湖南省績(jī)效目標(biāo)責(zé)管理辦法

1、湖南省預(yù)算績(jī)效目標(biāo)管理辦法第一章總則第一條為加強(qiáng)預(yù)算績(jī)效管理，增強(qiáng)預(yù)算編制的科學(xué)性、合理性、規(guī)范性，強(qiáng)化預(yù)算支出責(zé)任，提高財(cái)政性資金使用效益，根據(jù)湖南省人民政府關(guān)于全面推進(jìn)預(yù)算績(jī)效管理的意見(jiàn)（湘政發(fā)201233號(hào)）等有關(guān)規(guī)定，制定本辦法。第二條本辦法適用于預(yù)算部門（單位）（以下簡(jiǎn)稱預(yù)算部門）和項(xiàng)目單位預(yù)算支出績(jī)效目標(biāo)的編制等管理活動(dòng)。預(yù)算部門是指與財(cái)政部門有預(yù)算繳撥款關(guān)系的國(guó)家機(jī)關(guān)、政黨組織、事業(yè)單位、社會(huì)團(tuán)體和其他獨(dú)立核算的法人組織。第三條預(yù)算績(jī)效目標(biāo)（以下簡(jiǎn)稱績(jī)效目標(biāo)）管理是指各級(jí)財(cái)政部門和預(yù)算部門以績(jī)效目標(biāo)為對(duì)象，以績(jī)效目標(biāo)的編制、審核和批復(fù)為內(nèi)容所開(kāi)展的管理活動(dòng)。第四條績(jī)效目標(biāo)是預(yù)算資

2、金計(jì)劃在一定期限內(nèi)達(dá)到的產(chǎn)出和效果，包括績(jī)效內(nèi)容、績(jī)效指標(biāo)和績(jī)效標(biāo)準(zhǔn)。績(jī)效目標(biāo)是預(yù)算安排的前提和基礎(chǔ)，也是績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控和績(jī)效評(píng)價(jià)的重要依據(jù)。第五條績(jī)效目標(biāo)分為項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)、專項(xiàng)資金績(jī)效目標(biāo)和部門整體支出績(jī)效目標(biāo)。第六條原則上所有財(cái)政性資金都要進(jìn)行績(jī)效目標(biāo)管理，績(jī)效目標(biāo)與部門預(yù)算一同編制、一同審核、一同批復(fù)。第二章組織管理與職責(zé)第七條財(cái)政部門、預(yù)算部門和項(xiàng)目單位按其職能職責(zé)組織實(shí)施績(jī)效目標(biāo)管理,建立多層次績(jī)效目標(biāo)管理機(jī)制。第八條財(cái)政部門主要職責(zé)：（一）研究制定績(jī)效目標(biāo)管理的有關(guān)制度，建立完善與績(jī)效目標(biāo)管理相匹配的績(jī)效指標(biāo)庫(kù)；（二）組織和指導(dǎo)本級(jí)預(yù)算部門的績(jī)效目標(biāo)編制，審核、批復(fù)績(jī)效目標(biāo)；（三）指

3、導(dǎo)下級(jí)財(cái)政部門開(kāi)展績(jī)效目標(biāo)管理工作。第九條預(yù)算部門主要職責(zé)：（一）負(fù)責(zé)本部門績(jī)效目標(biāo)編制、申報(bào)等工作；（二）組織和指導(dǎo)項(xiàng)目單位的項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)編制，負(fù)責(zé)審核、匯總以及根據(jù)財(cái)政部門的意見(jiàn)批復(fù)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)；（三）按照財(cái)政部門反饋的審核意見(jiàn)，修正調(diào)整績(jī)效目標(biāo)。第十條項(xiàng)目單位主要職責(zé)：（一）負(fù)責(zé)本單位項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)編制、申報(bào)、修正調(diào)整等工作；（二）完成項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)。第三章績(jī)效目標(biāo)編制第十一條績(jī)效目標(biāo)編制按照“誰(shuí)申請(qǐng)資金，誰(shuí)編制目標(biāo)的原則進(jìn)行，具體編制范圍由各級(jí)財(cái)政部門在布置年度預(yù)算編制工作時(shí)予以明確。第十二條績(jī)效目標(biāo)編制包括設(shè)定績(jī)效目標(biāo)、制定績(jī)效指標(biāo)及其標(biāo)準(zhǔn)值。第十三條績(jī)效目標(biāo)由預(yù)算部門申報(bào)預(yù)算和項(xiàng)目單位

