部長(zhǎng)：負(fù)責(zé)新品開發(fā)過(guò)程配套設(shè)施、物資采購(gòu)。4.38總經(jīng)辦主任計(jì)劃科：負(fù)責(zé)與客戶聯(lián)系與溝通，收集新品開發(fā)及使用信息，負(fù)責(zé)試制產(chǎn)品發(fā)貨交付。4.49質(zhì)保部部長(zhǎng)：組織研發(fā)對(duì)產(chǎn)品試驗(yàn)、生產(chǎn)過(guò)程進(jìn)行的全面質(zhì)量監(jiān)控，負(fù)責(zé)研發(fā)試制產(chǎn)品的檢驗(yàn)、試驗(yàn)及使用信息收集質(zhì)量。指標(biāo)的檢查和確認(rèn)。5 要求 5.1新產(chǎn)品開發(fā)項(xiàng)目的流程控制按照公司“新產(chǎn)品開發(fā)控制流程（附件1）”進(jìn)行。5.2研發(fā)進(jìn)度控制。要求年度研發(fā)項(xiàng)目進(jìn)度按公司年度研發(fā)計(jì)劃及項(xiàng)目任務(wù)書要求控制及，進(jìn)度變更執(zhí)行“設(shè)計(jì)/開發(fā)更改（附件2）”及“設(shè)計(jì)/開發(fā)計(jì)劃變更（附件3）”研發(fā)項(xiàng)目過(guò)程控制管理規(guī)定”。項(xiàng)目驗(yàn)收流程參照研發(fā)項(xiàng)目考核驗(yàn)收管理制度。5.2.3研究院院

4、長(zhǎng)要定期檢查、確認(rèn)項(xiàng)目階段評(píng)審問(wèn)題關(guān)閉情況。月度研發(fā)項(xiàng)目進(jìn)度按月度研發(fā)計(jì)劃（節(jié)點(diǎn)要具體到日）進(jìn)行控制，項(xiàng)目進(jìn)度節(jié)點(diǎn)要具體到周。月度項(xiàng)目的進(jìn)度變更（月末節(jié)點(diǎn)不能完成）需要在月末節(jié)點(diǎn)前一周得到分管公司領(lǐng)導(dǎo)的書面批準(zhǔn)并報(bào)研究院備案。5.3項(xiàng)目工程師工作要求按“新產(chǎn)品開發(fā)控制流程”完成各節(jié)點(diǎn)內(nèi)容。項(xiàng)目工程師負(fù)責(zé)組織相關(guān)專業(yè)工程技術(shù)人員開展研發(fā)活動(dòng)，并負(fù)責(zé)審核相關(guān)專業(yè)工程師設(shè)計(jì)、編制的工藝、工裝文件等。5.3.2各項(xiàng)目需要按照計(jì)劃及時(shí)組織階段評(píng)審，評(píng)審的要求參照研發(fā)項(xiàng)目評(píng)審管理規(guī)定及工藝技術(shù)文件評(píng)審制度。項(xiàng)目工程師對(duì)新開發(fā)的產(chǎn)品質(zhì)量保證書進(jìn)行詳細(xì)檢查校對(duì)，對(duì)鑄造、鍛造、熱處理、機(jī)加等技術(shù)要求和使用要求超

5、差項(xiàng)目判定是否讓步接受，必要時(shí)要與顧客取得聯(lián)系，并最終確定試制樣件是否送樣交付裝機(jī)試驗(yàn)。5.4項(xiàng)目驗(yàn)收流程參照研發(fā)項(xiàng)目考核驗(yàn)收管理制度。5.5研究院院長(zhǎng)/所長(zhǎng)要定期檢查、確認(rèn)各項(xiàng)目的評(píng)審問(wèn)題關(guān)閉情況。5.64制造部工作要求5.64.1制造部按產(chǎn)品生產(chǎn)工藝規(guī)程或“生產(chǎn)/工藝試驗(yàn)計(jì)劃”（含工藝流程、進(jìn)度、制造費(fèi)用概算）安排生產(chǎn)。，并對(duì)生產(chǎn)進(jìn)度進(jìn)行跟蹤、協(xié)調(diào)。5.64.2生產(chǎn)車間按“生產(chǎn)/工藝試驗(yàn)計(jì)劃”或“工藝卡（試制）”要求進(jìn)行試制生產(chǎn)。新產(chǎn)品試制過(guò)程中，半成品或成品流轉(zhuǎn)執(zhí)行由上道工序轉(zhuǎn)運(yùn)至下道工序的方式。5.64.3制造技術(shù)部工藝裝備研究院主管工程師須按項(xiàng)目工程師要求，在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)完成新產(chǎn)品相

