礦山安全標(biāo)準(zhǔn)化記錄表格

1、、乙刖百為了使安全標(biāo)準(zhǔn)化制度匯編在生產(chǎn)運(yùn)行中得到有效落實(shí)，根據(jù)管理 職能和制度要求，對(duì)現(xiàn)有標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)的記錄表格及臺(tái)賬進(jìn)行了歸納整理，規(guī) 范了標(biāo)準(zhǔn)化支撐材料體系中的表格記錄格式及臺(tái)賬，形成了安全標(biāo)準(zhǔn)化記 錄表格及臺(tái)賬匯編。各車間、科室均可根據(jù)管理情況選用相對(duì)應(yīng)的記錄材料，為能夠準(zhǔn)確指 導(dǎo)我礦實(shí)際工作，對(duì)在使用過程中的問題，各車間、科室應(yīng)及時(shí)反饋，并作 為下一步更新和修訂時(shí)的依據(jù)。該安全標(biāo)準(zhǔn)化記錄僅為樣式，各車間、科室在填寫時(shí)可根據(jù)填寫內(nèi)容多 少設(shè)置版面。填寫要求：1）填寫人必須按照表格各欄規(guī)定的要求填寫內(nèi)容； 2）打印時(shí)采用 A4紙面，手寫時(shí)采用碳素筆填寫，保證字跡清晰，成冊(cè)的記 錄禁止撕頁、隨

2、意涂改，并保持記錄本整潔；3）部門和人員簽字處必須蓋本部門印章和本人簽字。安全標(biāo)準(zhǔn)化記錄由我礦安全科負(fù)責(zé)組織編制，礦屬各科室、車間根據(jù)管 理職能和制度要求，對(duì)現(xiàn)有系統(tǒng)的記錄進(jìn)行了歸納整理和補(bǔ)充完善，由安全 標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)管理者代表審核，最后由礦長批準(zhǔn)發(fā)布。標(biāo)準(zhǔn)化記錄的管理工作 參照安全文件與資料的識(shí)別與控制制度。安全標(biāo)準(zhǔn)化記錄的解釋權(quán)歸礦安全科。更改記錄序號(hào)文件編號(hào)章P3更改申請(qǐng) 表序號(hào)更改日期批準(zhǔn)人更改方式更改人換頁劃改編號(hào)：BZH-JL-01-01安全生產(chǎn)方針征集表年 月 日姓名單位崗位目的按照安全標(biāo)準(zhǔn)化工作要求，實(shí)行全員參與，充分征求員工的建議和意 見。為此，在全礦范圍內(nèi)開展“南洛河鐵礦安全

3、生產(chǎn)方針”的征集活動(dòng)， 各科室、車間及人員要積極配合做好我礦安全生產(chǎn)方針的征集工作。要求制定安全生產(chǎn)方針時(shí)，應(yīng)考慮法律法規(guī)要求、本企業(yè)的風(fēng)險(xiǎn)特點(diǎn)與核 心業(yè)務(wù)，方針的內(nèi)容應(yīng)闡應(yīng)體現(xiàn)以卜方面：遵守法律法規(guī)；本企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)特點(diǎn)；預(yù)防傷害和疾病；預(yù)防財(cái)產(chǎn)損失；持續(xù)改進(jìn)。安全 生產(chǎn) 方針 內(nèi)容請(qǐng)?zhí)顚懀赫f明：1.支撐對(duì)象：南洛河鐵礦安全生產(chǎn)方針管理制度；2.適用范圍：南洛河鐵礦安全生產(chǎn)方針的征集；3.要求：礦根據(jù)每年調(diào)查結(jié)果調(diào)整的方針內(nèi)容，各車間、科室按 照要求和時(shí)限填寫完成后，報(bào)安全科存檔；4.保存期限一年。安全標(biāo)準(zhǔn)化辦公室編號(hào)：BZH-JL-01-02安全生產(chǎn)目標(biāo)與指標(biāo)討論調(diào)查表單位：年 月日主持人記錄人