4、申請(qǐng)財(cái)政性資金時(shí)填報(bào)。執(zhí)行中申請(qǐng)調(diào)整預(yù)算的，應(yīng)當(dāng)隨調(diào)整預(yù)算一并上報(bào)調(diào)整的績(jī)效目標(biāo)。第十四條績(jī)效目標(biāo)主要包括以下內(nèi)容：（一）預(yù)期產(chǎn)出，包括預(yù)期提供的公共產(chǎn)品和服務(wù)的數(shù)量；（二）預(yù)期效果，包括經(jīng)濟(jì)效益、社會(huì)效益、生態(tài)效益和可持續(xù)影響等；（三）社會(huì)公眾或服務(wù)對(duì)象滿意度；（四）達(dá)到預(yù)期產(chǎn)出所需要的成本資源；（五）衡量預(yù)期產(chǎn)出、預(yù)期效果和社會(huì)公眾或服務(wù)對(duì)象滿意度的績(jī)效指標(biāo)；（六）其他。第十五條績(jī)效目標(biāo)編制的依據(jù)：（一）國(guó)家相關(guān)法律法規(guī)；（二）各級(jí)政府制定的國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展規(guī)劃；（三）部門職能職責(zé)及事業(yè)發(fā)展規(guī)劃；（四）部門年度工作計(jì)劃或項(xiàng)目規(guī)劃；（五）財(cái)政部門年度預(yù)算編制要求；（六）預(yù)期可獲得的預(yù)算資金

5、規(guī)模；（七）相關(guān)歷史數(shù)據(jù)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)；（八）其他符合財(cái)政部門要求的相關(guān)依據(jù)。第十六條績(jī)效目標(biāo)應(yīng)當(dāng)符合以下要求：（一）指向明確?？?jī)效目標(biāo)要符合國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展規(guī)劃、部門職能職責(zé)及事業(yè)發(fā)展規(guī)劃，并與相應(yīng)的預(yù)算支出范圍、方向、效果緊密相關(guān)。（二）細(xì)化量化?？?jī)效目標(biāo)應(yīng)從數(shù)量、質(zhì)量、成本和時(shí)效等方面進(jìn)行細(xì)化，須用定量表述為主。不能以量化形式表述的，應(yīng)當(dāng)采用分級(jí)分檔的形式定性表述，并具有可測(cè)量性。（三）合理可行。設(shè)定績(jī)效目標(biāo)時(shí)要經(jīng)過(guò)調(diào)查研究和科學(xué)論證，目標(biāo)要符合客觀實(shí)際，確保在一定期限內(nèi)如期實(shí)現(xiàn)。（四）相應(yīng)匹配?？?jī)效目標(biāo)要與年度的任務(wù)數(shù)或計(jì)劃數(shù)相對(duì)應(yīng)，與預(yù)算確定的投資額或資金量相匹配。第十七條績(jī)效指標(biāo)是績(jī)

