紅黃藍(lán)集團(tuán)質(zhì)量管理辦法

1、浙江紅黃藍(lán)集團(tuán)治理標(biāo)準(zhǔn) 文件編號(hào)：QM01管 理 手 冊(cè)（A版）2002年8月1日公布 2002年8月1日實(shí)施紅黃藍(lán)集團(tuán)公布 第一層次 治理手冊(cè)總則（2） 第一節(jié) 公司簡(jiǎn)介（2） 第二節(jié) 手冊(cè)使用（3）第二章 質(zhì)量方針（5）第三章 環(huán)境方針（6）第四章 體系策劃（8） 第一節(jié) 治理職責(zé)（8） 第二節(jié) 治理體系 （12） 第三節(jié) 環(huán)境因素 （15） 第四節(jié) 法律與其它要求 （16） 第五節(jié) 目標(biāo)、指標(biāo)和治理方案（17）第五章 過(guò)程治理 （18） 第一節(jié) 合同評(píng)審 （18） 第二節(jié) 培訓(xùn) （20） 第三節(jié) 交流 （21） 第四節(jié) 文件操縱 （22） 第五節(jié) 采購(gòu) （23） 第六節(jié) 服務(wù)過(guò)程操縱 （

2、25）環(huán)境治理運(yùn)行操縱 （27）第六章 監(jiān)測(cè)、分析和改進(jìn) （32） 第一節(jié) 檢驗(yàn)和檢查 （32） 第二節(jié) 不合格操縱 （34） 第三節(jié) 測(cè)量設(shè)備操縱 （35） 第四節(jié) 內(nèi)部審核 （37） 第五節(jié) 記錄和資料分析 （38） 第六節(jié) 糾正和預(yù)防措施 （40） 第七節(jié) 治理評(píng)審 （42）第一章 總 則企業(yè)概況紅黃藍(lán)集團(tuán)有限公司組建于1998年9月，其前身紅黃藍(lán)童裝有限公司成立于1996年，是國(guó)內(nèi)一流的專業(yè)設(shè)計(jì)、生產(chǎn)、銷(xiāo)售中高檔童裝集團(tuán)企業(yè)，年產(chǎn)童裝350萬(wàn)件（套），擁有 “紅黃藍(lán)” 、“金少爺”二大品牌。企業(yè)榮獲￥省重點(diǎn)私營(yíng)企業(yè)、中國(guó)十強(qiáng)童裝企業(yè)、溫州市百家重點(diǎn)骨干企業(yè)、創(chuàng)建中國(guó)服裝名城功勛企業(yè)、通

3、過(guò)ISO9001認(rèn)證企業(yè)、并獲農(nóng)行￥省分行“AAA”級(jí)資信企業(yè)、溫州市“重合同、守信用”企業(yè)。企業(yè)積極引進(jìn)國(guó)內(nèi)外先進(jìn)生產(chǎn)設(shè)備，采納一流的制作工藝，建立完善的質(zhì)量保證體系，產(chǎn)品設(shè)計(jì)以市場(chǎng)為導(dǎo)向，追求產(chǎn)品的舒適性、有用性和時(shí)尚性，生產(chǎn)的產(chǎn)品具有“休閑、簡(jiǎn)潔、優(yōu)雅、個(gè)性、充滿童真童趣”的品牌風(fēng)格。榮獲中國(guó)十大優(yōu)秀童裝品牌、￥省聞名商標(biāo)、國(guó)家服裝質(zhì)量最高等級(jí)“優(yōu)等品”。公司在全國(guó)建立較為完善的營(yíng)銷(xiāo)體系，（截止2002年8月，紅黃藍(lán)童裝專賣(mài)店140多家），產(chǎn)品還遠(yuǎn)銷(xiāo)歐洲、北美等地區(qū)。紅黃藍(lán)集團(tuán)于1999年全面導(dǎo)入CI形象系統(tǒng)工程，通過(guò)整合企業(yè)優(yōu)勢(shì)資源，實(shí)施名牌戰(zhàn)略，紅黃藍(lán)人已走在全國(guó)同行的前列，面對(duì)中國(guó)

4、加入WTO，紅黃藍(lán)人將抓住機(jī)遇，加快進(jìn)展，站在新世紀(jì)的起跑線上，傾聽(tīng)兒童的心聲，立足于兒童服飾王國(guó)，躋身中國(guó)馳名童裝品牌行列并堅(jiān)決不移的朝著紅黃藍(lán)集團(tuán)“十五”進(jìn)展規(guī)劃目標(biāo)：期未實(shí)現(xiàn)年銷(xiāo)售額5億元而邁進(jìn)。隨著全球環(huán)保意識(shí)的加強(qiáng)，紅黃藍(lán)集團(tuán)極積響應(yīng)，在集團(tuán)內(nèi)推行ISO14000環(huán)保治理體系。聯(lián)系方法：地址：郵編：電話：傳真：網(wǎng)址： E-mail第三節(jié) 手冊(cè)使用1.手冊(cè)差不多內(nèi)容和作用：治理的科學(xué)化程度直接阻礙到企業(yè)形象、服務(wù)質(zhì)量、市場(chǎng)占有率等。作為溫州知名品牌，必須依據(jù)科學(xué)的標(biāo)準(zhǔn)化治理體系作為保證。ISO9000/ISO14000體系的實(shí)施，標(biāo)志著我們的治理差不多進(jìn)入了標(biāo)準(zhǔn)化、法制化和國(guó)際化時(shí)期。

5、治理手冊(cè)對(duì)ISO9001：2000和ISO14001標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行了概述，規(guī)定了本公司的質(zhì)量方針、環(huán)境方針、目標(biāo)、指標(biāo)、措施、職責(zé)等的治理內(nèi)容，以及相關(guān)程序文件的查詢、手冊(cè)的評(píng)審、修改、操縱規(guī)定等內(nèi)容。手冊(cè)適用于本公司各部門(mén)的治理活動(dòng)，是公司治理體系建立、健全、完善和實(shí)施的綱領(lǐng)性文件。本手冊(cè)描述了體系的構(gòu)成，對(duì)各要素的內(nèi)容及其相互之間的聯(lián)系和接口作了系統(tǒng)明確的規(guī)定。治理手冊(cè)可作為公司治理活動(dòng)統(tǒng)一的標(biāo)準(zhǔn)和共同的行動(dòng)準(zhǔn)則，也可作為顧客、社會(huì)公眾、政府機(jī)關(guān)及對(duì)本公司服務(wù)質(zhì)量、環(huán)境保證能力予以信賴的重要證實(shí)文件。本手冊(cè)對(duì)外是公司質(zhì)量的承諾、環(huán)境治理的承諾，也可作為第二方或第三方認(rèn)證時(shí)，證實(shí)本公司質(zhì)量、環(huán)境治

6、理保證能夠滿足相關(guān)規(guī)定要求。對(duì)內(nèi)是進(jìn)行治理活動(dòng)的綱領(lǐng)性文件，是落實(shí)治理體系運(yùn)行的內(nèi)部法規(guī)，是全體職員行為規(guī)范的準(zhǔn)則。2.目的：指導(dǎo)治理體系的正常運(yùn)行。3.適用范圍：治理手冊(cè)適用于公司各部門(mén)所有服務(wù)過(guò)程的質(zhì)量操縱和環(huán)境治理。4.引用標(biāo)準(zhǔn)： TdtISO9001：2000：質(zhì)量治理體系要求 ISO14001：環(huán)境治理體系規(guī)范及使用指南 ISO14004-1996：環(huán)境治理體系原則、體系和支持技術(shù)通用指南 ISO14011：環(huán)境審核指南審核程序環(huán)境治理體系審核5.手冊(cè)治理：5.1 手冊(cè)發(fā)放5.1.1 手冊(cè)為公司機(jī)密性的重要文件，持有者應(yīng)注意保管，不得丟失、不得擅自外傳。5.1.2 手冊(cè)由行政部負(fù)責(zé)編

7、號(hào)發(fā)放，發(fā)放對(duì)象為公司董事會(huì)、公司中層以上職能部門(mén)治理人員和質(zhì)檢、環(huán)境治理人員，持有者須辦理領(lǐng)取簽字登記手續(xù)。5.1.3 由手冊(cè)派生的其它文件發(fā)至相關(guān)職能部門(mén)和專職人員。5.1.4 手冊(cè)持有者崗位調(diào)動(dòng)或離開(kāi)公司，應(yīng)到行政部辦理移交手續(xù)，登記注銷(xiāo)。5.2 治理要素的選擇和手冊(cè)評(píng)審5.2.1 內(nèi)審和治理評(píng)審時(shí)，對(duì)治理手冊(cè)進(jìn)行評(píng)審。5.2.2 在體系運(yùn)行中或內(nèi)部審核中，發(fā)覺(jué)實(shí)際工作與程序、手冊(cè)有較大不符時(shí)，可及時(shí)對(duì)手冊(cè)進(jìn)行評(píng)審。5.3 手冊(cè)修改5.3.1 治理手冊(cè)的修改、變更和換版權(quán)屬于行政部，手冊(cè)的修改、變更、換版后由行政部報(bào)請(qǐng)董事長(zhǎng)批準(zhǔn)后即行實(shí)施。5.3.2 導(dǎo)致手冊(cè)修改、變更、換版的要緊因素為

8、： a）公司組織結(jié)構(gòu)、服務(wù)（生產(chǎn)）活動(dòng)發(fā)生重大變更時(shí)； b）公司治理職能部門(mén)機(jī)構(gòu)有較大變動(dòng)時(shí)； c）手冊(cè)中規(guī)定的各項(xiàng)操縱活動(dòng)內(nèi)容有所變動(dòng)時(shí)； d）經(jīng)實(shí)施后，發(fā)覺(jué)手冊(cè)中規(guī)定內(nèi)容有重大錯(cuò)誤或不足之處時(shí)； e）手冊(cè)中所引用的標(biāo)準(zhǔn)或法規(guī)有變動(dòng)或改變時(shí)； f）內(nèi)外部審核對(duì)治理體系結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)提出必要的改進(jìn)要求時(shí)； g）公司經(jīng)營(yíng)治理有所變化時(shí)。5.3.3 手冊(cè)一經(jīng)修改、變更或換版后，由行政部對(duì)手冊(cè)持有者履行更換手續(xù)。5.4 手冊(cè)的宣貫 編寫(xiě)手冊(cè)，應(yīng)全面發(fā)動(dòng)有關(guān)人員參與起草、討論等活動(dòng)，起到事先宣貫作用，并通過(guò)協(xié)調(diào)使治理手冊(cè)和其它治理文件保持一致。5.4.1 按ISO9001/ISO14001標(biāo)準(zhǔn)要求。5.4.

