試驗(yàn)小學(xué)部門(mén)預(yù)算編制說(shuō)明

1、XX縣實(shí)驗(yàn)小學(xué)部門(mén)預(yù)算編制說(shuō)明XX縣實(shí)驗(yàn)小學(xué)2019年部門(mén)預(yù)算及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算編制說(shuō)明目 錄：第一部分：部門(mén)概況一、基本情況（主要是工作職責(zé)）二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況三、人員構(gòu)成情況第二部分：2019年部門(mén)預(yù)算報(bào)表表一：2019年收支預(yù)算總表表二：2019年預(yù)算收入總表表三：2019年預(yù)算支出總表表四：2019年財(cái)政撥款收支總表表五：2019年一般公共預(yù)算支出預(yù)算表表六：2019年一般公共預(yù)算安排基本支出分經(jīng)濟(jì)科目表表七：2019年政府性基金預(yù)算收入預(yù)算表表八：2019年政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表表九：2019年一般公共預(yù)算“三公經(jīng)費(fèi)”財(cái)政撥款情況統(tǒng)計(jì)表表十：2019年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算財(cái)政撥款情況統(tǒng)計(jì)

2、表第三部分：2019年部門(mén)預(yù)算及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算報(bào)表說(shuō)明一、2019年收支總體情況。二、2019年部門(mén)財(cái)政撥款支出預(yù)算情況。三、2019年部門(mén)預(yù)算安排的“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況。第四部分：專(zhuān)業(yè)性名詞解釋第五部分：國(guó)有資產(chǎn)和預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明第六部分：預(yù)算績(jī)效管理表表一：?jiǎn)挝贿\(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)績(jī)效評(píng)價(jià)申報(bào)表及審核表表二：*設(shè)備購(gòu)置績(jī)效評(píng)價(jià)申報(bào)表及審核表表三：培訓(xùn)/會(huì)議績(jī)效評(píng)價(jià)申報(bào)表及審核表表四：大型修繕績(jī)效評(píng)價(jià)申報(bào)表及審核表表五：網(wǎng)絡(luò)運(yùn)行維護(hù)績(jī)效評(píng)價(jià)申報(bào)表及審核表表六：公益/執(zhí)行/偵察監(jiān)督績(jī)效評(píng)價(jià)申報(bào)表及審核表表七：項(xiàng)目支出績(jī)效評(píng)價(jià)申報(bào)表及審核表第一部分：部門(mén)概況一、XX縣實(shí)驗(yàn)小學(xué)單位概況（一）基本情況XX縣實(shí)

3、驗(yàn)小學(xué)是我縣一所重點(diǎn)縣直小學(xué)，屬于教育和文化 局下屬單位，屬于基礎(chǔ)教育學(xué)校，財(cái)政全額補(bǔ)助事業(yè)單位。主要職責(zé)是：（一）貫徹黨和國(guó)家的教育方針、政策、法令、法規(guī)，以及上級(jí)領(lǐng)導(dǎo) 部門(mén)的指示、決定。（二）制定學(xué)校發(fā)展計(jì)劃，確定學(xué)校奮斗目標(biāo)和實(shí)現(xiàn)目標(biāo)的具體措 施。（三）組織實(shí)施各學(xué)校內(nèi)部管理體制改革。擁有教育教學(xué)決策權(quán)、指揮權(quán)、財(cái)務(wù)審批權(quán)、教職工的管理權(quán)。（四）制定學(xué)校各項(xiàng)規(guī)章制度，依法按章管理學(xué)校。（五）加強(qiáng)中層干部和教師隊(duì)伍建設(shè)，不斷提高教職工的政治素質(zhì)和 業(yè)務(wù)素質(zhì)。（六）以教學(xué)工作為中心，全面推進(jìn)素質(zhì)教育，提高辦學(xué)水平和效益。（七）管理學(xué)校的教育設(shè)施，合理安排學(xué)校設(shè)備購(gòu)置、保管、使用、 維修等經(jīng)費(fèi)

