培訓公司部門機構建立制度文件 部門經(jīng)理職位描述 審計部經(jīng)理職位任職表述_第1頁
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文檔簡介

1、審計部經(jīng)理職位說明書職位名稱審計部經(jīng)理所屬部門審計部直接上級財務總監(jiān)直接下級審計主管任職資格1學歷、專業(yè)知識大學本科以上，具有財會、金融、企業(yè)管理等相關專業(yè)知識，熟悉相關法律、法規(guī)2工作經(jīng)驗十年以上財務工作經(jīng)驗，具有高級專業(yè)技術職務任職資格職責一職責表述：制定規(guī)章制度工作任務1擬訂企業(yè)的各項內(nèi)部審計制度，報財務總監(jiān)、總經(jīng)理及董事會審批2內(nèi)部審計制度由總經(jīng)理和董事會批準后，審計部組織執(zhí)行和監(jiān)督考核重點：制度編制及時、健全職責二職責表述：制訂年度審計工作計劃工作任務1按照集團年度工作計劃制訂年度審計計劃，包括對集團和子公司的財務、投資、信貸、預決算等計劃進行審計，對經(jīng)濟合同、契約等進行審計2組織實

2、施各項審計計劃，監(jiān)督審計過程考核重點：計劃編制的及時性職責三職責表述：組織實施審計工作工作任務1組織對集團和子公司經(jīng)營成果的真實性、準確性、合規(guī)合法性等進行審計2組織對各子公司各項財務收支、專項資金的核算和使用進行審計3組織對即將離任的企業(yè)高層的人員狀況、工作業(yè)績進行客觀、公正的全面審計4組織對集團和子公司的內(nèi)部管理制度及執(zhí)行情況進行審計5組織專案審計，即根據(jù)董事會意見，對有損集團利益或嚴重違反財經(jīng)紀律的行為，對集團和子公司中重大的帶有傾向性的財務收支和經(jīng)濟利益進行審計6各項審計工作結束后，撰寫審計報告上報財務總監(jiān)考核重點：各項審計工作開展順暢，審計結果準確，審計報告及時職責四職責表述：配合外部審計工作任務1根據(jù)審計計劃的需要，配合外部的審計機構進行必要的調查2辦理經(jīng)企業(yè)領導批準的其他審計事項考核重點：外部審計的配合程度，外部單位的滿意度評價職責五職責表述：部門管理工作任務1管理本部門的日常事務以及部門員工工作的調配、協(xié)調2負責對部門員工的業(yè)務指導、績效考核3協(xié)助

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