泰來(lái)縣泰來(lái)鎮(zhèn)衛(wèi)生院

1、PAGE PAGE 11泰來(lái)縣泰來(lái)鎮(zhèn)衛(wèi)生院2019年部門(mén)預(yù)算及有關(guān)情況說(shuō)明第一部分 泰來(lái)縣泰來(lái)鎮(zhèn)衛(wèi)生院基本情況說(shuō)明一、主要職責(zé)（一）以公共衛(wèi)生服務(wù)為主，綜合提供預(yù)防、保健和基本醫(yī)療等服務(wù)。 （二）加強(qiáng)農(nóng)村疾病預(yù)防控制，做好傳染病、地方病防治和疫情等農(nóng)村突發(fā)性公共衛(wèi)生事件報(bào)告工作，重點(diǎn)控制嚴(yán)重危害農(nóng)民身體健康的傳染病、地方病、職業(yè)病和寄生蟲(chóng)等重大疾病。 （三）認(rèn)真執(zhí)行兒童計(jì)劃免疫。積極開(kāi)展慢性非傳染性疾病的防治工作。 （四）做好農(nóng)村孕產(chǎn)婦和兒童保健工作，提高住院分娩率，改善兒童營(yíng)養(yǎng)狀況。 （五）積極做好新型農(nóng)村合作醫(yī)療的服務(wù)、計(jì)劃生育技術(shù)指導(dǎo)、康復(fù)工作。 （六）開(kāi)展愛(ài)國(guó)衛(wèi)生運(yùn)動(dòng)，普及疾病預(yù)防和衛(wèi)

2、生保健，指導(dǎo)群眾改善居住、飲食、飲水和環(huán)境衛(wèi)生條件。 (七)完成泰來(lái)縣衛(wèi)生和計(jì)劃生育委員會(huì)交辦的其他工作。二、機(jī)構(gòu)設(shè)置。內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)6個(gè)，分別是臨床科室、醫(yī)技科室、臨床輔助科室、預(yù)防保健科、行政辦、社區(qū)門(mén)診部。三、人員構(gòu)成。1、按供養(yǎng)形式分：共有財(cái)政供養(yǎng)人員64人 其中：在職37人 退休27人。四、預(yù)算編報(bào)范圍按照預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定和綜合預(yù)算編制原則，2019年部門(mén)預(yù)算的編制范圍為泰來(lái)縣泰來(lái)鎮(zhèn)衛(wèi)生院本部門(mén)收支。 第二部分 2019年部門(mén)預(yù)算安排情況說(shuō)明 一、關(guān)于部門(mén)預(yù)算收支總表的說(shuō)明。泰來(lái)縣泰來(lái)鎮(zhèn)衛(wèi)生院2019年收支總預(yù)算265.20萬(wàn)元，比2018年收支總預(yù)算減少48.23萬(wàn)元，退休人員工資全部納

3、入養(yǎng)老保險(xiǎn)。二、關(guān)于部門(mén)收入總表的說(shuō)明。泰來(lái)縣泰來(lái)鎮(zhèn)衛(wèi)生院為差額撥款預(yù)算單位，部門(mén)收入全部為財(cái)政撥款，2019年部門(mén)收入預(yù)算安排265.20萬(wàn)元。三、關(guān)于部門(mén)支出總表的說(shuō)明。泰來(lái)縣泰來(lái)鎮(zhèn)衛(wèi)生院部門(mén)支出總表按照功能分類(lèi)到項(xiàng)，本表由基本支出和項(xiàng)目支出兩部。主要用于以下方面：行政運(yùn)行支出0萬(wàn)元，占 0 %；住房保障支出29.44萬(wàn)元，占11.10%；衛(wèi)生健康支出235.76萬(wàn)元，占88.90 %。同比上年減少支出48.23 萬(wàn)元，其中：衛(wèi)生健康支出減少77.67萬(wàn)元，原因是本年度退休人員工資全部納入養(yǎng)老保險(xiǎn)，導(dǎo)致對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出核定比例減少。住房保障支出增加29.44萬(wàn)元，原因是2019年預(yù)算新