6、關(guān)工裝、模具設(shè)計(jì)，并提交項(xiàng)目工程師審核簽字。5.7總經(jīng)辦計(jì)劃科負(fù)責(zé)與客戶聯(lián)系，確定送樣數(shù)量、時(shí)間、技術(shù)文件資料以及樣品試驗(yàn)周期、信息反饋方式等。5.85質(zhì)保部工作要求5.85.1對(duì)產(chǎn)品試驗(yàn)、小批量生產(chǎn)過(guò)程進(jìn)行全面監(jiān)控，檢查各工序執(zhí)行工藝情況，并做好記錄。5.85.2負(fù)責(zé)新產(chǎn)品試驗(yàn)、試制過(guò)程中的理化檢驗(yàn)、產(chǎn)品（包括半成品）尺寸檢驗(yàn)（劃線或儀器測(cè)量）、產(chǎn)品解剖或無(wú)損探傷檢查、工裝與模具檢查或鑒定等，并填寫檢驗(yàn)記錄。5.85.3負(fù)責(zé)新產(chǎn)品試驗(yàn)、試制過(guò)程中的試樣（熔煉爐后試樣、熱處理試樣、產(chǎn)品解剖試樣）送檢單填寫及送樣（含填寫送檢單）等，由過(guò)程監(jiān)控質(zhì)檢員完成。5.85.4負(fù)責(zé)試制產(chǎn)品的質(zhì)量統(tǒng)計(jì)與分析，

7、并將產(chǎn)品理化分析報(bào)告、產(chǎn)品檢驗(yàn)報(bào)告及產(chǎn)品試制質(zhì)量統(tǒng)計(jì)與分析報(bào)告提交給研究院項(xiàng)目工程師。5.85.5質(zhì)保部須按照顧客要求的格式制作產(chǎn)品質(zhì)量保證書（合格證）及其他質(zhì)量文件，并在樣件交付送樣之前準(zhǔn)備好力學(xué)性能試樣等實(shí)物。5.85.6負(fù)責(zé)試制樣品、試樣的管理。試制樣品要入庫(kù)保管，并進(jìn)入專用管理臺(tái)賬。5.96過(guò)程文件管理要求5.96.1項(xiàng)目工程師：保存項(xiàng)目過(guò)程中所有文件的電子文檔及簽字版文件復(fù)印件。5.96.2資料管理員：按項(xiàng)目保管本研究院全部項(xiàng)目的輸出文件及評(píng)審紀(jì)要，包括電子文檔，簽字版原件，主要的輸出文件：項(xiàng)目任務(wù)書、項(xiàng)目驗(yàn)收?qǐng)?bào)告、項(xiàng)目評(píng)審記錄、產(chǎn)品圖樣、工藝文件、文件更改通知單、產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)記錄和

8、產(chǎn)品試驗(yàn)報(bào)告。所有工藝文件按集團(tuán)研發(fā)信息安全保密制度進(jìn)行歸檔。5.96.3產(chǎn)品研發(fā)過(guò)程中所有工藝文件必須按公司相關(guān)規(guī)定的格式編制。5.96.3.1 “生產(chǎn)/工藝試驗(yàn)計(jì)劃”等文件，要求使用圖樣及文字對(duì)工藝方案詳盡描述，務(wù)必使操作人員準(zhǔn)確無(wú)誤地理解工藝方案內(nèi)容及要求。5.96.3.2“生產(chǎn)/工藝試驗(yàn)計(jì)劃”完成新產(chǎn)品（工藝）試驗(yàn)或小批量試生產(chǎn)后，在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)提交“生產(chǎn)/工藝試驗(yàn)總結(jié)”。5.96.4技術(shù)文件標(biāo)識(shí)規(guī)定：新產(chǎn)品（工藝）試驗(yàn)或工藝試驗(yàn)使用“生產(chǎn)/工藝試驗(yàn)計(jì)劃”，加蓋“試制”印章；小批量試生產(chǎn)使用“工藝卡（試制）（版本S、S1、S2）”；及定型后批量生產(chǎn)使用“工藝卡（定型）作業(yè)指導(dǎo)書（修訂號(hào)

9、A、B、CV0、V1、V2）”，加蓋“試制”或“定型”印章”。6 考核規(guī)定6.1 進(jìn)度考核按三一集團(tuán)有限公司管理制度“研發(fā)項(xiàng)目考核驗(yàn)收管理規(guī)定”。參考研發(fā)項(xiàng)目考核驗(yàn)收管理規(guī)定6.2違反下列條款，扣發(fā)當(dāng)事人5分50元/次：工藝文件審批過(guò)程不符合要求，簽字不全；工藝文件不及時(shí)存檔，或遺失；過(guò)程監(jiān)控及產(chǎn)品檢驗(yàn)無(wú)記錄；過(guò)程監(jiān)控及產(chǎn)品檢驗(yàn)記錄缺失，或未按要求向研究院工程師提交各項(xiàng)報(bào)告。6.3違反下列條款，扣發(fā)當(dāng)事人10分100元/次：項(xiàng)目工程師職責(zé)失誤，延誤研發(fā)進(jìn)度2個(gè)工作日以上； 相關(guān)專業(yè)工程師職責(zé)失誤，延誤研發(fā)進(jìn)度2個(gè)工作日以上；工藝文件內(nèi)容指導(dǎo)性差，造成產(chǎn)品小批量報(bào)廢；批量生產(chǎn)，工藝方案未經(jīng)評(píng)審，