6、效目標(biāo)的細(xì)化和量化，一般包括產(chǎn)出指標(biāo)和效益指標(biāo)。（一）產(chǎn)出指標(biāo)是反映預(yù)算部門和項(xiàng)目單位根據(jù)既定目標(biāo)計(jì)劃預(yù)期完成的產(chǎn)品和服務(wù)情況的指標(biāo)，可細(xì)化為數(shù)量指標(biāo)、質(zhì)量指標(biāo)、時(shí)效指標(biāo)和成本指標(biāo)。（二）效益指標(biāo)是反映與既定績(jī)效目標(biāo)相關(guān)的、預(yù)算支出預(yù)期結(jié)果的實(shí)現(xiàn)程度和影響的指標(biāo)，可細(xì)化為經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)、社會(huì)效益指標(biāo)、生態(tài)效益指標(biāo)、可持續(xù)影響指標(biāo)以及社會(huì)公眾或服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo)等。第十八條績(jī)效指標(biāo)應(yīng)與績(jī)效目標(biāo)密切相關(guān)，突出重點(diǎn)，系統(tǒng)全面，便于考核。第十九條指標(biāo)值依據(jù)或參考績(jī)效標(biāo)準(zhǔn)設(shè)定?？?jī)效標(biāo)準(zhǔn)一般包括歷史標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)、財(cái)政部門認(rèn)可的其他標(biāo)準(zhǔn)等。第二十條績(jī)效目標(biāo)的編制：（一）編制項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)。項(xiàng)目單位在

7、申報(bào)項(xiàng)目資金時(shí)，根據(jù)該項(xiàng)目功能特性，預(yù)計(jì)項(xiàng)目實(shí)施在一定時(shí)期內(nèi)所要達(dá)到的總體產(chǎn)出和效果，編制項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表（附件1）。（二）編制專項(xiàng)資金績(jī)效目標(biāo)。預(yù)算部門編制年度預(yù)算時(shí)，根據(jù)各項(xiàng)目單位填報(bào)的項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)，進(jìn)行綜合匯總后，編制專項(xiàng)資金績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表（附件2）；專項(xiàng)資金暫不能細(xì)化到具體項(xiàng)目時(shí)，預(yù)算部門根據(jù)該專項(xiàng)在一定時(shí)期內(nèi)預(yù)計(jì)要達(dá)到的總體產(chǎn)出和效果，編制專項(xiàng)資金績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表。（三）編制部門整體支出績(jī)效目標(biāo)。預(yù)算部門編制年度預(yù)算時(shí)，根據(jù)部門職能職責(zé)和年度工作計(jì)劃，預(yù)計(jì)部門整體支出在本年度內(nèi)所要達(dá)到的總體產(chǎn)出和效果，編制部門整體支出績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表（附件3）。第二十一條項(xiàng)目單位編制的項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)申報(bào)

8、表隨項(xiàng)目申報(bào)材料一同上報(bào)預(yù)算部門，預(yù)算部門根據(jù)有關(guān)要求報(bào)送財(cái)政部門；預(yù)算部門編制的專項(xiàng)資金績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表和部門整體支出績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表在部門預(yù)算“一上”時(shí)，隨部門預(yù)算一同報(bào)送財(cái)政部門。第四章績(jī)效目標(biāo)審核第二十二條績(jī)效目標(biāo)審核的依據(jù)：（一）國(guó)家相關(guān)法律法規(guī)；（二）國(guó)家及各級(jí)政府經(jīng)濟(jì)、社會(huì)發(fā)展政策及其規(guī)劃；（三）部門職能職責(zé)及事業(yè)發(fā)展規(guī)劃；（四）當(dāng)年重點(diǎn)工作安排；（五）當(dāng)年預(yù)算支出的結(jié)構(gòu)和重點(diǎn)方向；（六）當(dāng)年預(yù)算資金的預(yù)計(jì)安排情況等。第二十三條績(jī)效目標(biāo)審核的要點(diǎn)：（一）完整性審核。填報(bào)內(nèi)容是否完整，績(jī)效目標(biāo)是否明確、清晰。（二）相關(guān)性審核?？?jī)效目標(biāo)與預(yù)算部門職能職責(zé)是否相關(guān)；是否對(duì)申報(bào)的績(jī)效目標(biāo)設(shè)定