4、，不斷改善辦學(xué)條件。（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況我校下設(shè)4個(gè)職能科室，辦公室，政教處，教導(dǎo)處，后勤處。辦公室主要協(xié)助校領(lǐng)導(dǎo)做好學(xué)校的日常行政管理，包括文秘， 檔案，考勤等。政教處主要協(xié)助學(xué)校做好安全，衛(wèi)生，以及學(xué)校的一切課外活 動(dòng)等。教導(dǎo)處主要協(xié)助學(xué)校做好教育教學(xué)管理， 學(xué)校的整體學(xué)情分析， 學(xué)生的學(xué)習(xí)成效結(jié)果。后勤處主要協(xié)助學(xué)校做好后勤保障，校產(chǎn)購(gòu)置保管，日常辦公 設(shè)備維護(hù)等。二、人員構(gòu)成情況事業(yè)人員編制155人，實(shí)際在職人員152人，退休50人第二部分：XX縣實(shí)驗(yàn)小學(xué)2019年部門(mén)預(yù)算報(bào)表（詳見(jiàn)附件）第三部分：2019年部門(mén)預(yù)算及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算報(bào)表說(shuō)明一、2019年收支總體情況（一）收入預(yù)算說(shuō)明。

5、2019年收入總預(yù)算1438.3568萬(wàn)元，同比增加 293.58萬(wàn)元，同比增加 25.64%。其中：公共財(cái)政預(yù)算撥款1438.3568 萬(wàn)元，同比增加293.58 萬(wàn)元,同比增長(zhǎng)25.64 %收入預(yù)算增加原因說(shuō)明：2019年財(cái)政把養(yǎng)老保險(xiǎn)，醫(yī)療保險(xiǎn)，住房公積金都列入預(yù)算，所以同比2018年預(yù)算數(shù)有所增加。（二）支出預(yù)算說(shuō)明。2019年支出總預(yù)算1438.3568萬(wàn)元，其中：基本支出 1438.3568 萬(wàn)元，占支出總預(yù)算100 %,同比增加293.58萬(wàn)元， 增長(zhǎng)25.64 %;項(xiàng)目支出 0 萬(wàn)元，占支出總預(yù)算 0 % ,同比增加 （減少）0 萬(wàn)元，降低（減少）0 %。公共財(cái)政預(yù)算撥款143

6、8.3568 萬(wàn)元，同比增加293.58 萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)25.64 %。收入預(yù)算增加原因說(shuō)明：2019年財(cái)政把養(yǎng)老保險(xiǎn)，醫(yī)療保險(xiǎn)，住房公積金都列 入預(yù)算，所以同比2018年預(yù)算數(shù)有所增加。.按支出功能分類(lèi)科目劃分：教育支出類(lèi)科目支出預(yù)算1438.3568萬(wàn)元，同比增加293.58萬(wàn)元，增長(zhǎng)25.64 %。.按支出結(jié)構(gòu)分類(lèi)劃分，分為基本支出預(yù)算和項(xiàng)目支出預(yù)算。（1）基本支出預(yù)算?；局С?438.3568 萬(wàn)元，占支出總預(yù)算100 %,同比增加 293.58萬(wàn)元，增長(zhǎng) 25.64 % 。其中：工資福利支出預(yù)算1438.3568 萬(wàn)元（其中包含一般公共預(yù)算 萬(wàn)元和納入財(cái)政專(zhuān)戶(hù)1438.3568 萬(wàn)

7、元）；占基本支出預(yù)算 100 %,同比增加293.58 萬(wàn)元，增長(zhǎng)25.64 % 。商品和服務(wù)支出預(yù)算0 萬(wàn)元；占基本支出預(yù)算0 %，同比增加（減少）0 萬(wàn)元，增長(zhǎng)（減少）0 %；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算0 萬(wàn)元；占基本支出預(yù)算0 %,同比增加（減少）0 萬(wàn)元，增長(zhǎng)（減少）0 % 。（2）項(xiàng)目支出預(yù)算。項(xiàng)目支出 0 萬(wàn)元，占支出總預(yù)算0 % ,同比增加（減少）0萬(wàn) 元，增長(zhǎng)（減少）0 % 。其中：工資福利支出預(yù)算1438.3568 萬(wàn)元；占項(xiàng)目支出預(yù)算的0%商品和服務(wù)支出預(yù)算 0 萬(wàn)元；占項(xiàng)目支出預(yù)算的0 % ;對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出 0 萬(wàn)元；占項(xiàng)目支出預(yù)算的 0% ;其他資本性支出0 萬(wàn)元

