ISO9001[全套]表格清單

1、.WORD完美格式.技術(shù)資料.專業(yè)整理.技術(shù)資料.專業(yè)整理.受控文件清單編號(hào)：共頁(yè)第頁(yè).WORD完美格式.WORD完美格式.技術(shù)資料.專業(yè)整理.技術(shù)資料.專業(yè)整理.編號(hào):文件發(fā)放、回收記錄.WORD完美格式.WORD完美格式.技術(shù)資料.專業(yè)整理.技術(shù)資料.專業(yè)整理.文件更改單文件名稱文件編號(hào)修改原因（包括修改影響）：更改前內(nèi)容：更改后內(nèi)容：更改方式：劃改口換頁(yè)口換版口注：本欄由文件管理部門填寫。評(píng)審意見：簽名/日期：編號(hào):外來(lái)文件登記審批表注：本表由文件管理部門統(tǒng)一填寫和管理作廢文件清單編號(hào)：編號(hào)：序號(hào)文件名稱文件編號(hào)rLr*t版本份數(shù)銷毀方式銷毀日期批準(zhǔn)人注：本表由文件管理部門統(tǒng)一填寫和管理

2、文件借閱登記表編號(hào)：序號(hào)文件（記錄）名稱編號(hào)批準(zhǔn)人借閱日期借閱人經(jīng)辦人歸還日期質(zhì)量記錄清單編號(hào)：共頁(yè)第1頁(yè)記錄銷毀登記表編號(hào)：/QR4.2.402注：本表由記錄管理部門統(tǒng)一填寫和管理質(zhì)量目標(biāo)完成情況統(tǒng)計(jì)記錄目標(biāo)名稱：編號(hào)：/QR5.4.1-01統(tǒng)計(jì)部門統(tǒng)計(jì)時(shí)段編號(hào)：/QR5.601評(píng)審目的：就質(zhì)量方針、目標(biāo)和顧客要求，對(duì)質(zhì)量管理體系的適宜性、充分性、有效性進(jìn)行評(píng)價(jià)。評(píng)審輸入應(yīng)包括以下信息：1、質(zhì)量體系審核結(jié)果。2、過(guò)程的業(yè)績(jī)，質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)施完成情況。4、采購(gòu)、供方業(yè)績(jī)情況。3、顧客滿意及反饋情況，銷售情況及市場(chǎng)分析、預(yù)測(cè)。5、銷售服務(wù)控制、產(chǎn)品（服務(wù)）質(zhì)量的符合性及其趨勢(shì)分析、重大質(zhì)

3、量事故的處理。6、預(yù)防和糾正措施實(shí)施情況及效果分析。7、公司的組織結(jié)構(gòu)、職責(zé)分配、資源配備是否適宜。8、可能影響體系過(guò)程及相應(yīng)的文件的變更。9、改進(jìn)的建議。評(píng)審輸出要求：管理評(píng)審的輸出應(yīng)包括與以下方面有關(guān)的任何決定和措施：1、質(zhì)量管理體系及其過(guò)程有效性的改進(jìn)；2、與顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品的改進(jìn)；3、資源需求評(píng)審準(zhǔn)備工作要求：管理評(píng)審?fù)ㄖ獞?yīng)提前3天下發(fā)，各部門應(yīng)根據(jù)評(píng)審輸入內(nèi)容要求結(jié)合本部門職責(zé)準(zhǔn)備相應(yīng)書面匯報(bào)資料，提交管理評(píng)審。對(duì)評(píng)審內(nèi)容的6-9項(xiàng)各部門應(yīng)根據(jù)實(shí)際情況涉及。評(píng)審時(shí)間安排：年度第次管理評(píng)審計(jì)劃定於月，具體安排屆時(shí)詳見管理評(píng)審?fù)ㄖ?。編?hào)：/QR5.6-02評(píng)審會(huì)議時(shí)間：評(píng)審會(huì)議地點(diǎn)：公