4、核定住房保障支出。四、財(cái)政撥款收支總表說(shuō)明。泰來(lái)縣泰來(lái)鎮(zhèn)衛(wèi)生院為差額撥款的預(yù)算單位，財(cái)政撥款收支總表與部門(mén)收支總表（表一）一致。五、關(guān)于一般公共預(yù)算支出表的說(shuō)明。泰來(lái)縣泰來(lái)鎮(zhèn)衛(wèi)生院為差額撥款的預(yù)算單位，一般公共預(yù)算支出表與部門(mén)支出總表（表三）一致。六、關(guān)于部門(mén)一般公共預(yù)算基本支出表的說(shuō)明。本表按照部門(mén)經(jīng)濟(jì)分類(lèi)編制。部門(mén)經(jīng)濟(jì)分類(lèi)到款級(jí)科目。泰來(lái)縣泰來(lái)鎮(zhèn)衛(wèi)生院2019年財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)265.20萬(wàn)元，比2018年預(yù)算減少48.23萬(wàn)元，其中：工資福利支出預(yù)算安排259.71萬(wàn)元，比2018年增加 65.44萬(wàn)元，增加原因主要是：本年度人員工資核定比例增加。對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出預(yù)算安排1.33萬(wàn)元，

5、比2018年減少117.83萬(wàn)元，減少原因主要是：退休人員工資全部納入養(yǎng)老保險(xiǎn)。其中：離休費(fèi)安排 0萬(wàn)元，比2018年增支0萬(wàn)元；退休費(fèi)安排 萬(wàn)元，比2018年增支 萬(wàn)元；生活補(bǔ)助（遺屬費(fèi)）安排1.33萬(wàn)元，比2018年增支1.33萬(wàn)元；其他對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出安排 0萬(wàn)元，比2018年增支 0 萬(wàn)元。按定額管理的商品和服務(wù)支出預(yù)算安排4.16萬(wàn)元，比2018年增加4.16萬(wàn)元。其中：辦公費(fèi)安排 0 萬(wàn)元，比2018年增支 0 萬(wàn)元；印刷費(fèi)安排 0 萬(wàn)元，比2018年增支 0萬(wàn)元；咨詢(xún)費(fèi)安排 0 萬(wàn)元，比2018年增支 0萬(wàn)元；手續(xù)費(fèi)安排 0萬(wàn)元 ，比2018年增支0 萬(wàn)元；水費(fèi)安排 0 萬(wàn)元

6、，比2018年增支 0萬(wàn)元；電費(fèi)安排 0 萬(wàn)元，比2018年增支 0萬(wàn)元；郵電費(fèi)安排 0 萬(wàn)元，比2018年增支 0萬(wàn)元；取暖費(fèi)安排4.16萬(wàn)元，比2018年增支4.16萬(wàn)元；物業(yè)管理費(fèi)安排 0萬(wàn)元，比2018年增支 0萬(wàn)元；差旅費(fèi)安排 0萬(wàn)元，比2018年增支 0萬(wàn)元；因公出國(guó)費(fèi)用安排 0萬(wàn)元，比2018年增支 0萬(wàn)元；維修（護(hù)）費(fèi)安排 0萬(wàn)元，比2018年增支 0萬(wàn)元；租賃費(fèi)安排 0萬(wàn)元，比2018年增支0 萬(wàn)元；會(huì)議費(fèi)安排 0 萬(wàn)元，比2018年增支 0萬(wàn)元；培訓(xùn)費(fèi)安排 0萬(wàn)元，比2018年增支 0萬(wàn)元；公務(wù)接待費(fèi)安排0 萬(wàn)元，比2018年增支0 萬(wàn)元；專(zhuān)用材料費(fèi)安排 0 萬(wàn)元，比201