8、。占項(xiàng)目支出預(yù)算的 0%。二、2019年部門(mén)財(cái)政撥款支出預(yù)算情況2019年一般公共預(yù)算撥款支出 1438.3568 萬(wàn)元，其中：基本 支出1438.3568萬(wàn)元，項(xiàng)目支出 0 萬(wàn)元。（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)具體支出預(yù)算安排如下：01、行政運(yùn)行1438.3568 萬(wàn)元，全部是基本支出預(yù)算。主要用于本單位為保證日常運(yùn)轉(zhuǎn)發(fā)生的基本支出。如根據(jù)國(guó)家規(guī)定的基本工資和津補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)等安排的人員經(jīng)費(fèi)支出、按統(tǒng)一規(guī)定的開(kāi)支標(biāo)準(zhǔn) 安排的辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、差旅費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)支 出。02、一般行政管理事務(wù)0 萬(wàn)元，包含03、機(jī)關(guān)服務(wù)50、事業(yè)運(yùn)行99、其他事務(wù)支出（二）、政府采購(gòu)情況說(shuō)明。2019年我單位政府

9、采購(gòu)預(yù)算為萬(wàn)元，其中：比2018年0 萬(wàn)元，同比增加（減少）萬(wàn)元，增長(zhǎng)（減少）（三）、政府性基金情況說(shuō)明：2019年我單位政府性基金預(yù)算 0 萬(wàn)元，其中：比2018年 萬(wàn)元，同比增加（減少） 0萬(wàn)元，增長(zhǎng)（減少）0%。三、2019年部門(mén)預(yù)算安排的“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況（一）2019年部門(mén)預(yù)算全口徑安排的“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況。2019年部門(mén)預(yù)算共安排“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算 0 萬(wàn)元（全口 徑），其中：因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算 0 萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi) 支出預(yù)算0 萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算 0 萬(wàn)元。（二）2019年公共財(cái)政資金安排的“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況。2019年公共財(cái)政資金安排的“三公”經(jīng)費(fèi)

10、支出預(yù)算0 萬(wàn)元,比2018年預(yù)算0 萬(wàn)元減少 萬(wàn)元，同比下降0 %?！叭苯?jīng)費(fèi)支出總體減少的原因主要是：認(rèn)真貫徹落實(shí)中央關(guān)于厲行節(jié)約的 各項(xiàng)要求，進(jìn)一步嚴(yán)格控制出國(guó)經(jīng)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車(chē)費(fèi)的開(kāi) 支，因此2019年公共財(cái)政資金安排的“三公”經(jīng)費(fèi)比 2018年預(yù)算沒(méi) 有變化。其中：第四部分：專(zhuān)業(yè)性名詞解釋1、財(cái)政撥款收入：縣級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。2、年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余：指以前年度工作目標(biāo)尚未完成，結(jié)轉(zhuǎn)到本年 度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，或以前年度工作目標(biāo)已完成剩余的滾 存資金。3、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā) 生的人員支出和公用支出。4、項(xiàng)目支出：是指基本支出以外為完成特

11、定行政和事業(yè)發(fā)展目 標(biāo)所發(fā)生的支出。5、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入縣級(jí)財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)， 是指縣級(jí)部門(mén)用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)和公 務(wù)用車(chē)費(fèi)支出的資金。第五部分： 預(yù)算績(jī)效目標(biāo)和績(jī)效評(píng)價(jià)情況說(shuō)明。1、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明。2、截止2018年12月31日，我校共有國(guó)有資產(chǎn)1349.171118萬(wàn) 元，一是土地，房屋及構(gòu)筑物面積 14565.78,價(jià)值1053.604181萬(wàn) 元。二是通用設(shè)備數(shù)量300價(jià)值134.171804萬(wàn)元。三是專(zhuān)用設(shè)備數(shù) 量108.價(jià)值6.8104萬(wàn)元。四是圖書(shū)，檔案數(shù)量 24948冊(cè)價(jià)值 26.015017萬(wàn)元。五是家具用具裝具及動(dòng)植物數(shù)量 81