4、司會(huì)議室會(huì)議主持：總經(jīng)理出席人員：管理者代表、各部門負(fù)責(zé)人、內(nèi)審員、各有關(guān)人員。評(píng)審議程安排：1、質(zhì)量體系審核報(bào)告。發(fā)言部門：2、過(guò)程的業(yè)績(jī)，質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)施完成情況。發(fā)言部門：3、顧客滿意及反饋情況，銷售情況及市場(chǎng)分析、預(yù)測(cè)。發(fā)言部門：4、采購(gòu)、供方業(yè)績(jī)情況。發(fā)言部門：5、銷售服務(wù)控制、產(chǎn)品（服務(wù)）質(zhì)量的符合性及其趨勢(shì)分析、重大質(zhì)量事故的處理。發(fā)言部門：6、，預(yù)防和糾正措施狀況。發(fā)言部門：各部門7、公司的組織結(jié)構(gòu)、職責(zé)分配、資源配備是否適宜。發(fā)言部門：各部門8、體系的過(guò)程及相應(yīng)的文件是否有修正的必要。發(fā)言部門：各部門9、顧客或員工對(duì)質(zhì)量管理體系有益的建議。發(fā)言部門：各部門10、對(duì)質(zhì)量

5、管理體系現(xiàn)狀的適宜性、充分性、有效性的總體評(píng)價(jià)。發(fā)言部門：各部門11、總結(jié)性發(fā)言及提出相應(yīng)的糾正和預(yù)防措施要求。發(fā)言：總經(jīng)理注：6-10項(xiàng)內(nèi)容在各部門發(fā)言中均需根據(jù)實(shí)際情況涉及。編制/日期：審批/日期:管理評(píng)審報(bào)告編號(hào)：/QR5.6-03評(píng)審會(huì)議時(shí)間：地點(diǎn)：編號(hào)：年度培訓(xùn)計(jì)劃.技術(shù)資料.專業(yè)整理.技術(shù)資料.專業(yè)整理.WORD完美格式.培訓(xùn)記錄表編號(hào)：時(shí)間培訓(xùn)主題培訓(xùn)教師地點(diǎn)培訓(xùn)方式參加培訓(xùn)人員名單（共人）培訓(xùn)內(nèi)容摘要：培訓(xùn)人員簽名：考核合格率：培訓(xùn)有效性評(píng)估：培訓(xùn)主管部門簽字/日期：.WORD完美格式.WORD完美格式.技術(shù)資料.專業(yè)整理.技術(shù)資料.專業(yè)整理.員工培訓(xùn)檔案編號(hào)：姓名性別文化程度

6、出生日期部門崗位培當(dāng)訓(xùn)記錄培訓(xùn)時(shí)間培訓(xùn)內(nèi)容培訓(xùn)結(jié)果備注：注：本表由培訓(xùn)管理部門統(tǒng)一填寫和管理特殊工種人員登記表編號(hào)：崗位任職能力評(píng)價(jià)表編號(hào)：資源一覽表編號(hào)：基礎(chǔ)設(shè)施過(guò)程設(shè)施支持性設(shè)施.WORD完美格式.WORD完美格式.技術(shù)資料.專業(yè)整理.技術(shù)資料.專業(yè)整理.設(shè)施臺(tái)帳編號(hào)：/QR6.302制表人/日期：設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)記錄編號(hào)：/QR6.303設(shè)備名稱/型號(hào)保養(yǎng)日期保養(yǎng)部位和內(nèi)容保養(yǎng)人編號(hào)：/QR6.304設(shè)備檢修計(jì)劃設(shè)備檢修單編號(hào)：/QR6.305設(shè)備名稱設(shè)備編號(hào)型號(hào)（規(guī)格）使用部門故障現(xiàn)象（計(jì)劃內(nèi)檢修不需填寫此欄）：檢修申請(qǐng)人/日期：檢修情況記錄（檢修人填寫）：檢修結(jié)果（檢修人填寫）：備注：銷