4、要求各車間、科室組織本部門全體人員充分討論和研究礦安全生 產(chǎn)目標(biāo)與指標(biāo)及分配，做好記錄，將討論結(jié)果填寫在底欄。討論內(nèi)容礦總體安全生產(chǎn)目標(biāo)與指標(biāo)：白力工時(shí)死亡率： 1.5白力工時(shí)傷害率： 15安全培訓(xùn)合格率：100%持證上崗率：100%隱患整改合格率：100%設(shè)備完好率：95%粉塵合格率：90%安全生產(chǎn)目標(biāo)與指標(biāo)分配（見附表）參加討論人數(shù)人同意人數(shù)人/、同意人數(shù)人建議內(nèi)容說明：1.支撐對(duì)象：南洛河鐵礦安全生產(chǎn)目標(biāo)和指標(biāo)管理制度；2.適用范圍:南洛河鐵礦安全生產(chǎn)目標(biāo)和指標(biāo)的制定和分配；3.要求：各車間、科室按照要求和時(shí)限填寫完成后，報(bào)安全科存檔；4.保存期限一年。安全標(biāo)準(zhǔn)化辦公室編號(hào)：BZH-JL

5、-01-03安全生產(chǎn)目標(biāo)和指標(biāo)自評(píng)表單位：年 月日廳P安全生產(chǎn)目標(biāo)和指標(biāo)完成情況改進(jìn)與建議考評(píng)人：審核人:說明1.支撐對(duì)象：南洛河鐵礦安全生產(chǎn)目標(biāo)管理制度；2.適用范圍：南洛河鐵礦各車間、科室安全生產(chǎn)目標(biāo)的自評(píng)；3.要求：各車間、科室根據(jù)分配的各項(xiàng)安全生產(chǎn)目標(biāo) 與指標(biāo)進(jìn)行自評(píng)，每月26日前將自評(píng)結(jié)果報(bào)安全科；4.保存期限一年。各單位科室公用表格編號(hào)：BZH-JL-01-04安全生產(chǎn)目標(biāo)和指標(biāo)考評(píng)表年 月 日廳P單位安全生產(chǎn)目標(biāo)和指標(biāo)完成情況修正或更新考核單位：考核人員:說明1.支撐對(duì)象：南洛河鐵礦安全生產(chǎn)目標(biāo)管理制度；2.適用范圍：南洛河鐵礦各車間、科室安全生產(chǎn)目標(biāo)的考評(píng)； 3.要求：安全科每

6、月月底匯總各車間、科室考評(píng)結(jié)果， 報(bào)安全生產(chǎn)委員會(huì)；4.安全科保存，保存期限一年。安全標(biāo)準(zhǔn)化辦公室編號(hào)：BZH-JL-02-01法律法規(guī)及其他要求符合性檢查表文件名稱文件內(nèi)容適用的法律法規(guī)及其他要求符合性如何改進(jìn)檢查人：年 月 日說明：1.支撐對(duì)象：南洛河鐵礦法律、法規(guī)及其他要求管理制度；2.適用范圍：礦使用的有關(guān)安全生產(chǎn)的法律法規(guī)及其他要求；3.要求：安全科原則上每年檢查一次，當(dāng)法律、法規(guī)及其他要求發(fā)生變化時(shí)，應(yīng)及時(shí)進(jìn)行符合性檢查；4.填寫“符合性” 一欄時(shí)對(duì)符合要求的“，”、不合要求的“X” ；5.安全科保存，保存期限三年。工會(huì)培訓(xùn)科編號(hào)：BZH-JL-02-02文件更新登記表文件號(hào)文件名

7、稱更新時(shí)間原文件發(fā)放時(shí)間備注記錄人:說明：1.支撐對(duì)象：南洛河鐵礦安全生產(chǎn)法律法規(guī)需求識(shí)別與獲取、評(píng)審與更新制度；2.適用范圍：礦安全生產(chǎn)文件、規(guī)章制度； 3.要求：安全科對(duì)不符合法律、法規(guī) 及其他要求的礦安全生產(chǎn)文件、規(guī)章制度修訂后進(jìn)行登記；4.安全科保存，保存期限三年。工會(huì)培訓(xùn)科編號(hào)：BZH-JL-02-03法律法規(guī)及其他要求更新表原文件號(hào)原文件名稱新文件號(hào)新文件名稱實(shí)施時(shí)間記錄人：年 月 日說明：1.支撐對(duì)象：南洛河鐵礦安全生產(chǎn)法律法規(guī)需求識(shí)別與獲取、評(píng)審與更新制度；2.適用范圍：國家及上級(jí)各部門制訂的法律法規(guī)及其他要求；3.要求：安全科對(duì)國家及上級(jí)各部門制定的法律、法規(guī)及其他要求的新版