9、2 對(duì)以往的經(jīng)驗(yàn)予以汲取提高。5.4.3 對(duì)現(xiàn)時(shí)治理方式予以總結(jié)深化。 各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)要積極參與宣貫活動(dòng)，行政部、文件編寫(xiě)人員，應(yīng)積極參加講解、督促、指導(dǎo)，通過(guò)宣貫進(jìn)一步落實(shí)各級(jí)各類人員的治理職能，促使公司全體職員、各職能部門(mén)能?chē)?yán)格按職能認(rèn)真開(kāi)展各項(xiàng)治理活動(dòng)。5.5 手冊(cè)的裝訂 為了便于更改手冊(cè)采取活頁(yè)裝訂。5.6 非受控的文本 為了便于投標(biāo)而提供顧客使用的手冊(cè)以及為其它目的而發(fā)放的手冊(cè)，對(duì)這類手冊(cè)的版本有效性不作進(jìn)一步操縱，如此的手冊(cè)作為非受控文本。6.相關(guān)文件： 文件和資料操縱程序第二章 質(zhì)量方針1.目的： 追求全面質(zhì)量治理，使公司的目標(biāo)及客戶的期望和要求相一致，讓客戶對(duì)提供的產(chǎn)品和服務(wù)建立信心

10、。2.適用范圍： 適用于公司服務(wù)質(zhì)量的全面治理。3.引用標(biāo)準(zhǔn)： TdtISO9001：2000：質(zhì)量治理體系要求4.職責(zé)：4.1 董事長(zhǎng)負(fù)責(zé)質(zhì)量方針制定。4.2 行政部負(fù)責(zé)實(shí)施監(jiān)督。4.3 行政部負(fù)責(zé)對(duì)全體職員有關(guān)質(zhì)量方針內(nèi)容的宣傳和培訓(xùn)。4.4 各職能部門(mén)制訂相應(yīng)的制度，保證服務(wù)質(zhì)量的標(biāo)準(zhǔn)。5.要素操縱：5.1 質(zhì)量方針全心引導(dǎo)童裝時(shí)尚傾心制造一流產(chǎn)品一心服務(wù)全球顧客用心推動(dòng)企業(yè)進(jìn)步真心奉獻(xiàn)兒童事業(yè) 董事長(zhǎng)/日期：_注釋： “全心引領(lǐng)童裝時(shí)尚”體現(xiàn)了“紅黃藍(lán)”品牌的領(lǐng)先地位和引領(lǐng)童裝市場(chǎng)的決心和信心，更是體現(xiàn)了公司強(qiáng)大的新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)能力，體現(xiàn)了“公司向市場(chǎng)提供的必將是最新款式的童裝”的指導(dǎo)思想

11、；“傾心制造一流產(chǎn)品”體現(xiàn)了公司堅(jiān)持以“質(zhì)量為企業(yè)的生命”的質(zhì)量宗旨，想顧客之所想，想顧客之未想，承諾向顧客提供高品質(zhì)的產(chǎn)品；“一心服務(wù)全球顧客” 表明了公司職員一切以顧客為中心，全心全意為顧客服務(wù)，服務(wù)是無(wú)國(guó)界的，特不是中國(guó)加入WTO后，公司對(duì)外貿(mào)易業(yè)務(wù)不斷進(jìn)展，公司將以全球化的長(zhǎng)遠(yuǎn)眼光，為全球的顧客提供一流的服務(wù)；4)“用心推動(dòng)企業(yè)進(jìn)展”，表明了公司將不斷取得進(jìn)步，體現(xiàn)了公司堅(jiān)持持續(xù)改進(jìn)的信心，讓“紅黃藍(lán)”牌產(chǎn)品告訴顧客：“我們每天都在進(jìn)步”，進(jìn)展是企業(yè)永恒的主題，加強(qiáng)為顧客服務(wù)的本領(lǐng)，通過(guò)努力，公司不斷提升競(jìng)爭(zhēng)力，讓利于顧客；5)“真心奉獻(xiàn)兒童事業(yè)”，紅黃藍(lán)集團(tuán)是致力于兒童及相關(guān)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)

12、、制造、銷(xiāo)售、服務(wù)的企業(yè)集團(tuán)，企業(yè)具有強(qiáng)烈的社會(huì)使命感，“真心奉獻(xiàn)兒童事業(yè)”是企業(yè)的最終宗旨，同時(shí)也確定了公司追求的目標(biāo)，以利于激勵(lì)企業(yè)的全體職員團(tuán)結(jié)一致，共同推動(dòng)企業(yè)的進(jìn)展。5.2 質(zhì)量目標(biāo) 成品一次交檢合格率95% 顧客退貨率1%以下 年度顧客投訴30次 交貨達(dá)成率100% 顧客中意率80% 本年度通過(guò)ISO9000：2000版質(zhì)量體系認(rèn)證 董事長(zhǎng)/日期_注:本公司將以部門(mén)治理指標(biāo)方式將公司質(zhì)量目標(biāo)分解到各職能部門(mén)管控并定期追蹤達(dá)成狀況,必要時(shí)可修訂質(zhì)量目標(biāo).5.3 方針宣貫5.3.1 對(duì)職員的宣貫 各職能部門(mén)必須有加強(qiáng)對(duì)職員質(zhì)量方針內(nèi)容的培訓(xùn)，使治理人員與全體職員在服務(wù)意識(shí)上達(dá)到共識(shí)，幸

13、免出現(xiàn)斷層。教育各級(jí)各類人員用愛(ài)崗敬業(yè)精神保證公司服務(wù)質(zhì)量的穩(wěn)定性，自覺(jué)用國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)檢查一切治理行為和服務(wù)行為，并將優(yōu)質(zhì)服務(wù)擴(kuò)大阻礙到社會(huì)，確保公司信譽(yù)度。5.4.2 對(duì)外宣傳 公司可通過(guò)新聞媒介、公司宣傳手冊(cè)、標(biāo)語(yǔ)等方式宣傳，也能夠通過(guò)在服務(wù)過(guò)程中與顧客進(jìn)行交流達(dá)到宣傳的目的。第三章 環(huán)境方針1.目的： 增強(qiáng)全員環(huán)保、節(jié)能意識(shí)，全面實(shí)施環(huán)境治理，倡導(dǎo)綠色消費(fèi)，提高經(jīng)濟(jì)效益，樹(shù)立公司新形象。2.適用范圍： 適用于公司各部門(mén)環(huán)境治理。3.引用標(biāo)準(zhǔn)： ISO14001/4.2環(huán)境方針4.職責(zé)：4.1 董事長(zhǎng)負(fù)責(zé)環(huán)境方針的制定。4.2 行政部負(fù)責(zé)方針實(shí)施與監(jiān)督。4.3 行政部負(fù)責(zé)對(duì)本方針的全員培訓(xùn)。4

14、.4 各職能部門(mén)制定相應(yīng)措施宣貫并落實(shí)環(huán)境方針之內(nèi)容。5.要素操縱：5.1 環(huán)境方針預(yù)防為上 不斷降低污染以法為基 滿足政府要求持續(xù)改進(jìn) 創(chuàng)建綠色企業(yè)董事長(zhǎng)/日期_紅黃藍(lán)集團(tuán)有限公司是專業(yè)制衣廠，生產(chǎn)過(guò)程中會(huì)耗費(fèi)能資源，同時(shí)會(huì)產(chǎn)生出廢氣、廢棄物等，針對(duì)廢棄物的改善措施、能資源節(jié)約及有效利用是我們對(duì)環(huán)境愛(ài)護(hù)的要緊方向。同時(shí)我們承諾在任何時(shí)期、時(shí)刻、過(guò)程中，都會(huì)做到：遵守國(guó)家與地點(diǎn)法規(guī)及其它相關(guān)方的規(guī)定并達(dá)到公司本身的環(huán)境愛(ài)護(hù)要求。提供和維護(hù)一個(gè)注重及落實(shí)環(huán)境愛(ài)護(hù)的治理體系，持續(xù)改善、污染預(yù)防，降低公司活動(dòng)對(duì)環(huán)境的沖擊。教育職員環(huán)境愛(ài)護(hù)意識(shí)，了解環(huán)境愛(ài)護(hù)的重要性，并能落實(shí)于日常工作中。改善制程技術(shù)

15、，盡可能的達(dá)成綠色設(shè)計(jì)、節(jié)約能資源之目的。本公司將通過(guò)適當(dāng)媒體向公眾公布上述原則。5.2 公司將持續(xù)教育職員，使職員了解并支持公司環(huán)境方針，并將透過(guò)適當(dāng)媒體向社會(huì)公眾公開(kāi)及宣傳本方針，為教育大眾環(huán)保理念及建立與持續(xù)進(jìn)行改善提供完整的框架。 1、遵守法律法規(guī)。 2、加強(qiáng)污染預(yù)防。 3、開(kāi)展5R活動(dòng)。4、持續(xù)不斷改進(jìn)。5R：節(jié)約資源，減少污染（Reduce） 綠色消費(fèi)，環(huán)保選購(gòu)（Reevaluate） 重復(fù)使用，多次利用（Reuse） 分類回收，循環(huán)再生（Recycle） 愛(ài)護(hù)自然，萬(wàn)物共存（Rescue）5.3 職員環(huán)保行為規(guī)范 愛(ài)護(hù)環(huán)境 人人有責(zé) 節(jié)約能源 從嚴(yán)把關(guān) 節(jié)電節(jié)水 養(yǎng)成適應(yīng) 廢水廢