7、售服務(wù)實(shí)現(xiàn)策劃表質(zhì)量計(jì)劃實(shí)施情況檢查表編號(hào)：質(zhì)量計(jì)劃名稱質(zhì)量計(jì)劃編號(hào)實(shí)施日期檢查日期檢查內(nèi)容記錄：簽名：存在問(wèn)題：簽名：處置意見：簽名：采取措施：簽名：注：用于特定的產(chǎn)品、項(xiàng)目或合同。.WORD完美格式.WORD完美格式.技術(shù)資料.專業(yè)整理.技術(shù)資料.專業(yè)整理.銷售合同（定單）記錄產(chǎn)品類別：年月產(chǎn)品類別：年月序號(hào)顧客名稱合同編號(hào)產(chǎn)品名稱、規(guī)格型號(hào)交付記12注：本表由銷售業(yè)務(wù)部門統(tǒng)一填寫和管理。.WORD完美格式.WORD完美格式.技術(shù)資料.專業(yè)整理.技術(shù)資料.專業(yè)整理.產(chǎn)品要求評(píng)審表編號(hào)：顧客名稱銷售業(yè)務(wù)人員產(chǎn)品名稱規(guī)格型號(hào)數(shù)量評(píng)審內(nèi)容評(píng)審部門評(píng)審人員評(píng)審日期評(píng)審結(jié)論采購(gòu)能力交付日期質(zhì)量要求運(yùn)

8、輸售后服務(wù)法律法規(guī)要求：評(píng)審人：日期：附加要求：評(píng)審人：日期：最終評(píng)審結(jié)論：銷售主管簽名：日期：.技術(shù)資料.專業(yè)整理.技術(shù)資料.專業(yè)整理.產(chǎn)品要求變更逋知單格式編號(hào)：顧客名稱合同編號(hào)變更條款變更日期變更原因：變更前內(nèi)容：變更后內(nèi)容：評(píng)審結(jié)論：銷售主管簽名/日期：原合同批準(zhǔn)人意見：簽名/日期：用戶意見反饋處理單編號(hào)：顧客名稱華聯(lián)寶林店顧客地址寶林路265號(hào).WORD完美格式.WORD完美格式.技術(shù)資料.專業(yè)整理.技術(shù)資料.專業(yè)整理.反饋日期2004/8/17接收部門客服部反饋問(wèn)題描述：填寫人簽名：年月日相關(guān)部門意見：簽名：年月曰統(tǒng)一處理意見：銷售主管簽名：年月曰顧客檔案卡編號(hào)：顧客名稱法人代表/

9、聯(lián)系人顧客地址電話、傳真開戶行帳號(hào)所需主要產(chǎn)品顧客名稱法人代表/聯(lián)系人顧客地址電話、傳真開戶行帳號(hào)所需主要產(chǎn)品顧客名稱法人代表/聯(lián)系人顧客地址電話、傳真開戶行帳號(hào)所需主要產(chǎn)品顧客名稱法人代表/聯(lián)系人顧客地址電話、傳真開戶行帳號(hào)所需主要產(chǎn)品顧客名稱法人代表/聯(lián)系人顧客地址電話、傳真開戶行帳號(hào)項(xiàng)目建議書編號(hào)：序提出部門建議人項(xiàng)目名稱型號(hào)規(guī)格銷售對(duì)象建議日期基本要求（包括主要功能、性能、結(jié)構(gòu)、外觀包裝、扌支術(shù)參數(shù)說(shuō)明等）：市場(chǎng)預(yù)測(cè)分析（包括市場(chǎng)需求、用戶期望、競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手情況、產(chǎn)品質(zhì)量現(xiàn)狀、預(yù)期首批銷量、交貨期限、出廠價(jià)格等）可引用的原有技術(shù):可行性分析：（包括技術(shù)、采購(gòu)、工藝、成本等方面）項(xiàng)目所需費(fèi)用