9、了相關(guān)聯(lián)的績(jī)效指標(biāo)；績(jī)效指標(biāo)是否細(xì)化量化。（三）適當(dāng)性審核。資金規(guī)模與績(jī)效目標(biāo)之間是否匹配，在既定資金規(guī)模下，績(jī)效目標(biāo)是否過(guò)高或過(guò)低；或者要完成既定績(jī)效目標(biāo)，資金規(guī)模是否過(guò)大或過(guò)小。（四）可行性審核?？?jī)效目標(biāo)是否經(jīng)過(guò)充分論證和合理測(cè)算；為實(shí)現(xiàn)目標(biāo)采取的措施是否切實(shí)可行；綜合考慮成本效益，審核是否有必要安排財(cái)政性資金。第二十四條財(cái)政部門對(duì)預(yù)算部門“一上”報(bào)送的績(jī)效目標(biāo)進(jìn)行初審，并將初審意見(jiàn)在“一下”時(shí)反饋預(yù)算部門。預(yù)算部門根據(jù)財(cái)政“一下”預(yù)算控制數(shù)，結(jié)合績(jī)效目標(biāo)初審反饋意見(jiàn)，相應(yīng)調(diào)整績(jī)效目標(biāo)，在部門預(yù)算“二上”時(shí)，報(bào)送財(cái)政部門。第二十五條財(cái)政部門對(duì)預(yù)算部門“二上”報(bào)送的績(jī)效目標(biāo)進(jìn)行復(fù)審，并形成綜

10、合性意見(jiàn)。對(duì)未按規(guī)定設(shè)定績(jī)效目標(biāo)或績(jī)效目標(biāo)不符合要求的，不予安排預(yù)算資金。第二十六條預(yù)算部門對(duì)項(xiàng)目單位報(bào)送的項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)進(jìn)行審核，并結(jié)合財(cái)政部門反饋的審核意見(jiàn)，要求項(xiàng)目單位進(jìn)行修改調(diào)整。第二十七條對(duì)一些社會(huì)關(guān)注程度高、對(duì)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展有重大影響和關(guān)系民生的重大專項(xiàng)的績(jī)效目標(biāo)，財(cái)政部門可根據(jù)需要實(shí)施第三方審核，組織專家學(xué)者、中介機(jī)構(gòu)及社會(huì)公眾代表參與，提出審核意見(jiàn)，提高審核的客觀性、公正性、權(quán)威性及公信度。第五章績(jī)效目標(biāo)批復(fù)與應(yīng)用第二十八條財(cái)政部門將績(jī)效目標(biāo)隨部門預(yù)算一并批復(fù)相關(guān)預(yù)算部門執(zhí)行；預(yù)算部門根據(jù)財(cái)政部門的批復(fù)，將項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)批復(fù)到相關(guān)項(xiàng)目單位執(zhí)行。第二十九條批復(fù)的績(jī)效目標(biāo)一般不予調(diào)整，確

11、需調(diào)整的，應(yīng)當(dāng)根據(jù)績(jī)效目標(biāo)管理的要求和審核流程，按照規(guī)定程序重新報(bào)批。第三十條批復(fù)的績(jī)效目標(biāo)是預(yù)算執(zhí)行、績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控和績(jī)效評(píng)價(jià)的重要依據(jù)。第三十一條根據(jù)政府信息公開(kāi)的有關(guān)要求，逐步推進(jìn)績(jī)效目標(biāo)公開(kāi)，自覺(jué)接受社會(huì)監(jiān)督。第六章附則第三十二條各地區(qū)、各部門可結(jié)合實(shí)際制定具體的管理辦法或者實(shí)施細(xì)則并報(bào)省財(cái)政廳備案。第三十三條本辦法自公布之日起施行。附件：1、項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表及填報(bào)說(shuō)明2、專項(xiàng)資金績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表及填報(bào)說(shuō)明3、部門整體支由績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表及填報(bào)說(shuō)明附件1-1項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表（年度）填報(bào)單位（蓋章）項(xiàng)目名稱項(xiàng)目屬性新增項(xiàng)目口延續(xù)項(xiàng)目口主管部門主管部門編碼項(xiàng)目單位項(xiàng)目負(fù)責(zé)人聯(lián)系電話項(xiàng)目起止時(shí)