16、氣 切勿污染 物品替代 節(jié)約資源 大力倡導(dǎo) 綠色消費(fèi) 努力建成 綠色企業(yè)5.4 綠色企業(yè)理念 環(huán)境是我們公司緊密相關(guān)的要素，公司的環(huán)境治理直接與環(huán)境質(zhì)量有關(guān)。創(chuàng)建綠色企業(yè)強(qiáng)調(diào)的確實(shí)是注重環(huán)境愛(ài)護(hù)。公司對(duì)環(huán)境的阻礙，要緊體現(xiàn)在耗能、污染、固體廢棄物、物資的過(guò)量消耗等問(wèn)題上。我們創(chuàng)建綠色企業(yè)，最差不多的首先要為顧客提供綠色產(chǎn)品，倡導(dǎo)綠色消費(fèi)。產(chǎn)品要求達(dá)到安全、衛(wèi)生、不損于人體健康的標(biāo)準(zhǔn)；在公司廠區(qū)種植花草、樹(shù)木草皮、優(yōu)化美化環(huán)境。公司的所有排放物均達(dá)到國(guó)家排放的濃度標(biāo)準(zhǔn)和排放總量要求；設(shè)施設(shè)備的運(yùn)行要符合環(huán)境愛(ài)護(hù)和節(jié)能的要求；在經(jīng)營(yíng)和生產(chǎn)過(guò)程的全過(guò)程中，要節(jié)約資源和能源，盡量使用能回收、易降解、可

17、不能造成環(huán)境污染的消耗品；生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)中的廢棄物要分揀、分類包裝，以利于對(duì)垃圾的分級(jí)處理；全員參于、全面檢測(cè)、全過(guò)程改進(jìn)。節(jié)能降耗、治理污染，更新觀念、追求全面環(huán)境治理。5.5 方針的評(píng)審與修改 公司每年治理評(píng)審時(shí)應(yīng)對(duì)環(huán)境方針的適宜性以及符合性作出評(píng)價(jià)與修改，以適應(yīng)體系持續(xù)改進(jìn)的需求。體系策劃第一節(jié) 治理職責(zé)1.目的： 完善本公司的組織結(jié)構(gòu)，落實(shí)各職能部門(mén)的責(zé)任和權(quán)限。2.適用范圍： 本節(jié)適用于全公司各服務(wù)質(zhì)量、環(huán)境有關(guān)的治理實(shí)施、驗(yàn)證部門(mén)和人員。3.引用標(biāo)準(zhǔn)：3.1 ISO9001/5.5職責(zé)和權(quán)限3.2 ISO14001/4.4.1結(jié)構(gòu)與職責(zé)。4.職責(zé)： 董事長(zhǎng)負(fù)責(zé)本要素的實(shí)施。5.要素操縱：

18、5.1 建立并保持各類各級(jí)人員治理職責(zé)書(shū)面操縱程序。5.2 組織5.2.1 建立和保持符合ISO9001：2000和ISO14001標(biāo)準(zhǔn)并適合于公司實(shí)際的組織體系。組織體系應(yīng)高效、精干、反應(yīng)快捷、和諧。董事長(zhǎng)負(fù)責(zé)組織體系的設(shè)置，必要時(shí)報(bào)董事會(huì)。5.2.2 行政組織結(jié)構(gòu)圖見(jiàn)附圖1。5.2.3 要緊人員治理職責(zé)5.2.3.1 董事長(zhǎng)：制定企業(yè)的經(jīng)營(yíng)目標(biāo)、經(jīng)營(yíng)打算、治理的目標(biāo)、指標(biāo)，確定企業(yè)進(jìn)展方向，并指揮實(shí)施。主持制定和完善公司的各項(xiàng)規(guī)章制度，建立和健全內(nèi)部組織系統(tǒng)，建立公司內(nèi)部合理而有效的運(yùn)行機(jī)制。研究并掌握市場(chǎng)的變化和進(jìn)展情況，制定價(jià)格體系，適時(shí)調(diào)整時(shí)期性工作重點(diǎn)，并指揮實(shí)施。保證必要的資源以

19、滿足質(zhì)量治理體系和環(huán)境治理體系的有效運(yùn)行；向全體職員傳達(dá)滿足客戶要求和法律法規(guī)要求的重要性意識(shí)5.2.3.2 治理者代表：經(jīng)董事長(zhǎng)授權(quán)為治理體系的負(fù)責(zé)人，協(xié)助董事長(zhǎng)建立、實(shí)施和審核治理體系運(yùn)行的符合性、有效性、完善性；貫徹企業(yè)的經(jīng)營(yíng)方針、質(zhì)量方針、環(huán)境治理的目標(biāo)與指標(biāo)以及公司的其它目標(biāo)、指標(biāo)；組織質(zhì)量治理體系和環(huán)境治理體系內(nèi)部審核工作，定期向董事長(zhǎng)匯報(bào)治理體系運(yùn)行狀況，并提出改進(jìn)意見(jiàn)與建議，協(xié)助治理評(píng)審活動(dòng)；負(fù)責(zé)內(nèi)部組織接口的協(xié)調(diào)和外部治理體系的溝通聯(lián)絡(luò)。5.2.3.4 營(yíng)銷(xiāo)部經(jīng)理在董事長(zhǎng)領(lǐng)導(dǎo)下，全面負(fù)責(zé)公司市場(chǎng)開(kāi)發(fā)、組織市場(chǎng)調(diào)查，定期分析市場(chǎng)動(dòng)向、特點(diǎn)、進(jìn)展趨勢(shì)，制定市場(chǎng)銷(xiāo)售策略，選擇確定公

20、司目標(biāo)市場(chǎng)，市場(chǎng)結(jié)構(gòu)和營(yíng)銷(xiāo)原則、方針，報(bào)董事長(zhǎng)審批后組織實(shí)施。提出公司重要銷(xiāo)售活動(dòng)，參加國(guó)內(nèi)國(guó)際展銷(xiāo)活動(dòng)方案。廣泛宣傳公司產(chǎn)品和服務(wù)，并做出企業(yè)銷(xiāo)售活動(dòng)、廣告宣傳活動(dòng)及公共關(guān)系活動(dòng)的預(yù)算。負(fù)責(zé)治理與簽訂產(chǎn)品的營(yíng)銷(xiāo)合約；負(fù)責(zé)處理、跟進(jìn)及答復(fù)客戶之投訴；負(fù)責(zé)成品倉(cāng)之治理以及產(chǎn)品交付工作。負(fù)責(zé)顧客方面的環(huán)保意識(shí)宣傳和交流。負(fù)責(zé)本部門(mén)的環(huán)境意識(shí)職員培訓(xùn)和考核。負(fù)責(zé)成品倉(cāng)庫(kù)的消防治理和環(huán)境因素操縱。負(fù)責(zé)承運(yùn)商方面的環(huán)境阻礙操縱和交流。負(fù)責(zé)本部門(mén)的質(zhì)量目標(biāo)和環(huán)境目標(biāo)操縱和治理。配合行政部完成各項(xiàng)環(huán)境治理方案的執(zhí)行。5.2.3.5副董事長(zhǎng)（供應(yīng)部）：負(fù)責(zé)供貨商的選擇和組織評(píng)估；負(fù)責(zé)生產(chǎn)原料采購(gòu)打算的制訂和落

21、實(shí)采購(gòu)；負(fù)責(zé)公司生產(chǎn)用材料的操縱；負(fù)責(zé)監(jiān)控生產(chǎn)用料的領(lǐng)用、退倉(cāng)及報(bào)廢；負(fù)責(zé)物料收發(fā)及儲(chǔ)存治理；負(fù)責(zé)向公司之供應(yīng)商傳遞環(huán)保意識(shí)；負(fù)責(zé)料帳治理和查倉(cāng)治理；負(fù)責(zé)處理不合格及報(bào)廢物料。對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行環(huán)境阻礙評(píng)估并施加阻礙。負(fù)責(zé)原材料倉(cāng)庫(kù)的消防治理和環(huán)境操縱。負(fù)責(zé)環(huán)保材料的選購(gòu)和分析。負(fù)責(zé)原材料回收品的治理和相關(guān)回收商治理。負(fù)責(zé)本部門(mén)質(zhì)量目標(biāo)和環(huán)境目標(biāo)的實(shí)施和監(jiān)控。配合行政部完成各項(xiàng)環(huán)境治理方案的執(zhí)行。5.2.3.6 財(cái)務(wù)部：在董事長(zhǎng)的領(lǐng)導(dǎo)下，貫徹執(zhí)行國(guó)家經(jīng)濟(jì)政策、財(cái)經(jīng)制度、財(cái)經(jīng)紀(jì)律和財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度，貫徹公司經(jīng)營(yíng)方針，各項(xiàng)規(guī)章制度和領(lǐng)導(dǎo)決策，負(fù)責(zé)公司財(cái)務(wù)各項(xiàng)治理工作。會(huì)同財(cái)務(wù)人員，建立健全公司內(nèi)部財(cái)務(wù)治理制

22、度，組織公司的全面核算，監(jiān)督公司資金治理、成本治理、利潤(rùn)治理和財(cái)產(chǎn)治理，組織公司的經(jīng)濟(jì)活動(dòng)分析，為領(lǐng)導(dǎo)提供決策依據(jù)。負(fù)責(zé)本部門(mén)環(huán)境因素的治理和監(jiān)控負(fù)責(zé)各改善項(xiàng)目的資金評(píng)估和支援。負(fù)責(zé)統(tǒng)計(jì)公司能源消耗的統(tǒng)計(jì)和監(jiān)控。負(fù)責(zé)本部門(mén)質(zhì)量目標(biāo)和環(huán)境目標(biāo)的實(shí)施和監(jiān)控。配合行政部完成各項(xiàng)環(huán)境治理方案的執(zhí)行。5.2.3.7 行政部經(jīng)理：。依照董事長(zhǎng)指示治理董事長(zhǎng)室的日常行政事務(wù)和全體工作人員；協(xié)助董事長(zhǎng)協(xié)調(diào)各部工作，以使董事長(zhǎng)的決策得到貫徹和落實(shí)；依照檔案治理和保密制度，及時(shí)收發(fā)文件，做好整理、分類、立卷、登記、裝訂、歸檔工作；負(fù)責(zé)人事治理工作；。負(fù)責(zé)招聘、培訓(xùn)、考績(jī)等人事工作；負(fù)責(zé)安全保衛(wèi)及后勤工作；負(fù)責(zé)辦公