10、:審核:簽名：日期:設(shè)計(jì)開發(fā)方案編號(hào):序號(hào):項(xiàng)目名稱起止日期型號(hào)規(guī)格預(yù)算費(fèi)用.技術(shù)資料.專業(yè)整理.技術(shù)資料.專業(yè)整理.項(xiàng)目名稱起止日期型號(hào)規(guī)格職責(zé)設(shè)計(jì)開發(fā)人員職責(zé)設(shè)計(jì)開發(fā)人員設(shè)計(jì)開發(fā)輸入清單項(xiàng)目名稱型號(hào)規(guī)格編號(hào)序.WORD完美格式.WORD完美格式.技術(shù)資料.專業(yè)整理.技術(shù)資料.專業(yè)整理.設(shè)計(jì)開發(fā)評(píng)審報(bào)告編號(hào)：序項(xiàng)目名稱型號(hào)規(guī)格設(shè)計(jì)開發(fā)階段負(fù)責(zé)人評(píng)審人員部門職務(wù)或職稱評(píng)審人員部門職務(wù)或職稱評(píng)審內(nèi)容：“”內(nèi)打“V”表示評(píng)審?fù)ㄟ^(guò)，“？”表示有建議或疑問(wèn)，“X”表示不冋意1合同、標(biāo)準(zhǔn)符合性口2米購(gòu)可行性口3生產(chǎn)可行性口4產(chǎn)品安全性口5穩(wěn)定性口6可檢驗(yàn)性口7環(huán)境影響口89101112存在問(wèn)題及改進(jìn)建議

11、評(píng)審結(jié)論對(duì)糾正、改進(jìn)措施的跟蹤驗(yàn)證結(jié)果：驗(yàn)證人：日期：備注：1.評(píng)審會(huì)議記錄應(yīng)予以保留。2.可另加頁(yè)敘述。注意應(yīng)對(duì)設(shè)計(jì)開發(fā)的每個(gè)階段分別進(jìn)行評(píng)審編制：日期：審核：日期：批準(zhǔn)：日期：設(shè)計(jì)開發(fā)驗(yàn)證報(bào)告編號(hào)：序項(xiàng)目名稱型號(hào)規(guī)格驗(yàn)證單位及參加驗(yàn)證人員試驗(yàn)樣品編號(hào)試驗(yàn)起止日期設(shè)計(jì)開發(fā)輸入綜述（性能、功能、技術(shù)參數(shù)及依據(jù)的標(biāo)準(zhǔn)或法律法規(guī)等）變換計(jì)算方法試驗(yàn)和演示設(shè)計(jì)文件發(fā)布前的評(píng)申主要試驗(yàn)儀器和設(shè)備：序號(hào)儀器設(shè)備編號(hào)儀器設(shè)備名稱操作者針對(duì)輸入要求的各專項(xiàng)試驗(yàn)/檢測(cè)報(bào)告內(nèi)容摘要及其結(jié)論：設(shè)計(jì)開發(fā)驗(yàn)證結(jié)論：對(duì)驗(yàn)證結(jié)論的跟蹤結(jié)果：備注：可另附頁(yè)敘述。設(shè)計(jì)開發(fā)輸出清單編號(hào)：序號(hào)：項(xiàng)目名稱型號(hào)規(guī)格設(shè)計(jì)開發(fā)輸出清單（

12、附相關(guān)資料份）;工藝及配方采購(gòu)的原輔材料清單該產(chǎn)品所需的作業(yè)指導(dǎo)書產(chǎn)品的標(biāo)準(zhǔn)檢驗(yàn)規(guī)范（規(guī)程）備注:編制：日期：審核：日期：批準(zhǔn)：日期試產(chǎn)報(bào)告編號(hào)：序產(chǎn)品名稱試產(chǎn)數(shù)量型號(hào)規(guī)格試產(chǎn)日期試產(chǎn)人員分工：總負(fù)責(zé)人生產(chǎn)設(shè)備負(fù)責(zé)人材料供應(yīng)負(fù)責(zé)人技術(shù)指導(dǎo)工序控制負(fù)責(zé)人工藝負(fù)責(zé)人質(zhì)量控制負(fù)責(zé)人工藝路線及可行性評(píng)審：現(xiàn)有過(guò)程能力的評(píng)估及需增加或調(diào)配的資源：結(jié)論：評(píng)審參加人員單位職務(wù)或職稱評(píng)審參加人員單位職務(wù)或職稱編制：日期：審核：日期：批準(zhǔn)：日期：試產(chǎn)總結(jié)報(bào)告編號(hào)：序產(chǎn)品名稱試產(chǎn)數(shù)量型號(hào)規(guī)格試產(chǎn)起止日期試產(chǎn)過(guò)程簡(jiǎn)介（由樣品到小批量試制轉(zhuǎn)化主要的困難及克服辦法、主要質(zhì)量控制點(diǎn)、工藝合理性評(píng)價(jià)、設(shè)備加工能力評(píng)價(jià)、人員