12、04.價(jià)值 128.569716 萬(wàn)元。3、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算的績(jī)效目標(biāo)和績(jī)效評(píng)價(jià)等情況說(shuō)明我單位2017年于2018年均無(wú)重點(diǎn)項(xiàng)目情況第六部分：預(yù)算績(jī)效管理表。（詳見(jiàn)附件）XX縣實(shí)驗(yàn)小學(xué)單位（公章）2019年2月10日2019年收支預(yù)算總表（表一）單位：萬(wàn)元收入支出項(xiàng)目K 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入預(yù)算數(shù)1438.3568項(xiàng)目一、一般公共服務(wù)支出預(yù)算數(shù)1438.3568二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入一、外交支出三、上級(jí)補(bǔ)助收入二、國(guó)防支出四、事業(yè)收入“、經(jīng)營(yíng)收入四、公共安全支出五、教育支出六、附屬單位上繳收入六、科學(xué)技術(shù)支出七、其他收入七、文化體育與傳媒支出八、社會(huì)保障和就業(yè)支出九、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生

13、育支出十、節(jié)能環(huán)保支出、城鄉(xiāng)社區(qū)支出卜二、農(nóng)林水支出一三、交通運(yùn)輸支出十四、資源勘探信息等支出卜五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出六、金融支出十七、援助其他地區(qū)支出十八、國(guó)土海洋氣象等支出十九、住房保障支出二十、糧油物資儲(chǔ)備支出一 T一、其他支出二 T卜一、債務(wù)還本支出二 T卜三、債務(wù)付息支出本年收入合計(jì)1438.3568本年支出合計(jì)1438.3568用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額結(jié)轉(zhuǎn)下年上年結(jié)轉(zhuǎn)1438.35681438.3568收入總計(jì)支出總計(jì)2019年預(yù)算收入總表（表二）單位：萬(wàn)元功能分類(lèi)科目一般公共 預(yù)算財(cái)政 撥款收入政府性基事業(yè)收入用事業(yè)基 金彌補(bǔ)收 支差額科目編碼科目名稱(chēng)合計(jì)上年結(jié)轉(zhuǎn)金預(yù)算財(cái) 政撥款收

14、入金額其中：專(zhuān) 戶(hù)核撥的 事業(yè)收入事業(yè)單位 經(jīng)營(yíng)收入上級(jí)補(bǔ)助 收入附屬單位 上繳收入其他收入205教育支出1073.25241073.2524208社會(huì)保障和就業(yè)支出216.5744216.574420805行政和事業(yè)單位離退休費(fèi)13.3613.36210醫(yī)療衛(wèi)生計(jì)劃支出67.863667.863621012財(cái)政對(duì)基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金的 補(bǔ)助67.863667.8636221住房保障支出80.666480.666422102住房改革支出80.666480.666422999合 計(jì)1438.35681438.35682019年預(yù)算支出總表（表三）單位：萬(wàn)元功能分類(lèi)科目合計(jì)基本支出項(xiàng)目支出上繳上級(jí) 支

15、出事業(yè)單位 經(jīng)宮支出對(duì)附屬單位補(bǔ) 助支出科目編碼科目名稱(chēng)205教育支出1073.25241073.2524208社會(huì)保障和就業(yè)支出216.5744216.574420805行政和事業(yè)單位離退 奴13.3613.36210醫(yī)療衛(wèi)生計(jì)劃支出67.863667.863621012財(cái)政對(duì)基本醫(yī)療保險(xiǎn) 基金的補(bǔ)助67.863667.8636221住房保障支出80.666480.666422102住房改革支出80.666480.6664202203國(guó)防支出204公共安全支出229其他支出22999其他支出合 計(jì)1438.35681438.35682019年財(cái)政撥款收支總表（表四）單位：萬(wàn)元收 入支 出項(xiàng)目

16、預(yù)算數(shù)項(xiàng) 目合計(jì)一般公共 預(yù)算財(cái)政 撥款預(yù)算 數(shù)政府性基金預(yù)算財(cái) 政撥款預(yù)算數(shù)一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥 款一、一般公共服務(wù)支出1438.35681438.3568二、政府性基金預(yù)算財(cái)政 撥款二、外交支出三、國(guó)防支出四、公共安全支出五、教育支出1073.25241073.2524六、科學(xué)技術(shù)支出七、文化體育與傳媒支出八、社會(huì)保障和就業(yè)支出216.5744216.5744九、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出67.863667.8636十、節(jié)能環(huán)保支出4、城鄉(xiāng)社區(qū)支出十二、農(nóng)林水支出十三、交通運(yùn)輸支出十四、資源勘探信息等支出寸壬、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出十六、金融支出十七、援助其他地區(qū)支出十八、國(guó)土海洋氣象等支出十九、