23、室文秘工作；負(fù)責(zé)辦公室的日常事務(wù)；負(fù)責(zé)環(huán)境治理體系的運(yùn)行監(jiān)控和信息處理負(fù)責(zé)鍋爐使用、維護(hù)之一切事宜。負(fù)責(zé)全員質(zhì)量意識(shí)和環(huán)境意識(shí)培訓(xùn)規(guī)劃、實(shí)施和評(píng)估。負(fù)責(zé)環(huán)境治理體系的外部聯(lián)絡(luò)事宜。負(fù)責(zé)公司食堂，職員宿舍的環(huán)境治理和消防治理。負(fù)責(zé)整個(gè)公司內(nèi)消防設(shè)施的配置和檢查。定期進(jìn)行相關(guān)法律法規(guī)的收集和更新、鑒定和宣貫工作。組織各部門(mén)制訂、修改公司的環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)和環(huán)境治理方案。負(fù)責(zé)廢棄物回收商的治理工作。5.2.3.8 設(shè)備科：在董事長(zhǎng)的統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)下，制定、貫徹、執(zhí)行有關(guān)工程和能源治理方面的方針、政策、規(guī)定和制度。深入現(xiàn)場(chǎng)審核運(yùn)行報(bào)表，跟蹤操縱所有水、電、氣的能源消耗，保證公司最大限度的節(jié)能。發(fā)覺(jué)異常，分析緣

24、故，及時(shí)采取糾正措施?！叭龔U”排放，確保符合國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)。制定公司設(shè)施的維修打算，使用周期，更新改造各項(xiàng)維修保養(yǎng)打算，保障公司設(shè)施的不斷完善，處于正常完好狀態(tài)。負(fù)責(zé)對(duì)新設(shè)備的環(huán)境阻礙評(píng)估和設(shè)備改造。負(fù)責(zé)本部門(mén)質(zhì)量目標(biāo)和環(huán)境目標(biāo)的實(shí)施和監(jiān)控。配合行政部完成各項(xiàng)環(huán)境治理方案的執(zhí)行。5.2.3.9 生產(chǎn)部經(jīng)理負(fù)責(zé)專門(mén)合同評(píng)審事宜；負(fù)責(zé)生產(chǎn)打算、物控的制訂和落實(shí)；按照技術(shù)和程序文件的要求組織生產(chǎn),保質(zhì)保量；負(fù)責(zé)公司生產(chǎn)半成品的操縱, 及不合格品的治理；負(fù)責(zé)處理及跟進(jìn)客戶之投訴；負(fù)責(zé)監(jiān)控生產(chǎn)用料的領(lǐng)用、退倉(cāng)及報(bào)廢；負(fù)責(zé)按生產(chǎn)打算生產(chǎn)；負(fù)責(zé)部門(mén)內(nèi)使用物料的治理，半制品的倉(cāng)存治理；負(fù)責(zé)裝配工序的品質(zhì)操縱和品質(zhì)改

25、善；負(fù)責(zé)設(shè)備的使用點(diǎn)檢和預(yù)防維護(hù)保養(yǎng)；負(fù)責(zé)生產(chǎn)部的消防治理并做好預(yù)防工作。負(fù)責(zé)本部門(mén)的職員質(zhì)量意識(shí)和環(huán)保意識(shí)的宣導(dǎo)和培訓(xùn)。負(fù)責(zé)本部門(mén)的環(huán)境要素的鑒定、監(jiān)控和廢棄物分類處理。負(fù)責(zé)本部門(mén)質(zhì)量目標(biāo)和環(huán)境目標(biāo)的實(shí)施和監(jiān)控。配合行政部完成各項(xiàng)環(huán)境治理方案的執(zhí)行。5.2.3.10開(kāi)發(fā)部負(fù)責(zé)編寫(xiě)技術(shù)文件（包括工藝文件和檢驗(yàn)文件）；負(fù)責(zé)技術(shù)資料治理；進(jìn)行技術(shù)改進(jìn)和過(guò)程優(yōu)化；參加不合格評(píng)審并完成相應(yīng)糾正；對(duì)外技術(shù)聯(lián)絡(luò)；自身工作場(chǎng)所的環(huán)境整理；負(fù)責(zé)新型環(huán)保材料和加工工藝替代方案提出和跟進(jìn)。負(fù)責(zé)本部門(mén)的環(huán)境因素的鑒定和治理。負(fù)責(zé)新工藝的環(huán)境阻礙的評(píng)估和改進(jìn)方案的提出和跟進(jìn)。負(fù)責(zé)本部門(mén)質(zhì)量目標(biāo)和環(huán)境目標(biāo)的實(shí)施和監(jiān)控。

26、配合行政部完成各項(xiàng)環(huán)境治理方案的執(zhí)行。5.2.3.11品管部審核質(zhì)量體系的實(shí)施情況和有效性；協(xié)調(diào)產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃；提出糾正措施要求并進(jìn)行跟蹤；協(xié)調(diào)持續(xù)改進(jìn)打算；執(zhí)行最終產(chǎn)品檢驗(yàn)（入庫(kù)檢驗(yàn)）；記錄操縱及信息數(shù)據(jù)的治理；進(jìn)行供應(yīng)商的質(zhì)量調(diào)查和審核。維護(hù)并校準(zhǔn)測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備；對(duì)材料和產(chǎn)品進(jìn)行檢驗(yàn)和試驗(yàn)；處理不合格產(chǎn)品；組織對(duì)顧客抱怨事件處理。負(fù)責(zé)本部門(mén)質(zhì)量意識(shí)和環(huán)境意識(shí)的宣導(dǎo)和培訓(xùn)。負(fù)責(zé)本部門(mén)環(huán)境因素的識(shí)不、鑒定和治理。負(fù)責(zé)安全儀表的治理和校準(zhǔn)。負(fù)責(zé)本部門(mén)質(zhì)量目標(biāo)和環(huán)境目標(biāo)的實(shí)施和監(jiān)控。配合行政部完成各項(xiàng)環(huán)境治理方案的執(zhí)行。5.2.3.12 內(nèi)審員：堅(jiān)持審核客觀公正的原則，以標(biāo)準(zhǔn)程序文件為依據(jù)，以客

27、觀事實(shí)為證據(jù)實(shí)施審核，堅(jiān)持審核的有效性、適宜性、符合性；在審核過(guò)程中，發(fā)覺(jué)不合格項(xiàng)進(jìn)行跟蹤，提出糾正措施的建議，并驗(yàn)證其糾正措施的實(shí)施情況和效果；做好審核記錄，編制審核報(bào)告，為治理評(píng)審提供依據(jù)。5.2.3.13 副總經(jīng)理（水洗車(chē)間）：負(fù)責(zé)水洗車(chē)間之工作安排；負(fù)責(zé)水洗車(chē)間之財(cái)務(wù)獨(dú)立核算；負(fù)責(zé)外來(lái)加工物料之治理；負(fù)責(zé)水洗車(chē)間環(huán)境污染改善之實(shí)施及操縱。負(fù)責(zé)水洗車(chē)間污水排放改善。負(fù)責(zé)水洗車(chē)間化學(xué)品治理和合理使用。負(fù)責(zé)本部門(mén)職員環(huán)境意識(shí)和質(zhì)量意識(shí)的培訓(xùn)和宣導(dǎo)。負(fù)責(zé)本部門(mén)質(zhì)量目標(biāo)和環(huán)境目標(biāo)的實(shí)施和監(jiān)控。配合行政部完成各項(xiàng)環(huán)境治理方案的執(zhí)行。5.2.3.14公司各級(jí)職員1)了解本職工作對(duì)環(huán)境的阻礙。2)遵守

28、環(huán)境治理系統(tǒng)的要求。3)有責(zé)任維護(hù)環(huán)境治理系統(tǒng)和提出改善的建議。5.2.4 各部門(mén)要緊治理職能活動(dòng)分配見(jiàn)附表2。5.3 資源5.3.1 本公司配備具有滿足外貿(mào)服裝生產(chǎn)的整套生產(chǎn)硬件設(shè)施、環(huán)境檢測(cè)設(shè)備和完善的服務(wù)溝通渠道及工具。5.3.2 具有與生產(chǎn)服務(wù)配套的操作規(guī)范和完善的檢查、督導(dǎo)制度。5.3.3 本公司所需要緊能源消耗：水、電、鍋爐燃油、有力保證了公司的正常運(yùn)行。5.3.4 本公司擁有經(jīng)培訓(xùn)上崗的技術(shù)人員、操作工，治理人員具有專業(yè)治理知識(shí)，專門(mén)工種職員經(jīng)培訓(xùn)考核合格后持證上崗，并將通過(guò)不斷培訓(xùn)提高素養(yǎng)。5.3.5 經(jīng)托付培訓(xùn)合格并授權(quán)，本公司有內(nèi)審員6人。5.3.6 本公司的要緊產(chǎn)品為“紅

29、黃藍(lán)”牌、“金少爺”牌男女系列童裝，經(jīng)營(yíng)額趨勢(shì)穩(wěn)中有升，經(jīng)濟(jì)效益穩(wěn)定。能為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量方針、環(huán)境方針和目標(biāo)提供所需資金。5.4 治理者代表 經(jīng)授權(quán)已確定治理者代表一名，（主管質(zhì)量與環(huán)境）。治理者代表做好體系工作，以保證按ISO9001和ISO14001標(biāo)準(zhǔn)要求建立、維護(hù)和改進(jìn)治理體系。6.記錄： 本要素記錄由行政部負(fù)責(zé)治理。7.相關(guān)文件： 無(wú)(附圖一) 紅黃藍(lán)集團(tuán)組織機(jī)構(gòu)圖 董 事 長(zhǎng)總 經(jīng) 理治理者代表副董事長(zhǎng)副總經(jīng)理供應(yīng)部營(yíng)銷(xiāo)部水洗車(chē)間行政部品管部開(kāi)發(fā)部生產(chǎn)部企劃科物流科拓展科市場(chǎng)科儲(chǔ)運(yùn)科總務(wù)科鍋爐組人事科財(cái)務(wù)部生產(chǎn)車(chē)間設(shè)備科打算科材料倉(cāng)庫(kù)成品倉(cāng)庫(kù)附表2：治理職能分配表 職能部門(mén)要素活動(dòng)董事長(zhǎng)