13、能力是否滿足要求等）：產(chǎn)品檢驗(yàn)、試驗(yàn)結(jié)果簡(jiǎn)介及其結(jié)論（附各階段的檢測(cè)報(bào)告記錄）:試產(chǎn)結(jié)論及建議:簽名：日期：總工程師審核意見：簽名：日期：總經(jīng)理批示：簽名：日期：客戶試用報(bào)告編號(hào)：序項(xiàng)目名稱產(chǎn)品型號(hào)規(guī)格試樣數(shù)量生產(chǎn)日期客戶名稱試用時(shí)間地址.技術(shù)資料.專業(yè)整理.技術(shù)資料.專業(yè)整理.新產(chǎn)品鑒定報(bào)告編號(hào)：/QR73-12序號(hào):項(xiàng)目名稱產(chǎn)品型號(hào)規(guī)格鑒定方式（會(huì)審或函審）會(huì)審時(shí)間會(huì)審地點(diǎn).WORD完美格式.WORD完美格式.技術(shù)資料.專業(yè)整理.技術(shù)資料.專業(yè)整理.鑒定過(guò)程及主要內(nèi)容：鑒定結(jié)論及建議（如函申，附參申人貝函件）：鑒定人員單位職稱或服務(wù)鑒定人員單位職稱或職務(wù)供方情況調(diào)查表（一）請(qǐng)貴企業(yè)認(rèn)真，如

14、實(shí)地填寫本表，隨同貴方生產(chǎn)許可證（如有）、產(chǎn)品說(shuō)明書、產(chǎn)品執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)、質(zhì)量管理體系認(rèn)證證書或產(chǎn)品認(rèn)證證書等證明材料的復(fù)印件一起寄到本公司，以利于本公司對(duì)貴方的評(píng)價(jià)，確定是否將貴方列入合格供方，謝謝！如為選擇項(xiàng)目請(qǐng)?jiān)诜娇騼?nèi)打J編號(hào)：/QR7.4-011企業(yè)名稱2負(fù)責(zé)人或聯(lián)系人姓名：3地址：郵編：4電話傳真：5企業(yè)成立時(shí)間：性質(zhì)：6主要產(chǎn)品：7職工總數(shù)：技術(shù)人員：工人：8年產(chǎn)量/年產(chǎn)值（萬(wàn)兀）9生產(chǎn)能力：10樣品/樣機(jī)生產(chǎn)周期11生產(chǎn)特點(diǎn)成批生產(chǎn)口流水線大量生產(chǎn)口單臺(tái)生產(chǎn)口12主要生產(chǎn)設(shè)備齊備、良好口基本齊全、尚可口不齊全口13使用或依據(jù)的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)：國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)名稱/編號(hào)口國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)名稱/編號(hào)口行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)名