17、住房保障支出80.666480.6664二十、糧油物資儲(chǔ)備支出二4、其他支出二十二、債務(wù)還本支出二十三、債務(wù)付息支出本年收入合計(jì)1438.3568本年支出合計(jì)1438.35681438.3568上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)轉(zhuǎn)下年（一）一般公共預(yù)算財(cái)政 撥款1438.35681438.35681438.3568（二）政府性基金預(yù)算財(cái) 玫撥款收入總計(jì)1438.3568支出總計(jì)1438.35682019年一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（表五）單位：萬(wàn)元功能分類(lèi)科目2018（上年） 執(zhí)行數(shù)2019年年初預(yù)算數(shù)2019年預(yù)算數(shù)比上年 執(zhí)行數(shù)科目編碼科目名稱(chēng)小計(jì)基本支出項(xiàng)目支出增減額增減201一般公共服務(wù)支出1438.356814

18、38.3568293.5825.64%205教育支出1073.25241073.25241073.2524100%208社會(huì)保障和就業(yè)支出216.5744216.5744216.5744100%20805行政和事業(yè)單位離退休 費(fèi)13.3613.3613.36100%210醫(yī)療衛(wèi)生計(jì)劃支出67.863667.863667.8636100%221住房保障支出80.666480.666480.6664100%202外交支出203國(guó)防支出204公共安全支出229其他支出22999其他支出合計(jì)2019年一般公共預(yù)算安排基本支出分經(jīng)濟(jì)科目表（表六）單位：萬(wàn)元經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目2019年基本支出科目編碼科目名稱(chēng)人

19、員支出公用支出合計(jì)301工資福利支出1438.35681438.356830101基本工資1073.25241073.2524遺屬1085610856302商品和服務(wù)支出0030201石保的188.1288188.128830202醫(yī)療保險(xiǎn)678636678636住房公積金806664806664303對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ) 助1085610856獨(dú)生子女費(fèi)4000040000退休一次性補(bǔ)貼100000100000合計(jì)1438.35681438.35682019年政府性基金預(yù)算收入預(yù)算表（表七）單位：萬(wàn)元科目編碼科目名稱(chēng)政府性基金 預(yù)算收入類(lèi)款項(xiàng)目合計(jì)2019年政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表（表八）單位：

20、萬(wàn)元功育科目編碼刁分類(lèi)科目科目名稱(chēng)政府性基，合計(jì)金財(cái)政撥款基本支出預(yù)算數(shù)項(xiàng)目支出212城鄉(xiāng)社區(qū)支出212082120803合 計(jì)2019年一般公共預(yù)算“三公經(jīng)費(fèi)”財(cái)政撥款情況統(tǒng)計(jì)表（表九）單位：萬(wàn)元項(xiàng) 目2018年（上年） 預(yù)算數(shù)2018年（上年） 預(yù)算執(zhí)行數(shù)2019年預(yù)算數(shù)1.因公出國(guó)（境） 費(fèi)用2.公務(wù)接待費(fèi)3.公務(wù)用車(chē)費(fèi)其中：（1） 公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維 護(hù)費(fèi)（2）公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)合 計(jì)2019年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算財(cái)政撥款情況統(tǒng)計(jì)表（表十）單位：萬(wàn)元單位名稱(chēng)2019年預(yù)算數(shù)XX縣實(shí)驗(yàn)小學(xué)1438.3568合計(jì)1438.3568單位運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)績(jī)效評(píng)價(jià)申報(bào)表申報(bào)單位:總體目 標(biāo)中期目標(biāo)年度目標(biāo)（文字概括