30、總經(jīng)理治理者代表生產(chǎn)部開(kāi)發(fā)部品管部行政部設(shè)備科財(cái)務(wù)部供應(yīng)部營(yíng)銷(xiāo)部質(zhì)量方針環(huán)境方針治理職責(zé)治理體系環(huán)境因素法律與其他要求目標(biāo)、指標(biāo)和治理方案合同評(píng)審培訓(xùn)交流文件操縱采購(gòu)過(guò)程操縱生產(chǎn)過(guò)程全員設(shè)備治理消防治理、安全、保衛(wèi)注：要緊責(zé)任者 配合部門(mén)治理職能分配表 職能部門(mén)要素活動(dòng)董事長(zhǎng)總經(jīng)理治理者代表生產(chǎn)部開(kāi)發(fā)部品管部行政部設(shè)備科財(cái)務(wù)部供應(yīng)部營(yíng)銷(xiāo)部環(huán)境治理運(yùn)行操縱檢驗(yàn)和檢查進(jìn)料檢驗(yàn)過(guò)程檢驗(yàn)最終檢驗(yàn)環(huán)境操縱不合格控 制環(huán)境不合格操縱產(chǎn)品不合格操縱測(cè)量設(shè)備操縱內(nèi)部審核記錄和數(shù)據(jù)分析糾正和預(yù)防措施治理評(píng)審成本治理工程項(xiàng)目合同評(píng)審注：要緊責(zé)任者 配合部門(mén)第二節(jié) 治理體系1.目的： 健全和保持文件化的治理體系，確

31、保產(chǎn)品質(zhì)量和環(huán)境符合規(guī)定要求，實(shí)現(xiàn)治理方針、目標(biāo)，并不斷改進(jìn)完善治理體系。2.適用范圍： 本節(jié)適用于全公司與治理體系運(yùn)行相關(guān)的職能部門(mén)和區(qū)域。3.引用標(biāo)準(zhǔn)：3.1 ISO900/4質(zhì)量治理體系3.2 ISO14001/4.4.4環(huán)境治理體系4.職責(zé)：4.1 治理者代表負(fù)責(zé)組織、協(xié)調(diào)治理體系的建立、運(yùn)行和完善。4.2 行政部負(fù)責(zé)治理體系日常治理。4.3 各部門(mén)負(fù)責(zé)貫徹、實(shí)施治理體系文件和各項(xiàng)治理活動(dòng)。5.要素操縱：5.1 顧客要求收集、反饋本公司的治理圍繞顧客中意、維護(hù)環(huán)保這一中心展開(kāi)，從各方面廣泛收集產(chǎn)品要求、顧客期望和法規(guī)要求，作為本公司實(shí)施治理的起點(diǎn)，并在治理過(guò)程中不斷收集和反饋這些意見(jiàn)，

32、作為生產(chǎn)和環(huán)境改善的依據(jù)。 5.2產(chǎn)品特點(diǎn)：產(chǎn)品工藝簡(jiǎn)單，質(zhì)量要求不高； 供應(yīng)商質(zhì)量穩(wěn)定而且有較強(qiáng)的質(zhì)量保證能力；顧客穩(wěn)定，多年合作往來(lái)差不多建立起牢固的信任關(guān)系和技術(shù)交流；過(guò)程質(zhì)量點(diǎn)比較好操縱，要緊集中在外觀項(xiàng)目的操縱。5.3環(huán)境特點(diǎn)：公司環(huán)境特點(diǎn)要緊是能資源消耗和三廢排放，尤其是水洗車(chē)間的污水排放及能源消耗方面，如下： 1）能源消耗：水約100噸/天 電約1000度/天 油約4噸/天 紙張、塑制品使用 2）廢氣排放：1臺(tái)（6T/H）鍋爐燃煤造成的廢氣，含SO2及NOX等有害氣體。 3）廢水排放：公司每天約有100噸左右的廢水經(jīng)處理后排入都市廢水總管網(wǎng)。 4）火災(zāi)：公司使用原物料均為易燃物，

33、一旦發(fā)生火災(zāi)，危害性較大。5.4 本公司治理體系依照生產(chǎn)特性和環(huán)境特點(diǎn)以及ISO9001：2000標(biāo)準(zhǔn)ISO14001標(biāo)準(zhǔn)，鑒不生產(chǎn)、服務(wù)過(guò)程的操縱要點(diǎn)，提高目標(biāo)、要求和措施。從而編制本治理手冊(cè)和相關(guān)治理程序文件，并加以不斷完善。鑒于本公司之生產(chǎn)工藝已趨于成熟，且要緊以顧客提供之圖樣進(jìn)行生產(chǎn)，故ISO9001-2000標(biāo)準(zhǔn)第7.3條“設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)操縱”予以刪減。5.5 體系建立按如下途徑實(shí)現(xiàn)：內(nèi)、外部評(píng)價(jià)產(chǎn)品特性和環(huán)境特性識(shí)不顧客、法規(guī)要求目標(biāo)、要求確定活動(dòng)過(guò)程鑒不和確定改 進(jìn)體系實(shí)施體系文件化5.6治理體系文件包括治理手冊(cè)、程序文件、作業(yè)指導(dǎo)書(shū)和記錄。治理手冊(cè)是第一層次文件，程序文件是第二層次文

34、件，作業(yè)指導(dǎo)書(shū)是第三層次文件，記錄是第四層文件。5.7 體系文件講明5.7.1 本公司體系文件覆蓋ISO9001：2000和ISO14001-96標(biāo)準(zhǔn)各要素的相關(guān)要求。 5.7.2 治理手冊(cè)是規(guī)定質(zhì)量方針、環(huán)境方針，按ISO9001標(biāo)準(zhǔn)及ISO14001標(biāo)準(zhǔn)對(duì)公司治理組織結(jié)構(gòu)、程序、過(guò)程和資源所作的概述，是治理體系運(yùn)行的綱領(lǐng)性文件。5.7.3 程序文件是治理體系的主體文件，是治理手冊(cè)的支持性文件，它詳細(xì)描述治理體系中的各項(xiàng)活動(dòng)。質(zhì)量操縱要求和環(huán)境操縱要求都在其中清晰地表述，同時(shí)包括各部門(mén)間的接口關(guān)系。5.7.4 作業(yè)指導(dǎo)書(shū)是治理活動(dòng)的詳細(xì)作業(yè)文件，是程序文件的支持性文件，要緊描述詳細(xì)的操作及行

35、動(dòng)規(guī)范。5.7.5 記錄包括治理活動(dòng)全過(guò)程的各環(huán)節(jié)的記錄，是治理體系有效運(yùn)行和治理活動(dòng)達(dá)到規(guī)定要求的客觀證據(jù)。5.8 治理體系實(shí)施5.8.1 本公司治理體系按“打算實(shí)施驗(yàn)證改進(jìn)”，即PDCA循環(huán)這一模式運(yùn)行，通過(guò)運(yùn)行不斷完善治理體系。5.8.2 通過(guò)教育培訓(xùn)，使所有與治理體系相關(guān)的人員理解治理體系的意圖和運(yùn)行方式，以保證治理體系持續(xù)有效地運(yùn)行。5.8.3 各職能部門(mén)采取有效措施，確保體系有效運(yùn)行。 1）編制實(shí)現(xiàn)治理目標(biāo)的活動(dòng)細(xì)則； 2）配置合適設(shè)施，保持良好的生產(chǎn)環(huán)境； 3）提供相應(yīng)的檢驗(yàn)依據(jù)，并實(shí)行有效操縱； 4）配備能勝任崗位工作要求的人員； 5）對(duì)活動(dòng)結(jié)果進(jìn)行標(biāo)識(shí)和記錄，并予以保存； 6

36、）不斷進(jìn)行改進(jìn)。5.9 治理策劃5.9.1 建立并保持策劃程序。5.9.2 在治理活動(dòng)開(kāi)展前應(yīng)進(jìn)行必要的策劃，以保證治理活動(dòng)的有效實(shí)施。下列治理活動(dòng)應(yīng)進(jìn)行策劃： 1）改造、新建、擴(kuò)建、技改等工程，由行政部負(fù)責(zé)； 2）公司典慶、職員激勵(lì)等重大項(xiàng)目，由行政部負(fù)責(zé)； 3）重要客戶接待，由營(yíng)銷(xiāo)部負(fù)責(zé)；生產(chǎn)過(guò)程操縱，由生產(chǎn)部負(fù)責(zé)。產(chǎn)品檢驗(yàn)試驗(yàn)，由品管部負(fù)責(zé)。5.9.3 策劃活動(dòng)應(yīng)形成文件，文件應(yīng)滿足治理要求，并與治理體系的其它要求相一致。5.9.4 策劃活動(dòng)應(yīng)包括以下內(nèi)容： 1）針對(duì)該項(xiàng)策劃活動(dòng)的專門(mén)要求編制治理打算，并對(duì)治理策劃及事實(shí)上現(xiàn)的全過(guò)程進(jìn)行操縱。 2）確保和配置策劃實(shí)現(xiàn)所需的各項(xiàng)資源，達(dá)到所

37、要求的質(zhì)量與環(huán)境。 3）確保打算與治理體系文件的相容性。 4）必要時(shí)，提高和更新體系操縱、檢驗(yàn)和試驗(yàn)技術(shù)及其設(shè)備。 5）確定質(zhì)量形成時(shí)期中適宜的驗(yàn)證手段。6.記錄： 治理策劃活動(dòng)按體系文件和打算要求作好記錄，記錄由打算實(shí)施部門(mén)保存。7.相關(guān)文件： 質(zhì)量策劃程序第三節(jié) 環(huán)境因素1.目的： 識(shí)不、確定本公司各種活動(dòng)、生產(chǎn)與服務(wù)對(duì)環(huán)境造成阻礙的環(huán)境因素，并判定環(huán)境因素的重要性，確保在制定環(huán)境方針、環(huán)境目標(biāo)指標(biāo)時(shí)考慮其重大環(huán)境阻礙。2.適用范圍： 適用于本公司從事的生產(chǎn)和服務(wù)所相關(guān)環(huán)境因素的鑒定。3.引用標(biāo)準(zhǔn)： ISO14001/4.3.1環(huán)境因素4.職責(zé)：4.1 行政部負(fù)責(zé)環(huán)境因素核準(zhǔn)、判定。4.2