12、間項(xiàng)目資金申請(qǐng)（萬(wàn)兀）資金總額：一、財(cái)政撥款：二、自有資金：三、其他：項(xiàng)目概況項(xiàng)目立項(xiàng)情況項(xiàng)目立項(xiàng)的依據(jù)項(xiàng)目申報(bào)的可行性項(xiàng)目申報(bào)的必要性項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度計(jì)劃項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容開(kāi)始時(shí)間完成時(shí)間1、2、項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)長(zhǎng)期目標(biāo)年度目標(biāo)長(zhǎng)期績(jī)效指標(biāo)一級(jí)指標(biāo)二級(jí)指標(biāo)指標(biāo)內(nèi)容指標(biāo)值備注產(chǎn)出指標(biāo)數(shù)量指標(biāo)質(zhì)量指標(biāo)時(shí)效指標(biāo)成本指標(biāo)效益指標(biāo)經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)社會(huì)效益指標(biāo)生態(tài)效益指標(biāo)可持續(xù)影響指標(biāo)社會(huì)公眾或服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo)年度績(jī)效指標(biāo)一級(jí)指標(biāo)二級(jí)指標(biāo)指標(biāo)內(nèi)容指標(biāo)值備注產(chǎn)出指標(biāo)數(shù)量指標(biāo)質(zhì)量指標(biāo)時(shí)效指標(biāo)成本指標(biāo)效益指標(biāo)經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)社會(huì)效益指標(biāo)生態(tài)效益指標(biāo)可持續(xù)影響指標(biāo)社會(huì)公眾或服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo)其他需說(shuō)明的問(wèn)題預(yù)算部門審核意見(jiàn)（蓋章）

13、年月日填報(bào)人：聯(lián)系電話：填報(bào)日期:附件1-2項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表填報(bào)說(shuō)明、項(xiàng)目基本情況1、年度：填寫(xiě)項(xiàng)目單位申請(qǐng)使用項(xiàng)目資金的年份。如：2013年申請(qǐng)2014年項(xiàng)目資金，填寫(xiě)“201奪”；2013年申請(qǐng)本年度項(xiàng)目資金，填寫(xiě)“201隼”。2、填報(bào)單位（蓋章）：加蓋具體填報(bào)單位公章。3、項(xiàng)目名稱：按規(guī)范的項(xiàng)目名稱內(nèi)容填報(bào)。4、項(xiàng)目屬性：分為新增項(xiàng)目和延續(xù)項(xiàng)目，在選項(xiàng)“力劃5、主管部門：填寫(xiě)項(xiàng)目主管部門（一級(jí)預(yù)算單位）全稱。6、主管部門編碼：按各級(jí)財(cái)政部門規(guī)定的預(yù)算編碼填列。7、項(xiàng)目單位：填寫(xiě)項(xiàng)目用款單位。8、項(xiàng)目負(fù)責(zé)人：填寫(xiě)項(xiàng)目用款單位負(fù)責(zé)人。9、聯(lián)系電話：填寫(xiě)項(xiàng)目用款單位負(fù)責(zé)人聯(lián)系電話。10、項(xiàng)目