8、本進(jìn)行登記；4.安全科保存，保存期限三年。工會(huì)培訓(xùn)科編號(hào)：BZH-JL-02-04員工安全法律法規(guī)意識(shí)調(diào)查表姓名單位職位（崗位）你認(rèn)為嚴(yán)格遵守法律法規(guī)的意義和目的是什么？在你的職位（崗位）工作中應(yīng)遵守哪些法律法規(guī)（寫出法律法規(guī)名稱即可）？你在履行職責(zé)中如不嚴(yán)格遵守法律法規(guī)和相關(guān)要求，會(huì)發(fā)生哪些危險(xiǎn)?你認(rèn)為在你所從事的工作中存在哪些危險(xiǎn)源？應(yīng)如何控制風(fēng)險(xiǎn)?當(dāng)你發(fā)現(xiàn)工友在生產(chǎn)中違規(guī)操作時(shí)，你該如何做?當(dāng)你發(fā)現(xiàn)領(lǐng)導(dǎo)在決策或指揮生產(chǎn)中存在違反法律法規(guī)的現(xiàn)象時(shí)，你該如何做?評(píng)價(jià)得分及評(píng)語:評(píng)價(jià)人：日期:說明：1.支撐對(duì)象：南洛河鐵礦員工安全生產(chǎn)法律法規(guī)意識(shí)教育制度；2.適用范圍：對(duì)員工安全法律、法規(guī)意識(shí)

9、的調(diào)查；3.要求：安全科每年初對(duì)全礦員工的安全法律、法規(guī)意識(shí)進(jìn)行調(diào)查，根據(jù)調(diào)查結(jié)果制定意識(shí)提升的計(jì)劃，并對(duì)效果進(jìn)行跟蹤，報(bào)安全科保 存；4.保存期限三年。工會(huì)培訓(xùn)科編號(hào)：BZH-JL-03-01安全生產(chǎn)委員會(huì)會(huì)議記錄第 頁時(shí)間地點(diǎn)主持人記錄人參加 人員缺席 人員會(huì)議內(nèi)容說明：1.支撐對(duì)象：南洛河鐵礦安全機(jī)構(gòu)與人員任命管理制度；2.適用范圍：安全生產(chǎn)委員會(huì)會(huì)議記錄；3.要求：安全委員會(huì)會(huì)議每月月底舉行一次；4.安全科保存，保存期限永久保存。辦公室編號(hào)：BZH-JL-03-02安委會(huì)會(huì)議紀(jì)要落實(shí)情況反饋表年 月 日廳P需要落實(shí)的內(nèi)容責(zé)任單位要求完成日 期完成的 情況實(shí)際完成 日期記錄人：審核人：說

10、明：1.支撐對(duì)象：南洛河鐵礦安全機(jī)構(gòu)與人員任命管理制度；2.適用范圍：安全生產(chǎn)委員會(huì)會(huì)議中要求解決和落實(shí)的安全問題；3.要求：安全科在參加本月安全生產(chǎn)委員會(huì)時(shí)，報(bào)告上月安委會(huì)會(huì)議中需要解決和落實(shí)的安全問題的解決和落實(shí)情況；4.安全科保存，保存期限：永久保存。安全生產(chǎn)委員會(huì)編號(hào)：BZH-JL-03-03安全例會(huì)會(huì)議記錄第 頁時(shí)間地點(diǎn)主持人記錄人參加 人員缺席 人員會(huì)議內(nèi)容說明：1.支撐對(duì)象：南洛河鐵礦安全機(jī)構(gòu)與人員任命管理制度；2.適用范圍：礦安全例會(huì)會(huì)議和各車間安全生產(chǎn)例會(huì)；3.要求：礦安全例會(huì)會(huì)議每周三召開1次，由主管礦長主持會(huì)議，安全科組織各生產(chǎn)車間主管領(lǐng)導(dǎo)參加；各車間每周四召開本車間安全