15、稱/編號(hào)口企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)名稱/編號(hào)口其它14工藝文件齊備口有一部分口沒(méi)有口15檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)及檢測(cè)設(shè)備有檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)及檢測(cè)人員，檢測(cè)設(shè)備良口只有兼職檢驗(yàn)人員檢測(cè)設(shè)備一般口無(wú)檢驗(yàn)人員，檢測(cè)設(shè)備短缺，需外協(xié)口16測(cè)試設(shè)備校準(zhǔn)情況有計(jì)量室口全部委托外部計(jì)量機(jī)構(gòu)口17主要客戶公司/行業(yè)18新產(chǎn)品開發(fā)能力能自行設(shè)計(jì)開發(fā)新產(chǎn)品口沒(méi)有自己開發(fā)能力口只能開發(fā)簡(jiǎn)單的產(chǎn)品口19國(guó)際合作經(jīng)驗(yàn)是外資企業(yè)口是合資企業(yè)口與外企業(yè)合作生產(chǎn)全部/部分產(chǎn)品口無(wú)對(duì)外合作經(jīng)驗(yàn)口20職工培訓(xùn)情況經(jīng)常正規(guī)進(jìn)行口不經(jīng)常開展培訓(xùn)口21是否經(jīng)過(guò)產(chǎn)品或體系認(rèn)證：產(chǎn)品認(rèn)證體系認(rèn)證口無(wú)口企業(yè)簽名（或）蓋章年月日注：本表適用于產(chǎn)品生產(chǎn)廠家類供供方的方調(diào)查情。況調(diào)查

16、表（二）請(qǐng)貴企業(yè)認(rèn)真，如實(shí)地填寫本表，隨同貴方營(yíng)業(yè)執(zhí)照、稅務(wù)登記證、有關(guān)單位的授權(quán)書、產(chǎn)品說(shuō)明書、產(chǎn)品執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)、質(zhì)量管理體系認(rèn)證證書或產(chǎn)品認(rèn)證證書等證明材料的復(fù)印件一起寄到本公司，以利于本公司對(duì)貴方的評(píng)價(jià)，確定是否將貴方列入合格供方，謝謝！如為選擇項(xiàng)目請(qǐng)?jiān)诜娇騼?nèi)打J編號(hào)：/QR7.4-021企業(yè)名稱2負(fù)責(zé)人或聯(lián)系人姓名：3地址：郵編：4電話傳真：5企業(yè)成立時(shí)間：性質(zhì)：主要經(jīng)營(yíng)產(chǎn)品種類（本公司需要的）及生產(chǎn)廠家產(chǎn)品名稱生產(chǎn)廠家產(chǎn)品質(zhì)量保證措施1、每批產(chǎn)品能否提供合格證是否口2、每批產(chǎn)品能否提供質(zhì)保書是否口3、有無(wú)售后服務(wù)措施是否口4、能否保證及時(shí)供應(yīng)是否口5、能否簽定質(zhì)量保證協(xié)議是否口其他事項(xiàng)說(shuō)

17、明：企業(yè)簽名（或）蓋章年月日注：本表適用于產(chǎn)品經(jīng)銷商或代理商類供方的調(diào)查。供方選擇評(píng)價(jià)表合格供方名單編號(hào)：/QR7.4-04采購(gòu)申請(qǐng)單編號(hào)：/QR7.4-05年月份銷售計(jì)劃表編號(hào)：/QR7.5.1-01.WORD完美格式.WORD完美格式.技術(shù)資料.專業(yè)整理.技術(shù)資料.專業(yè)整理.顧客財(cái)產(chǎn)登記表編號(hào)：/QR7.5.401監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備臺(tái)帳編號(hào)：/QR7.601周期檢定計(jì)劃編號(hào)：/QR7.602.WORD完美格式.WORD完美格式.技術(shù)資料.專業(yè)整理.技術(shù)資料.專業(yè)整理.監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備檢定記錄卡編號(hào)：/QR7.603名稱規(guī)格型號(hào)編號(hào)使用地點(diǎn)生產(chǎn)廠家等級(jí)精度檢定部門自編號(hào)序號(hào)檢定時(shí)間檢定結(jié)果序號(hào)檢定