10、并造成產(chǎn)品小批量報(bào)廢；管理臺(tái)賬與實(shí)物發(fā)生偏差；樣品（包括試樣）丟失。6.4違反下列條款，扣發(fā)責(zé)任單位20分200元/次：未按試驗(yàn)計(jì)劃完成試制任務(wù)，影響研發(fā)進(jìn)度（特別原因除外）；違反批次管理規(guī)定，產(chǎn)品混批，丟失試樣；產(chǎn)品漏監(jiān)造成批量報(bào)廢或返工。7 相關(guān)文件 設(shè)計(jì)/開發(fā)控制程序SYZY/QSP005-20068 相關(guān)附件 附件1 新產(chǎn)品開發(fā)控制流程附件2 設(shè)計(jì)/開發(fā)更改（QR/09-4）附件3 設(shè)計(jì)/開發(fā)計(jì)劃變更（QR/09-5）9 附加說(shuō)明 本標(biāo)準(zhǔn)婁底市中源新材料有限公司研究院起草，并負(fù)責(zé)解釋和歸口管理。附件1 新產(chǎn)品開發(fā)控制流程產(chǎn)品規(guī)劃流程流程節(jié)點(diǎn)說(shuō)明產(chǎn)品技術(shù)調(diào)研可行性報(bào)告（非必要）項(xiàng)目任務(wù)書

11、評(píng)審與審批技術(shù)調(diào)研由研究院承擔(dān)?？尚行詧?bào)告、編寫模板及內(nèi)容按集團(tuán)公司模板。項(xiàng)目工程師組織編制項(xiàng)目任務(wù)書，項(xiàng)目任務(wù)書按集團(tuán)公司模板。內(nèi)協(xié)產(chǎn)品，由使用單位編寫任務(wù)書或提供樣件。按使用單位編寫的任務(wù)書或提供的樣件設(shè)計(jì)。立項(xiàng)審批：按研發(fā)項(xiàng)目流程。產(chǎn)品設(shè)計(jì)工藝設(shè)計(jì)產(chǎn)品設(shè)計(jì)工裝設(shè)計(jì)與外購(gòu)件設(shè)計(jì)設(shè)計(jì)輸出評(píng)審審產(chǎn)品設(shè)計(jì)包括自主研發(fā)新產(chǎn)品及內(nèi)協(xié)產(chǎn)品工藝性審查。鑄鍛件工藝設(shè)計(jì)內(nèi)容：a工藝流程設(shè)計(jì)；b工藝方案設(shè)計(jì)：工藝毛坯圖（工藝卡）、生產(chǎn)/工藝試驗(yàn)計(jì)劃；c產(chǎn)品包裝設(shè)計(jì)及嘜頭設(shè)計(jì)；d工藝規(guī)程及作業(yè)指導(dǎo)書；e產(chǎn)品驗(yàn)收技術(shù)條件、材料消耗定額等；f 產(chǎn)品BOM清單。工裝設(shè)計(jì)應(yīng)滿足制造需求，采購(gòu)件設(shè)計(jì)應(yīng)適應(yīng)商務(wù)環(huán)境。工藝及

12、工裝設(shè)計(jì)由研究院院長(zhǎng)組織評(píng)審、審批。制造技術(shù)開發(fā)小批量產(chǎn)決策測(cè)試與評(píng)審設(shè)計(jì)整改完善小批量生產(chǎn)用戶評(píng)價(jià)及技術(shù)評(píng)價(jià)定型量產(chǎn)決策樣品試制制造部負(fù)責(zé)新產(chǎn)品的試制，質(zhì)保部負(fù)責(zé)檢測(cè)及測(cè)試。研究院負(fù)責(zé)試制產(chǎn)品試驗(yàn)或試用，質(zhì)保部負(fù)責(zé)用戶質(zhì)量跟蹤。研究院實(shí)施設(shè)計(jì)整改完善。內(nèi)協(xié)產(chǎn)品的驗(yàn)證，使用單位需試用與確認(rèn)，并出具評(píng)審報(bào)告（紀(jì)要）。小批量決策由公司總經(jīng)理審批。研究院組織制造技術(shù)部、質(zhì)保部做出用戶評(píng)價(jià)及技術(shù)評(píng)價(jià)。定型量產(chǎn)決策由集團(tuán)公司分管領(lǐng)導(dǎo)審批。項(xiàng)目驗(yàn)收項(xiàng)目驗(yàn)收量產(chǎn)及質(zhì)量跟蹤項(xiàng)目驗(yàn)收及考核按照公司相關(guān)制度執(zhí)行。項(xiàng)目交付包括樣品、圖紙文檔、檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)等相關(guān)資料研究院負(fù)責(zé)全部產(chǎn)品圖樣、設(shè)計(jì)文件等資料的存檔附件2 設(shè)計(jì)/開發(fā)