11、例 會(huì)；4.安全科保存礦安全例會(huì)記錄，各部門保存本部門安全例會(huì)記錄；5.保存期限永久保存。辦公室編號(hào)：BZH-JL-03-03主要負(fù)責(zé)人、安全管理人員臺(tái)賬廳P姓名職務(wù)及工種證書編號(hào)取證時(shí)間第一次復(fù)審時(shí)間第二次復(fù)審時(shí)間備注要負(fù)責(zé)人、安全管理人員臺(tái)賬；3.要求：按照實(shí)際情況填寫；4.安全科保存；5.保存期限3年。安全科編號(hào)：BZH-JL-03-04安全事項(xiàng)（合理化建議、員工拒絕的安全生產(chǎn)事項(xiàng)等）報(bào)告書報(bào)告時(shí)間報(bào)告人員所在單位所在崗位接收人員出的安全事項(xiàng)進(jìn)行登記報(bào)告； 3.要求：各車間將本車間收集的員工提出的安全事項(xiàng)登記, 并提出意見，報(bào)礦安全科。如有緊急情況，應(yīng)及時(shí)報(bào)告；4.保存期限五年。安全科編

12、號(hào)：BZH-JL-03-05安全事項(xiàng)（合理化建議、員工拒絕的安全生產(chǎn)事項(xiàng)等）調(diào)查處理表（ 年第 號(hào)）調(diào)查時(shí)間調(diào)查人員安全事項(xiàng)內(nèi)容:調(diào)查情況:處理情況:主管領(lǐng)導(dǎo)批示:年 月 日說明：1.支撐對(duì)象：南洛河鐵礦員工參與管理制度；2.適用范圍：對(duì)全礦員工提出的安全事項(xiàng)進(jìn)行調(diào)查分析處理；3.要求：每月月末前，安全科向主管領(lǐng)導(dǎo)和安全生產(chǎn)委員會(huì)報(bào)告調(diào)查情況和處理意見，經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批示后，通知車間、科室將處理情況及時(shí)反 饋到員工本人；4.保存期限五年。安全科編號(hào)：BZH-JL-03-06員工參與安全活動(dòng)記錄表活動(dòng)名稱：年 月曰組織部門活動(dòng)內(nèi)容序 號(hào)參加人單位崗位序 號(hào)參加人單位崗位活動(dòng)評(píng)價(jià)：評(píng)價(jià)人：說明：1.支

13、撐對(duì)象：南洛河鐵礦員工參與管理制度、外部聯(lián)系與內(nèi)部溝通管理制度、安全生產(chǎn)合理化建議管理制度；2.適用范圍：全礦員工參與的各類安全活動(dòng)；.要求：各車間、科室舉行安全活動(dòng)時(shí)要詳細(xì)記錄活動(dòng)情況，并在每月26日前報(bào)安全科;.安全科保存，保存期限五年。安全科編號(hào)：BZH-JL-03-07主要負(fù)責(zé)人參加安全活動(dòng)記錄活動(dòng)名稱：年 月曰組織部門活動(dòng)內(nèi)容序 號(hào)參加人單位職務(wù)序 號(hào)參加人單位職務(wù)活動(dòng)評(píng)價(jià)：評(píng)價(jià)人：說明：1.支撐對(duì)象：南洛河鐵礦員工參與管理制度、外部聯(lián)系與內(nèi)部溝通管理制度、安全生產(chǎn)合理化建議管理制度；2.適用范圍：礦主要負(fù)責(zé)人參與的各類安全活動(dòng)；3.要求：各車間、科室舉行安全活動(dòng)時(shí)要詳細(xì)記錄活動(dòng)情況