7、8年增支 0萬(wàn)元；被裝購(gòu)置費(fèi)安排 0萬(wàn)元，比2018年增支 0萬(wàn)元；專(zhuān)用燃料費(fèi)安排 0 萬(wàn)元，比2018年增支0 萬(wàn)元；勞務(wù)費(fèi)安排 0萬(wàn)元，比2018年增支0 萬(wàn)元；委托業(yè)務(wù)費(fèi)安排 0 萬(wàn)元，比2018年增支0 萬(wàn)元；工會(huì)經(jīng)費(fèi)安排 0 萬(wàn)元，比2018年增支 0萬(wàn)元；福利費(fèi)安排 0 萬(wàn)元，比2018年增支 0萬(wàn)元；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)安排 0 萬(wàn)元，比2018年增支 0萬(wàn)元；其他交通費(fèi)安排0 萬(wàn)元，比2018年增支0 萬(wàn)元；稅金及附加費(fèi)安排 0 萬(wàn)元，比2018年增支 0萬(wàn)元；其他商品服務(wù)支出安排 0 萬(wàn)元，比2018年增支0 萬(wàn)元。按項(xiàng)目管理的商品服務(wù)支出預(yù)算安排 0 萬(wàn)元，比2018年增加

8、0 萬(wàn)元。其中：辦公費(fèi)安排 0 萬(wàn)元，比2018年增支 0 萬(wàn)元；印刷費(fèi)安排 0 萬(wàn)元，比2018年增支 0萬(wàn)元；咨詢(xún)費(fèi)安排 0 萬(wàn)元，比2018年增支 0萬(wàn)元；手續(xù)費(fèi)安排 0萬(wàn)元 ，比2018年增支0 萬(wàn)元；水費(fèi)安排 0 萬(wàn)元，比2018年增支 0萬(wàn)元；電費(fèi)安排 0 萬(wàn)元，比2018年增支 0萬(wàn)元；郵電費(fèi)安排 0 萬(wàn)元，比2018年增支 0萬(wàn)元；取暖費(fèi)安排0 萬(wàn)元，比2018年增支0 萬(wàn)元；物業(yè)管理費(fèi)安排 0萬(wàn)元，比2018年增支 0萬(wàn)元；差旅費(fèi)安排 0萬(wàn)元，比2018年增支 0萬(wàn)元；因公出國(guó)費(fèi)用安排 0萬(wàn)元，比2018年增支 0萬(wàn)元；維修（護(hù)）費(fèi)安排 0萬(wàn)元，比2018年增支 0萬(wàn)元；租賃

9、費(fèi)安排 0萬(wàn)元，比2018年增支0 萬(wàn)元；會(huì)議費(fèi)安排 0 萬(wàn)元，比2018年增支 0萬(wàn)元；培訓(xùn)費(fèi)安排 0萬(wàn)元，比2018年增支 0萬(wàn)元；公務(wù)接待費(fèi)安排0 萬(wàn)元，比2018年增支0 萬(wàn)元；專(zhuān)用材料費(fèi)安排 0 萬(wàn)元，比2018年增支 0萬(wàn)元；被裝購(gòu)置費(fèi)安排 0萬(wàn)元，比2018年增支 0萬(wàn)元；專(zhuān)用燃料費(fèi)安排 0 萬(wàn)元，比2018年增支0 萬(wàn)元；勞務(wù)費(fèi)安排 0萬(wàn)元，比2018年增支0 萬(wàn)元；委托業(yè)務(wù)費(fèi)安排 0 萬(wàn)元，比2018年增支0 萬(wàn)元；工會(huì)經(jīng)費(fèi)安排 0 萬(wàn)元，比2018年增支 0萬(wàn)元；福利費(fèi)安排 0 萬(wàn)元，比2018年增支 0萬(wàn)元；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)安排 0 萬(wàn)元，比2018年增支 0萬(wàn)元；其他