14、起止時(shí)間：填寫(xiě)項(xiàng)目整體實(shí)施計(jì)劃開(kāi)始時(shí)間和計(jì)劃完成時(shí)間11、項(xiàng)目資金申請(qǐng)：填寫(xiě)項(xiàng)目資金總額，并按資金來(lái)源不同分別填寫(xiě)。其中：財(cái)政撥款，填寫(xiě)財(cái)政預(yù)算安排的資金；自有資金，填寫(xiě)單位未納入財(cái)政預(yù)算管理的事業(yè)性收入資金和經(jīng)營(yíng)性收入資金；其他，填寫(xiě)除上述兩種資金以外的其他資金，如借款等。12、項(xiàng)目概況：簡(jiǎn)要描述項(xiàng)目的內(nèi)容、目的、范圍等基本情況。13、項(xiàng)目立項(xiàng)情況：分別描述項(xiàng)目立項(xiàng)的依據(jù)、項(xiàng)目申報(bào)的可行性、項(xiàng)目申報(bào)的必要性等。14、項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度計(jì)劃：描述本年度項(xiàng)目實(shí)施的進(jìn)度，根據(jù)具體細(xì)化的實(shí)施內(nèi)容，分別填寫(xiě)計(jì)劃開(kāi)始時(shí)間和計(jì)劃完成時(shí)間。二、項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)：描述實(shí)施項(xiàng)目計(jì)劃在一定期限內(nèi)達(dá)到的產(chǎn)出和效果

15、。1、長(zhǎng)期目標(biāo)：概括描述項(xiàng)目整個(gè)計(jì)劃期內(nèi)的總體產(chǎn)出和效果（延續(xù)項(xiàng)目）。2、年度目標(biāo)：概括描述項(xiàng)目在本年度所計(jì)劃達(dá)到的產(chǎn)出和效果。三、長(zhǎng)期績(jī)效指標(biāo)長(zhǎng)期績(jī)效指標(biāo)是對(duì)項(xiàng)目長(zhǎng)期績(jī)效目標(biāo)的細(xì)化和量化，一般包括：1、產(chǎn)出指標(biāo)：反映項(xiàng)目單位根據(jù)既定目標(biāo)計(jì)劃完成的產(chǎn)品和服務(wù)情況?？蛇M(jìn)一步細(xì)分為：數(shù)量指標(biāo)，反映項(xiàng)目單位計(jì)劃完成的產(chǎn)品或服務(wù)數(shù)量；質(zhì)量指標(biāo)，反映項(xiàng)目單位計(jì)劃提供產(chǎn)品或服務(wù)達(dá)到的標(biāo)準(zhǔn)、水平和效果；時(shí)效指標(biāo)，反映項(xiàng)目單位計(jì)劃提供產(chǎn)品或服務(wù)的及時(shí)程度和效率情況；成本指標(biāo)，反映項(xiàng)目單位計(jì)劃提供產(chǎn)品或服務(wù)所需成本，分單位成本和總成本等。（1）指標(biāo)內(nèi)容：根據(jù)實(shí)際工作需要將細(xì)分的績(jī)效指標(biāo)確定為具體內(nèi)容。（2）指標(biāo)

16、值：對(duì)指標(biāo)內(nèi)容確定具體值，其中，可量化的用數(shù)值描述，不可量化的以定性描述。（3）備注：其他說(shuō)明事項(xiàng)。2、效益指標(biāo)：反映與既定績(jī)效目標(biāo)相關(guān)的、項(xiàng)目支出預(yù)期結(jié)果的實(shí)現(xiàn)程度和影響，包括經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)、社會(huì)效益指標(biāo)、生態(tài)效益指標(biāo)、可持續(xù)影響指標(biāo)及社會(huì)公眾或服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo)等?！爸笜?biāo)內(nèi)容”、“指標(biāo)值”、“備注”欄填寫(xiě)參照“產(chǎn)出指標(biāo)”中的相應(yīng)內(nèi)容。3、實(shí)際操作中確定的長(zhǎng)期績(jī)效指標(biāo)具體內(nèi)容，可由各地區(qū)、各單位根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理工作的需要，在上述指標(biāo)中選取或做另行補(bǔ)充。四、年度績(jī)效指標(biāo)年度績(jī)效指標(biāo)是對(duì)項(xiàng)目年度績(jī)效目標(biāo)的細(xì)化和量化，具體內(nèi)容填寫(xiě)參照長(zhǎng)期績(jī)效指標(biāo)五、其他需說(shuō)明的問(wèn)題反映項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)申請(qǐng)中其他需補(bǔ)充說(shuō)