21、描述）保障*地方，*面積辦公設(shè)備正常運(yùn)轉(zhuǎn)一級(jí)指標(biāo)二級(jí)指標(biāo)三級(jí)指標(biāo)目標(biāo)值二級(jí)指標(biāo)三級(jí)指標(biāo)目標(biāo)值數(shù)量指標(biāo)數(shù)量指標(biāo)購(gòu)買(mǎi)電量*度購(gòu)買(mǎi)水量*噸供暖面積*平方米維護(hù)電梯*部（按規(guī)定、運(yùn)行樓層等 細(xì)化）專(zhuān)線租賃時(shí)間*月/天/分物業(yè)管理建筑面積、綠地面積、車(chē) 輛管理數(shù)量、服務(wù)人數(shù)等 細(xì)化質(zhì)量指標(biāo)質(zhì)量指標(biāo)電梯運(yùn)行停運(yùn)率 *%專(zhuān)線速度*M物業(yè)管理*等級(jí)產(chǎn)出指標(biāo)時(shí)效指標(biāo)維修響應(yīng)時(shí)間及時(shí)安保車(chē)輛管理24小時(shí)制保潔*次/天成本指標(biāo)水暖電執(zhí)行國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)專(zhuān)線租賃費(fèi)*元/年物業(yè)管理費(fèi)*元/平方米電梯運(yùn)行率*元/部*年效益指 標(biāo)其他效益 指標(biāo)辦公運(yùn)轉(zhuǎn)正常滿(mǎn)意度 指標(biāo)服務(wù)對(duì)象 滿(mǎn)意度本單位人員滿(mǎn)意度*%其他滿(mǎn)意 度外來(lái)人員滿(mǎn)意度*

22、%填報(bào)人：?jiǎn)挝回?fù)責(zé)人：填報(bào)日期:*設(shè)備購(gòu)置績(jī)效目標(biāo)申報(bào)申報(bào)單位：中期目標(biāo)年度目標(biāo)一級(jí)指 二級(jí)指 三級(jí)指工+ 二級(jí)指一,+.目標(biāo)值4三級(jí)指標(biāo)目標(biāo)值標(biāo)標(biāo)標(biāo)標(biāo)購(gòu)建*設(shè)備*臺(tái)或套購(gòu)建設(shè)施*立方米用 變壓器、電纜及低壓配電柜菖臺(tái)/米/套量項(xiàng)目指標(biāo)更新改造水泵*臺(tái)（具體型號(hào)細(xì)化）按設(shè)計(jì)模塊功能及工作量細(xì)圖像信息中心系統(tǒng)建設(shè)化廣岐出量質(zhì)保期*年指指標(biāo)標(biāo)區(qū)建設(shè)等級(jí)按國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)/*標(biāo)功能先進(jìn)性世界一流/*使用方便性*%時(shí)效指L購(gòu)建日期*月，月標(biāo)單臺(tái)設(shè)備成本*元/臺(tái)成指單位建筑量造價(jià)*兀/m3或m標(biāo)與同標(biāo)準(zhǔn)設(shè)備相比節(jié)約*%S 1對(duì)外提供服務(wù)次數(shù)*次圖可持續(xù)益使用年限*年指影響標(biāo)其他效，心 ，一乂辦會(huì)環(huán)境和效罕改善益

23、指標(biāo)服務(wù)對(duì)滿(mǎn)象滿(mǎn)意工作人員滿(mǎn)意度*%意度度i其他滿(mǎn)e，口什、標(biāo)使用人員滿(mǎn)意度*%意度填報(bào)人：?jiǎn)挝回?fù)責(zé)人：填報(bào)日期:培訓(xùn)1/會(huì)議績(jī)效目標(biāo)申報(bào)申報(bào)單位:總體目標(biāo)中期目標(biāo)年度目標(biāo)（文字概括描述）開(kāi)展*培訓(xùn)（會(huì)議），起到推進(jìn)某項(xiàng)工作或提高某種工作能力的目標(biāo)一級(jí)指標(biāo)二級(jí)指標(biāo)三級(jí)指標(biāo)指標(biāo)值二級(jí)指標(biāo)三級(jí)指標(biāo)指標(biāo)值產(chǎn)出指標(biāo)數(shù)量指標(biāo)數(shù) 量培訓(xùn)/會(huì)議人數(shù)*人培訓(xùn)/會(huì)議期數(shù)及班次*期，*班次/期培訓(xùn)學(xué)時(shí)/會(huì)議*小時(shí)/期示培訓(xùn)/會(huì)議覆蓋率*%質(zhì) 量培訓(xùn)課程設(shè)置/會(huì)議安排合理師資力量強(qiáng)培訓(xùn)/會(huì)議環(huán)境良好培訓(xùn)合格率/會(huì)議*%時(shí)效指標(biāo)培訓(xùn)/會(huì)議時(shí)間安排按次細(xì)化成本指標(biāo)人均培訓(xùn)費(fèi)*元/人效益指標(biāo)社會(huì)效益對(duì)外提供服務(wù)次數(shù)*次其