10、交通費(fèi)安排0 萬(wàn)元，比2018年增支0 萬(wàn)元；稅金及附加費(fèi)安排 0 萬(wàn)元，比2018年增支 0萬(wàn)元；其他商品服務(wù)支出安排 0 萬(wàn)元，比2018年增支0 萬(wàn)元。七、政府一般公共預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)支出表。本表按照政府經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目進(jìn)行編制。政府經(jīng)濟(jì)分類(lèi)到款級(jí)科目。泰來(lái)縣泰來(lái)鎮(zhèn)衛(wèi)生院2019年財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)265.20萬(wàn)元，比2018年預(yù)算減少48.23萬(wàn)元，其中：機(jī)關(guān)工資福利支出預(yù)算安排 0 萬(wàn)元，比2018年增加 0 萬(wàn)元。機(jī)關(guān)商品和服務(wù)支出預(yù)算安排0 萬(wàn)元，比2018年增加 0 萬(wàn)元。機(jī)關(guān)資本性支出（一）預(yù)算安排0萬(wàn)元，比2018年增加 0 萬(wàn)元。機(jī)關(guān)資本性支出（二）預(yù)算安排0萬(wàn)元，比2018年增加

11、0 萬(wàn)元。對(duì)事業(yè)單位經(jīng)常性補(bǔ)助支出預(yù)算安排263.87萬(wàn)元，比2018年增加263.87萬(wàn)元，增支原因主要是：本年度人員工資核定比例增加。對(duì)事業(yè)單位資本性補(bǔ)助預(yù)算安排 0萬(wàn)元，比2018年增加 0 萬(wàn)元。對(duì)企業(yè)補(bǔ)助預(yù)算安排0萬(wàn)元，比2018年增加 0 萬(wàn)元。對(duì)企業(yè)資本性支出安排0萬(wàn)元，比2018年增加 0 萬(wàn)元。對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出安排1.33萬(wàn)元，比2018年減少117.83萬(wàn)元，減少原因主要是：退休人員全部納入養(yǎng)老保險(xiǎn)。對(duì)社會(huì)保障基金補(bǔ)助支出安排0萬(wàn)元，比2018年增加 0 萬(wàn)元。債務(wù)利息費(fèi)用支出安排0萬(wàn)元，比2018年增加 0 萬(wàn)元。債務(wù)還本支出安排0萬(wàn)元，比2018年增加 0 萬(wàn)元。轉(zhuǎn)

12、移性支出安排0萬(wàn)元，比2018年增加 0 萬(wàn)元。其他支出安排0萬(wàn)元，比2018年增加 0萬(wàn)元。八、關(guān)于政府性基金預(yù)算支出明細(xì)表的說(shuō)明。政府性基金預(yù)算表按照功能分類(lèi)到項(xiàng)編制。2019年度我單位沒(méi)有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的基本支出和項(xiàng)目支出，故表8：政府性基金預(yù)算支出明細(xì)表無(wú)數(shù)據(jù)。九、關(guān)于部門(mén)政府性基金經(jīng)濟(jì)分類(lèi)支出表。政府性基金預(yù)算表按照經(jīng)濟(jì)分類(lèi)到款編制。2019年度我單位沒(méi)有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的基本支出和項(xiàng)目支出，故表9：部門(mén)政府性基金經(jīng)濟(jì)分類(lèi)支出明細(xì)表無(wú)數(shù)據(jù)。十、關(guān)于一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表的說(shuō)明。2019年“三公”經(jīng)費(fèi)可提取使用預(yù)算 0 萬(wàn)元。其中：因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)不安排