38、 各相關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)環(huán)境因素的收集。4.3 治理者代表負(fù)責(zé)環(huán)境因素判定表、優(yōu)先行動(dòng)等級(jí)鑒定表的核準(zhǔn)。5.要素操縱：5.1 環(huán)境因素的收集與確定 各部門(mén)負(fù)責(zé)收集本部門(mén)活動(dòng)、生產(chǎn)和服務(wù)對(duì)環(huán)境造成或可能造成阻礙（有利或有害）的環(huán)境因素。充分考慮過(guò)去時(shí)態(tài)、現(xiàn)在時(shí)態(tài)、今后時(shí)態(tài)的環(huán)境因素；正常狀態(tài)、異常狀態(tài)、緊急狀態(tài)的環(huán)境因素以及直接的、間接的環(huán)境因素，并予以確定。5.2 環(huán)境因素的登錄 各部門(mén)收集、確定完本部門(mén)的環(huán)境因素后，按規(guī)定的表格形式予以登錄，然后交行政部匯總。5.3 環(huán)境因素的評(píng)價(jià) 治理者代表負(fù)責(zé)組織行政部依照各部門(mén)的環(huán)境因素登錄表匯總本公司的環(huán)境因素，并結(jié)合每一環(huán)境因素，盡可能多地確定其環(huán)境阻礙，

39、然后評(píng)價(jià)每一環(huán)境因素的重要程度及優(yōu)先行動(dòng)等級(jí)。對(duì)重大環(huán)境因素，行政部可聯(lián)系當(dāng)?shù)丨h(huán)保部門(mén)對(duì)污染排放進(jìn)行監(jiān)測(cè)。5.4 環(huán)境因素的核準(zhǔn) 評(píng)價(jià)鑒定的重大環(huán)境因素應(yīng)報(bào)治理者代表核準(zhǔn)、確認(rèn)。5.5 環(huán)境因素的修訂 隨著本公司環(huán)境治理的成效以及活動(dòng)、產(chǎn)品或服務(wù)的改變，或者國(guó)家環(huán)保法律、法規(guī)的更新，環(huán)境因素都會(huì)相應(yīng)有新改變，因此行政部應(yīng)組織環(huán)境因素的相關(guān)部門(mén)重新評(píng)價(jià)、修訂環(huán)境因素。6.相關(guān)文件： 環(huán)境因素識(shí)不、鑒定程序第四節(jié) 法律與其它要求1.目的： 確定獵取和理解直接適用于本公司活動(dòng)、生產(chǎn)或服務(wù)法律法規(guī)、環(huán)境法律法規(guī)與其它要求。2.適用范圍： 適用于本公司識(shí)不、確定、并更新相關(guān)法律、法規(guī)及其他要求。3.引用

40、標(biāo)準(zhǔn)： IS014001/4.3.2法律與其它要求 ISO9001/5.2以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)4.職責(zé)：4.1 行政部負(fù)責(zé)法律、法規(guī)及其他要求的收集、鑒定與保管。4.2 各部門(mén)配合相關(guān)法規(guī)及其它要求的收集。4.3 治理者代表負(fù)責(zé)法律、法規(guī)及其他要求的審核。5.要素操縱5.1 法律、法規(guī)與其它要求的獵取 行政部應(yīng)定期與省、地、市各級(jí)環(huán)保局等有關(guān)部門(mén)聯(lián)系，訂閱環(huán)保和公司經(jīng)營(yíng)治理書(shū)籍及報(bào)刊，獵取治理體系有關(guān)法律、法規(guī)，并鑒定與公司活動(dòng)、生產(chǎn)、服務(wù)中環(huán)境因素相關(guān)的環(huán)保法律、法規(guī)及標(biāo)準(zhǔn)要求。5.2 法律、法規(guī)與其他要求的執(zhí)行 法律、法規(guī)與其他要求通過(guò)宣貫后，依照法律與其他要求上規(guī)定的時(shí)刻由行政部通知各部門(mén)執(zhí)

41、行，并進(jìn)行跟蹤調(diào)查。 公司必須遵守國(guó)家的法律、法規(guī)及其他要求。 公司對(duì)缺乏國(guó)家法律、法規(guī)依據(jù)的服務(wù)和環(huán)境行為，可制定公司內(nèi)部準(zhǔn)則。5.3 行政部應(yīng)及時(shí)了解并獵取國(guó)家有關(guān)環(huán)保法律、法規(guī)及其他要求的變更、增加，并組織培訓(xùn)學(xué)習(xí)。6.相關(guān)文件： 法律、法規(guī)收集和鑒不程序。第五節(jié) 環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)和治理方案1.目的： 在本公司范圍內(nèi)每一有關(guān)職能和層次都應(yīng)建立并保持文件化的環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)，制定環(huán)境治理方案，使之達(dá)到環(huán)境方針的要求和承諾。2.適用范圍： 適用于本公司環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)的治理及環(huán)境治理方案的制定、修訂和核準(zhǔn)等內(nèi)容。3.引用標(biāo)準(zhǔn)： ISO14001/4.3.3、4.3.4目標(biāo)、指標(biāo)和治理方案4.職責(zé)：

42、4.1 行政部負(fù)責(zé)環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)、方案的擬定。4.2 治理者代表負(fù)責(zé)審核。4.3 董事長(zhǎng)負(fù)責(zé)目標(biāo)、指標(biāo)和方案的批準(zhǔn)。5.要素操縱：5.1 目標(biāo)和指標(biāo)的建立與確定。5.1.1 行政部依據(jù)環(huán)境方針、初始環(huán)境評(píng)審結(jié)果、重大環(huán)境因素與環(huán)境阻礙，對(duì)本公司每一有關(guān)職能和層次建立并保持文件化的環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)，目標(biāo)均應(yīng)具體，指標(biāo)均應(yīng)量化。5.1.2 行政部在建立與評(píng)審環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)時(shí)，應(yīng)考慮法律與其它要求，它自身的重要環(huán)境因素，可選技術(shù)方案、財(cái)務(wù)、運(yùn)行和經(jīng)營(yíng)要求，以及相關(guān)各方的觀點(diǎn)。5.1.3 目標(biāo)指標(biāo)須經(jīng)治理者代表審核，董事長(zhǎng)批準(zhǔn)。5.2 目標(biāo)和指標(biāo)的定期評(píng)審和修訂 通過(guò)一定時(shí)期的環(huán)境治理，目標(biāo)與指標(biāo)的實(shí)現(xiàn)

43、及環(huán)境方針、環(huán)境因素的修訂，行政部應(yīng)定期對(duì)目標(biāo)和指標(biāo)予以評(píng)審和修訂，以保證公司環(huán)境治理的持續(xù)改進(jìn)。5.3 環(huán)境治理方案的制訂 行政部組織本公司各相關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)人依據(jù)目標(biāo)和指標(biāo)研究制訂環(huán)境治理方案，方案中應(yīng)包括規(guī)定實(shí)施進(jìn)度每一有關(guān)職能和層次實(shí)現(xiàn)環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)的職責(zé)，落實(shí)資源，時(shí)刻安排和優(yōu)先順序。各部門(mén)目標(biāo)和指標(biāo)的環(huán)境治理方案制定好以后，由治理者代表收集、匯總、審核。環(huán)境治理方案由董事長(zhǎng)核準(zhǔn)后，交付各責(zé)任方實(shí)施。5.4 環(huán)境治理方案的監(jiān)測(cè) 在環(huán)境治理方案的執(zhí)行過(guò)程中，行政部應(yīng)有打算的對(duì)各個(gè)方案的執(zhí)行情況進(jìn)行檢查，檢查方案是否被嚴(yán)格遵照?qǐng)?zhí)行，通報(bào)執(zhí)行進(jìn)度情況。5.5 環(huán)境治理方案的定期評(píng)審與修訂 隨著

44、環(huán)境治理方案的執(zhí)行，目標(biāo)與指標(biāo)的實(shí)現(xiàn)，或者方案所涉及的活動(dòng)、產(chǎn)品或服務(wù)有新的開(kāi)發(fā)或修改等，行政部都應(yīng)進(jìn)行定期評(píng)審與修訂，以確保治理方案的適應(yīng)性與有效性。6.相關(guān)文件：環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)治理程序環(huán)境治理方案治理程序第五章 過(guò)程治理第一節(jié) 合同評(píng)審1.目的： 使供需雙方對(duì)合同規(guī)定的內(nèi)容理解一致，使合同符合國(guó)家法律、法規(guī)，確保公司有能力滿足顧客的要求。2.適用范圍： 本節(jié)適用于本公司與顧客簽訂的所有銷(xiāo)售合同。3.職責(zé)：3.1營(yíng)銷(xiāo)部負(fù)責(zé)合同評(píng)審的歸口治理，協(xié)調(diào)合同評(píng)審，及常規(guī)合同之簽訂；3.2品管部負(fù)責(zé)對(duì)質(zhì)量保證要求進(jìn)行評(píng)審；3.3生產(chǎn)部負(fù)責(zé)對(duì)交貨期（生產(chǎn)能力）進(jìn)行評(píng)審；3.4 供應(yīng)部負(fù)責(zé)物料采購(gòu)能力之評(píng)

45、審；3.4 財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)對(duì)價(jià)格、付款方式等進(jìn)行評(píng)審；3.5 董事長(zhǎng)負(fù)責(zé)特不規(guī)合同的簽訂；3.6 副總經(jīng)理負(fù)責(zé)水洗車(chē)間來(lái)料處理合同的評(píng)審及簽訂.4.引用標(biāo)準(zhǔn)： ISO9001/7.2與顧客有關(guān)的過(guò)程5.要素操縱：5.1 建立并保持合同評(píng)審書(shū)面操縱程序。5.2 評(píng)審要求5.2.1 所有合同必須在簽訂前進(jìn)行評(píng)審。5.2.2 除即時(shí)清結(jié)的合同外一律采納書(shū)面形式評(píng)審。5.2.3 按合同的特點(diǎn)分級(jí)分類實(shí)施評(píng)審。5.2.4 合同評(píng)審應(yīng)有明確結(jié)論，以確保合同的履行。5.2.5 評(píng)審方式：部門(mén)評(píng)審、會(huì)議評(píng)審。5.2.6 合同規(guī)定的內(nèi)容要合理、合法、明確，并經(jīng)雙方充分協(xié)商，一致認(rèn)可。5.3 合同更改5.3.1 如需