24、他效益 指標(biāo)專(zhuān)項(xiàng)工作目標(biāo)或工作能力推進(jìn)實(shí)現(xiàn)或改善滿(mǎn)意度指 標(biāo)服務(wù)對(duì)象 滿(mǎn)意度學(xué)員/參會(huì)人員滿(mǎn)意度*%填報(bào)人：?jiǎn)挝回?fù)責(zé)人：填報(bào)日期:大型修繕績(jī)效評(píng)價(jià)申報(bào)申報(bào)單位:總體 目標(biāo)中期目標(biāo)年度目標(biāo)（文字概括描述）通過(guò)對(duì)外墻、門(mén)柱、圍墻，以及*重要儀器設(shè)備等大修，恢復(fù)了原設(shè)備或設(shè)備功能，保障了正常的辦公環(huán)境一級(jí) 指標(biāo)二級(jí)指 標(biāo)三級(jí)指標(biāo)指標(biāo)值二級(jí)指標(biāo)三級(jí)指標(biāo)指標(biāo)值產(chǎn)出指標(biāo)數(shù)量指標(biāo)數(shù)量指標(biāo)墻面修補(bǔ)、加固及粉刷面積*平方米重建建筑物數(shù)量*個(gè)重建建筑物建筑量*立方米圍墻護(hù)欄*平方米前門(mén)大廳維護(hù)*平方米重要設(shè)備或儀器大修*臺(tái)質(zhì)量指標(biāo)質(zhì)保期*年建筑材料標(biāo)準(zhǔn)按設(shè)計(jì)細(xì)化建筑標(biāo)準(zhǔn)中等或豪華質(zhì)量投訴*%其他滿(mǎn)意度使用人員滿(mǎn)意

25、度*%填報(bào)人：?jiǎn)挝回?fù)責(zé)人:填報(bào)日期:網(wǎng)絡(luò)運(yùn)行維護(hù)績(jī)效評(píng)價(jià)申報(bào)申報(bào)單位:總體目 標(biāo)中期目標(biāo)年度目標(biāo)（文字概括描述）維護(hù)*系統(tǒng)（硬件*個(gè)，軟件*套，維護(hù)面積*平方米）正常 運(yùn)轉(zhuǎn)，使之達(dá)到設(shè)計(jì)能力，保障*各工作站正常運(yùn)轉(zhuǎn)，滿(mǎn)足 *人次需求一級(jí)指 標(biāo)二級(jí)指標(biāo)三級(jí)指標(biāo)指標(biāo)值二級(jí)指標(biāo)三級(jí)指標(biāo)指標(biāo)值產(chǎn)出指標(biāo)數(shù)量指標(biāo)數(shù)量指標(biāo)維護(hù)網(wǎng)絡(luò)或系統(tǒng)模塊*各維護(hù)通訊設(shè)備*臺(tái)維護(hù)安全設(shè)備*臺(tái)維護(hù)服務(wù)器主機(jī)*臺(tái)維護(hù)桌面終端*臺(tái)維護(hù)機(jī)房面積*平方米維護(hù)光纜線路*米服務(wù)次數(shù)或時(shí)間*次或*小時(shí)質(zhì)重指標(biāo)質(zhì)重指標(biāo)運(yùn)維服務(wù)等級(jí)*級(jí)別系統(tǒng)正常運(yùn)轉(zhuǎn)率*%維修質(zhì)量*標(biāo)準(zhǔn)投訴量*%或*次時(shí)效指標(biāo)時(shí)效指標(biāo)故障維修響應(yīng)時(shí)間& *小時(shí)運(yùn)行維護(hù)響應(yīng)時(shí)間