13、；公務(wù)接待費(fèi) 0萬(wàn)元，主要用于 等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置和運(yùn)行費(fèi) 0 萬(wàn)元，其中：公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi) 0 萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)運(yùn)行費(fèi) 0 萬(wàn)元。主要用于單位公務(wù)車(chē)的保險(xiǎn)、維修維護(hù)、購(gòu)油等車(chē)輛常規(guī)運(yùn)行費(fèi)用;本年安排的三公經(jīng)費(fèi)比上年增加 0 元。十一、關(guān)于政府采購(gòu)情況表的說(shuō)明。我單位2019年政府采購(gòu)預(yù)算是按照縣財(cái)政部門(mén)公布的2019年政府集中采購(gòu)目錄及限額標(biāo)準(zhǔn)為依據(jù)編制的，即將我單位取得的財(cái)政預(yù)算公用經(jīng)費(fèi)撥款、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入、上級(jí)撥付的專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付以及其他自有資金用于集中采購(gòu)目錄以?xún)?nèi)或限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的政府采購(gòu)支出反映在此表中。2019年共計(jì)安排政府采購(gòu)預(yù)算資金 0萬(wàn)元。其中：經(jīng)費(fèi)撥款用于政府

14、采購(gòu)支出0萬(wàn)元 ；事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入用于政府采購(gòu)支出0萬(wàn)元 ；上級(jí)撥付的專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付用于政府采購(gòu)支出0萬(wàn)元 ；其他自有資金用于政府采購(gòu)支出 0萬(wàn)元 。十二、關(guān)于國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況的說(shuō)明。本表所填列數(shù)據(jù)為泰來(lái)縣泰來(lái)鎮(zhèn)衛(wèi)生院2019年初國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況，包括資產(chǎn)總額429.43萬(wàn)元，負(fù)債總額106.95萬(wàn)元，國(guó)有資產(chǎn)總額322.48萬(wàn)元，固定資產(chǎn)總額171.53萬(wàn)元，其中：房屋及構(gòu)筑物1400平方米，價(jià)值140.70萬(wàn)元，車(chē)輛 0臺(tái)，價(jià)值 0萬(wàn)元，其他通用設(shè)備1.66萬(wàn)元，專(zhuān)用設(shè)備29.17萬(wàn)元，文物和陳列品0萬(wàn)元，圖書(shū)檔案0萬(wàn)元，家具用具0萬(wàn)元；2018年當(dāng)年新增資產(chǎn)總額3.38萬(wàn)元，處置資

15、產(chǎn)總額12萬(wàn)元，調(diào)撥資產(chǎn)總額0萬(wàn)元。十三、關(guān)于公務(wù)用車(chē)及大型設(shè)備占有使用情況的說(shuō)明。本表逐項(xiàng)填列泰來(lái)縣江橋鎮(zhèn)衛(wèi)生院2019年初公務(wù)用車(chē)及單價(jià)50萬(wàn)元以上的大型設(shè)備的具體情況，包括資產(chǎn)名稱(chēng)、原值、型號(hào)、車(chē)牌號(hào)、登記日期及使用情況。十四、關(guān)于預(yù)算績(jī)效目標(biāo)表情況說(shuō)明。我單位2019年縣級(jí)項(xiàng)目支出全部實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理，納入績(jī)效目標(biāo)管理的項(xiàng)目0個(gè)，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款0萬(wàn)元。十五、 關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)是行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)，主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢(xún)費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、

16、因公出國(guó)費(fèi)用、維修費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專(zhuān)用材料費(fèi)、被裝購(gòu)置費(fèi)、專(zhuān)用燃料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、稅金及附加費(fèi)、其他商品服務(wù)支出等。2019年泰來(lái)縣泰來(lái)鎮(zhèn)衛(wèi)生院運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排 4.16萬(wàn)元，比2018年增加 4.16萬(wàn)元，增長(zhǎng)100 %。第三部分 名詞解釋一、財(cái)政撥款收入：指財(cái)政部門(mén)用一般預(yù)算收入安排的預(yù)算單位資金。二、社會(huì)保障和就業(yè)支出（機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。三、住房保障支出：指按照國(guó)家政策規(guī)定用于住房改革方面的支出。四、衛(wèi)生健康支出：反應(yīng)財(cái)政部門(mén)集中安排的行政事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)、大額醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)、工傷保