17、明的內(nèi)容。附件2-1專項(xiàng)資金績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表（年度）填報(bào)單位（蓋章）專項(xiàng)名稱專項(xiàng)屬性延續(xù)專項(xiàng)口新增專項(xiàng)口部門名稱資金總額（力兀）部門相應(yīng)職能職責(zé)概述專項(xiàng)立項(xiàng)依據(jù)專項(xiàng)實(shí)施進(jìn)度計(jì)劃專項(xiàng)實(shí)施內(nèi)容計(jì)劃開(kāi)始時(shí)間計(jì)劃完成時(shí)間1、2、專項(xiàng)長(zhǎng)期績(jī)效目標(biāo)專項(xiàng)年度績(jī)效目標(biāo)專項(xiàng)年度績(jī)效指標(biāo)一級(jí)指標(biāo)二級(jí)指標(biāo)指標(biāo)內(nèi)容指標(biāo)值備注產(chǎn)出指標(biāo)數(shù)量指標(biāo)質(zhì)魚(yú)指標(biāo)時(shí)效指標(biāo)成本指標(biāo)效益指標(biāo)經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)社會(huì)效益指標(biāo)生態(tài)效益指標(biāo)可持續(xù)影響指標(biāo)社會(huì)公眾或服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo)專項(xiàng)實(shí)施保障措施為確保專項(xiàng)實(shí)施而制定的制度和措施，如成立的專門管理機(jī)構(gòu)、資金管理辦法、項(xiàng)目管理辦法、工作措施（方案、規(guī)劃）等。財(cái)政部門審核意見(jiàn)（蓋章）年月日填報(bào)人：聯(lián)系電話：

18、填報(bào)日期：附件2-2專項(xiàng)資金績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表填報(bào)說(shuō)明一、專項(xiàng)基本信息1、年度：填寫(xiě)編制部門預(yù)算所屬的年份或申請(qǐng)使用專項(xiàng)資金的年份。如2013年編制2014年部門預(yù)算，填寫(xiě)“201尊”;2013年執(zhí)行中申請(qǐng)本年度專項(xiàng)資金，則填寫(xiě)“201笄”。2、填報(bào)單位（蓋章）：加蓋具體填報(bào)單位公章。3、專項(xiàng)名稱：按規(guī)范的專項(xiàng)名稱內(nèi)容填報(bào)，與部門預(yù)算專項(xiàng)名稱一致。4、專項(xiàng)屬性：分為延續(xù)專項(xiàng)和新增專項(xiàng)，在所選專項(xiàng)后面的“邯?jiǎng)潯?”5、部門名稱：填寫(xiě)專項(xiàng)主管部門（一級(jí)預(yù)算單位）全稱。6、資金總額：財(cái)政預(yù)算安排的專項(xiàng)資金總額。7、部門相應(yīng)職能職責(zé)概述：簡(jiǎn)要描述本部門與該專項(xiàng)有關(guān)的職能職責(zé)。8、專項(xiàng)立項(xiàng)依據(jù)：各級(jí)黨委、政