46、要變更合同內(nèi)容，必須按原合同評(píng)審程序進(jìn)行變更合同評(píng)審，征得雙方同意后方可生效。5.3.2 合同修改信息必須要有文字依據(jù)，如聯(lián)系單、通知單等。5.3.3 合同修改信息必須準(zhǔn)確、及時(shí)地傳遞到各相關(guān)部門(mén)和人員。5.4 協(xié)調(diào)評(píng)審5.4.1 內(nèi)部評(píng)審意見(jiàn)不一致時(shí)，由董事長(zhǎng)負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)評(píng)審。5.4.2 內(nèi)、外意見(jiàn)不一致時(shí)，銷(xiāo)售預(yù)訂合同由營(yíng)銷(xiāo)部負(fù)責(zé)與顧客協(xié)調(diào)。5.5 合同簽訂后的后續(xù)工作5.5.1合同簽訂后，應(yīng)與顧客建立暢通的信息渠道，以便及時(shí)了解和滿足顧客要求，以確保合同的實(shí)施。5.5.2 關(guān)于合同的履行情況要進(jìn)行跟蹤、記錄。6.記錄： 合同評(píng)審、協(xié)調(diào)、更改的有關(guān)過(guò)程均應(yīng)有書(shū)面記錄，指定專人妥善保管。7.相關(guān)

47、文件：合同評(píng)審操縱程序 第二節(jié) 培 訓(xùn)1.目的： 提高職員質(zhì)量意識(shí)和專業(yè)技術(shù)技能，增強(qiáng)環(huán)境愛(ài)護(hù)意識(shí)，滿足產(chǎn)品質(zhì)量、服務(wù)質(zhì)量以及環(huán)境愛(ài)護(hù)的規(guī)定要求。2.適用范圍： 本節(jié)適用于本公司各崗位職員的培訓(xùn)。3.職責(zé)：3.1 行政部負(fù)責(zé)培訓(xùn)的組織、治理和評(píng)價(jià)。3.2 行政部組織落實(shí)公司內(nèi)各種共性的知識(shí)和技能的培訓(xùn)工作。3.3 各部門(mén)負(fù)責(zé)組織和開(kāi)展本部門(mén)的專業(yè)培訓(xùn)工作。4.引用標(biāo)準(zhǔn)：4.1 ISO9001/6.2人力資源4.2 ISO14001/4.4.2 培訓(xùn)、觀念和能力5.要素操縱：5.1 建立并保持培訓(xùn)書(shū)面操縱程序。5.2 編制年度培訓(xùn)打算，并報(bào)經(jīng)董事長(zhǎng)批準(zhǔn)。5.3 行政部依照培訓(xùn)大綱，公司實(shí)際需要和

48、各部門(mén)專業(yè)培訓(xùn)打算，制訂全公司整體的年度培訓(xùn)打算。5.4 新職員入公司要按“先培訓(xùn)，后上崗”的原則，經(jīng)培訓(xùn)考試合格后方可上崗試用。5.5 對(duì)轉(zhuǎn)崗和脫崗一年以上復(fù)崗的職員要進(jìn)行再培訓(xùn)。5.6 以公司、部門(mén)、班組三級(jí)辦學(xué)的形式，實(shí)施分級(jí)、分段、分類培訓(xùn)。5.7 對(duì)專門(mén)工種人員，按要求進(jìn)行專業(yè)培訓(xùn)，取得合格證書(shū)才能上崗。5.8 內(nèi)審員和質(zhì)量督導(dǎo)必須通過(guò)業(yè)務(wù)培訓(xùn)，取得合格證書(shū)才能上崗。5.9 行政部負(fù)責(zé)對(duì)各部門(mén)培訓(xùn)打算的實(shí)施進(jìn)行監(jiān)督操縱，并對(duì)培訓(xùn)工作進(jìn)行評(píng)價(jià)。5.10 依照公司不斷進(jìn)展對(duì)職員素養(yǎng)越來(lái)越高的要求，應(yīng)不斷充實(shí)培訓(xùn)內(nèi)容和提高培訓(xùn)標(biāo)準(zhǔn)，適時(shí)修訂培訓(xùn)大綱。6.記錄：6.1 行政部要建立和保存完整

49、的職員培訓(xùn)記錄，并建立職員培訓(xùn)檔案。6.2 各部門(mén)對(duì)本部門(mén)的職員培訓(xùn)做好記錄。7.相關(guān)文件： 培訓(xùn)操縱程序第三節(jié) 交 流1.目的： 溝通內(nèi)外部服務(wù)和環(huán)境治理信息，保證體系持續(xù)有效運(yùn)行。2.適用范圍： 適用于公司服務(wù)質(zhì)量和環(huán)境治理體系活動(dòng)所需的所有內(nèi)外部交流。3.職責(zé)：3.1 營(yíng)銷(xiāo)部負(fù)責(zé)對(duì)公司產(chǎn)品、服務(wù)質(zhì)量和公司內(nèi)外環(huán)境治理等相關(guān)信息的收集、登記、分析、傳遞、匯總。3.2 各部門(mén)負(fù)責(zé)本部門(mén)內(nèi)、外質(zhì)量與環(huán)境治理信息交流及治理。4.引用標(biāo)準(zhǔn)： ISO14001/4.4.3交流 ISO9001/5.5.3內(nèi)部溝通5.要素操縱：5.1 建立并保持信息交流操縱書(shū)面程序。5.2 內(nèi)部交流包括公司各部門(mén)、各層

50、次間的交流。外部交流應(yīng)充分考慮相關(guān)各方的要求、意見(jiàn)。5.3 內(nèi)外部的交流都應(yīng)形成文件化形式，由行政部或各部門(mén)匯總、整理，并依照交流內(nèi)容的性質(zhì)給予分類處理和改善。5.4 內(nèi)外部信息交流形式能夠是口頭、書(shū)面、會(huì)議、報(bào)道、廣播等多種方式。5.5 對(duì)信息交流的記錄應(yīng)由專人妥善保管。6.記錄： 公司及各部門(mén)內(nèi)外信息交流應(yīng)作記錄，記錄由行政部及各部門(mén)治理。7.相關(guān)文件： 信息交流程序第四節(jié) 文件操縱1.目的： 保證體系運(yùn)行的場(chǎng)合都使用有效版本的文件和資料。2.適用范圍： 本節(jié)適用于質(zhì)量和環(huán)境治理體系運(yùn)行過(guò)程中使用的文件和資料的操縱。3.職責(zé)：3.1 行政部負(fù)責(zé)公司行政、治理文件的編制及公司行政和治理文件的

51、發(fā)放、操縱及外來(lái)文件的治理。3.2 治理者代表負(fù)責(zé)治理手冊(cè)和程序文件的編制、修訂和更改。3.3 各部門(mén)負(fù)責(zé)職責(zé)范圍內(nèi)文件的編制、發(fā)放、修訂、操縱和治理。4.引用標(biāo)準(zhǔn)：4.1 ISO9001/4.2文件要求4.2 ISO14001/4.4.5文件操縱5.要素操縱：5.1 建立并保持文件和資料操縱書(shū)面程序。5.2 文件和資料的批準(zhǔn)與公布5.2.1 治理手冊(cè)、程序文件由董事長(zhǎng)批準(zhǔn)。5.2.2 行政文件由董事長(zhǎng)或經(jīng)授權(quán)的總經(jīng)理批準(zhǔn)，必要時(shí)經(jīng)董事長(zhǎng)簽發(fā)。5.2.3 其它體系文件由編制該文件的部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。5.3 文件和資料的更改5.3.1 由原編制部門(mén)實(shí)施更改。5.3.2 更改須經(jīng)原審批程序?qū)徟?.3

52、.3 文件和資料經(jīng)更改后，應(yīng)重新印發(fā)。5.4 內(nèi)審和治理評(píng)審時(shí)，對(duì)文件和資料的符合性、適用性進(jìn)行評(píng)審。5.5 文件和資料的治理5.5.1 建立有效文件清單。5.5.2 建立文件和資料收發(fā)、更改記錄。5.5.3 受控文件與非受控文件應(yīng)有明顯標(biāo)識(shí)區(qū)分。5.5.4 體系運(yùn)行的場(chǎng)合均使用有效版本，及時(shí)收回失效文件。失效文件需保留時(shí)，應(yīng)加以標(biāo)識(shí)。5.5.5 對(duì)外提供文件需經(jīng)授權(quán)人批準(zhǔn)。5.5.6 文件和資料的保管應(yīng)符合檔案治理要求。6.記錄： 文件和資料的收發(fā)治理應(yīng)由專人負(fù)責(zé)，并記錄。7.相關(guān)文件： 文件和資料操縱程序 記錄操縱程序第五節(jié) 采 購(gòu)1.目的： 確保在合適的時(shí)機(jī)從合格的供應(yīng)商采購(gòu)符合規(guī)定要求

53、的物資。2.適用范圍： 本節(jié)適用于對(duì)供應(yīng)商的評(píng)定，及原輔料的采購(gòu)。3.引用標(biāo)準(zhǔn)： ISO9001/7.4采購(gòu)4.職責(zé)：4.1 供應(yīng)部負(fù)責(zé)供應(yīng)商的評(píng)定、監(jiān)控以及采購(gòu)標(biāo)準(zhǔn)的編制、采購(gòu)打算的匯總、審核以及采購(gòu)合同的評(píng)審。4.2 品管部負(fù)責(zé)物品的采購(gòu)和驗(yàn)收。4.3 供銷(xiāo)部負(fù)責(zé)編制采購(gòu)打算。5.要素操縱：5.1 制訂并保持書(shū)面操縱程序，對(duì)采購(gòu)各環(huán)節(jié)進(jìn)行操縱。5.2 供應(yīng)商的評(píng)定和選擇5.2.1 由供應(yīng)部門(mén)提出供應(yīng)商評(píng)定申請(qǐng)，并提供資料，供銷(xiāo)部依照要求組織相關(guān)部門(mén)和有相應(yīng)資格的人員進(jìn)行初評(píng)后決定是否采納。5.2.2 對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行產(chǎn)品質(zhì)量水平、質(zhì)量保證能力、技術(shù)水平、產(chǎn)品和服務(wù)對(duì)環(huán)境的阻礙、交貨信譽(yù)等綜合調(diào)