18、時(shí)間檢定結(jié)果注：1.此表用于計(jì)量器具的檢定記錄監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備檢定記錄卡編號(hào)：H/QR7.603名稱規(guī)格型號(hào)編號(hào)使用地點(diǎn)生產(chǎn)廠家等級(jí)精度檢定部門自編號(hào)序號(hào)檢定時(shí)間檢定結(jié)果序號(hào)檢定時(shí)間檢定結(jié)果注：1.此表用于計(jì)量器具檢定記錄。審核檢查表審核員：編號(hào)：/QR8.2.21受審部門時(shí)間年月日時(shí)分質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)條款審核內(nèi)容、方法記錄評(píng)價(jià)內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核報(bào)告編號(hào)：/QR8.2.22.WORD完美格式.WORD完美格式.技術(shù)資料.專業(yè)整理.技術(shù)資料.專業(yè)整理.不合格項(xiàng)分布表.WORD完美格式.技術(shù)資料.專業(yè)整理.技術(shù)資料.專業(yè)整理.WORD完美格式.不合格項(xiàng)報(bào)告編號(hào)：/QR8.2.204受審核部門部門負(fù)責(zé)人審核

19、員審核日期不合格事實(shí)：不符合：標(biāo)準(zhǔn)條款：GB/T19001-2000idtIS09001：2000條款編號(hào)：質(zhì)量手冊(cè)章節(jié)條款編號(hào)：程序文件/相關(guān)文件名稱條款編號(hào)：不合格類型：嚴(yán)重口一般口審核員（簽字）：受審部門確認(rèn)（簽字）：審核組長(zhǎng)（簽字）：不合格原因分析：糾正措施：受審部門負(fù)責(zé)人/日期：不合格項(xiàng)分布表編號(hào)：/QR8.2.205門一般/嚴(yán)重;量職能總經(jīng)理管代合計(jì)總項(xiàng)數(shù)4質(zhì)量管理體系4.1總要求4.2文件要求5管理職責(zé)5.1管理承諾5.2以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)5.3質(zhì)量方針5.4策劃5.5職責(zé)權(quán)限與溝通5.6管理評(píng)審6資源管理61資源的提供62人力資源6.3基礎(chǔ)設(shè)施6.4工作環(huán)境7產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)7.1銷售服

20、務(wù)實(shí)現(xiàn)的策劃7.2與顧客有關(guān)的過(guò)程7.3設(shè)計(jì)和開發(fā)7.4采購(gòu)7.5銷售服務(wù)提供7.6監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備的控制8測(cè)量分析和改進(jìn)8.1總則8.2監(jiān)視和測(cè)量8.3數(shù)據(jù)分析8.4改進(jìn)合計(jì)嚴(yán)重項(xiàng)不合格項(xiàng)涉及條款執(zhí)行情況檢查記錄編號(hào)：/QR8.2.207.WORD完美格式.WORD完美格式.技術(shù)資料.專業(yè)整理.技術(shù)資料.專業(yè)整理.顧客滿意度調(diào)查表顧客名稱：填表日期：購(gòu)買產(chǎn)品名稱:規(guī)格：購(gòu)買日期:項(xiàng)目總分評(píng)定分值或等級(jí)相應(yīng)的意見和建產(chǎn)品質(zhì)量100交付100價(jià)格100運(yùn)輸100售后服務(wù)100注：1每一項(xiàng)見。2.填寫完Q目的總分為100分，等級(jí)分為滿意、一般和不滿意藝畢后，煩請(qǐng)郵寄或傳真至我公司，謝謝合作。為了給您提供更好的地址：郵編：電話：過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)量一覽表l=J|=編號(hào)：/QR8.2.301序號(hào)過(guò)程名稱監(jiān)視測(cè)量方法頻次預(yù)期結(jié)果1文件控制工作檢查每年次現(xiàn)場(chǎng)使用均為有效版本，2人員培訓(xùn)統(tǒng)計(jì)分析每年次培訓(xùn)合格率100%3釆購(gòu)統(tǒng)計(jì)分析每年次釆購(gòu)產(chǎn)品合格率100%4與產(chǎn)品有關(guān)要求的確定與評(píng)審工作檢查每半年一次與產(chǎn)品有關(guān)要求都能及時(shí)得到確定與評(píng)審5顧客滿意統(tǒng)計(jì)分析每半年次顧客滿意率390%6不合格品（服務(wù)）控制工作檢查每半年次針對(duì)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及時(shí)采取措施，