14、，并在每月26日前報(bào)安全科；4.安全科保存，保存期限五年。安全科編號(hào)：BZH-JL-03-08安全投訴調(diào)查表投訴人投訴時(shí)間投訴事項(xiàng)處理結(jié)果負(fù)責(zé)人（簽字）：說明：1.支撐對(duì)象：南洛河鐵礦外部聯(lián)系與內(nèi)部溝通管理制度；2.適用范圍：相關(guān)方人員和礦員工對(duì)安全生產(chǎn)中提出的安全投訴意見；3.要求：每月20日前，各車間、科室將本部門收集的投訴事項(xiàng)登記處理后（處理要經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)同意），報(bào)礦安全科。如有 緊急情況，應(yīng)及時(shí)報(bào)告；4.安全科保存，保存期限五年。安全科編號(hào)：BZH-JL-03-09外部聯(lián)系對(duì)象清單廳P單位名稱單位地址聯(lián)系人聯(lián)系電話聯(lián)系事項(xiàng)說明：1.支撐對(duì)象：南洛河鐵礦外部聯(lián)系與內(nèi)部溝通管理制度；2.適用

15、范圍：各車間、科室對(duì)外部聯(lián)絡(luò)的相關(guān)方清單，便于與外部的信息溝通；3.要求：各車間、科室將與外部聯(lián)絡(luò)的相關(guān)方情況報(bào)礦辦公室，由礦辦公室登記填寫本表并發(fā)放到各車間、科室； 4.保存期限五年。辦公室編號(hào)：BZH-JL-03-10外部聯(lián)系與內(nèi)部溝通記錄溝通部門反饋部門溝通內(nèi)容:反饋內(nèi)容:溝通結(jié)果及落實(shí)情況:溝通人:日期:反饋人:日期:2.適用范圍:說明：1.支撐對(duì)象：南洛河鐵礦外部聯(lián)系與內(nèi)部溝通管理制度；各車間、科室對(duì)內(nèi)、外部聯(lián)系的有關(guān)安全生產(chǎn)事項(xiàng)；3.要求：各車間、科室每月 26日前將本部門與內(nèi)、外部聯(lián)絡(luò)的情況報(bào)安全科；4.保存期限五年。辦公室 編號(hào)：BZH-JL-03-11安全生產(chǎn)合理化建議登記表

16、姓名工作單位工作崗位現(xiàn)狀分析:實(shí)施內(nèi)容及采取合理化建議后達(dá)到的預(yù)期效果:基層單位審核意見礦領(lǐng)導(dǎo)審核意見年 月曰年 月曰說明：1.支撐對(duì)象：南洛河鐵礦安全生產(chǎn)合理化建議管理制度；2.適用范圍：各車間、科室有關(guān)安全生產(chǎn)事項(xiàng)的合理化建議管理；3.要求：定期收集后報(bào)安全科；4.保存期限三年。工會(huì)培訓(xùn)科編號(hào)：BZH-JL-03-12系統(tǒng)管理評(píng)審計(jì)劃年 月曰評(píng)審日期工作博人計(jì)與成評(píng)審 目的人員評(píng)審 內(nèi)容準(zhǔn)備 工作 內(nèi)容編制人：批準(zhǔn)人：說明：1.支撐對(duì)象：南洛河鐵礦安全標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)評(píng)審制度；2.適用范圍：安全標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)的評(píng)審管理；3.要求：每年評(píng)審一次，由安全科負(fù)責(zé)評(píng)審計(jì)劃，評(píng)審組長由礦長 擔(dān)任；4.安全科保存，保存期限三年。安全標(biāo)準(zhǔn)化辦公室編號(hào)：BZH-JL-03-13系統(tǒng)管理評(píng)審報(bào)告年 月日人員評(píng)審 目的評(píng)審 內(nèi)容評(píng)審 綜述改進(jìn) 要求系統(tǒng) 管理 評(píng)審 結(jié)論編制：審核：說明：1.支撐對(duì)象：南洛河鐵礦安全標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)評(píng)審制度；2.適用范圍：安全標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)的評(píng)審管理；3.要求：每年評(píng)審一次，由安全科負(fù)責(zé)評(píng)審組織，評(píng)審組長由礦長 擔(dān)任；4.安全科保存，保存期限三年。安全標(biāo)準(zhǔn)化辦公室編號(hào)：BZH-JL-03-14供應(yīng)商信息年 月日名稱地址公司法人聯(lián)系人電話供應(yīng)范圍序號(hào)各種資質(zhì)后效期供應(yīng)期間 安全表現(xiàn) 評(píng)估填表人：審核人:說明：1.支撐對(duì)象：南洛河鐵礦供應(yīng)商