19、府有關(guān)政策性文件和決議等。9、專項(xiàng)實(shí)施進(jìn)度計(jì)劃：針對(duì)專項(xiàng)特點(diǎn)設(shè)定分階段的專項(xiàng)具體實(shí)施內(nèi)容，并分別填寫(xiě)計(jì)劃開(kāi)始時(shí)間和計(jì)劃完成時(shí)間。二、專項(xiàng)績(jī)效目標(biāo)1、專項(xiàng)長(zhǎng)期績(jī)效目標(biāo)：描述專項(xiàng)整個(gè)計(jì)劃期內(nèi)的總體產(chǎn)出數(shù)量、質(zhì)量、時(shí)限和成本以及專項(xiàng)計(jì)劃達(dá)到的社會(huì)、經(jīng)濟(jì)和生態(tài)效益，可持續(xù)影響，社會(huì)公眾或服務(wù)對(duì)象滿意度等。2、專項(xiàng)年度績(jī)效目標(biāo)：根據(jù)專項(xiàng)的特性和具體實(shí)施內(nèi)容，對(duì)專項(xiàng)在本年度的產(chǎn)出數(shù)量、質(zhì)量、成本、時(shí)效及專項(xiàng)計(jì)劃達(dá)到的社會(huì)、經(jīng)濟(jì)和生態(tài)效益，可持續(xù)影響，社會(huì)公眾或服務(wù)對(duì)象滿意度等方面進(jìn)一步細(xì)化，形成具體可衡量的目標(biāo)任務(wù)。三、專項(xiàng)年度績(jī)效指標(biāo)專項(xiàng)年度績(jī)效指標(biāo)是對(duì)專項(xiàng)年度績(jī)效目標(biāo)的細(xì)化和量化。預(yù)算部門根據(jù)專項(xiàng)的實(shí)

20、際情況從表中所給參考的方面或其他方面，設(shè)定績(jī)效指標(biāo)，并盡可能量化。1、產(chǎn)出指標(biāo)：反映預(yù)算部門根據(jù)既定目標(biāo)計(jì)劃完成的產(chǎn)品和服務(wù)情況?？蛇M(jìn)一步細(xì)分為：數(shù)量指標(biāo)，反映預(yù)算部門計(jì)劃完成的產(chǎn)品或服務(wù)數(shù)量；質(zhì)量指標(biāo)，反映預(yù)算部門計(jì)劃提供產(chǎn)品或服務(wù)達(dá)到的標(biāo)準(zhǔn)、水平和效果；時(shí)效指標(biāo)，反映預(yù)算部門計(jì)劃提供產(chǎn)品或服務(wù)的及時(shí)程度和效率情況；成本指標(biāo)，反映預(yù)算部門計(jì)劃提供產(chǎn)品或服務(wù)所需成本，分單位成本和總成本等。（1）指標(biāo)內(nèi)容：根據(jù)實(shí)際工作需要將細(xì)分的績(jī)效指標(biāo)確定為具體內(nèi)容。（2）指標(biāo)值：對(duì)指標(biāo)內(nèi)容確定具體值，其中，可量化的用數(shù)值描述，不可量化的以定性描述。（3）備注：其他說(shuō)明事項(xiàng)。2、效益指標(biāo)：反映與既定績(jī)效目標(biāo)相關(guān)的、預(yù)算支由預(yù)期結(jié)果的實(shí)現(xiàn)程度和影響，包括經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)、社會(huì)效益指標(biāo)、生態(tài)效益指標(biāo)、可持續(xù)影響指標(biāo)、社會(huì)公眾或服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo)等。指標(biāo)內(nèi)容、指標(biāo)值、備注”欄填寫(xiě)參照產(chǎn)生指標(biāo)”中的相應(yīng)內(nèi)容。四、專項(xiàng)實(shí)施保障措施為確保專項(xiàng)實(shí)施而制定的制度和措施，如成立的專門管理機(jī)構(gòu)、資金管理辦法、項(xiàng)目管理辦法、工作措施（方案、規(guī)劃）等。附件3-1部門整體支出績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表（年度）填報(bào)單位（蓋章）部門名稱年度預(yù)算申請(qǐng)（力兀）資金總額：按收入性質(zhì)分：按支出性質(zhì)分：其中：公共財(cái)