54、查，確定合格供應(yīng)商。5.2.3 列出合格供應(yīng)商清單，進(jìn)行分級(jí)分類治理，建立并保存合格供應(yīng)商檔案。5.2.4 對(duì)合格供應(yīng)商進(jìn)行日常監(jiān)督，并定期復(fù)評(píng)，保持各供應(yīng)商的質(zhì)量保證能力。5.3 采購(gòu)標(biāo)準(zhǔn)5.3.1 采購(gòu)標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)清晰、準(zhǔn)確地規(guī)定采購(gòu)物資的要求，它包括： 1）類型、規(guī)格、等級(jí)或其它能準(zhǔn)確表示的方法。 2）規(guī)范、圖樣、技術(shù)要求、檢驗(yàn)要求、貯存、搬運(yùn)要求等。5.4 采購(gòu)實(shí)施5.4.1 依照生產(chǎn)打算編制采購(gòu)打算。5.4.2 依照采購(gòu)打算、采購(gòu)標(biāo)準(zhǔn)和合同要求到合格供應(yīng)商處采購(gòu)。5.4.3 大宗材料或有專門(mén)要求的物資要簽訂采購(gòu)合同。5.5 采購(gòu)材料的驗(yàn)證5.5.1 依照供應(yīng)商質(zhì)量保證能力和物料類型，采納不

55、同的驗(yàn)證方式。5.5.2 到合格供應(yīng)商對(duì)采購(gòu)產(chǎn)品進(jìn)行驗(yàn)證，必須在合同中對(duì)驗(yàn)證的內(nèi)容、驗(yàn)證安排及產(chǎn)品放行方式作出明確規(guī)定。5.5.3 顧客到供應(yīng)商處對(duì)采購(gòu)產(chǎn)品進(jìn)行驗(yàn)證，不能免除公司提供合格產(chǎn)品的責(zé)任，也不能排除其后顧客的拒收。6.記錄：6.1 供應(yīng)商的評(píng)定和采購(gòu)過(guò)程要有記錄。6.2 合格供應(yīng)商清單、評(píng)定記錄和檔案由供應(yīng)部保管。7.相關(guān)文件： 采購(gòu)操縱程序第六節(jié) 服務(wù)和過(guò)程操縱1.目的： 使服務(wù)和過(guò)程的各環(huán)節(jié)都處于受控狀態(tài)，確保各環(huán)節(jié)服務(wù)質(zhì)量。2.適用范圍： 本節(jié)適用于整個(gè)生產(chǎn)和服務(wù)過(guò)程。3.引用標(biāo)準(zhǔn)： ISO9001/7.5生產(chǎn)和服務(wù)提供4.職責(zé)：4.1 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)生產(chǎn)過(guò)程的操縱制定及實(shí)施。4.

56、2 水洗車(chē)間負(fù)責(zé)水洗過(guò)程的操縱及實(shí)施。4.3 水洗車(chē)間負(fù)責(zé)顧客水洗來(lái)料的治理。4.4 品管部負(fù)責(zé)對(duì)各部門(mén)生產(chǎn)過(guò)程操盡情況及服務(wù)質(zhì)量的檢查考核。4.5 品管部負(fù)責(zé)對(duì)顧客來(lái)料的品質(zhì)操縱。5.要素操縱：5.1運(yùn)作操縱公司應(yīng)對(duì)產(chǎn)品生產(chǎn)過(guò)程的運(yùn)作進(jìn)行操縱，保證產(chǎn)品質(zhì)量。運(yùn)作操縱應(yīng)通過(guò)：a) 制定產(chǎn)品生產(chǎn)的過(guò)程打算；b) 使用和維護(hù)適合的生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施；c) 具備并使用測(cè)量和監(jiān)視設(shè)施；d) 必要的作業(yè)指導(dǎo)書(shū)；e) 實(shí)施監(jiān)視活動(dòng)；f) 嚴(yán)格實(shí)施規(guī)定的放行和交付程序。5.2產(chǎn)品的防護(hù)為保證公司的產(chǎn)品自生產(chǎn)直至交付到合同規(guī)定的交付地，對(duì)采購(gòu)物資和公司產(chǎn)品進(jìn)行有效的防護(hù)，應(yīng)對(duì)采購(gòu)物資和產(chǎn)品的標(biāo)識(shí)、搬運(yùn)、包裝、貯存和

57、愛(ài)護(hù)進(jìn)行操縱。5.3過(guò)程確認(rèn)公司應(yīng)對(duì)過(guò)程確認(rèn)作出安排。重點(diǎn)是：a) 確定工作流程；b) 生產(chǎn)作業(yè)人員的資格并開(kāi)展接著教育；c) 規(guī)定的適宜的設(shè)備，并定期維護(hù)和鑒定；d) 充分的標(biāo)識(shí)和記錄；e) 需要時(shí)再確認(rèn)。5.4標(biāo)識(shí)和可追溯性公司應(yīng)規(guī)定并實(shí)施產(chǎn)品標(biāo)識(shí)的方法及標(biāo)識(shí)內(nèi)容，包括檢測(cè)前后的狀態(tài)標(biāo)識(shí)。當(dāng)有可追溯性要求時(shí)，公司應(yīng)操縱并記錄產(chǎn)品的唯一性標(biāo)識(shí)。顧客財(cái)產(chǎn)公司應(yīng)妥善保管顧客提供的財(cái)產(chǎn)，對(duì)其進(jìn)行標(biāo)識(shí)、驗(yàn)證、防護(hù)和維護(hù)。如發(fā)覺(jué)顧客的財(cái)產(chǎn)丟失、損壞或其它不適用時(shí),應(yīng)記錄并報(bào)告顧客。注：本公司顧客財(cái)產(chǎn)是“水洗車(chē)間顧客水洗處理來(lái)料”。6.記錄： 生產(chǎn)和服務(wù)過(guò)程的關(guān)鍵活動(dòng)及其特性應(yīng)有書(shū)面記錄。7.相關(guān)文件：

58、 過(guò)程操縱程序 產(chǎn)品防護(hù)和交付操縱程序 產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和可追溯性操縱程序 顧客提供產(chǎn)品操縱程序 緊急應(yīng)變治理程序第七節(jié) 環(huán)境治理運(yùn)行操縱1.目的： 依照確定與所識(shí)不的重要環(huán)境因素有關(guān)的運(yùn)行與活動(dòng)，建立并保持運(yùn)行操縱程序，從而確保本公司的環(huán)境方針、目標(biāo)和指標(biāo)得以實(shí)現(xiàn)。2.適用范圍： 適用于公司所有對(duì)環(huán)境產(chǎn)生或可能產(chǎn)生一定阻礙的活動(dòng)、產(chǎn)品或服務(wù)。3.引用標(biāo)準(zhǔn)： ISO14001/4.4.6運(yùn)行操縱 4.4.7應(yīng)急預(yù)備和響應(yīng)4.職責(zé)：4.1 行政部負(fù)責(zé)對(duì)環(huán)境治理運(yùn)行操縱和監(jiān)督治理。4.2 各相關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)環(huán)境治理運(yùn)行操縱的制定實(shí)施。4.3 供應(yīng)部負(fù)責(zé)對(duì)供應(yīng)商環(huán)境的調(diào)查，并對(duì)其存在的環(huán)境因素施加阻礙。4.4

59、各部門(mén)識(shí)不并確定潛在的事故或緊急情況，制訂應(yīng)急打算。5.要素操縱：5.1 環(huán)境治理運(yùn)行操縱需要的確定 行政部依據(jù)公司初始環(huán)境評(píng)審報(bào)告、環(huán)境因素清單以及環(huán)境方針、目標(biāo)來(lái)確定運(yùn)行操縱需要，對(duì)公司的產(chǎn)品、活動(dòng)或服務(wù)中具有重大環(huán)境阻礙的環(huán)境因素進(jìn)行操縱。5.2 建立并保持環(huán)境治理運(yùn)行操縱書(shū)面程序5.2.1 對(duì)重大環(huán)境因素有關(guān)的運(yùn)行場(chǎng)所，應(yīng)制定文件化的操縱程序或作業(yè)指導(dǎo)書(shū)，明確規(guī)定運(yùn)行標(biāo)準(zhǔn)和要求，并將有關(guān)的程序與要求通報(bào)給相關(guān)方。5.2.2 對(duì)間接的重大環(huán)境因素，應(yīng)對(duì)供應(yīng)商提出書(shū)面改善建議，督促他們改善環(huán)境阻礙。進(jìn)入公司作業(yè)的供應(yīng)商或承包方，必須嚴(yán)格執(zhí)行公司環(huán)境治理要求。5.2.3 程序應(yīng)確定潛在的事故

60、或緊急情況。針對(duì)各類情況，應(yīng)采取必要的事先預(yù)防措施或制訂應(yīng)急打算，作出響應(yīng)，并預(yù)防或減少可能伴隨的環(huán)境阻礙。5.2.4 一旦發(fā)生事故和緊急情況，應(yīng)依照程序作出響應(yīng)，事后應(yīng)分析緣故，對(duì)應(yīng)急程序評(píng)審，必要時(shí)進(jìn)行修訂。5.2.5 可行時(shí)，對(duì)應(yīng)急預(yù)備和響應(yīng)設(shè)施及程序進(jìn)行試驗(yàn)，以推斷現(xiàn)有設(shè)施及程序的有效性，以預(yù)防和操縱緊急情況。5.3 環(huán)境治理運(yùn)行操縱的檢查與考核5.3.1 文件化程序在執(zhí)行過(guò)程中，執(zhí)行者應(yīng)做好相關(guān)記錄，以證明程序被保持執(zhí)行。5.3.2 通過(guò)檢查和內(nèi)部環(huán)境審核來(lái)確定環(huán)境治理運(yùn)行操縱是否被保持，是否有效。6.記錄： 環(huán)境治理運(yùn)行的過(guò)程應(yīng)有記錄，記錄由行政部治理。7.相關(guān)文件： 環(huán)境因素識(shí)不