26、*%其他滿(mǎn)意度其他滿(mǎn)意度使用人員滿(mǎn)意度*%填報(bào)人：?jiǎn)挝回?fù)責(zé)人：填報(bào)日期:公益訴訟/執(zhí)行/偵查監(jiān)督績(jī)效目標(biāo)申報(bào)申報(bào)單位:總體目標(biāo)中期目標(biāo)年度目標(biāo)（文字概括描述）通過(guò)培訓(xùn)、指導(dǎo)監(jiān)督，開(kāi)展公益訴訟，維護(hù)社會(huì)正常秩序。一級(jí)指標(biāo)二級(jí)指標(biāo)三級(jí)指標(biāo)目標(biāo)值二級(jí) 指標(biāo)三級(jí)指標(biāo)目標(biāo)值產(chǎn)出指標(biāo)數(shù)量指標(biāo)數(shù)量指標(biāo)摸排線索*件進(jìn)入訴前案件* 一* 件訴訟案件*件鑒定案件*個(gè)基層指導(dǎo)*人次培訓(xùn)（是否可以將類(lèi)似培訓(xùn) 納入統(tǒng)一的業(yè)務(wù)培訓(xùn)）質(zhì)量指標(biāo)漏、錯(cuò)等比率？（按國(guó)家有關(guān)要求細(xì)化0 *%問(wèn)題線索處置率*%立案案件辦結(jié)率？*%鑒定質(zhì)量程序公正時(shí)效 指標(biāo)按要求及時(shí)成本指標(biāo)案件訴訟費(fèi)*元/件鑒定費(fèi)*元/件相關(guān)設(shè)備*元效益指標(biāo)社會(huì) 效

27、益社會(huì)公平正義維護(hù)經(jīng)濟(jì) 效益 指標(biāo)保護(hù)經(jīng)濟(jì)財(cái)產(chǎn)*萬(wàn)/億元滿(mǎn)意度指 標(biāo)服務(wù) 對(duì)象度檢舉提供線索人員滿(mǎn)意度*%填報(bào)人：?jiǎn)挝回?fù)責(zé)人:填報(bào)日期:項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)申報(bào)（表一）申報(bào)單位:項(xiàng)目名稱(chēng)（要與部門(mén)預(yù)算項(xiàng)目名稱(chēng)一樣）主管部門(mén)及 代碼部門(mén)或一級(jí)預(yù)算單位實(shí)施單位項(xiàng)目屬相（新增或延續(xù)）項(xiàng)目期項(xiàng)目資金 （力兀）中期資金總額（力兀）年度資金總額（力兀）其中：中央財(cái)政資金其中：中央財(cái)政資金（力兀）省級(jí)財(cái)政資金省級(jí)財(cái)政資金（力兀）市縣（區(qū)）財(cái)政資金、單 位自籌、其他資金市縣（區(qū)）財(cái)政資金、單位自 籌、其他資金（力兀）項(xiàng)目概況（簡(jiǎn)要描述項(xiàng)目?jī)?nèi)容、目的、組織管理、實(shí)施計(jì)劃、后期管理等）立項(xiàng)依據(jù)（相關(guān)發(fā)展規(guī)劃，以及黨委政府決策決定及政策等文件）設(shè)立的必要 性（從項(xiàng)目能夠解決的主要問(wèn)題以及對(duì)部門(mén)的影響進(jìn)行分析說(shuō)明）保證項(xiàng)目實(shí)施的制度、措施（填列項(xiàng)目管理的制度、措施，確保項(xiàng)目按目標(biāo)和規(guī)定期限內(nèi)實(shí)現(xiàn)，建立長(zhǎng)效機(jī)制，解決后續(xù)管理，防范項(xiàng)目管理風(fēng)險(xiǎn)和實(shí)施風(fēng)險(xiǎn)等）頃目實(shí)施計(jì) 劃（項(xiàng)目實(shí)施的具體步驟，時(shí)間控制、質(zhì)量控制等）填報(bào)人：?jiǎn)挝回?fù)責(zé)人：填報(bào)日期:項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)申報(bào)（表二）申報(bào)單位:總體目 標(biāo)中期目標(biāo)年度目標(biāo)（文字概括描述）（文字概述描述）績(jī) 效 十匕標(biāo)一級(jí)指 標(biāo)二級(jí)指標(biāo)三級(jí)指標(biāo)指標(biāo)